Diversos - Anexo 06 de 10/09/2024 por (Requerimento nº 179 de 2024)

INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Hora : 08:38:31 3;¡ são J Lucas , _ '"°***"'° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2927 v DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE |uvermed@gmaiI oom ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 000001 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 ›._ 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1.0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 4 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 306 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F/A 50 FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14866 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00L 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15664 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENlATlNA) IM 100 F/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 I. 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 15977 FUROSEMIDA1OMGIML 2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001-ã/ 7 São Lucas 'An Irr-,mulu unidade¡ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.195.654/0008-35 Página: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03106/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 4 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| Qtde. Un.M. VaIor Vencedor V|r. Unir. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 4 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2.9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 TDIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0.9300 2.139,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 1 2026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA â F/A L 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 4 200 F/A 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 190000 1.140,00 169750 1.018,50 14084 BULTIBROM ETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA I 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 0,0000 0,00 4,5324 679.86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00# 2, 8520 855.60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1 ,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 0,0000 0,00 6.2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 1 5977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 2007100110012002 5011191110900 00101 3°§319A ' 01193119103 ' 091599 9P 0P9¡591U| 99191513 ' DIS 913111093 XOd 00'0 000010 00'0 000010 0010 000010 001891 000119 09:1 08 1w 09 111191118 VNO1OSING3Hd 20282 00'0 000010 00'0 300010 001011 00990 001911 092910 11134002 1IN 01 %1'61 OlSSVlOd 3G 0138010 07282 00'0 000010 0010 000010 00'0 000010 001028 000218 dm; 001 11118190109 VNOHVGOIWV 62282 00'0 000010 001926 0009191 091276 0096191 0010901 0000112 Nn 09 9'0+97 OOIGOS WVZVEIOL + VOIGOS VNI1IOVH3dId NIOOZVJ. 98922 00'0 000010 8712801 ¡0787'1 0018911 00991 00'0 000010 dVIIV 022 'II/192 'IW19IN7 VNOSVL3WVX3CI 96822 00'0 000010 0010 000010 0010 000010 00'0 000010 V100 06 SW 92 VNIZIEIVNIO 16202 0010 000010 001016 00997 001016 00997 001916 00697 A V/;I 002 V/:I 91 VOIGOS VNIJ.01V:I30 98802 00'0 000010 0010 000010 00'0 000010 00179 000910 f WOO 06 (1IGHOSI)1V1IE)NI1EInS - 91119 VCIISHOSSOSI 82802 0010 000010 001878 00989 091098 001212 00'0 000010 NFI 09 1W1 'IW/OWOS VNIHCI3:I3 99202 00'0 000010 000010 00'0 00000 0010 000010 Nn 8 (3.LNV.LOV:IH11S 111118 9011911100 OiNV2OV80dV31V 98861 00'0 000010 000010 00'0 000010 00'0 000010 cIWV 002 111101 ' %02 OIGOS 3G 0138010 92961 00'0 000010 0000'O 001919 069210 001099 008810 dWV 0002 1WO1OVÓ3FNIWVd 111197' 82861 00'0 000010 000010 0019121 002911 00126811 007211 :IWVÍOOB WI/AI 11112 Tw/owz (NOHGBSGVN) VNOHLSSNVGNO 89061 0010 000010 000010 0010 000010 0989911 00021188 99s 9 CI-.LNV VNVWnH VN11n0O190NnWI NVSHEILVW 26801 0010 000010 000010 00178 002110 00198 09210 J INOO 002 OGIWIHAWOO SW 009 VNOHIdIG 01201 0010 000010 000010 0010 000010 00101.2 00022 dWV 001 'IVII1 dVIIV 'IW/SWOZ VNIZWVHCIIH 98221 00'0 000010 000010 0010 000010 001918 008118 dwv 001 1711971110 VNHHOW 28021 00'0 000010 009791 ?Q2807 0098191 00877 0009121 N11 92 11019 OOSVEH 1110009 vanvmoans VNIEVd3H 71291 00'0 000010 009019 O7'971 000119 001271 002619 Nn 72 I 'IIN002 'IOSSVEIID 3G 0310 98991 0010 000010 009912 001998 00998 001792 007912 dWV 001 | 1V11 11111911190 VNI1V1nEI83J. 82791 13101101911 'Mun 'JIA 'Mun 'JIA 19101 101911 'llun 'JIA IPM. I°IEA 'nun 'JIA |EIOJEd .IOPBOUGA _ 12d .IOPBOUBA IEIOJBd .|0p30U8/\ |EIOJEd .IOpSOUGA _Wmn _amo omnsul op oçãuasaa oôlpça NVZIF oouvnoa 113MXVW ONnHE 11183101 ' 1782 VHOGNIEIEHSIG ' 809 OEIIBHNId 'HHHIO ' 017 IHLSIG V3 ' 0181 sampoaamog saxopaoouaog sop soóud ap 35952103 S3I^I31 VWWFGV ' 871 101191150 W911 9P 09913 1°U9W 303110598 7202190101 39591103 9P °1Nd 7202190180 513959100 3P "Hd 7202190112 313d 1196 15°594d 9P 0959100 'ISSSI ' ZIHLVW ' SVàIdWOO ' 1 :PJWWPUWPNJV 9P 13301 A A 'Quem 1'1"d'N'3 y à k k 3CI3S ' SVO1TI OVS 300113 3G 'IVIOOS 0.L1LLI.LSNI ' 'ISSSI ' 81 WPPPWH rtâãzezãrmàzêreã 1 A 1 1 505941! ap 0252100 "'35 4 18 9P 11 ¡9U!5?d 98'8000I799'582'96 ¡'1"d'N'D OAON ' SIDBHVd OCI OAON OdWVO ' svom OVS BCIfIVS 3G 'IVIOOS OlnlllsNllNSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000685 C.N.P.J.: Página: 12 de 31 Data' 21/06/2024 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10106/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 241] - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera G EOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,8420 284,20 190011 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML F 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 18714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 1* 25 UN 18,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 7286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 20002017¡ 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO BOMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 01W 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00 7,5928 379,64 11 ,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F/A 200 FIA 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZlNA 75 MG 90 COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 19.3600 968,00 21 ,5296 1.076,48 0,0000 0,00 189712 948,56 23229 AMIODARONA 50 MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 A. 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Sofkware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 13 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 32.2 E* ucas _ _ *"'*““"* Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 73442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Jr Vlr. Unit. r Valor Total Vlr. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 1 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9800 239,52 129900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 fHEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 21.5900 539,75 0,0000 0,00 246800 617,00 18,7500 468,75 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 9,7400 974,001 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 'MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 3849800 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 348,6200 1.743,10 a. 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 LAMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 F 1.224,00 19378 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2000 AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO BOMGIMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 7,4700 373,507 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 200 F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,7600 152,00 0,3900 78,00 1,0900, 218,00 0,4800 96,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 47 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL v INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 14 de 31 Data: 21 /06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Men or Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| Valor Ve ncedor V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1 6423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 476,0000 2.380,00 3499000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO BOMGNIG 3ML ( SURFACTANTE) 3UN 3.590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00# 0,5220 48,98 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1 ,4340 L 1.032,48 22638 TAZOClN PIPERACI NA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0.0000 0,00 189500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23282 TPREDNlSOLONA 3MG/ML eo ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 15 de 31 cotação de pmços Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS « MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata¡ de cotação R$211.401,11 Rs 22.268,55 R$ 18.693,58 R$2.139,00 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$211.431,11 E Rs 22.268,55 Rs 18.693,58 Rs 2.139,00 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO«30 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-30 DlAS Prazo de Entrega 0510512024 0110512024 06/06/2024 1010612024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor R$ 2.433,86 R$ 10.895,50 RS 4.530,48 RS 2.139,00 LUCIEPAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES' GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 16 de 31 Data: 21/06/2024 Hora :08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação R5 37.575,92 R5 24.902,29 1251315450 1252121505 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R$ 0100 R5 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 37.578,92 R$241.902,29* RS 13.164,50 R$ 21.215,06 COHÓÍÇÕO de Pagamento FATURADO - 28 DIAS FATURADO « 30 DIAS FATURADO › 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 0510012024 2310512024 2910512024 0710012024 Qualificação (Score) 0 o 0 0 Valor Total Vencedor R5 593,22 R5 355,26 Rs 1.498,50 R5 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO f Sã @Lugas ,íízaílrvutltviu Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 9G.295.654/0006-35 C.N.P.J.: Página: 17 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21 /05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor R8 38.648,47 R$ 18.570,91 R$ 28.973,42 R$ 24.601,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0.00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 R5 38.648,47 RS 18.570,91 R3 26.973,42 RS 24.601,20 FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 28 DlAS FATURADO - 30 DIAS 07/06/2024 31/05/2024 05/06/2024 07/06/2024 o R6 447,25 RS 1.138,00 0 0 R$ 1.749,50 0 R$ 1.393,50 PGX Software S|G ~ Sistema Integrado de Gestão - Financeiro ~ Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 18 de 31 - D :21/ 2 24 e Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL CotaçãodePreços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação R* 27933190 Desconto R5 9°” Frete R5 0.00 Valor Total Líquido de Cotação RS 21020190 RS 39.895,26 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 2910512024 Qualificação (Score) o Valor Total Vencedor R5 11.046,00 R5 39.895,26 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008›35 Página: 19 de 31 D l : 21/06/2024 1'¡ 33g” md” m' cm"" Hãraário: 03:33:31 N** '='*“*“° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ami. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90.00 COM 0,15 13,66 11996 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 300,00 AMP 0,74 591.20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200,00 FIA 4,53 905,80 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP1ML 100,00 AMP 7,70 770,00 232132 PREDNISOLONA SMC/ML 60 ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Valor Total: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,90 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001@E3 .mz-a | num, Umdade¡ |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 a Ordem de Compra cas Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 20 de 31 Data: 21106/2024 Horário: 08:38:31 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.B51/0001-06 Prazo Entrega: 10106/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 2668 TRAMADOL 50 MG/ML › 2 ML 300,00 AMP 1,65 495,00 209a HIDROCORTISONA100MGAMPOLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 50,00 FIA 6,98 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML [M 200,00 AMP 2,55 510,00 7326 AcIDo TRANEXAMICO 5oMG/Mu5ML 100,00 AMP 4,30 430,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM r 600,00 AMP 1,52 912.00 14575 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15354 BENZILFENICiLINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) iG IV 500,00 FIA 4,19 2.095,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800,00 AMP 1,52 1.215,00 19375 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 0,25 510,00 22630 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 18,95 947,50 Va|or Tota|: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;um 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHE|RO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001?São |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Ordem de Compra J Lucas 1 \cmutc Unmade¡ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÀo LUCAS - SEDE Página: 21 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1MLIM/Iv 25,00 AMP 21,00 525,00 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + B0,0ImL 140m) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 3,15 652,00 Observações: BUPNACAINA 0,5% PES 4ML 0140 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 5,75 876,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 15,40 412,00 20330 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 200,00 FIA 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA AMG/ML 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,40 Observações: 05s: A cAIxA E 01120 AMPoLAs FICA DE OLHO Va|or Tota|: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconm; 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 22 de 31 Da : 1 2 24 E3335 0mm d° em"" _ _ HoIaáriâ: "WW ' “mu” Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS « SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 Vaior Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0,00 U LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO# ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 23 de 31 Gmmmm ,_ mm i “WW” Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrea: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Vaior Total 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0.16 16.40 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25.00 AMP 11,50 267.50 9701 VARFARINA sooIcA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,64 20290 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 46,98 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90,00 COM 0,33 29.70 Va|or Tota|: 593,22 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesçonqo; 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs Fme, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 24 de 31 Data: 21/06/2024 3” 55° ("dem de (hmm Horário: 05:35:31 sã¡ L , _ 5- 15533-5 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS I Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS I Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO ' Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90.00 COM 0,37 32.94 í Observações: validade 02125 15423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 15535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 Va|or TotaI: 355,26 I Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 ¡ das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs &em; ovoo I I LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 25 de 31 sã; fãs” Ordem de Compra Sã; “M” "*“""'° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 6459 C|METIDINA 150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observações: cx/100 5715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observações: cx/1 D0 validade 31110/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 15,95 1.015,50 Observações: cx/10 sem trava de segurança Vaior Tota|: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;rem 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001"mí I notam Unidade: Locai de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL INST|TUTO socIAL DE SAUDE SAO LucAs - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0000-35 Página: 25 de 31 _ o d d c Data: 21 /06/2024 ;É fggas r em e "mm Horãrio: 05:35:31 Fornecedor: 2696 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1ML AMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observações' ETILEFRIL 10MG/ML INJ. c/5 AMP. X1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 55,73 Observações: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C/50 FIA x 5ML 14555 CETOPROFENMPROFENID)100MG AMP EV 150,00 F/A 4,53 579,55 Observações' ARTRINID 100MG Po IV CI50 F/A 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 2,55 555,50 observações: OXITON 5U| /ML INJ. c/50 AMP x 1ML Va|or TotaI: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ 0m I . I LUC| PA A BE A GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 27 de 31 @E1123 °"*°"“*°°°“'°'“ y _ Bãíãrâítâêzâãí “P” “WW” Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Urinário Valor Total 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,59 447,25 Va|or Total: 447,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUC| PAU RE NHEIRO AD MA LEM GESTAO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 eg¡ são Ordem de Compra ' J' Lucas n"wt»à$I\«1.!II./, Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 28 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or TotaI 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7554 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 COM 0,10 47,50 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 4,55 243,00 15531 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MGlML1ML IM 100,00 AMP 1,56 155,00 Observações: caixa com 100 ampoias 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 10,1% 10 ML 200,00 F/A 0,39 75,00 Va|or Total: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;mei 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO" ' ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 29 de 31 1 _ o d d c Data: 21/05/2024 @E3335 r em e mn"" Horário: 05:35:31 1 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Tota|: 1.749,50 i Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frau¡ 0,00 (É LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 q?, são Ordem de Compra -àâ Lucas , _ ' “Pim Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1- COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Página: 30 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Fornecedor: 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2.20 11000 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50.00 UN 6,05 302,50 5792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300,00 COM 0,05 13,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,02 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO10DMG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEMIDA10MGIML 2ML 300,00 AMP 0,92 276.00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200.00 COM 0.15 32,00 19323 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 0,25 52,00 Va|or Total: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs pme¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1 Documento: 20071001 . í 1INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 31 de 31 133533, °"*°""*°°°"'°“ 3321157913223? . u l _ . . . Unidade: 13-ISSSL-INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS-SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 17007 MORFINAOJMGIML 100.00 AMP 2,75 276,00 19835 ALFAPoRAcTANTo SOMG/MG 3ML 1 SURFACTANTE) 3,00 UN 3.59000 10.770,00 Va|or Tota|: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;m9, 0,00 LUC| PAULA REBEC 0M HEIRO ADJALMA EMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001RECEBEMOS DE_E|OL1NE F|OS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/QU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO E1v|1SSA0.04/06/2024 VALOR TOTAL, RS 4 180,44 DEST1NATAR10' INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO Campo Novo do ParecIs~MT DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA D0 RECEBEDOR Nu' 009095698 Série 001 IhIiNIll-T( 'AÇÃO DU nuns/vu. Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA O ENTRADA Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N - QD-45 LT-01 ¡ ÇSAUM CHAVE DE ACESSO ::aãgm 'àbvgãâââ ' 6725303133130 No. 000.095.698 5224 0637 8444 7900 0233 5500 I000 0956 9814 aros 03s¡ Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Folha 1/2 wwwnfefazenda goI/.br/ponal ou no site da Sefaz AuIorIzzIdora NATUREzA DA OPERAÇÃO PRoTocoLo DE AuToRIzAçAo DE Uso Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrih 152247621345381 - 04/06/2024 15:30:26 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUEST TRIBUT !CNPJ 106807412 139764631 37.844.479/0002-33 DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME 7 RAzAo SOCIAL 10m z CPF DATA DA EMIssAo INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS 96295654/0008-35 04/06/2024 ENDEREÇO aAIRRo¡ DIsTRITo rap DATA DA SAIDNENTRADA AVENIDA BRASIL, 1629 CENTRO 78360-000 MUNIcIPIo UF FONE/ PAx INscRIcAo ESTADUAL noRA DA SAIDAENTKADA Campo Novo do Parecis M 11968661023 1 FATURA / DUPLICATA CÁLCULO Do IIvIPosTo HASFDECALC DOICMS vALoR DO IrMs Jum-z DLCN c ICMSST VALOR m ICMSSUHSI v IMP IMPoRTAcAo v ICMS UF REMET JVALOR Do FCP vALoR Do PIS v ToTAL PRoDUTos 4.180,44 501,66 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 4.180,44 vALoR Do FRETE vALoR Do SEGURO DESCONTO ;OUTRAS DESPESAS vALoR ToTAL IPI v ICMS UF DEST v ToT me vALoR DA conNS v ToTAL DA NOTA 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 209,03 710,69 0,00 4.180,44 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME 1 RAzAo socIAL PRI-TE POR CONTA Tonico ANTT WPLACA DO vEIcULo UF LCNPJ 7 CPF AzUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS sA (0) E""'°'“° 09.296.295/0010-50 ENDEREÇO lMUNIcIPIo UF INSCRICAO ESTADUAL ALAMEDA 4 SN AERoPoRTo INTERNACIONAL SANTA cENovEvA Goiania GO 104626356 QUANTIDADE EsPEcIE MARCA lNU/\IERAÇAO PESO BRUTO PESo LIoUIDo 1 CX 3,600 3,400 DADos Dos PRODUTOS I SERVIÇOS 'ODIGO PRODUTO DEscRIcAo DO PRODUTO/ SERVIÇO NcMISH O/CST CFO? UN oUANT “âhgl \T/QERÊ 5,34? \ÇÊkfSK V^¡'¡;¡°“ ALIQ IPI AAOSA45 ALGODAO 0 s/AG ISX45CM 30061090 000 5107 UN 48,000!) 2,0500 98.40 98,40 11,31 12.00 \nLT:20230[›696 Val 16/10/28 UN:4B pFCPUFDesF0,00°/o p1CMSUFDcsF17,00% pICMS1n¡erPan=100.00°/u VFCPUFDeSFQOO v1CMSUFDesF4,92 VICMSUFRemeFQO CS20MR2$G BIOGUT S 2-0 1/2 R 2,S-75CM 30061090 000 6107 UN 480000 5,2000 249.60 249,60 29.95 12,00 \rILT 2022005393 Va1.29/08/27 UNz48 pFCPUFDest=0,00°/o p1CMSUFDe§FI7,00% p1CMSInterPan= 100,00% VFCPUFDeSFKXOO \IICMSUFDcSFIZAB VICMSUFRBmCFODO CSZOMRSOR EIOGUTS 2-0 172 R 5,0-75C.\1 30061091) 000 6107 UN 72.0000 5.0000 360,00 360,00 43.20 12,00 \nLT 202409147 Val Z6/0l/29 UN72 DFCPUFDCSFO,OO% p1CMSUFDesl=17,00% pICMSIIIIerParFIOOJJÍN/b VFCPUFDeSFODO v1CMSUFDesr-'I8,00 V1CMSUFRemC1:0,D0 ABS40MR15 ABS PGA 4-0 AGI/Z ClLL5-70CM 30061090 000 6107 UN 7211000 7,3100 526.32 526,32 63,16 12.00 \nLT 202307329 Va1'08/11/28 UN:72 pFCPUFDesF0,00% pIC1v1SUFDesl=17,00% p1CMSInlerPan:|00,00% vFCPUFDcsI=0,00 vlCMSUFDesF26,3Z v1CMSUFRemcI=0,00 PGLA40MR30G PGLA-910 4-0 AGI/Z C1L3,0-70CM 30061090 000 6107 UN 36.0000 7,7400 278,64 278,64 33,44 12,00 \nLT 202307313 Va|:08/1l/28 UN:36 pFCPUFDesr=0,00“/cI p1CMSUFDesF17,00% p1CMS1nterPan:100,00°/› vFCPUFDesI=0,00 vICMSUFDcsF1l93 VICMSUFRemeFDDD PCILA 1MR43R PGLA-910 1 AGI/Z C1L4,R-70CM 30061090 000 6107 UN 1013.0000 8,1800 883,44 333,44 106,01 12,00 \nLT 202410680 Va1,03/04/29 UN'108 pFCPUFDest=0,00°/o p1CMSUFDest=17,00% p1CMS1nlerPan= 100,00% vFCPUFDesF-ILDO \'1CMSUFDesI=44. 17 IJICNÍSUFReIHeFODO ABSIMR4OR ABS PGA1AG1/2ClL4D-70C1v1 30051090 000 5107 UN 720000 33500 537.52 $37,52 70,50 12,00 \nLT:20Z4l 1437 Val: 13704/29 uN.72 pPcPUPDes:=0,00% p1CMSUFDeSt=17,00% pICMS1nterPan=100.00“/n PFCPUFDeSFDDD v1CMSUFDest=29,38 PICIVISUFReIneFQOO DADOS ADICIONAIS INFORMACOES CDMPLEMENTARES RESERVADO Ao nsço LOCAL DE ENTREGA 96295654000S35-AVEN1DA BRASIL, 1629 › CENTRO Campo NOVO do Parecis - MT 1nf. Contribuinte: Pedido referente a oc 9703 CHC03446 10 Pedido' 37372 Email do Destinatário c'2@i'm b: m* @WWW Inr Í1SC02\l|V210f do ICMS para a UF de Destino, , Rs : 209 03 mmmmA Va|or Aproximado dos Tributos : RS 710,69 um, ,m5 “m” “W /mpmw um o¡ 07 2024 m n a¡ m ami/a em um A-m ;um br 9:2». ;eu 9.1x; ASS!InENTII-'ICAÇÂU m) PMITPJN Documento Auxiliar da Nota I Fiscal Eletrônica 3 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 0 - ENTRADA I Rua ISRAEL PrNI-IEIRo, sm - QD-45 LT-01 1 _ SAÍDA CHM/E DE "E550 JARDIM ALVORADA - 75104-405 Anapolis _ G0 Fone/Fax: 6237032200 No' omhogsjgs 5224 0637 0444 7900 0233 5500 1000 095o 9814 6106 0361 Séñe 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Folha 2/2 wwwnfefazenda govbr/portal ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA DPERAÇAO PROTOCOLO DE AUToRIzAcAo DE USO Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib 152247621345381 - 04/06/2024 15:30:26 INSCRIÇÃO ESTADUAL INscRIcAo ESTADUAL Do SUBST TRIDUT CNPJ 106807412 139764631 37.844.479/0002-33 DADOS DOS PRODUTOS l SERVIÇOS ÊODIGO PRoDuTo DEscRIÇAo Do PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH (MST croP UN QUANT ?k3k 13K:: 5,342( 0gb? vñkfw fg-¡àg ALIQ IPI ABS1CR30R ABS PGA I AG3/8 C1L3,0-70CM 30061090 000 6107 UN 1080000 8,8500 955,80 955,80 114,70 12.00 \nLT:202410187 Val 18/03/29 UN: 108 pFCPUFDost=0.00% pICMSUFDesF 17,00% p|CMS1nrerPart=100,00% VFCPUFDG§F0,00 V1CMSUFDcsl=47.79 vICMSUFRemet=0,00 POCLJOCTMIESJ PGCL-ZS 3-0 AGÉ/K ('0R2,4-70CM 30061090 000 6107 UN 24.0000 10,0300 240,72 240,72 28,89 12.00 \rILT:20Z4104Z0 Va1:26/03/29 UN:24 pFCPUFDesI=0,00% pICMSUFDcsF17_00% p1CMSInlerPan=100.00% VFCPUFDCSFODO \'1CM5UFDCS|:12,04 v|CMSUFRemet=0,00 Assm mu; ;msm Pirata Aswawv; L7: me mwmmumwuwoorm (mw/ITU :Ie :Eric 00312012 Iisrmrmâoounssuofgum 010462930500000 Impcnu em n¡ a7 2014 as /3 m. 45 Grradv em www A75! cam hr|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 1 de 6 Data: 01/07/2024 Horáno: 16:41:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 fã) Êãgas Requisição de Insumos ' “M” Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1514 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL insumo Descrição Quantidade Un. 4993 FIO ALGODÃO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 3,00 cAx 5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5,00 cAx 5865 FIO NYLON 00 C/AG ZCM 5,00 cAx 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 c/ AGULHA 5 3,00 CAX 11202 FIO NYLON 2.0 c¡ AGULHA 2,0 CM 5,00 cAx 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 c/AGULHA 90CM 40MM 3,00 CAX 14302 Iio ::algm simples 2 dag 2.5 2,00 CAX 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 5,00 CAX 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 CI AG 5 5,00 cx 22050 FIO VICRYL 4-0 c/ AG CILINDRICA 1 ,50M - UROLOGIA 2,00 cAx 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 CIAG 2 2,00 CAX 22951 FIO POLIGLACTINA 4 c/ AG 3 CM 1,00 cAx 828700 FIO NYLON 4.0 c¡ AGULHA 1,5CM 1,00 cAx 029002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 c¡ AGULHA 4CM 1/2 circ. (cilíndrica trançado) 2,00 CAX 829003 FIO PoLIGLAcTINA 1 c/ AGULHA 50M 5.00 cAx 030005 FIO VICRVL 1 C/AG 4CM 5,00 cAx 595075 FIO VICRYL 1 COM AGULHA 3CM 3,00 CAX LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Soñware istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000635 Página: 2 de 6 cotaçãa de preços Data: _01/07/2024 Horáno: 16:41:31 “m” "WWW Unidade: 13 - ISSSL « INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9703 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 259 - BIOLINE FIOS 2927 - DAZ MEDIC 3216 - CCAF COM.DE 6599944502 ALEXANDRE ELIS Valor Vencedor Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. VaIor Total VIr. Unit. Valor Total CAX 49,2000 98,40 64,5000 129,00 738900 147,78 492000. 98,40 CAX y 66,7200 333,60 67.9800 339,90 65,2300 326,15 65,2300 326,15 CAX 667200 333,60 0,0000 0,00 61 ,6900 308,45 61 ,6900 308,45 CAX 1533600 460,08 1360000 408,00 163,4900 490,47 136,0000 408,00 CAX 66,7200 333,60 478400 239,20 61,6900 308,45 478400 239,20 CAX 170,4000 511,20 1360000 408,00 174,3200 522,96 136,0000 408,00 CAX 1248000 249,60 152,6400 305,28 163,4900 326,98 1248000 249,60 CAX 66,7200 333,60 57,8400 289,20 65.2300 326,15 57,8400 289,20 CX 120,0000 360,00 128,0000 384,00 163,4900 490,47 1200000 360,00 CAX 2631600 526,32 0,0000 0,00 366,4900 732,98 263,1600 526,32 CAX 139,2000 278,40 0,0000 0,00 214,4800 428,96 214,4800 428,96 CAX 2736400 278,64 3726000_ 372,60 3664900 366,49 278,6400 278,64 CAX 1804800 180,48 0,0000 0,00 90,2100 90,21 90.2100 90,21 CAX 125,5200 251,04 0,0000 0,00 157,6800 315,36 157,6800 315,36 CAX 2944800 863,44 0,0000 0,00 399,8200 1.199,46 294,4800 883,44 CAX 293,7600 567,52 0,0000 0,00 366,4900 i 732,98 293,7600 567,52 CAX 3186000 955,80 3615.0000 1.098,00 3604900 1.099,47 3153.6000 955,80 CAX 1203600 240,72 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1203600 240,72 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 4993 FIO ALGODÃO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 5592 IFIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5865 FIO NYLON 3›0 C/AG 2CM 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA 5 11202 FIO NYLON 2.0 Cl AGULHA 2,0 CM 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA 90CM 40MM 14302 0o catgut simples 2 c/ag 2,5 17277 FIO NYLON 2-0 CIAG 4CM 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 Cl AG 5 22050 FIO VICRYL 4-0 Cl AG CILINDRICA 1,5CM - UROLOGIA 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 22951 FIO POLIGLACTINA 4 Cl AG 3 CM 828708 FIO NYLON 4.0 Cl AGULHA 1,5CM 829002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 Cl AGULHA 4CM 1/2 circ. (c rndríca 829003 FIO POLIGLACTINA 1 Cl AGULHA SCM 830085 FIO VICRYL 1 C/AG 4CM 895875 FIO VICRYL 1 COM AGULHA 3CM 901784 FIO MONOCRYL 3«0 INCOLOR AG 3,0 CM NmmmmmNmmmwvu-NMNMN PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 6 Data: 01/07/20 : 16:41 :31 Cotação de Preços: 9703 Data: 23105/2024 Prazo de Cotação: 2610512024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| Líquido de Cotação Condição de Pagamento Va|or Total de Cotação R5 655550 R$ 3.973,18 R$8.213,77 Desconto R5 °-°° RS 0,00 R3 0,00 Frete R3 90° R3 0,00 R3 0,00 RS 6.666,60 RS 3.973,18 RS 8.213,77 FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DlAS FATURADO - 28 DIAS Prazo de Entrega 3005/2024 07106/2024 0610612024 Qualificação (Score) o O 0 RS 6.993,97 Va|or Total Vencedor R$4.180,44 R$ 1.344,40 RS 1.469,13 RS 6.993,97 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001?São |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0005-35 Ordem de Compra J Lucas »escutam-y Unmade¡ Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 4 de 6 Data: 01/07/2024 Horário: 16:41:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 259 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA C.N.P.J.: 37.844.479/0002-33 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9703 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 4993 FIO ALGODÃO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 2,00 CAX 49,20 90,40 Observações: AAOSA45 14302 ho catgut simples 2 ::lag 2,5 2,00 CAX 124,80 249,60 Observações: CS20MR25G 20309 FIO CATGUT SIMPLES 2-0 c¡ AG 5 3.00 cx 120,00 300,00 Observações: CS20MR50R 22050 FIO VICRYL 40 C/AG CILINDRICA 1,5CM - UROLOGIA 2,00 CAX 203,10 520,32 Observações: ABS-10MR15 22951 FIO POLIGLACTINA 4 c/AG 3 cM 1,00 cAx 270,64 278,64 Observações: PGLA40MR30G 029003 FIO POLIGLACTINA 1 c/AGULHA 50M 3,00 CAX 294,40 003,44 Observações: PGLA1MR48R 030005 FIO VICRYL1 C/AG 4CM 2,00 cAx 293,76 507,52 Observações: ABS1MR40R 095075 FIO VICRYL1 COM AGULHA 3CM 3,00 CAX 310,00 955,00 Obsewações: ABS1CR30G (OFERECEMOS M5318) 901704 FIO MONOCRYL 30 INCOLOR AG 3.0 CM 2,00 CAX 120,36 240,72 Observações: PGCL30CTZ4IES3 (OFERECEMOS AG2,4CM) Va|or Tota|: 4.180,44 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascença; 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs pm.; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000635 - Ordem de Compra 4 Sa ?à Lugas lan-Mit!, Umdade¡ 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Página: 5 de 6 Data: 01/07/2024 Horário: 16:41:31 Fomecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9703 Data: 23105/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 9754 FIO CATGUT CROMADO 1 C1 AGULHA 5 3,00 cAx 136,00 400,00 Observações: m* 002040 - FIO CATEGUTE CROMADO 1 90CM 112 AG 50MM CX C/24 - TECHNOFIO 'm 11202 FIO NYLON 2.o c1 AGULHA 2,0 CM 5,00 CAx 47,04 239,20 Observações: m* 003030 - FIO NYLON 2-0 45cM 310 AG 20MM CX C/24 - TECHNOFIO OU MEDIX m' 12090 FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/AGULHA 90CM 40MM 3,00 cAx 136,00 400,00 Observações: 'm 003200 - FIO CATEGUTE CROMADO N 1 75CM 112 AG 40MM cx C124 - TECHNOFIO m' 17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 5,00 cAx 57,04 209,20 OhseNações: c" 003449 - FIO NYLON 2-0 45CM 31s AG 40MM cx C124 - EC SUTURE m' Va|or Total: 1.344,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,00 das 00:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs ;m6, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 6 de 6 _ o d d c Data: 01/07/2024 35x.? ÊÊÊas r em e ompra Horário: 16:41:31 'x' "*-°'“"'° Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181l0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9703 Data: 23105/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário VaIor TotaI 5592 FIO NYLON 3 CIAG 4CM CORTANTE 5,00 CAX 65,23 326,15 5865 FIO NYLON 3~D C/AG 2CM 5,00 CAX 61,69 303,45 22301 FIO POLIESTER ETHIBOND 2 C/AG 2 2,00 CAX 214,45 428,96 523703 FIO NYLON 4.o c¡ AGULHA 1 ,5CM 1,00 CAX 90,21 90.21 529002 FIO POLIESTER ETHIBON 2.0 c¡ AGULHA 4CM 1/2 oirc. (cilíndrica trançado) 2,00 CAX 157,68 315,36 Valor Total: 1.469,13 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,90 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;m9, 0m LUCI PAU REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001- ° NFwe N. 70.366 sáxxz 1 II IIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII çcmúnomr. ;gw N. 70.366 SÉRIE 1 mu». x/ 1 »Aron 'rvnm ;A pe. . 5.081,12 m; zawsmneum ?ECU bm' High? !MX DRDQUWHSERVIÇIXM !ICM/SM v C1? y No» m: ;HART V wzbwzo v hrs( w Ima** *J 'hXrAL ar; rCKa 'J ZCM¡ I soam. ÍTLGOIDÊ knmoçuo 603w A me m0; :Hi OA 30959660/ me' A RL' r 2a u: 24;' 2 co* í :W 2M In' :usar 03m" . . *VT* .e. A . . . ATâDURÂL , A, I\ . _,, _ $921* E” É w W 2.4 nloVl» _ v (txxmvu o» nr o t, UN a 51m( HELE I . ç. UÍÊDÀ Ví/“QDQ/al QÂÁWÀÕÀ- M oxiuuíáiãrfvoo OSILmw l-'l' “~ ° _. z &ÚM i: Luauamgn: 13¡ CMG RSI LIVIA] l D102 1644 i9 M613 (I'M É") W913 Adíçíofes: QLIJZQQ E; \jsai MJ AAACRO Pmurrzi EN Lt ALONAUL) _ Loro ouEm '4N23 L) I ao . . 2 ?Mei 59533. 05m, ÀÔÍJQQEJLYHI. lôlíQ/Âãn” re motos PNAPOR LÉHOUND s Loro 2 D110_ 1119143517 51%? 11'25"12' AUGI? ::um PNAPÕR ÕIA. 229000 ' ' 9533” «. V.; ;Lyon "ma. ,. ., .“ ” . (It SC "UML ::ÂC LS I Lois ?(1824 D, «uma m ¡ssw IINST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962956541000845 Página: 1 de 38 f _ R - - - d ¡ DaIa:'21/06/2024 @Essas equmçao e “um” Horano: 08:28:58 'W' “““°'° Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3,00 CAX 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 120,00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 60,00 RL 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2.00 POT 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CI TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2,00 UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C¡100 UN 12,00 PC 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 80.00 UN 3308 MALHA TUBULAR 15CM X 15M 2,00 UN 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20,00 UN M02 SONDA URETRAL N 06 30,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50,00 UN 3537 SONDA DE ASPIRACAO TRAOUEAL N 12 (PCT CI 10) 50,00 CX 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400,00 UN 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 20,00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30.00 UN 4177 SONDA URETRAL N 04 10,00 UN 4183 SONDA URETRAL N. 16 10.00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ B UN 16,00 PCT 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.500,00 UN 5282 DRENO DE TORAX N.40 3.00 UN 5083 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1.00 UN 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2,00 UN 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2,00 UN 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20.00 CAX 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800,00 UN 7321 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 16,00 PCT 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO SLIP S/ AGULHA 3.000,00 UN 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 40,00 UN 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N, 18 Cl BALAO 30,00 UN 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL CI BALAO N, 8,5 10,00 UN 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10.00 UN 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 150,00 CAX 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 160.00 CAX 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5.00 CAX 10606 AGULHA RACIUI ESPINAL 276 50,00 UN 10666 SONDA URETRAL N. 10 20.00 UN 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50,00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM -13 F|OS EMBIND JM 150,00 UN 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5.00 UN 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 20,00 CAX 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/TRAOUEIA 30.00 UND 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTERIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 6,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND 40,00 CAX 12345 SONDA URETRAL N,14 10.00 UND 12961 Sislema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2.00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40,00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 150MMX90MMX150FOLHAS) 4,00 BL 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/Z50 3,00 CAX 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.000,00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 50,00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20.00 UN 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100.00 PCT PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 2 de 3B Data: 21/06/2024 w - Re uisi ão de Insumos à¡ E3235 q ç Horário: 08:28:58 N** ' ““'~“'” Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 60.00 CAX 15790 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 16431 DRENO DE TORAx N10 3,00 UN 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10.00 UN 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 16890 EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 cAx 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NAscIDo 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML I sEM ROSCA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML (SEM ROSCA) 2.000,00 UN 16401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 10560 CATETER NAsAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PcT 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G “SCALP” 100,00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 100,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5.00 UND 19061 CATETER INTRAVENOSO N°2BG RN 50,00 UN 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 20659 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILIcALa,0 5,00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL ao ML - ESTERIL 200,00 UND 21419 LUvA EsTERIL 0,0 100,00 PAR 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5.00 UN 21454 DRENO PI SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N'2 10,00 UND 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 22067 AGULHA DESCARTÁVEL13X4,5 cx COM 100 UNI 20,00 cx 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 22954 LAMINA BISTURI N' 24 c/100 2.00 cAx 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23294 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40.00 UND 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 000,00 UND 020709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 029166 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 10,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 90295554/0000-35 C.N.P.J.: Págin ' 3 de 38 Data: 21/06/2024 Horáno: 08:28:56 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 29,9900 89,97 284 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,4000 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505.20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. mtooo¡ mu:: POT 36,5000 d 73,00 31 ,0000 62,00 27,0000 54,00 33,300!) 66.60 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 11,0000 L 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10.8900 106,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2UN 1 23 , 0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 12 PC 5,9000 L 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 120 UN 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51 ,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,5500 71,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450/ 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 70 UN 0,0000 0,00 14,6000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M 2UN 148000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 179600 35,92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASP/RAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) o In CX 11,8000 590,00/ 0,0000 0,00 14,4000 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,8500 255,00 0,0000 0,00 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 40,20 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,2000 66.00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0 ,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN PCT cooou/ lNtñv-n-a- 13.6000 163, 20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 172,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 4 de 38 Cotação de Preços gatâÍz1/álâlzzgãê OTHTIOÍ Í Í Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23105/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor TotaI Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Código Descrição dolnsumo Qtde. Un.M. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 mtoo chao 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 11,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000 522,00 14,1600 849,60 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 230000 46,00 30,0000 60,00 «F70 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 153,4800 306,96 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 12 PC 5,6700 68,04 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO PI EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 81,60 3250 COLETOR FERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE' 70 UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CMX 15M 2 UN 15,6800 31,36 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 L_ - 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 30 UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21,30 1,0600 31,80 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 50 CX 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18,1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 ISONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,9602 88,80 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 4177 |SONDA URETRAL N 04 UN 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,8662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 @ÓQGKN Nnx-u-w 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN PCT 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001@E5235 !Vw lnulíkulo Unidade¡ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISS 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE SL C.N.P.J.: 952956541000845 C.N.P.J.: Página: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Coração de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuano: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores CódIgo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or TotaI Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| 128 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO F' CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 12,1700 730,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 39.2500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 13,8300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1258000 251,60 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CI 100 UN nwcNoNN mto u- 1- PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 3250 12 o UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 I.: FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 0,0000 0,00 6,0600 424,20 1 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 acwoo Nrx Nm UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 o,65ooI 19,50 0,7400 22,20 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,5500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) o m CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325.00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 30o] UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0,6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 2,7400 82,20 I 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN ooocN Nmq-u-n- PCT 0,0000 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 95295554/0008-35 Página: 6 de 38 - a t :21/06/2024 55° c°taça° de ?rms Hãrízrio: 05:23:53 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VIr. Unit. Va|or Total CAX 21.7500 65,25 UN 5,8190 558,62 RL 8,4200 505,20 POT 23.0000 46,00 UN 108900 108,90 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CI TRAQUEIA 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 123,0000 246,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,2700 63,24 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,2000 64,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 70 UN 6,0600 424,20 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2 UN 13,0000 26,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 0,6500 13,00 3402 SONDA URETRAL N 06 31d UN 0,5530j 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3031 30,31 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 50 CX 6,5000 325,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,5800 174,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,5300 5.30 mtooNcrNw mto u- 1- coca Nmx-x- 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN PCT 13,6000 163,20 N !- PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ?w ç são Cotação de Preços 'à Lucas wv$à Irwlitulo Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 952955541000845 C.N.P.J.: Página: 7 de 38 Data: 21/06/2024 Horáno: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo ,. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO IGM - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ a BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Un' Valor Totalj Vlr. Unit. Valor Total 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 0.8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 5.5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 189,0000 189.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298.0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 265,0000 530.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 240,9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M Z :J nc-«NN 21.0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20.2300 40,46 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 o N 5,9000 118,00 6.5000 130.00 6,3400 126,80 6,8100 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 0,5500 440,00 0,5490 439. 20 0,0000 0.00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 0,0000 0.00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 149000 238,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14.3500 229,60 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 0,2360 708,00 0,2300 690, 00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110.00 2,7400 109,60 4,0800 163,20 3.6500 146,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2.3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2.2000 66.00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 9,9000 39,60 0,0000 0.00 0,0000 0.00 14,2200 56,88 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8.5 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 4,6500 46,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4.6000 46,00 4,4800 44,80 5,8000 58,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M @COI-voos v-srñ s-t-l-D CAX 22,0000 1.100,00 23.8000 1.190,00 25.6000 1.280,00 22.0000 1.100,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX I 23.1000 3.003,00 23.8000 3.094,00 23.0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 0,0000 0.00 0,0000 0,00 118.0000 826,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 0.0000 0,00 0.0000 0,00 3,8000 190,00 13e,25oo[ 953,75 4,0700 203,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0.8000 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.6870 13,74 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão « Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 8 de 38 Dat 21/06/2024 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera G EOVAN NA ALEXANDRE m n. o 'o d) u c d) > Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 Ím 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 148,4800 'I 148,48 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 245,0300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 290,3500 580.70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 20.7800 41,56 0,0000 0,00 16,5000 33.00 14.2900 28.58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 6,8100 136,20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 8UN 0.6676 534,08 0.8300 664,00 0,5785 462.80 0,9700 776,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 3 1 2 2 20 CAX 00 00 20 UN 0,1557 311,40 0.0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340.00 7926 FRALDA G ERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203.20 16,7700 268,32 0,0000 0.00 0,0000 0,00 8176 :ISERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 30 UN 0,2435 730.50 0,0000 0,00 0,3079 923,70 0,2800 840.00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO LUN 9,2108 92,10 0.0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,9875 119.50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 187,20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,0000 0.00 I 2,8900 86,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0.00001_ 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,5 UN 4,1764 41.76 0,0000 0,00 0,0000 0.00 5,8800 58,80 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 4,0300 40,30 0,0000 0.00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M oooovooc oc-srm pelo CAX 27.4000 1.370,00 22.0000 1.100,00 21 ,6400 1.082,00 33.2000 1.660,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 27.4000 3.562,00 22.0000 2.860,00 22.6500 2.944,50 31 ,5600 4.102,80 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 895,16 0,0000 0,00 0,0000 0,00 135,0000 945,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G I 50 UN 3.7840 189,20 5,2800 264,00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6788 13,57 0,6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 9 de 38 , - Data: 21/06/2024 .É, E3335 c°mça° de “em Horário: 08:28:58 v-›~=»xv› Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G I 1200 LUN 0,5800 696,00_ 0.7050 846,00 0,5800 696,00 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 | 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1 UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 1524000 152,40 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2 UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 252.1500 504,30 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7,2500 145,00 8.8000 176.00# 6.9900 139,807 8,5800 171,60 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,7000 560.00 0.9800 784,00 0,6200 496,00 1,0600 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0.3500 700,00 0,0000 0,00# 0.2100 420.00 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 17.5200 280,32 23.3100 372.96 0.0000 0.00 0.0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 0.2350 705,00 0.0000 0,00 0.2650 795.00 0,2900 870.00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 320000 320,00 4.8500 48,50 0.0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 3,7300 149,20 0,0000 0.00 3,3200 132,80 0.0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71.40 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0.0000 0.00 0,0000 0.00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8.5 UN 0.0000 0.00 0,0000 0,00 3,5500 35,50 0,0000 0.00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39.20 4,9500 49.50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX 26.0000 1.300,00 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0.00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 0,0000 0,00 21.7500 2.827,50 19,0000 2.470,00 0,0000 0.00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX J 124.0000 868,00 1665600 1.165,92 1182500 827.75 1178500 824.954 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 4,3200, 216.00 0,0000 0.00 3,8500 192,50 0,0000 0.00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. coast-ooo u-wm u Ln 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12.50 0,0000 0,00 0,6300 12.60 0,0000 0.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 10 de 38 - › « Data' 21/06/2024 Cotação de Preços / sã Luga; ade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo deCoIação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 UN 1484800 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 2409900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS UN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 'PCT 12,7000 203,20 I 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA UN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7400 109,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN r 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL CI BALÃO N. 8,5 UN “2,5500 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 3,9200 39,20 362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX J 21 ,6400 1.082,00 363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 19.0000 2.470,00 385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 117,8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN › 3,7840 189,20 10666 SONDA URETRAL N, 10 20 UN 0,6250 12,50 :ou-Nua N o o ao o o o N to u- a" o o ao co* u-<90MM><150FoLHAs) 4,00 BL 159,00 636,00 14311 EOUIPo GRADUADA BURETA 25,00 UND 4,68 117,00 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,41 103,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,09 370,00 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 210 'SCALP' 100,00 UN 0,20 19,00 19060 AGULHA STIMUPLEX A0 BRAUN- 22G 3,00 UND 263,00 709,00 19061 CATETER INTRAvENoso N'2BG RN 50,00 UN 0,09 44,50 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2,70 13,50 21454 DRENO P1 SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 10,00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 6,20 31 ,00 Valor Tota|: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira Desconto: 0,00 das 00:00 hs às 11:30 hs edas 13:00hs às 16:40 hs Em, 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001“t” São |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra «JB Lucas »sua I-nscnum Unidade¡ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 31 de 38 Data: 2110612024 Horário: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 2310512024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 1039 PRESERVATNO s/ LUBRIFICAÇÃO PI ExAMEs DE ULTRAssONoGRAFIA 120,00 UN 0,29 35,23 Cosan/ações: CX 01144 500a PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 UN 140,40 140,40 7021 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,16 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL- TAMANHO GG c¡ 0 unidades 16,00 PCT 12,70 203.20 Observações; FRALDA GERIATRICA (GG) C1 7 UN 10600 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50,00 UN 3,70 109,20 Observações: »aIAGULHA P/RAOUI DEsc.27G 3 1/2 Cl25 (90x4) 10401 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N04 30,00 UN 0,64 19,20 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 56,27 201,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 00 ML - ESTERIL 200,00 UND 0,30 75,02 029166 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 5,00 UN 5,29 26,45 Ohservações: IIMASCARA c/ REsERv ALTA CONC. ADL Valor Total: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs pme¡ 0,00 5.1. ~ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 32 de 38 ordem de comp” Data:'21/06l2024 Horano: 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sÀo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 12173 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECAN|CA c¡ TRAQUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 Observações: 1 Va|or Total: 147,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;rem 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 33 de 38 o t :21/06/2024 3;. 333a; md” d° em"" Hãraáno: 08:28:58 I Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 23,00 46,00 Obsewações: GEL PI ULTRASSOM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 64,00 Observações: COLETOR PERFURD CORTANTE 7L cx C120 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 26,00 Observações: MALHA TUBULAR 15CMX15MT N/EST. 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,30 30,31 Observações: CLAMP UMBILICAL 8204 MALHA TUBULAR 10 cM x 15 M 4,00 UN 3,40 33,92 Observações: MALHA TUBULAR 10CM›<15MT N/EsT. 10362 LUvA PROCEDIMENTO coM Po M 50,00 CAX 21,64 1.002,00 Observações: LUVA PROC. LATEX C/PO M C¡100- USO GERAL 14490 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60,00 UN 6,16 369,57 Ohservaçõs: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L CX C/20 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20,00 UN 3.93 78.60 Ohsewaoóes: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMx50MT 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 0a 10,00 UN 0.05 0,45 Observações: SONDA ASP. TRAOUEAL N08 SNALV. PCT C/10 EST. 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 FCO 1,42 109,90 Observações: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML CX C/GD Va|or Tota|: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Fm.; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 34 de 38 Data: 21/06/2024 Êãgas Ordem de compra l _ Horário: 08:28:58 *TW ' “**'*"” Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.362/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 7167 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14.29 20,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,26 130,00 Valor Total: 229,73 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0700 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO AD ALMA GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 35 de 38 l _ ordem de compra Data: '21/06/2024 a E3335 l _ Horario: 08:28:58 -*~“" ' *WW Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391 .064/0001-99 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 234 ALcooL ETILIco 70 - 1 LITRO 96,00 UN 5,82 558,62 3632 CATETER INTRAVENOSO 106 300,00 UN 0,58 174,00 41a: SONDA URETRAL N. 16 10.00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,50 696,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 0,63 12,50 12992 soNDA URETRAL N. 12 20,00 UN 0,61 12,20 14356 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PCT 0.59 58,60 16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,30 66,00 Va|or TotaI: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ (m0 LUC| PÃULA REBE HEIRO ME GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 36 de 38 Data: 21/06/2024 Ordem de Compra _ Horáno: 08:28:58 1 Êãgas *P* ' WW' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181 /0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIorUnitário VaIorTotaI Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 85,25 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 70,00 UN 8,06 424,20 Valor Total: 489,45 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs pme¡ 070o GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PINHEIRO ADJALMA L Cotação de Preços LUC| PAULA RE CA eo Requisição de Insumos PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 37 de 38 - Data: 21/06/2024 V¡ $335 0mm" de (hmm Horário: 00:20:50 Iw- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or TotaI 3325 soNDA AsP, TRAOUEAL N06 20,00 UN 0,65 13,00 3537 soNDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT c¡ 10) 50,00 cx 6,50 325,00 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 4,05 46,50 8528 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 0,5 10,00 UN 3.55 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 10,00 UN 3,92 39,20 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 130,00 cAx 10,00 2470,00 11716 soNDA FOLEY 3 vIAs N 2o 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA EsTERIL 7,5 200,00 PAR 1,22 244,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 e 000,00 UN 0,50 404,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 60,00 cAx 6,06 417,60 16434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0,65 19,50 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 cAx 19,00 300,00 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 60,00 UND 0,40 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1.03 366,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21410 LUVA ESTERIL 0,0 100,00 PAR 1,26 126,00 22054 LAMINA BISTURI N” 24 C¡100 2,00 CAX 0,24 0,40 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 000,00 UND 0,62 400,00 Va|or Tota|: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Frete; 0,99 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras psx Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documentoí 20071001Página: 38 de 38 Data: 21/06/2024 Horario: 08:28:58 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 são Ordem de Compra W' "“"“"'° Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or TotaI 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTO 07500- APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 cAx 117,05 824.95 18635 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0,02 2.047,00 VaIor Tota|: 2.871,95 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001 I I I. . . u. 2.6.03, :à , 33.33 âmézx .meu à, , .uwosmce_maao .S254 . .mais, , ,nawonwa om. .Q5340. nouoosmwao.mo.mow om . , 3.03 9mm mamã mn .atuem oããwamzw, _a . uwümxoamãámwmiuwm morada _a _m_________=______ _____: _E É -MFFO uwwamumcmntyo HAD», mrqvm MTO. rcnvm .wãómno. Í __ ., ?Em ã i _ .RÇ . .í. _ f_ _ ,t . . . 7 _. Pimba ÉX PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001?à Lucas 'meu Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 9 de 31 Data' 21/06/20 Horá 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE ALEXANDRE luvermed@gma' .com ELIS Camila 3442 - HOSPDROGAS Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| a Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| 7854 1 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 2514011» 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 IMETOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720, 00 12026 TIAMINA 100MG/ML a 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 1212 5 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F/A 50 FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G J 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 1 2674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 0 , 0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475,00 1 277 3 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1. 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 1487 5 METRONlDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14 935 OCITOC|NA 5U|lMLIM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1 ,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15864 *W BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) lM 100 F/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 1586 6 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 1597 7 FUROSEM|DA10MGlML2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ,« são Cotação de Preços à Lucas , _ -"“~°°" *MWM Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM J_ 0,0000 0,00 0,0950L 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROS1L) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F/A 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEM|DA10MG/ML2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Local de Armazenamento: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 11 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor TotaT Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 5,9200 142,08 6,1000 146,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 17,8000 445,00 16,3500 408,75 16,4800 412,00 0, 0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/MLAMP1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700 34,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 3151.7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000# 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 686004 343,00 0,0000 0,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA ZOOLF/A 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1.6500 1.188,00 1,4340 1.032,46 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 21,0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 12 de 31 ?í são c°|açã° de pm”, Data' 21/06/2024 .g4 Lucas Horá 08:3 31 ""'*""'° Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 241_1 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| ívencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| r* .1 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 r 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 18,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINAOAMG/ML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 299900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMG/ML 2ML IVIIM 000 AMP 3,0000 2.400,90 1,7191 1.375,20 0,0000 0.00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML(SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,004 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 50 UN 3,9000 195,004 7,5928 379,64, 11,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORB|DA ãMG-SUBLINGUALOSORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 p 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F/A 200 FIA 4,9000 980,00 4,6932 938,6; 0,0000 0,00 4,8574 971,48 .1 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,0900 1.360,80 1,9340 1.392,40 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM soorco 4G+0,5 50 UN 193000 968,00 215290 1.076,48 0,0000 0,00 109712 948,56 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. J 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Colação de Preços de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 13 de 31 Data 21/06/2024 Hor io: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila a Vencedor Parcia| Vencedor Par Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Un it. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 16423 TERBUTAL INA 0,5MGlML 1ML AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 9,9800 239,52 12.9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 21 ,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 18,7500 468,75 17087 MORFINA 0,1MGlML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML AMP 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRlMlDo zoolcom 0,2800 56,00 0,1950 39.00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D SRG 3848800 1.924,90 3900000 1.950,00 3499000 1.749,50 3485200 1.743,10 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM AMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML AMP P* 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,007 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20286 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 FIA 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 y 4,8000 960,00 20791 ,._ ClNARlZlNA 75 MG COM 0,0000 0,00 0. 5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PI PERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/S ML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASS|019,1% 10 ML 200 FIA 0,7600 152,00 0,3900 78,00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDNISO LONA 3MG/ML 80 ML FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - 'nanceiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J &295554/0008-35 Página: 14 de 31 / __ com ão de Preços DataV:v21/06/2024 É¡ E3235 ç › _ Horano: 08:38:31 *É '“"“'*”'° Unidade: 13 - ÍSSSL - ÍNSTÍTUTO SOC|AL DE SAUDE SÂO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. ã e ê â Vlr. Unit. ValorTolalV|r.Uni1. ValorTotal 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML J 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORF|NAO,1MG/ML r 100 AMP ' 2,7600 276,00 2,7600 276,00 17286 H|DRALAZ|NA ZOMG/MLAMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0160-01 32,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D 1 ;SRGH 4760000 2,380,00T 3119.9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON)2MG/ML 2MLIVlIM 800 AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 4:. 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 1 200 LAMP 0,0000¡ 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 50MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 3.590,0000 10.770,0-0T3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0,00 3,9% 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 1 90 COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1,4340 1.032,48 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 159500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,17; 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML W 200 [F1A 0,0000 0,001 0,3900 78,00 Í 1' 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documeníoí 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 15 de 31 cotaçãa de preços Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação Rs 28.481,11 R$ 22.268,55 Rs 18.693,58 Rs 2.139,00 Desconto R$ 0,00 R5 0,00 Rs o,oo Rs 0,00 Frete R$ 0.00 R5 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 28.481,11 RS 22.268,55 RS 18.693,50 R5 2.139,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS TFATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 06/06/2024 10/06/2024 Qualificação (Score) F o o o o Valor Total Vencedor RS 2.433,86 R$ 10.895,50] R$ 4.530,48 RS 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento; 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 16 de 31 _ - Data: 21/05/2024 ?à Egas Cotaçao de Preços Horário: 08:38:31 “”*°““*'° Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata¡ de cotação R$ 37.570,92 Rs 24.902,29| R$ 13.164,50 R$ 21 .215,06 Desconto R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Rs 0,00 ;me R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Va|or Total Líquido de Cotação 337.575,92 R: 24.902,29 R$111.164,50 Rs 21.215,06 Condição de Pagamento FATURADO-ZS DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-ao DIAS FATURADO-30 DIAS PMZO de Entrega 08106/2024 23/05/2024 29/05/2024 07/06/2024 Qualificação (Score) o o o Va|or Total Vencedor R5 593,22 R$ 355,26 R$ 1.498,50 R$ 1.675,19 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000865 Página: 17 de 31 ç _ c, - d P Data:21/06/2024 àaããgas cam e reços Horário: 08:38:31 'WAN "M Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação R$311.640,47 R$18.570,91 R$ 28.973,42 R$241.601,20 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R3 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 38.648,47 R$115.570,91 R$251.973,42 RS 24.601,20 Condição de Pagamento FATURADO-M DIAS FATURADO-Za DIAS FATURADO-Za DIAS FATURADO-SO DIAS Prazo de Entrega 0710612024 3110512024 05/06/2024 07/06/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 0 Valor Tota| Vencedor R$ 447,25 Rs 1.138,00 Rs 1.749,50 R3 1.393,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 18 de 31 - o 1 :21/06/2024 7'” 55° cmç” d° PM” 14312116: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo deCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuári: 143-ADJALMALEMES Valor Total de Cotação R5 27020190 Desconto R5 °›°° Frete R5 000 Valor Total Liquido de Cotação Rs 27.020,90 R5 39.895,26 Condição de Pagamento FATURADO-SO DIAS Prazo de Entrega 29/05/2024 Qualificação (Score) 0 Valor Total Vencedor RS 11.046,00¡ Rs 39.895,26 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 19 de 31 *“*-"' “"“'°'“ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Fornecedor: C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 0,15 13,86 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 0,74 591,20 12674 OXACILINA 500MG F/A 200,00 FIA 4,59 905,60 17266 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 7,70 770,00 23202 PREDNISOLONA BMG/ML 60 ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Valor Tota|: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;m9, 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA/LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Ordem de Compra Sã Y/ Lugas .uma r-nmuzc Umdade¡ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 20 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237951/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST- CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 300,00 AMP 1,65 495,00 209a HIDROCORTISONA100MGAMPOLA 100,00 F/A 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 50,00 FIA 6,95 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100,00 AMP 4,36 430,00 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 F/A 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA SODICA 500 MG - FIA 50,00 F/A 4,15 207,50 14054 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500Me/ML (EUSCOPAM 1 600,00 AMP 1,52 912,00 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1o IV 500,00 FIA 4,19 2.095,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML2M1. IVIIM 800,00 AMP 1,52 1.216,00 19376 AGUA PARAINJEÇÃO1OML 2.000,00 AMP 0,26 515,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM 50010046405 50,00 UN 18,95 947,50 VaIor Tota|: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesconqo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001nküàlwsnmvc Umdade¡ 0 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 Ordem de Compra cas Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - IsssL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE Página: 21 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 ~ CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1099 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% sEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1ML IM/IV 25,00 AMP 21,00 525.00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg ~ 600/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 50,00 AMP 8,15 652,00 Observações: BUPIVACAINA 0,5% PES 4ML c/40 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 0,76 876,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,46 412,00 20936 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200,00 F/A 4,55 910,00 22996 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720,00 AMP 1,49 1.032,40 Observações: 05s: A CAIXA E c/120 AMPoLAs FICA DE OLHO Valor Tota|: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs cmg¡ 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 Página: 22 de 31 _ Data: 21/06/2024 ?à E3235 ordgm de compra Ó Horário: 06:38:31 ' “m” Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUiDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 353595141000163 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Vaior Tota| 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139.011 Va|or Total: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs Frage; o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1 Documenloí 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 23 de 31 «e *WW * “WM Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 784360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0,16 16,40 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11.50 257,50 3701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17.64 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 46,98 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 coM 0,33 29.70 Valor Total: 593,22 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dgscgngo; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme¡ 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJAL _ GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0000-35 Página: 24 de 31 _ o d c Data: 21/06/2024 E2, E3335 r u" d° "m" Horário: 08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 0.37 32,94 Obsewações: validade 02125 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5.51 132,31 Va|or Tota|: 355,26 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesconço; o_oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0m LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0000-35 39)' Lugas i wmum Umdade¡ Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 25 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 6459 CIMETIDINA150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observações: tax/100 6715 TRAMADOL50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observações: (ZX/100 validade 31110/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 16.98 1.018,50 Observações: cx/10 sem trava de segurança Va|or Total: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902953540008415 Página: 26 de 31 r 33,, ç _ ::::.::::1:::1 “M” “'“"'"'° Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21 /05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 › ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 3030 EFORTIL(ETILEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30,00 AMP 1,77 53.00 Observações: ETILEFRIL10MG/ML INJ. c/e AMP.X1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 86.73 Observações: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C/50 F1A x 5ML 148GB CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150.00 FIA 4,53 679,86 Observações: ARTRINID 100MG PO IV C150 FIA 14935 OCITOCINA SUWIL IM IV 300,00 AMP 2,55 855,60 Observações: OXITON 5U| IML INJ. C150 AMP x 1ML Va|or Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescomo; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 non/1.1, umdade¡ Página: 27 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or TotaI 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,011 SPR 17,39 447,25 Va|or Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0.00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0m LUCI P UI. MES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 28 de 31 ,. sã Ordem de Compra 'temas , . W" "“"'“'° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7854 PARACETAMOL 50o MG COMP 500,00 COM 0,10 47,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30o 50,00 UND 4,85 243,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,35 186,00 Observações: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200,00 F/A 0,39 75,00 Va|or Total: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs eme¡ 0,00 LUCI PAULA REBE GOMES PINHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 29 de 31 _, _ ordem de compra Data: 21/06/2024 ?QQ E3235 l _ Horário: 08:38:31 “m” ' “M” Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Total: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs From, 0,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001x 55 aos .uma msmum Umdade¡ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 30 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 06:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 ~ HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO › CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 339a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIo 240ML vo 20,00 FCO 2.75 55,00 717a VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 6,05 302.50 0792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA v0 300,00 COM 0,05 19,00 9551 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300.00 AMP 0,92 276,00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,16 32,00 19029 CLORETO DE SODIO 20%- 10ML 200,00 AMP 0,26 52,00 Va|or Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Doooomo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO i ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 31 de 31 °"'°"“'°°°"""° , âãíãitãÍ/?ââíêíãí *N* ' “MI '° Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrea: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor TotaI 17057 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 2,75 275,00 19035 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML 1 SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 VaIorTotaI: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frage¡ 9,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALM GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001HAN l* h 000 Ill 'I ÉHIHIIN Ill MM¡ H 5224 0607 (1406 !1500 tl) IÍB S500 000!) 2006 4412 4212 $958 ( mu m «sms :eyes l ' '* ¡DÍNLZOÓJA “ _ _ I “Mr vmb¡ Consulta dc ante-nl¡ am- no puma¡ namora¡ da \lr-e 0m ¡ m_ ¡ hivW.nTC,Íattndtlgínahr/píkrla¡ m1 m¡ silr da Sefaz, \umrimdora rVÉGV n n um na upzmt' 'w vuuuxm o n! xnuuzxt iu m: n su l vmb xuzcmxnuz, zu r _m1 «um 132247020939027 434/064024 14:05:24 ¡ z's1\()l|(Á(›I\1anl u ms( K. num u nm¡ aq. num L z w¡ É 05880” u voz-um¡ r “ x.s1'u›~<›nuvrsun~x« t Nmq ¡._, :xxx L JSU( U sx=nraau¡Lz.›xxm u¡ nnmm hmm mau “Win10 r x m (W 46¡ nsÊÊu m m un a¡ i0 WD »sn | u» m0 ( 0130 ' RNÍÀFI (ÇAUO uu» :s «nuno» «um www¡ «sx» n-ov um uu, Room mon¡ u» um Km N¡ KILÕÕHQM É” 2001x1333: o:: amp v a cvwmmmaoi \ mm f(›|,xt,s›(x»xnnvçt m * sm n» « » z¡ ;ommmx i i R3 4d *JÁ rctncrcntc R o¡ PCI' R3 0.00 Tom¡ a :z: hu: RÊ ~$$.9_'vl\':~' 'ezc:›4.2s sem c, . ao wc - Low i) *ali UQCGSWKQYB' Qíilüã/Zü_ . . ^ co 9% JML Luc Iso_ Ifw. Lane www sn 33040399 O00 61V?) 20" (53 C CIC MUDO 124 00- /XJOAIWSS 0015 I ou »uv/L -ss :um w: cnzurz, V: “ a» › :Em ocm cbn m sINST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 98.295.654/0008-35 Página: 1 de 7 . . . Data: 01/07/2024 ?à fã: s RequIsIç-ao de insumos Horário: 10:38:31 "amam" Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1515 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 300,00 BL 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100,00 BL 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO -250 ML 100,00 BL 19357 SORO FISIOLOGICO 03%- 10o ML 3.000,00 BL 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 250 ML 1.500,00 BL 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 50o ML 2.000,00 BL 23305 SOLUÇÃO RINGER c¡ LACTATO 500ML 500,00 aL .um LUC| PAULA REBECÀJA GOMES PINHEIRO PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 7 c¡ . d p Data' 01107/2024 “m e 'em Hora 0:33:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9707 Data: 23/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143«ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1.310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC BRUNO MAXWELL GEOVANNA ALEXANDRE ' ' ' . U .M. códlgo Descnçao dolnsumo Qtde n Cotado Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaiorTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 300 BL 0,0000 0,00 7,8000 2.340,00 8,4237 2.527,11 8,2500 2.475,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML A¡ 96 BL 0,0000 0,00 5,6800 545,28 0,0000 0,00 6,0600 581,76 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO -250 ML 100 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4305 743,05 7,9300 793,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% -100 ML 2500 BL 4,2600 10.650,00 4,1200 10.300,00 4,3650 10.912,50 5,3500 13.375,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 5,3300 7.995,00 4,0000 6.000,00 0.0000 0,00 6,0800 9.120,00 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 1300 BL 6,6600 8.658,00 6,2000 8.060,00 6,7335 8.753,55 8.0800 10.504,00 23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML L 500 BL 0,0000 0,00 7,0500 3.525,00 8,3933 4.196,65 11,3100 5.655,00 v vam Tota¡ de cotação Rs 27.303,00 R$ 24.905,20 R$213.389,81 Rs 42.503,75 Desconto R3 0,01) R$ 0,00 R5 0,00 R5 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| de Cotação' R5 27.303,00 R$241.905,28 RS 25.389,81 R$ 42.503,76 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-21DiAS Prazo de Entrega 05/06/2024 01100/2024 3005/2024 09/05/2024 4 Qualificação (Score) o o o o Valor Tota| Vencedor R5 0.00 R5 24.905,28 R$ 0.00 RS 3268.00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 3 de 7 cotação de preços Data: 01/07/2024 Horário: 10:38:31 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotaçãode Preços: 9707 Data: 23/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores '3103 - LUVERMED luvermed@gmail.com Valor Vencedor Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 300 BL 0,0000 0,00 8,2500 2.475,00 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 96 BL 0,0000 0,00# 5,6800 545,28 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO-250 ML 100 BL 0,0000 0,00 7,9300 793,00 19387 LS-ORO FIS|OLOGICO 0,9% -100 ML 2500 BL 4,2000 10.500,00 4,1200 10.300,00 19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1500 BL 4,9300 7.395,00 4,0000 6.000,00 19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 1300 BL 6,2300 8.099,00 6,2000 8.060,00 23305 SOLUÇÃO RINGER Cl LACTATO 500ML 500 BL 7,8000 3.900,00 7,8000 3.900,00 Va|or Tota| de Cotação R5 2959113” Desconto R5 90° Frete R5 0.00 Valor Total Líquido de Cotação RS 29394.00 RS 32.073,28 Condição de Pagamento FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 31/05/2024 Qualificação (Score) 0 Va|or Total Vencedor R$ 3.900,00 RS 32.073,25 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 7 _ c¡ - d p Data: 01/07/2024 ¡Êãgas oaçao e reços Horário:10:38:31 m.: Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9707 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMALEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SlG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTIT pá? são Lucas .wemnmrun, Unidade: UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 5 de 7 Data: 01/07/2024 Horário: 10:38:31 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9707 Data: 23/05/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 95,00 BL 5,68 545,213 19307 SORO FISIOLOGICO 0001-100 ML 2.500,00 BL 4,12 10.300,00 19355 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 250 ML 1.500,00 BL 4,00 6.000,00 19309 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 500 ML 1.300,00 BL 6,20 8.060,00 VaIor Total: 24.905,28 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0m LUCI PAULA REBECA ME PINHEIRO MA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001lNSTI'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 6 de 7 , _ Data: 01/07/2024 3:09 E3235 ordem de compra Horário: 10:38:31 ' “M” Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9707 Data: 23/05/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Fornecedor: Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 13699 SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML 300,00 BL 5,25 2.475,00 Observações: m* CAIXA c/ 30 BOLSAS m* 16133 SORO GLICOFISIOLOGICO-250 ML 100,00 BL 7,93 793,00 Observações: m* CAIXA c/ 50 BoLsAs 'm Valor Tota|: 3.263,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs nm¡ 0,00 _LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJÀALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 337 são Ordem de Compra .r Lucas , _ “WW” Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Página: 7 de 7 Data: 01/07/2024 Horário: 10:38:31 Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9707 Data: 23/05/2024 Motivo: PEDIDO MENSAL SORO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 23305 SOLUÇÃO RINGER c/ LACTATO 500ML 500,00 BL 7,80 3.900,00 Valor Total: 3.900,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascem; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE sÁo PAULO ““"'““*'°“'°“'°“* QQ143912__ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ,Data e Hora de o @.5L'M2l§“3 2.¡ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 11:00/g de ç/emhcaçhv, I I RPG N° 32474 Série NFSE. era/000 em 04/06/2024 vera !MFB ELSD-YTEL PRESTADOR DE SERVIÇOS . CNPJ 01.115.787/0001-08 Inscrição Municipal, 3.671.409-7 ) .ão Social. WAY 8a COM TECNOLOGIA LTDA Fntfr; ;o AV DR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 2503 2504 25% › VILA SAO FRANCISCO (ZO ~ CEP: 04711-130 l NIUHILZIDQÔ São Paulo UF SP TOMADOR DE SERVIÇOS Flame/Razão Social INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS I LÍPF/FÇRJPJ. 96.295.654lD008-35 Inscrição ?municipal ›- L HOêFB/,O AVENIDA BRASIL 1629 - CENTRO ~ CEP: 78360-000 Miiniiáípir Campo Novo do Parecis UF MT E-maii ins(itutosaudesaolucas@hotmaii.com INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS ›«- bioma/Razão Social ~- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 'ÍTUTÍÍI SÓCTÂL DE SAUDE SÂO LUCAS PÂRÍÊCÍÍS . Juli/2024 - Veracto. 30/06/2024 1 INSTITUTO 30010811080 NCIS . CNPJ: 98.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 vALoR TOTAL no sERvigÉõ :PRS 190,00 1 " "*'__ I " :ma: (res) ¡ csu. (as) COFINS (RS) l PIS/PASEP' m) _____ _ _._-,_ L_._ ' __ ou cessão de direito de uso de prograrrrísje computação, Inclusive distribuição. _Si I Base de Cálculo (R3) Alíquota (Ve) Valor do ISS (RSI __í_gjgo L" V_ __ 190,001 290% gy_ Municipio da Preséyãc do Serviço I Número Inscrição da Obra -KT »VIA A; “Valor üprorzimado dos Tributos / Fonte OUTRAS INFORMAÇÕES itida com respaldo 'ia Lei n" 14 09772005_ (2) Esta NFSe substitui o PPS V* 324.74 Serie NYSE, emma-á I ata de vencimento do ISS desta NFSe 10/6112024 (1) Esta fvlFês-e to em LJZl/DB/ZÍÉ/í; tnzmoeuosce :uma mvooowsacmtmosnaoourosrsskvian oousrmrssmnonrismmoiumwuoo NF-e 7 um os RECEEENTD ISFVYIHGAÇAO r Asrunuuno RHZFEEDOR N° 225302 sÉRlEzl Á a IIIIIIIIIIIII ] campo Novo Comercial Ltda DANFE CONTROLE DO F|SCO Docurnemo Auxiliar da Wwêkmw: III II IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIVBRÀHLHSI-NE É¡ mm_ 2 cmwoeacesso mms. “VW-VPN” N. 226302 5124 0531 03564600 0127 550o 1000 2263 0213 7229 2439 WWW °° “mas ' “T sÉmE¡ 1 Comum de amantbdade no portal nacional da NFe p ÊRVEDÀ; M”, 3 (m: 6 Página 1 de 2 wvwnmfazervdagov/.orlporral ou no site da Sefaz Autorizadas 533395400 NAYUFEIA IM DFERAÇMO NÚIÃbRO D0 PROIOOOLO Dê URLHAÇJO DA tdi-Ea DAIA-HORAAUYOREÀUD vemdmercaoori ' 152400451 05706120 ~: a e as [Ver/da Subst Tnbutana (Suoshtuido) L A 1 1 15 460 l 4_ 24 09.29 OO INSGNÇÁO ESTADUAL MSC. ESYADUIIL D0 811367, TWEUYARKJ CNPJ _137310048 310355419000127 ass UNATÁRIO/'REMETENTE #CPI RAYAHGRANIC DL ¡MÂSÂD |NST|TUTO 50cm. DE SAUDE sAo LUCAS I 962515654000835 asma/2024 09:26:15 04:00 &DERÍCO BARRDDCSYWYD C5' DATMORAUW DE SAGA Í AV BRASIL. 1629 CENTRO 78350-000 05706/2024 09:26:35 -04100 MINEIRO FONE/FAX UF newçàu 55110114 CAMPO NOVO DO PARECIS 6533826410 MT ISENTD I FATURA 31°: 5315,99 05705/2024 CÁLCULO oo IMPOSTO Vsnssnswaxaoe/ms mae/cvs anssnemccmrcvnssunsmmpro 967.53 164.47 ,oo meu oo :ane VALOR oo smuxu oesrowo ,D0 543,34 TRANSFORTADOR/VOLUMES TRANSPORMDOS »sua snow s/ae-rsmncorm animou/n eucmovriomo u# aqua-e T* (9)Sem Frete monomrmssmsnruuo mm mmoosmooinos ,BOI 5.862,33 VALOR ou /P/ uma row mimo¡ 3 .00 I 5.31 8,99 5 ENDEREÇO I amam u: recordo ::una/u aumrrowr _limita ' J Nwmaçllo PFSO !RI/Yo Jesse 1 :ou/oo k:- ,00 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO coa PROWSEWIÇO nesckrçâooomoourc/sskwço I Mad/sn om. vuauvm vu¡ TOTAL saw vm ICMS VIR IPI wo nas Au:: IPI 11:15 BANANA uma m 03109000 0.430 5.90 44,95 0,000 .oo ,ou .000 .oo 3” ÀSOBCRÀ CÀBOÍÍA KG WO$IJOG 9.44! 4,49 17,47 QUÊ ,Ml ,oc .KE .W 514 amam 11.759 10,99 mao 0,000 .09 ,w .ooc .ou em IA nc 0B071100 10.935 4,99 52.07 00m .00 ,00 m0 .m 'IM ÉRNJEIÀ KG (WODUD 4.114 5.55 21.8¡ 10W .03 ,UD .WC ,60 seu um verao¡ KG 07019090 «ser 5,99 27.95 0.000 .oo .no .nos ,00 0 ¡ÚXD KC¡ BTÍÍW 2,3 1193 11.0¡ 0XX17 .m ,W ,WI ,W E FERA meu: KG cansam 10.040 B# 90,25 'É 0,11m 'Tim .00 _me .ou em KG womm 10 11o 12.99 22x25 w 037a .oo .an ,ooo ,co 25m 10cm (Juno KE N 070911990 20,135 5.99 12051 .00 ,oc ms 07037090 'I' 2.050 nus n is ' .00 ' .os zm EIERRAHA xr; Mormon own 4.139 11.99 49,01 .m _ou ÍÉ HAYATA MONMJSÀ KG _ 07h11m¡ NI¡ 3,3 IMW 019.3 ,00 _B0 assaz NACIONAL KG 071mm¡ 00o 3.120 10,99 n24 57,420 11.54 ,oo ,oa 1M: Bn/.u coca uma xo 07142000 04o 5 10,010 5.90 50.90 0,000 .oo .m .00 31% ÀÀIWÍIU KG ÉNÍMH É TÁB? 13,5 ?UQJ 'UZÉ 17.3 A!) .W 222 vam: m mama 04a acao 5,99 aos: 0,11m ,na .no 5 .oc 32| MÀCÀ NÀÍÃÚNÀL KG MK1W) 000 5.030.; 19.995 101.55** 715W 15.!" .W ,IXI 41s LGA xo 07mm ao 5.150 12,99 C350 0.900 .oo .00 .00 417 ?uma Ano/u xo 0mm» ixo 4.070 5.49 22.3! 0.000 _oo .no .ao !MWM BRÀNXS ZMNI CÀRTFIÀ (TÊM IXEÍZIW 0417 3.a” ?2.71 5397 0.01M .00 na¡ ,M miss no verao: DOIS maos w ams-aaa om sono 4.42 13,47 0,000 ,oo .ao .ao cALcuLooo/ssaN »escarola wma/ru vuonmmnossskvnços EASEDECÀLCIRODOISSGN vALmoo/ssou I L L -woI -woI DADOS ADICIONAIS Monta/ços covntuzwnnss IEERVODMO R$00 dhcdlliíílmüklklfontivvoümrusmun: -ÍJVÁBBIZ! .:AIIBRASLIIM~ csrrrno-wwonwooomscis-m casaram-ooo ~ &P; 96,296 sambas PREFEITURA Munic/mn: CAMPO »ovo comum ne ::EMA/mto 3022 oww cecal/nus: 994a Nra untada no cresciam cum; an. Hum.: venosa. 24:55:12mma:: Esvwun_ NATUREZA DA ama/suo Venda de Metcaaorias Avumzm, usa-NE cermzo_ 731mm reach¡ :amam Campo um Comercial una FAIIPONOVODOPRRFGS-IKT DANFE Documento Auxiliar da Nata Fiscal Eíelrõnica N” 226302 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 nwercooopacromoosuzuuçáo m mas 159413045157460 msc ESYADUAL Do sussr. max/mw CONTROLE DO FISCO IIIHIIIIIIIHIHHIIIIIIHIHIIII [CfMVFDFACESSOBANF-v 5124 D631 0356 4800 0127 55001000 2263 0213 7729 2489 Camila de unanimidade no parta¡ nacional da NFo WWILHfeJazaIIdaQOMDV/pcnal ou no site da Selaz Autnrkzadora | CNPJ DlTÀ/HDIAALIYQRIZAÇÀO 137310048 310255648000127 DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COD PW ÓÊSCWCÀODOPROOUTD/SLRVEU l !ICFJÊÍ C31 CFC? IINÚ (HD “Rlüdl VIJ( 'FCUL DCICIAÉ VLRPDIS VIR!? !UD CMS IPI «u »uma vonuosna; usamos oco 5m: x5 :nas 1,29 :an o. .m ,ou ,mo _ou 17mm cacos-rem run/mc ozmzom w: ms ml :um 19.29 " ' "Emo nm .oo ,ou _me _oo *ITKMY CB MUSQSLÔ SIOÉO KG UZHSÉ 050 5605 KGl 5,21 19.99 sua:: @É _DO .m. MX¡ .00 um¡ Bubu somam 1 museu: m :nas KG 20.145 24.09 um: qm :ai: .eo .cnc .oc mars cs oouwwrvonm xe manu» ou) sam xe :msn um ;sua um .oo .ao .ano .oo 1112-29 cu ?um s: osso xo 02912010 oca aos Ko mai 25.99 525.7: um ,oo .oo .me .w 1mm ca mma m; É mavzom Lusa m: m 4.3.040 :na «um u wc ,ea ,oo .om .no namo ca mxsuuoaoso KG mamona tm :um KG 19315 15m 338.36 um ,oo .oo ,cnc ,ou 7mm MANDIOCA PRDHTWA mc " uva-ooo ooo 5m: us «moon 12,99 :meu 12mm 2%** .oo 1mm .ou um: c¡ m: mm sAmAm PCT m: 1122714504* 06a ms w :nom :zm :sem um .oo ,ou " mc .m tfaící' reítas v. ._ ;ç/JIRFÀN_ ;águiaINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 1 de 5 Data: 19/06/2024 ?à É?” Requisição de Insumos Horário: 10:45:45 N** “'“'““'° Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 LocaI de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1529 Data: 03/06/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI Arm. de Destino: 1 -COMPRAS-MATRIZ- ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 516a ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2.00 KG 5242 TOMATE - KG 12,00 KG 5753 ACELGA 4,00 UND 5939 MELANCIA 10,00 KG 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 5943 BERINJELA 4,00 KG 5044 PEPINO 4.00 KG 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 6250 BATATA KG 30,00 KG 6255 CEBOLA - KG 0.00 KG 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 6258 LARANJA - KG 10,00 KG 6260 MAÇà FUGI OU NACIONAL - KG 5,00 KG 6530 MANDIOCA CONGELADA1KG 10,00 UN 6540 BETERRABA 4,00 KG 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 6608 CENOURA - KG 10.00 KG 6763 CHEIRO VERDE 3,00 UN 9005 REPOLHO BRANCO - KG 6.00 KG 9268 CHUCHU 20,00 KG 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM as ovos 3.00 UN 11452 PALETA S/OSSO 20,00 KG 12626 CABOTIA 4,00 KG 13753 BISTECA BOVINA - PACOTES DE 4 KG 15.00 KG 17216 MUSCULO CIOSSO 20,00 KG 17551 COSTELA BOVINA ( PICADA) 20,00 KG 13274 ACEM PICADO 20,00 KG 19139 REPOLHO ROXO 4,00 UN 19542 batata doce 10,00 KG 900543 MUSCULO MOIDO 30.00 KG LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 'n Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 90295554/0005-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 5 Data: 19/06/2024 Horário: 10:45:45 Cotação de Preços: 9946 Data: 03/06/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 03/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2595 - REAL REGIS Qtde. Un.M. Vencedor Tota| Va|or Vencedor V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 5168 ABOBRINHA VERDE KG KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 5172 ALHO KG 39,9900 79,98 39,9900 79,98 5242 TOMATE - KG KG 10,9900 131,88 10,9900 131,88 5783 ACELGA UND 12,9900 51 ,96 12,9900 51 ,96 5939 MELANCIA oNNvc «- x- e KG 4,9900 49,90 4,9900 49,90 5942 MEUIO AMARELO 13.9900 97,93 13.9900 97,93 5943 BERINJELA KGL KG 5,9900 23,96 5,9900 23,96 5944 PEPINO KG 5,4900 21,95 5,4900 21,96 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) I~*;-“"xm -1 ~ 59'** a r 5% *“Ia1-°=-“““e~ 2919541000531: um ~ on S¡ «,950 _mm 11:7: u v f _ - a N'- mmxiii a 'I Z 151190” A: I 1 V. CÁLCULO no ISSQN l matarem »amam rm na TUíAI »na mma:: [massas d: a1 o musspm Em u? Ixnsmw DADOS ADICIONAIS lNl fWM/\CÚLLÊ ÊÚMHJLMLNI/\RXS Iusmvmmm) UÉFU ORDEM DE COMPRA 9671 Documentos Fiscais Vinculados'. 51240610341045000264650010014576961269295725 VaT Tributos Não Apurado R$534,48 (100,00%). u .~4:r\1çua›:uInl.1¡11L› .i1 vom¡ mu, 1161111. :,445: 25 r-5 21174 Deer/Reims, INSTITLII) 9013151, r›1›'sA1:I1r sAI› LUcAs wlor 15131: 141511011 I I NF-c 2,_ m_ _. .- _-_._____.1 N" 000.090.158 "__'_ ,IIIIIIII II III IIIII (É [E 0 I Consulta di: autenticidade no portal nucíunal d:: N11 -c I , I www nfeílwcndaxg( hrznurrai uu Im 5111C du Sofa? ÍIUÍÍIÍÀÍÃIKIQHI Íwrtnnrír *A 11m/- _ v X5¡ 2400452661013 (INGÁ/2024 13:52:58 ;:\'<:1<›ç¡.o1<1›1:›1,«;mmzuf:níraxksunv:àrarz› ima: v¡ 1123111111 RIITÍIIMIPNFÍA-M- NTI) 1TURAWIÊ1TRI-I'I 57111) 1 DAN F E Dncrnncznu; Auxiliar d:: sczIi Iiiçuônica i2; I 1 ¡ nun m u .I *J i SIL! ilfcl RCA ANGICÍ) QUADRA 03. 0, .HRDIM PAULA III ~ NOVO NiIíNüí) - VARZEA (IRANDE ~ MI! I'M* 781497333 L ., Fom:: (I›5)3(›95~IJ4'I3 Í N" 0011390463 igcnio ombr 1›\'coK¡genlO.cOIn.br 1m virei.? “ ._._ _I ~«v-›~ .H V . l ,_, __,_,, ___,,__, -___ __,_,___._ IMIAIIIE4 .m. , ' '_""" ” _' < ›1 1 m_ 5,5I›~,t\41s\\(~ "WW “i I I QTITTÉTO SUCÍALDF SAUDFíS/U) LUCAS _ __ *)5.Í?95.(›54›'0(I1)8-35 I IISIIIGK2IIZ4 _v 3 11,2r›r1~|.x'I› numa 1115112110 :m mru›AsaíuA i 1 AVHRASJI N09 tuna.; CFVTRO 21364141011 LI5'0(11'”1124 I \NNKIPIU Im: nun-m rn' B1hMI«“Ç4LI'^sIni)|'-\Y unkauxulín .CAMPLLNQNQJIQBABJÀÇÁL_~_M_, _,_ __ LMÇLLLJ.IBJ:J Mai., __ ,__› LS.I; 0._ t_ JÀÀLSL., ._I 13511151 06911 1 54 (Ingnm RÉAZJOOAII) ~ i ___.__.1 iVUHCÍÍYICHKIF tI3f()7/2I!24 ; Vuigr_ _ v.1nr7»;jI<-A.s.~x- Çr y O 00 ÍÚÊÔ KI “Q 361] I nas* msm «A» ,w «num iv v m: 1x; m 'v 11,05: rm Al; m x01 1 1 2 2121_ . u”. ' 11's ' _ _ r i 0 . 1115115715511», 1 _ a ç 155511111» ?x41 usava-n '" I. í ímsvíuçinwv uma¡ i I ,1_»\'~*r'I'!I)~x¡)'~ 5155.5 › I T 1 _iam A 'na \umtàn ma: :wma 1 i1: , A' , , I Ê , 1 , 1 I 113111110 5001101 5510 I 1 CNPII E É s E 1 J I 1 I ê ê i E í 1911105141 *rs muw m: m n14 «51115111715 1 01:14:55»- «Amosu 1 I- Ayyoxí ru 150 si¡ .z I I I. . .__»,_._,__ .í ._._ __._ . » _ ,,\¡ 1 ¡› “UM ¡,_\,._¡¡,R¡~5,-¡,, mu, 3,, . n-q m, ?um xzsmmgtr 1,11ranm-xvwwupuumrsxcnux5mmA «u X NÚJMUXJ s sífzzns¡ _.V__._~_L_L. L ; F «WFESCÊDCRJA Ageu? @E1229 *X í à?" NAN” 60g_ e.; (682 rm SQÇIALQE &um; SAO LUC^§ ma n. s/osgggge: \ ü ezmxrçuía ,_.:,w;›;:í_v;j;,.“_ r¡w:wxN :num A m. m», a . 1 ; i ê = ê a à í ê ' * V É É j % É ¡ . , l . 5 s V z s í â ; ê i í z ' ' i 2 5 I i z z . 2 * * a | a I L f 5 E É a ' 5 E 1 E 2 ' ' I 5 ¡ : ! r V ' a ã : y ' 3 w 9 1 1 2 < * ã . i “ r = g 1 u A . "É-N 4 _É r MM" M M-A v_ wwwww N) ¡ )RD. 994o OF M .MSN. MAT ME E ORD 9942 - n? MENSAL MAT Mw CONTRATO DE _ J QCÀPSÍAO 0312029 aNrREG/xsz A MERCADORM rlOfípHfxiw eum mu; HORST / c; N. oo ¡F'A.F?EC!S› ma, Av BRASH., _N 1629 emma mwmo» curva; NOVO no PAREClS v zw . . : í “íára :meia: ruas ?ed maçã/MÊS .amnésia riores. ^ - .wxwms !xdirxn M. ,MM,WV __.__»_V _ Jílllíllllll! lHJJJJJJlMliI N” m? Mn KN* \TRH lINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 8 . . Data: 17/06/2024 ?à asas Requlslçao de Insumos Horário: 15:00:00 * '“*'*"° Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1525 Data: 29105/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL insumo Descrição Quantidade Un. 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 10,00 sPR 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA c¡ 10o UN 5,00 PC 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 7821 SERINGA 5 ML SLIP 250,00 UN 8176 SERINGA DESCARTAVEL 1o ML c¡ BICO SLIP s/ AGULHA 500,00 UN 3792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA v0 100,00 coM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 300,00 AMP 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 100.00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200.00 AMP 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 x 7.5 ESTERIL C113 FIO a CAMADAS 5 eoRDAs 500.00 PCT 16636 EQUIPO MAcRo GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 300,00 UN 13210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MGIML 2ML IVIIM 200,00 AMP 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 10o ML 300,00 BL LUC| PAULA REBECA GOMES EINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001São ":31 Lucas *mz INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 2 de B Data: 17/06/2024 Horário: 15:00:00 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9940 Data: 02106/2024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 15106/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 410 - CIRUR. P|NHEIRO 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE MAXWELL ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS d . .M. m e u" Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 1 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20 SPR 0,0000 0,00 27,1200 542,40 0,0000 0,00 270800 541,60 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 5 PC 5,2500 26,25 7,4500 37,25 0,0000 0,00 8,9000 44,50 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,0000 0.00 0,3800 34,20 0,0000 0,00 0,8900 80,10 7821 SERINGA 5 ML SLIP w 250 UN 0,1800 45,00 0,1800 45,00 0,2900 72,50 0,2100 52,50 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S1 AGULHA 500 UN o,24oor 120,00 0,2800 140,00 0,2900 145,00 0,2900 145,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0890 8,90 0,1900 19,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 300 AMP 1,2300 369.00 1 ,3200 396,00 0,0000 0,00 1,4900 447,00 10964 HIDROCO RTISONA 500MG AMPOLA 10o F/A 5,3500 535,007 6 , 0600 606,00 6,8500 665,00 7,9000 790,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP A . 1,0200 204,00 0,9800 196,00 1,3500 270,00 1,2800 256,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 500 PCT 0,4900 245,00 0,6800 340,00 0.5900 295,00 0,6800 340,00 16636 A EQUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 1000 UN 0,8800 880,00 0,9100 910,00 1,1900 1.190,00 0,8790 879,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2100 42,00 0,2700 54,00 0,2000 40,00 0,3200 64,00 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 200 AMP 1,5200 304,00 1,8200 364,00 1,6900 338,00 2,1300 426,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% -100 ML 300 BL 4,1200 1.236,00 5,9500 1.785,00 4,1900 1.257,00 0,0000 0,00 R$ 3.961,25 R$ 5.219,65 R$4.252,50 R$4.084,70 Va|or Total de Cotação Desconto R* °›°° R$0.00 RS 0,00 R5 0,00 Frete R5 00° RS 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 Va|or Total Líquido de Cotação Rs 3.961,25 RS 5.219,65 RS 4.252,50 RS 4.084,70 Condição de Pagamento FATURADO -30 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO « 28 DIAS 4 Prazo de Entrega 0510512024 04/06/2024 05/06/2024 40610612024 Qualificação (Score) o 0 0 0 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 8 _ . P Data: 17105/2024 É¡ fggas ca"" de “ç” Horário: 15:00:00 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO socIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9940 Data: 0210612024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazode Entrega: 15106/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMALEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. J V|r. Unit. Va|or Total 1. 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20 SPR 270800 541,60 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 5 PC 5,2500 26,25 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,8900 80,10 7821 SERINGA 5 ML SLIP 250 UN 0,1800 45,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 500 UN 0,2400 120,00 __ ._ 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,1900 19,00 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 300 AMP 1,2300 369,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 100 FIA 5,3500 535,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0200 204,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 500 PCT 0,4900 245,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 1000 UN 0,8790 879,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2100 42,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 200 AMP 1,5200 304,00 19387 SORO FI IOLOGICO 0,9% - 100 ML 300 BL 4,1200 1.236,00 Va|or Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação RS 4.645,95 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 9G.295.G5410008-35 Página: 4 de B Data: 17106/2024 Horário: 15:00:00 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 9940 Data: 0210612024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 1510612024 Resultado: Menor Preço de Item Valor Tota| de Cotação R5 3951125 R5 51219155 Desconto Rs 0,00 R5 0,00 Frete R5 0,00 R5 0,00 Valor Total Líquido de Cotação RS 3.961,25 Rs 5.219,65 Condição de Pagamento FATURADO-SO DIAS FATURADO-21 DIAS FATURADO-Za DIAS FATURADO-28 DIAS Prazo de Entrega 0510512024 0410612024 0510612024 06106/2024 Qualificação (Score) o 1T o o R5 3.081,25 RS 45,00 R5 0,007 R5 1.519,70 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES R5 4.252,50 R5 4.084,70 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 4.252,50 R5 4.084,70 n 4 Valor Tota| Vencedor LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Requisição de Insumos ADJALMA LEMES Cotação de Preços GESTÃO ADMINISTRATIVA Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000845 Página: 5 de 8 C são mação de PMO, Data' 1710612024 é¡ Lucas , _ H” ”*“°°' '° Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9940 Data: 0210612024 PrazodeCotação: 03106/2024 Prazode Entrega: 1510612024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMALEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação RS 4.645,95 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedog R$ 4.645,95 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 6 de 8 t_ _ ordem de compra Data: 1710612024 ?à E3235 , _ v Horário: 15:00:00 ' “"*“*° Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 652375511000006 Prazo Entrega: 15/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9940 Data: 0210612024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA 01100 UN 5,00 PC 5,25 26,25 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c/ BICO sLIP s/ AGULHA 500,00 UN 0,24 120,00 10614 DIPIRONA1GIV1IM AMP 2ML 300,00 AMP 1,23 369.00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 100,00 F1A 5.35 535,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200,00 AMP 1,02 204.00 14504 coMPREssA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL c/13 FIO a CAMADAS 5 BORDAS 500,00 PCT 0,49 245,00 16210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,21 42,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML Iv/IM 200,00 AMP 1,52 304,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%-100 ML 300,00 BL 4,12 1.236,00 Va|or Tota|: 3.081,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;rem 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 7 de 8 ç _ 1:::-.31°:11:s 'PW ' “MW Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.741.332/0001-30 Prazo Entrega: 1510612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9940 Data: 02106/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 7621 SERINGA 5 ML sLIP 250,00 UN 0,13 45.00 Valor Total: 45,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0m LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654/0008-35 Página: 8 de 8 0 55 @L :as 4,74m' I \ÉXIÍMÍG Umdade¡ Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Data: 1710612024 Horário: 15:00:00 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.18110001-55 Prazo Entrega: 1510612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9940 Data: 0210612024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 sPR 27,00 541,60 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90.00 coM 0,39 80,10 3792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA v0 100,00 COM 0,19 19,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 1.000,00 UN 0,89 379,00 Valor Total: 1.519,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUC| PAULA BE AGOMES PINHEIRO 7 ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Colação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001m: x11¡ i1 A! ~ DX “T ' ” '"""'""" I3A7MiÁ1t('l›Ix1lüI5I 111x111 1.1.0114: AA; IWATJVIVIO \. ~ \IA UA f_ 1 1 Im_ \o/A FIÃLA', ILI H 1x1 e 1 E r 1x1›An4,,/-,,›,,, ,,t;t._«,, .A I -LVIKAÍIA ' 1 i usam W . . .___. .__ V' 000.2 7XX11 5131211' 1 Íxw 41mm uIwRAm 142470104 26295 0610612024 11' HDI. A: I 13 7682603 'RPC 11 33 744 3321130171310 Msn/nm NsTUUTo _soçiAL DE SAUpE_ SAO LUCAS, 0510612024 *ÊTTGÉÍSTÃIAÍL 0510612024 2LL._.A._- .,. e m«mcxr›tx»xi*r<(n›x'r1v. ul. êhmi U ::w411i V ›' X r.x›.1r'«:1 H2 v\<“IIu11x11'A.,s1 1:15 211111402” m: JWMÍUÍR. 11 iILIrMLAL , mn ; . . “f Nãq aceitamos g I ;ç *DRUM “H « PED.: MENSAL MEDIC E ORD 9745 ~ PED MENSAL MAT MED CONTRATO DE GESTAO 0312022 ENTREGAR HOSPITAL EUCL|DES HORST › AV.: BRASIL, M1529, CENTRO - (IAMPO NOVO DO PARECIS - MT.: › _ :m: 5!|)\í12x_1iI~l*áZlD\;1\ I N* IIUt/.T/¡LKII lllülllll IIIII" IIIIl Ill Sfflt/tí 1Imprimir Nota Fiscal Eletrônica 19/06/2024, 14:53 Prefeitura do Município de Osasco Secretaria de Finanças Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e Esta Nota Fiscal substitui o Recibo Provisório N01 27416 Emitido em: 05/06/2024 Série; E Nota No.: 36246 Emissão; 05913612024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Scciai/Nome: SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ/CPF: 04.087.801/0001-97 Inscrição Municipai: 0000076757 Endereço: AVENIDA MARIA CAMPOS, 698 - - S. 1Á 7 1° AND. S- A E T - Centro - 06010065 Municipio: Osasco up; sp Fone: (11) 3685-2278 TOMADOR DO SERVIÇO Razão Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.654/000S-35 Inscrição Municipal: Endereço: AV AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - 78360000 Município: Campo Novo do Parecis ui:: MT ATIVIDADE: 17.01 - Assessoria ou consuitoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES: V133 P. m C131 n: 2:51:32; Enzimas Hczst I" V?” "" ?Aií 4 _u 775 i/xiuá CARVALHO ASSISYENTE os RH in Tzu: apzcx NES FREBILRAMGPALWWNGMDOPMGS ooiiriwooizsasrñoooyzozz Hosorriiaiainesiioiisr INSTITUTOSOCIALDESAIJDESÀDUIAS CNPJ:96.295›554/0008»3S (A) c = (A) (E) F=(C*E%) Va|or Serviço Base de Cálculo Aiíq. (Wu): Vaior ISS Ref.: 1.517,57 1.517,57 2,00 30,35 (JG/2024 Impostos Adicionais (Os valores informados sãode responsabilidade do emissor): (A) IR (RS): 22,75 CSLL(R$):15,1S Valor Total da Nota INSS (RS): Pts/Fase:: (Rs): 9,86 Outros (RS): 1.517,57 Cofins. (R5): 45,53 Verifique a autenticidade desta nota no site httpzf/nfzaosascimsp.govbr através do código: SH YKANAQ INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Nota Fiscal emitida em 05/06_i'2024 às 16:25 ISS Devido pelo Prestadardo Serviço Prestadorde Serviça enquadrado em regime de 'ISS Amo-Lançado' htlps:l/nfensascixsp.gov.brIEissnfeWebApp/Sislema/PrestadorMsuaIizarNFE.aspx?ld=MTlwNjk1MDQ4JG5mLWUicGFyYW1z0 1/1DOC( \IF\IU.\| ,\U ,KR ¡P! , ., 1)¡ SRHSWD( IRA i3¡ *TAH \ US¡ ii) “x ~* Nm \inwi i›.i Kimi( \ wi xiixx uxiaiàzii, É'. xioiui ou: _Jnxlk u_ \ i 100 í 'sl Lrvtuurb DANFE km” i ~ b,\ii'),\ ° 000025961 FL_ i '_ SERIE @Oi [X38 196520000 N iixíiialxirli (um xvxiiwn Ux *W HHVitiWH fniViíW” nv ziiixrix as nu: m¡ m .x m wi u ima iu iri \.)'l\_'.) i PHCA¡ .x5 ngm. › _. mix): _'á*r."*'~~'»° Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 15552 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 60,00 CAx 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR Fix 400,00 UN 16431 DRENO DE TORAx N.10 3,00 UN 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10.00 UN 10434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30.00 UN 16036 EOUIPO MACRO GOTAS Ci EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 15091 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 15090 EOUIPO P/ TRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20.00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO cOM PO G 20.00 CAX 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML 1 SEM ROSCA) 1500.00 UND 17532 SERINGA 3ML I SEM ROSCA) 2.000,00 UN 10401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N04 30.00 UN 10560 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15100 PCT 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G “SCALP” 100.00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 100.00 UND 19463 CLORExIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5100 CAX 19060 AGULHA STIMUPLEx AB BRAUN- 22G 5100 UND 19061 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 50.00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50.00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5.00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL 00 ML - ESTÉRIL 200.00 UND 21419 LUvA ESTERIL 0,0 100.00 PAR 21451 SONDA ENDOTRAOUEAL 2,0 MM 5.00 UN 21454 DRENO Pl sUCçAO CAPILAR PENROSE N°2 10.00 UND 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5.00 UN 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13x15 Cx COM 100 UNI 20,00 CX 22947 DRENO DE KHER N. 20 2.00 UN 22954 LAMINA BISTURI N' 24 C/100 2.00 CAX 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500.00 UN 23294 EOUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40,00 UND 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800,00 UND 020709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OxIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 029166 MASCARA DE ALTA cONCENTRAçAO ADULTO 10,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 3 de 38 - Data: 21/06/2024 › sã Cotaçao de Preços , A _ _ ,tj/J Lugas _ l _ Horar . 08.28.58 'ü' '"°*“v*° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 2310512024 Prazo decoração: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241] - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3 CAX 0,0000 0,00 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 299900 89,97 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 96 UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL-70CM. 60 RL 9,4000 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 36,5000 73,00 31,0000 62,00 27.0000 54,00 (53,3000 66,60 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 10 UN 11,0000 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,8900 108,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 123,0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 1 12 PC 5,9800 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 120 UN 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51 ,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,5500 71,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 0,0000 0,00 14,6000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,6500 13,001_ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 4 20 70 3308 MALHA TUBULAR15CMx15M 2 UN 14,8000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 179600 35,92 20 3402 SONDA URETRAL N 06 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 50 CX 11,8000 590,00 0,0000 0.00 14,4000 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,8500 255,00 0,0000 0,00 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4177 SONDA URETRAL N 04 A 20 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,2000 65.00 10 10 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,513004 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 í 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 6 UN 12 PCT 136000 163,20 0,0000 0,00 0,0000 0.00 14.3500 172,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO < C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 4 de 38 x _ com ão de pre os DaIa:À21/06/2024 à Egas ç ç y ~ Horano: 08:28:58 " * Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 12896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ I V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Va|or Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 600 GEL ULTRASSON - 5KG. UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 RL 11 ,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000 522,00 14,1600 849,60 POT 0,0000 0,00 0.0000 0,00 23,0000 46,00 30,0000 60,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL- Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 153,4800 306,96 ,___ nmcNoNN mto v- 1- 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN PC 5,6700 68,04,; 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 81,60 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20 UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 70 UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2 UN 15.6800 31,36 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 204 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 30 UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21 ,30 1,0600 31 ,80 _ 3403 #CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31L 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) 50 CX 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18,1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 Z D 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2,9602 88,80] 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 4177 SONDA URETRAL N 04 Z 3 2 :› 38.93 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 UN 0,8662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN PCT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 N «- PGX Sofrware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001I Sã é? Lugas míx. taum Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 962955541000845 C,N.P.J.: Página: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuá o: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. I3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIor Total VIr. Unit. Va|or Total r VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or TotaI 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558.62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 392500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 12,1700 730,20¡ 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACT UN 0.0000 0,00 138300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 795 NIRAL HMEF INFANTIL- C/ TRAQUEIA PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 125,8000 251,60 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 0,0000 0,00 6,0600 424,20 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM X 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 ISONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 nmoNcNNoooNoc @no F FNNUN Nm __._.__ UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,7400 22,20 I 3403 CLAMP UMBILICAL 10 <:› UN 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) CX 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 .,_ 6,5000 325,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,001 0,6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 4152 JSONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 2,7400 82,20 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 F 5,20 0,0000 0,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 occooo lngNnv-x- UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 12 PCT 0.0000 0,00 22,3900 268.68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 LL_ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 Página: 6 de 38 Cotação de Preços 331?¡ oÍaT Í Í Í Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Tota| CAX 21 ,7500 65,25 UN 5,3190 550,52 RL 3,4200 505,20 POT 23,0000 45,00 UN 100900 103.90 UN 1230000 246,00 pc 5,2700 53,24 0.293s 35,23 UN 3,2000 54,00 5,0500 424,20 UN 130000" 26,00 UN 0,0500 13,00 UN 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 10 0,3031 30,31 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT c/ 10) 0,5000 325,00 3532 CATETER INTRAVENOSO 13s 300 UN L 0,5300 174,00 414a SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 c¡ BALAO UN 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 10 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,5300 5,30 4103 "soNDA URETRAL N. 1a UN 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. e PCT c¡ a UN PCT 130000 163,20 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 600 "GEL ULTRASSON - 5KG. I 1781 [FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 12 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 3402 SONDA URETRAL N 06 mwoNoNN mto !- v- Z D o Z E B¡ 852 *I oo Nm 2 D o >< O o tn z 3 39:33 N PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 7 de 38 Data: 21/06/2024 ,tg 3,5335 _ _ Horário: 03:20:53 *"“="'"'° Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores I Fomecedores »310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor TotaI VIr. Unlt. Va|or Tota| UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 UN 1890000 189,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2980000 298,00 UN 265,0000 530,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240,9900 481,98 UN 21,0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,2300 40,46 CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,6100 136,20 UN 0,5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 PCT 14,9000 238,40 0,0000 0,00 0,0000] 0,00 143500 229,60 UN 0,2360 708,00 0,2300 690,00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 UN 2,7500 110,00 2,7400 109,60 4,0800 163,20 3,6500 146,00 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2,2000 66,01; UN 9,9000 39,60; 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 56,88 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6500 46,50 UN 0,0000 0,00 4,6000 46,00 4,4800 44,80 5,8000 58,00 CAX 22,0000 1.100,00 23,8000 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 CAX 23,1000 3.003,00 23,8000 3.094,00 23,0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 r 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118,0000 826,00 136,2500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 5282 DRENO DE TORAX N.40 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 7821 SERINGA 5 ML SLIP 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P o o N t' (ñr-NNC N o o ao o c o N (D o o o (V) ooovocc s-q-m -x-nn o v: Is o In 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,8000 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ç ç C.N.P.J.: 982955541000835 Página: 8 de 38 a:::;,:?0:§::: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCotação: 03106/2024 Prazode Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMALEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2096 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC J ' na Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vlr. Unit. ValorTot; VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit." VaIorTotaI código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 4 L 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 1- 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 UN 148,4800 148,48 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 245,0300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 290,3500 580,70 tou-NN 7167 MALHATUBULAR20CMX15M UN 20,7800 41,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28,58 i 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 J CAX 6,8100 136,20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 1 , 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,6676 534,08 0,8300 664,00 0,5785 462,80 0,9700 776,00 1 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 0,0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340,00 4 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 8 unidades F 16 PCT 12,7000 203,20 16,7700 268,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 P* 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S1 AGULHA 3000 UN 0,2435 730,50 0,0000 0,00 0,3079 923,70 0,2800 840,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10JUN 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN H 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,0000 r 0,00 4,6800 187,20 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0,0000 0,00 40 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 30 UN 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,8900 86,70 4 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,5 10 UN 4,1764 41,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8800 58,80 UN 4,0300 40,30 0,0000 0,00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 50 "CAX 27,4000 1.370,00 22,0000 1.100,01? 21 ,6400 1.082,00 33,2000 1.660,00 ___ n_ 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM POP 130 CAX 27,4000 3.562,00 22,0000 2.860,00 22,6500 2.944,50 315600 4.102,80 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 895,16 0,0000 0,00 0,0000 0,00 135,0000 945,00 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840 189,20 5,2800 264,00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 L 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6788 13,57 0,6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 PGX Software S|G « Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 Página: 9 de 38 - c: ' d P Data: 2110512024 @mas °aça° e 'em Horário: 08:28:56 *emma-mw Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. VaIor Tota| VIr. Unit. Va|or TotaI VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 ICATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,001 0,7050 846,00 0,5800 696,00 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 I 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 152,4000 152,40 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M J UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 8,5800 171,60 T 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,7000 560,00 0,9800 784,00 0,6200 496,00 1,0600+ 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,3500 700,00 0,0000 0,00 0,2100 420,00 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades J LPCT 17,5200 280,32 233100 372,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S1 AGULHA UN 0,2350 705,00 0,0000 0,00 0,2650 795,00 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 32,0000 320,00 4,8500 48,50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 3,3200 132,80 0,0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C1 BALAO UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,5 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 35,50 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39,20 4,9500 49,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M CAX 26,0000 1.300,00 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 0,0000 0,00 21,7500 2.827,50 190000 2.470,00 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 124,0000 868,00 166,5600 1.165,92 1182500 827,75 117,8500r 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 3,8500 192,50 0,0000 0,00 I. |- 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 0,0000 0,00 0,6300 12,60 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. u-NN (o 1" o o o v: T r ,u SÊÊVSEÊS .- 'I 4. NO no ___ PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 10 de 38 cotação de Paços Data: 2110612024 Horano: 08:28:58 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cotação: 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 a UN 5,5000 16,50 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN J 148,4800 148,48 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 UN 240,9900 481,98 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 14.2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 mwwwo N 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 ,_ 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C1 BICO SLIP S1 AGULHA 3000 UN 0,2300 690,00 u 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN L 2,7400 109,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C1 BALÃO N. 8,5 UN 3,5500 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS ooovooo u-vm I_1_|-f> UN 3,9200 39,20 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M C1D( 21 ,6400 1.082,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 19,0000 2.470,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 117,8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840 189,20 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO V C.N.P.J.: 962955541000635 Página: 11 de 38 cotação de Preços Data: 2110612024 Horar : 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO _MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Totar Vlr. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM I 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 3,5000 175,00 3,2800 164,00 0,0000 000 3,3000 165,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5¡UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1200 25,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA UND 5,8000" 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO PCT 112,0000 672,00 490000" 294,00 121,0500 726,30 58,3900 350,34 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,6900 187,60 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500r 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,7540 7,54 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 350000 70,00¡ 0,0000 0,00 0,0000 0,00 28,1000 _ 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 CX 0,0000 0,00,# 0,0000 0,00 0,0000 0.00 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 159,0000 636,00 PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 1,8200 364,00 1,3000 260,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0001? 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 62,5000 187,50 59,4500 178,35 0,0000 0,00 78,2500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1.468,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4 25001 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,5000 110,00 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 16,5000 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. o no !- HS°SENÊ8T o o N tn N .I PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Lucas @São m* Unidade: Local de Armazenamento: 1 « COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL »INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 38 Data 2110612024 : 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Pa rcial Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|or Tota| 10663 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C1 COLETA o u: UN 3,6031 180,15 3,2900 R 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o u: \- UN 0,9025 135,37 0 , 0000 0,00 0,7967 119,50 2,5700 385,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18,60 0,0000 0,00 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA k UND 0,0000 0,00 4, 9000 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 2688 ;___ COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTERIL) TAMANHO PCT 7 99.5400 597,24 54,5800 327,48 59,1800 355,08 151,8600 911,16 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 1 2992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6140 12,28 0,7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P1 EDAN ¡noococomocv Nm vv- Nm BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o o N PAR 2,0359 407,18 1 ,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA nn N UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 u_ 8,3800 209,50 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 68,7800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6649 531 ,92 0,0000 0,00 1,8884 1.510,72 0,7400 592,00 1 4496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7,8000 468,00 6,1595 369,57 d_ 8,8400 530,40 1 4504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C113 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,6412 1.923,60 0, 0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 1 4628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1.421 ,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - nanceiro « Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços &E323; , ::um Umdade¡ Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962950541000845 C.N.P.J.: Página: 13 de 38 Data: 2110612024 Horário: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores código Descrição do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF |uvem1ed@gma'| com ELIS COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSAN DRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| (camara Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. VaIor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 0987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C1 COLETA o In UN 3,9900 199,50 5,1300 256,50 4 3,3500 167,50 3,8500 192,50 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o I:: UN 0,7900 118,50 0, 0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,9500 19,75 0, 0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 7,2500 145,00 8 , 8000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0.00 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 169800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12668 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO PCT 72,0000 432,00 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4,9000 196,00 5,0300 201,20 1 2845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,7401? 7,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 ocoooNo "ngm vw (\l UN 0,6100 12,20 1,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX @T CX 4 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 3579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P1 EDAN 4 BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 244,00 0,0000 0,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 78,1800 234,54 59,5000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G I 800 UN 0,6500 520,00 0 , 7050 564,00 0,5600 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 373,20 7,4200 445,20 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900 1.470,00 0,7600 2.280,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 14856 TATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 107.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO r sã Cotação de Preços ?à Lugas , ~ '^“›”" W* Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 14 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| UN 0,9000 27,00 UN 3,2800 164,00 UN 0,7110 106,65 UN 2,9500 14,75 CAX 5,9000 118,00 UND 4,9000 147,00 PCT 49.0000 294,00 CAX 4,1000 164,00 UND 0,6500 5,50 UND 28,1000+ 56,20 UN 0,6100 12,20 CX 44,5000 1.335,00 BL 1590000 636,00 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c/ COLETA 1639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 1940 AGULHA DESC 25X8 C/100 12176 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 PAR 1,2200 244,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 59,4500 178,35 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,1595 369,57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4895 1.468,50 14628 lF-Ií-CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5660 58,60 o m a nn o na «- mooocomoov Nm #e :um o o N In N PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001São 'à' r z/ Lucas "W Unidade: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 15 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Colação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuá ' . 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores 'I' Fornecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241; -VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO . U .M. Qtde n VencedorParciaI Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI ;Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Va|or Tal/all VIr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00 6,5000 390,00 6,7900 407,40 7,9200 475,20 1 5796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,0000 0,00 0,4080 1 63,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 0,0000 0,00 1,6000 L 640,00 0,0000 0,00 5,180$ 15,54 1 6433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 E1s434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 26 ,40 1 6636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 0,8190 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,8900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,0000 1 v* 30,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 23.0000 460,00 238000 476,00 23,0000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000' 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 0,3600 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 0,1200# 144,00 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,9000 27,00 0,0000 0,00 'I 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150LUN 1,1100 166,50 1,0100L 4'! 151,50 0,0000 0,00 1,1500 172,50” 1 9047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,8000 222,00 14,2000 213,00 14,2700 214,05 142900 214,35 1 9295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,0000 0,00 0,3100 31,00 0,2300 23,00 0,191501 19.80 1 9338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 8,8800 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0.00 1,9500 390,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00 1 9539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31 ,0000 155,00 26,4900 1 32,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 000001 0,00 2030000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 0,0000 0,00 | 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 44,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001vma 1 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 0 CBS meu; Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 16 de 38 Data: 21/06/2024 Horáno: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ I VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or TotaI 652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 6,1600 369,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4859 194,36 0, 0000 0,00 1,5583 623,32 0,8100 324,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 17 UN 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,6824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21,30 0,9200 27,60 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 11,1000 33,30 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 26,8900 80,67 16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 135,60 1 7065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21,6900 433,80 33,2000 664,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4767 572,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4600 552,00 1 7532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 s_ 30 UN 0,6401 19,20 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0195 152,92 0,0000 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 15,1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900 214,35 198800 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,60 1,9500 390,00 1,8548 370,96 3,2300 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N”26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Sofrware SIG - stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCML DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.Z95.654I0008-35 Página: 17 de 38 , ,_ Data' 21/06/2024 @â Euargas ' _ Hora' . 08:2 .58 *W* '=' “W Unidade: 13 - ISSSL « INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores ' Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,0000 480,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 11,8300 709,80 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN IT 0,4840 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 0,6000 240,00 16431 DRENO DE TORAX N18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 l 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500 30,75 0,0000 0,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 0,0000 0,00 5,0600 101,20 3,5300 70,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G CAX 26,0000 520,00 21 ,7500 435,00 19,0000 380,00 0,0000 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,4400 528,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300# 156,00 0,1400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,8500 25,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18568 !CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 32,0000 480,00 0,0000 0,00 14,3200 214,80 17,7700 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0,2060 20,80 0,0000 0,00 0,2100 21,00 0,2300 23,00 L 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 60 UND 11,2500 675,00 11,9000 714,00 8,4900 509,40 13,0600 783,60 19463 ]CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366,00¡ 2,9200 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26.5000 132,50 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ,._ 19861 CATETER INTRAVENOSO N“26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 20 20 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro « Versão: 1.07.00 Documento: 20071001,y sã @a Lugas »um INSTITU Cotação de Preços to Unidade: Local de Armazenamento: TO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Horario: 08:28:58 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 1 5652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 'I CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 0,6450 6,45 16434 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 14 UN 0,6500 19,50 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA UN 9,5000 28,50 16890 EQUIPO Pl TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED UN 3,3000 66,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G I- CAX 19,0000 380,00 17153 FPULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) UND 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) un 0,1507 144.00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS, MEDSONDA UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G PCT 142000 213,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,4900 509,40 1 9463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 263,0000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN I' 50 UN 0,8900 44,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001@São INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços zLucas rn-.muro Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 19 de 38 C.N.P.J Data' 21/06/2024 Hor :08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 -VERA cnuz BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| TVILUIIÍL VaIorTotaI 19906 ICATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 73.5000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 72,1000 360,50 20658 IAGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 3,5200 176,00 21412 ICATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 21413 ICOLETOR UNIVERSAL ao ML- ESTÉRIL UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 21419 |LuvA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 9,5000 47,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 285,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,8000 136,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,9700 139,40 22947 DRENO DE KHER N. 20 9, 5000 19.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAMINA BISTURI N” 24 C/100 22,0000 44,00 0,0000 0,00 24.4300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 2 CAX L_ 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2741 137,05 23294 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL UND 0,9800 39,20 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,6800 544,00 0, 8600 688,00 0,9672 773,76 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO - PEDIATRICO 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 8291 66 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 10.0000 50,00 0 ,D000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31,00 PGX Softwa re SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 20 de 38 Data: 21/06/2024 Horáno: 08: 8:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Jul' na Cicera ALEXANDRE Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parc GEOVANNA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total L V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 19906 1 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5UN 562700 281,35 0,0000 0,00 562900 281,45 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 20,7900 1.039,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 142300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL UND 0,3791 75,82 0,0000 0,00 0,3926 78,52 0.8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 1,4900 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 6,9500 34,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 r~ 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4158 1 69,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI CX 6,9500 139,00 0,0000 0,00 6,7800 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAMINA BISTURI N" 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 33,0000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,4171 208,55 0,0000 0,00 0,3124 156,20 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL UND 2,4898 99,59 0,0000 0,00 2,4400 97,60 1,7800 71,20 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 0,8720 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO - PEDIATRICO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 5 , 2900 26,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 21 de 38 Data' 21/06/202 Horá 8:28:58 Y' são ty¡ Lucas , _ '“**'="*° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm ' om ELIS Camila ALESSANDRA ' ' D ' ' d I d . U .M. comgo escnçao o “sumo m e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 1 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,4500 172,50 0,0000. 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL B0 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,4900 98,00 0,6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 !LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2600 126,00 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 7,2500 145,00 9,9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N.20 2 UN 0,0000 0,00 320000 64,00 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N° 24 C/100 2 CAX 280000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EOUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40 UND 2,2200 88,80 2,8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 0,0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO - PEDIATRICO 5 UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 5 UN 0,0000 0,00 133900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 ~ COMPRAS - MATR|Z -ISS 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE SL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 22 de 38 Data: 21/06/20 Horar :08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. Valor Tota| 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 14.2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTERIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 12600 126,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 2,7000 13,50 21454 DRENO PI SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 10 UND 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,4158 169,90 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 9,5000 19,00 22954 LAMINA BISTURI N' 24 C/100 2 CAX 0,2400I 0,40 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40 UND I 0,9700 30,00 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6200 496,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO - PEDIATRICO 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 5,2900 26,45 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 23 de 38 @mas °°'°°ã°°'°*"°°°* ÊÊIÊIÊÍÊÊÊZÃÍÊÊ um Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação Rs 24.385,68 Rs 17.267,88 R6 20.795,35 1453040909 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Rs 0,00 Frete R$ 0,0? Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cotação R 24.385,68 R$17.267,68 R3 20.795,35 R 30.409,39 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-SO DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 05100/2024 01/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Tota| Vencedor R5 775,20 R$ 4.455,40 RS 695,44 R$ 4.697,32 _LUCI PÃULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requ ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 9745 Cotação de Preços 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Data: 23/05/2024 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 Página: 24 de 38 Data: 21/06/2024 Hora : 08:28:58 C.N.P.J.: Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação R5 2573597 R$ 9.425,60 RS 22.793,69 R$ 34,872,61 Desconto R5 °v°° R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 Frete R3 000 R$ o,oo¡ Rs o,oo R$ 0.00 Valor Total Líquido de Cotação R3 25.736.507 RS 9.425,60 RS 22.793,69 R5 34.872,61 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS Prazo de Entrega 30105/2024 30/05/2024 03/06/2024 07106/2024 Qualificação (Score) o 0 0 0 Va|or Total Vencedor RS 1.290,33 RS 147,00 R5 1.906,75 RS 229,73 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001 '|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ” Sã ?à Lugas Instituto umdade¡ Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 9745 Cotação de Preços 13 « ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96295554/0006-35 C.N.P.J.: Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de item Página: 25 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:56 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 14.571 ,84 R$ 19.260,35 R$ 21.276,28 R$ 17.253,74 R5 0.00 RS 0,00 R6 0,00 R$ 0.00 R6 0.00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 RS 14.571,84 RS 19.260,35 RS 21.276,26 RS 17.253,74 FATURADO - 26 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS 31105/2024 1 08/06/2024 07/06/2024 31 /05/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R$ 1.585,37 RS 489,45 R5 6.141 ,43 R5 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 26 de 38 Cotação de Preços 331?: OÍHÍIOÍ Í Í Unidade: 13 - ISSSL v |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação RS 25.285,37 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Total Vencedor RS 25.285,37 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 sã ?J Lugas .mí i wsmuto Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Página: 27 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 t ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 246,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTo TAM. G PCT c¡ a UN 12,00 PCT 13,60 153,20 5282 DRENO DE TORAX N.40 3.00 UN 5,50 16,50 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20,00 cAx 5,90 118.00 11940 AGULHA DESC 25x14 c/1oo 20.00 cAx 5,90 118,00 12845 soNDA URETRAL N. 14 10.00 UND 0,65 6,50 16431 DRENO DE TORAX N.18 3,00 UN 4,00 12.00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 9,50 28,50 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5,00 UN 9.50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19.00 Va|or Tota|: 775,20 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu; Qog LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras l_' g_ c» PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 @São Lucas -,« w¡wI1sc~,tI.I.›, Unidade: Local de Armazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Página: 2B de 3B Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.217.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIor Tota| 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 vIAs 000.00 UN 0,55 439,20 5175 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c¡ BICO SLIP s¡ AGULHA 3.000,00 UN 0,23 690,00 0271 ATADURA GESSADA 15 cM x a M 40,00 UN 2,74 109,60 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c¡ COLETA 50.00 UN 3.28 154,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45cMx50cM PACOTE COM 50 UNI 5,00 PCT 49,00 294,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 cAx 59,45 170,35 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL CI13 FIO a CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 0,49 1.468,50 17531 SERINGA 20 ML 1 SEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,35 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OcULos. MEDSONDA 150,00 UN 1,01 151.50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15.00 PCT 14,20 213,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 26.49 132,45 23294 EoUIFO NUTRIÇÃO ENTERAL 40,00 UND 0,97 38,80 Va|or Total: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Eme¡ ,No ix LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJA/LMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 29 de 38 o t :2000/2024 Y, fãgas °'d'"' °I° °°"'”'° 11:31.10: 00:20:50 w- › Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 00,00 RL 0,42 505,20 179a ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C¡100 UN 12,00 PC 5.27 03,24 22007 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx coM 10o UNI 20,00 cx 0.35 127,00 Va|or Tota|: 695,44 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dosoomo; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs ;m9, 0,00 LUCI PAULA A GO Es/Fi HEIRO AD MA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: ' Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 so.; sã Ordem de Compra 49)/ Lugas 1 ::muto Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 30 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22013535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAOUEIA 10,00 UN 10.00 100,00 3402 SONDA URETRAL N 00 30,00 UN 0,55 10,59 4140 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 14 CI BALAO 20,00 UN 2.20 44,00 4152 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 30,00 UN 2.20 00.00 4177 soNDA URETRAL N 04 10,00 UN 0,53 5,00 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 240.90 401.00 0270 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 CI BALAO 30,00 UN 2,20 00,00 10003 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 0.00 27,00 11039 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND .IM 150,00 UN 0,71 100,05 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C150 UND 40,00 CAx 4,10 104.00 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 28,10 56,20 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 30,00 cx 44.50 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 150MM><00MMx150FOLHAs) 4.00 EL 159,00 030,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 4,00 117,00 15700 ATADURA CREPE -10cM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0.41 103,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,09 370,00 10205 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G 'SCALP' 100,00 UN 0,20 19,00 10000 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3,00 UND 253,00 709,00 10001 CATETER INTRAvENoso N'26G RN 50,00 UN 0.09 44,50 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2.70 13,50 21454 DRENO P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N'2 10,00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 0,20 31,00 Va|or Total: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;mm 0100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO_ ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001*Y São |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Ordem de Compra «Já/I Lucas uma I-icxrtuco unwade¡ 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Local de Annazenamento: Página: 31 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1030 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO PI ExAMEs DE ULTRAssoNOGRAFIA 120,00 UN 0,29 35,23 Observações: CX CI 144 5003 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1.00 UN 140,40 140,40 7021 SERINGA 5 ML SLIP 2.000,00 UN 0,10 311,40 7920 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG u 0 unidades 10,00 PCT 12,70 203,20 Observações: FRALDA GERIATRICA (GG) c/ 7 UN 10000 AGULHA RAOUI ESPINAL 27G 50,00 UN 3,70 100,20 Observações: +&AGULHA PIRAQUI DEsC.27G 3 112 Cl25 (90x4) 10401 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 04 30,00 UN 0,04 19,20 19000 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 50,27 201,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 00 ML - EsTERIL 200,00 UND 0,30 75,02 020100 MASCARA DE ALTA CoNcENTRAÇAO ADULTO 5,00 UN 5,29 20,45 Ohsewações: sMAscARA C/ REsERv ALTA CoNC, ADL Va|or Tota|: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete; 0,00 .,- _ ,, ,, , _ _ LUC| PAULA REBECA GO ES INHEIRO ADJALMA LE ES GESTAO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 32 de 38 É# São “J Lucas › maxi-imitam Ordem de Compra dade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 12170 FILTRO PARA SIST, VENTILAÇÃO MECANICA CITRAOUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 Observações: 1 Va|or Tota|: 147,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesoooxo; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs pmoe¡ 0m LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJAL GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001sã 33)' Lugas »baú t-retituto Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0003-35 Ordem de Compra 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Página: 33 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 000 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 23.00 40,00 Observações: GEL PI ULTRASSOM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 04,00 Observações: COLETOR PERFURO CORTANTE 7L Cx C120 3300 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 20,00 Observaçõs: MALHA TUBULAR 15CMx15MT N/EsT. 3403 CLAMP UMBILICAL 100.00 UN 0,30 30,31 Observações: CLAMP UMBILICAL 0204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 0,40 33.92 OtJseNações: MALHA TUBULAR 1ocMx15MT N1EsT. 10302 LUvA PROCEDIMENTO COM PO M 50.00 CAx 21.04 1.002,00 Observações: LUvA PROC, LATEx CIPO M C/100- Uso GERAL 14490 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 00,00 UN 0,10 300,57 Observações: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L Cx C120 14020 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20,00 UN 3,93 70,00 Observações: FITA CREPE HOSPITALAR 10MMx50MT 10433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 00 10,00 UN 0,05 0.45 Observações: SONDA ASP. TRAOUEAL N00 sNALv. PCT C110 EST. 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 FCO 1,42 109,00 Observações: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML Cx C100 Va|or Tota|: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frete; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 São 4%L cas wmv u ::mma umdade¡ Local de Annazenamento: Página: 34 de 38 DaIa: 21/06/2024 Ordem de Compra 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 ~ COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Horário: 08:28:58 Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 7157 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14,29 28,58 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,26 130,00 Valor Total: 229,73 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira oescomo; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete¡ 0100 LUCI P A GO ES NHEIRO ADJALMAL ME GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001@São INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654I0008-35 Ordem de Compra Lucas 'axsurnmum Umdade¡ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUCAS - SEDE Página: 35 de 38 Data: 2110612024 Horário: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: C.N.P.J.: Cotação de Preços: Unidade de Entrega: Local de Entrega: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 9745 Data: 23/05/2024 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Local Ann. de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 204 ALCOOL ETILICO 7o - 1 LITRO 96.00 UN 5.52 558,62 3632 CATETERINTRAVENOSO1BG 300,00 UN 0.58 174,00 415a SONDA URETRAL N. 15 10,00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.200,00 UN 0,55 696,00 10666 soNDA URETRAL N. 10 20.00 UN 0,63 12,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 0,61 12,20 14355 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PCT 0,59 58.60 16890 EOUIPO PI TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20.00 UN 3,30 68,00 Va|or Tota|: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dgscomo: o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs Fm¡ 0m LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.335.654/0008-35 são Ordem de Compra 191 L cas , _ “T” ¡l'l“'^*“'” Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCÍÀL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Página: 36 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: Fornecedor: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 126 LUvA DE PROCEDIMENTO sEM TALCO › TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 65,25 3286 FITA MICROPORE 50MM x 10M “BEGE” 70,00 UN 6.06 424.20 Va|or Total: 489.45 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;um 0,00 LUC| ADdALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 37 de 38 Data: 21/06/2024 , sã Ordem de Compra _ _ ' _ _ ?à Lugas l _ Horano. 08.28.58 "“““"' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or TotaI 3325 soNDA ASP. TRAOUEAL N. 05 20,00 UN 0.55 13,00 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT C110) 50,00 cx 5,50 325.00 11235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 4,55 411,50 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL c¡ BALÃO N. 5,5 10,00 UN 3,55 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 10,00 UN 3,92 39,20 10353 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 130,00 cAx 19,00 2.470,00 11715 SONDA FOLEY a VIAS N 20 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA EsTERIL 7,5 200,00 PAR 1,22 244,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 000,00 UN 0,53 454,00 15552 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 100 UND 50,00 cAx 5,95 417,50 15434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0,55 19,50 17055 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 CAX 19,00 350,00 19335 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 50,00 UND 8,49 509,40 19453 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1,33 355,00 20555 AGULHA RAQUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21419 LUVA EsTERIL 3,0 100,00 PAR 1,25 125,00 22954 LAMINA BISTURI N° 24 C/1OO 2,00 CAX 0,24 0,45 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 500,00 UND 0,62 495,00 VaIorTotaI: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Fuga¡ o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento! 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 38 de 38 Data: 2 4 fãgas om"" de “m” l _ Horánozwtgãggêa "““°^:“' Unidade: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3786 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51 .337732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Valor Tota| 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO (2/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 CAX 117,85 824,95 15535 EOUIPO MAcRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 2.500,00 UN 0,52 2.047,00 Valor Total: 2.871,95 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira pescomo; o,oo I das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs nega; 010o I LUC| PAU GOMES P|NHEIRO ADJALM LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001E c' InwH 2; :E if "z. Iiiii ?HH S S9OSÉÍNNIÍI .N = m?! 11:11.13 l).›\.\i°'tl I DO( (Wit \IO 11 \li I \Ií |)\ xo¡ kit( 11.515 «Out x I i - S; \í")\ N** (NNNJZS96S 1.1,_ I , i SERIE um HNRI p. www: TOTAL OA ma». HJSÂJAIU o r 1 ›I\ 3 l 401.25 w mandam ' -'_Í 1241.02 “aum à:: permitia w rwmxzmra :ma: "ATA &ma; uma :ma: QK\\*YI I 111,1 E 5 t. É Z :r z. r, vma _ "um ' m1 uma na " 251w . 34s ' xçz ?E _x ::wc LucIPaIIIa Pinheiro Diretas Administrative 1 ' 31110302055 CNPJ: as; 295. sw x01. mtv|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 , sã Requisição de Insumos ?à Lugas vazar I 15h10m unidade: Local de Armazenamento: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 1 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA(EPINEFRINA)1MGIML1ML 200,00 AMP 2555 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 400,00 AMP 2595 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 F/A 3030 EFORTILIETILEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG ~ DIL FIA IV 50,00 FIA 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 359a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg + 50,0/mL (4,0mI) - APENAS MARCA cRIsTALIA 50,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML V0 50,00 FCO 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 5459 CIMETIDINA 150 MG/ML- 2 ML 200,00 AMP 5715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50.00 AMP 7325 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200,00 AMP 7554 PARACETAMOL 500 MG COMP 200,00 COM 5792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vO 300.00 COM 9551 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25.00 AMP 9701 VARFARINA sODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90,00 COM 10514 DIPIRONA 1G IvIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11995 METOCLoPRAMIDA10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12025 TIAMINA 100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12574 OXACILINA 500MG F/A 400.00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500.00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 sRG 14054 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA › DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 500,00 AMP 14555 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 FIA 14575 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1 ML IM 50,00 AMP 15554 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 800.00 FIA 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300,00 AMP 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 15535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17057 MORFINA 0,1MG/ML 100,00 AMP 17255 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 15210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MGIML 2ML IVIIM 1.000,00 AMP 19375 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 299999 AMp 19525 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 299,99 AMp 19535 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 299 UN 20255 EFEDRINA 50MG/ML1ML 59,99 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 99,99 coM 20335 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 499,99 FM 20791 CINARIZINA 75 MG 99,99 coM 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 119999 AMp 22535 TAzOCIN PIPERACILINA sODICA +TOBAZAM SODICO 4040.5 199,99 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 19999 AMp 23240 CLORETO DE PoTAssIO 19,1% 10 ML 299,99 m 23252 PREDNISOLONA 3MGIML 50 ML 3999 Fco PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 'I Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 31 - - - Data: 21/06/2024 sã Requisição de Insumos , _ ' _ _ Y, Lusa¡ Horano. 05.35.31 '“r°“““° Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96295554/0000-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Qtde. Un.M. Vencedor ParciaI Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor TotaI 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 5,1000 127,50 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 1.o N SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 4 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1 MGIML 1 ML 200 AMP 1.5900 318,00 1,4900 298,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 4 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 3,8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMF 2,0590 61 ,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 142,50 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DtFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV oceano Mnommw AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 10 o COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o ou COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0, 0000 T 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + !50,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP o oc 8,9900 719,20 8,4400 675,20 8,1500 ,._ 652,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 20,6800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDIN 200 AMP 1,4660 293,20 0,0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 A150 MGIML-2ML «l TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLO RPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , sã Colação de Preços É Lugas , ~ ~”›*”'* u** Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 4 de 31 Data: 21/06/2024 Horár' : 08:38:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores #241 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 HIDROCORTISONA100MGAMPOLA 100 FIA 3,9900 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32# 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV FIA 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP _J 26,6800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21,862!? 546,57 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0005 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA ?AMP 10,3590 828,72 9,2150 737,20. 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMlNIO 240ML VO FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 11,5000 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 120801. 241,60 1,3844 276,88 1,1500 230,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA | 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932* 364,66 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. no N cacem Mmwmm o c: oo :DN 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML I 50 AMP J 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 P* l 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL de: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 31 Data: 21/06/20 Horáno: 08: 8:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de |1em Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Código Descrição do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVE RMED Fornecedores 1 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ I V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total 1 093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML a 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 17,8900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 200 AMP 2,0500 410,00 1,3300 266,00 r 2,3200 464,00 1,4600 292,00 2658 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1 100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 506,00 6,0500 605,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (E 5,0600 AMP 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 0,0000 0,00 3101 TILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 2,5300 É/A 9,6500 482,50 7,8000 390,00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV oooom OOKICDHÓOI AMP 31 ,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOP|DOGREL 75 MG COMP COM 0,6600 59,40 0, 0000 0,00 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA 4 oo (Doo AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,00 0,7900 71 ,10 0,0000 0,00 8,4500 676,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 o N FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,80 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 21 ,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 AMP 3,5900 “PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 718,00 2,5900 518,00 4,3800 876,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL 1V 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 200 50 UN 9,1200 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , sã Cotação de Preços *ED Lugas , _ *WW "Whw": Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 6 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 251AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 25,9000 647,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 HlDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 0,0000 0,00 3.0200 302,00 3030 EFORTIL (ETlLEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAM|NA 50MG/ML AMPOLA 1ML lM/IV AMP 0,0000 0,00 21,0000 525,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM ' 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 HlDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 ClMETlDlNA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 F 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,7346 66,73 7326 ACIDO TRANEXAMlCO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. In N oceano mmmmw oo mac o N tn N PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000635 Página: 7 de 31 ?i são cotação de Praças Data' 21/06/2024 _z, Lucas Horá 08:3 31 “P” '"^'*~'° Unidade: 13 - ISSSL - lNSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z › |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores r 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 883 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal 7854 PARACETAMOLSOO MGCOMP 500TC0M 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 *r 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 H r 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F/A 50 F/A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000L 0,00 + 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 480,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,8200 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMlNA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 r_ 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 14935 OCITOC|NA 5U|lMLIM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 J_ 0,00 lv 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MGlML1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETAC|L)1.200.000U| (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7600 776,00 6,2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA(ROCEFlN) 1G IV 500 F/A 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SlG - istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PAREClS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 8 de 31 _ ~ Data' 21/05/2024 r¡ faz” Cotaçao de Preços Horá o: 08:38:31 M** Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P. Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143›ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Ju' na Cicera GEOVANNA Vencedor Parcial VencedorParcia| Vencedor Parc' I VencedorParcia| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Totall Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML2ML 25 AMP L 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 [COM 0,1960 17,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1657 14,91 10614 DIPIRONA 1G lV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 1 400 FIA 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 0,7504 600,32 .__ 12026 TlAMlNA 100MG/ML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4. r. 12125 AMPICILINA SODICA 500 MG - FIA LEIA 4,5500 227,50 4,3270 216,35 4,3200 216,00 0,0000 0,00 50 12368 LIDOCAlNA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP lV VITAMINA C 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.018,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960J 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOCINA 5U|/MMM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FlTOMENADIONMKANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 15664 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 Ul (BENZATINA) IM 100 FIA !L 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,88 15866 CEFTR|AXONA(ROCEF|N)1GlV 500 FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEM|DA10MGlML2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001- Cotaçã |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO o de Preços Unidade: de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Pá Data 21/06/2024 Horáno: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Us uano: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED _13216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial 4 Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 50010001 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,007 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50' 0,0000 0,00 10614 DIPlRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMlDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 50 FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 1 2368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0, 0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4, 6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0, 9500 475,00 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOCINA 5UllML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15864 BENZILPENIClLINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 15977 _LFUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores j 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| J Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 l 0,0600 18,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,191507 17,64 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 H 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELElA 30G 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBlCO 100MG/ML 5ML AMP IV VlTAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMlNA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 7 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM lV 300 AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300 AMP Í 1,3000 390,00 0,9200 276,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços ade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96195654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 11 de 31 Data' 21/06/202 Hora' 08:3 :31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,9200 142,08 6,1000 1 46,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 17,8000 445,00 16,3500 408,75 16,4800 412,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA OJMGNL 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 COM DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 0,1750 35,00 0,1700 34,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 FIA 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 ClNARlZlNA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1,6500 1.188,00 1,4340 1.032,48 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 21,0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2000 a 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 80 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 12 de 31 _ c¡ - d p Data: 2110612024 _y//fãgas 'um e 'em l N Horár :0a:3a:a1 -~<-› Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 ~ ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| J Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| 16423 |TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 16635 'OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 |HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 18,1600 454,00 1718647 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 29.9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 329,4980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) J 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00 T 7,5928 379,64 11,6400 582,00 5,8388 É 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG ›SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200 F/A 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,46 20791 ClNARlZlNA 75 MG 9a COM 0,3300 29,70 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 193600 968,00 21,5296 1.076,48 0,0000 0,00 18.9712 948,56 n. 23229 AMIODARONA50MG/3ML 100 AMP 4 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. C.N.P. 961955541000845 Página: 13 de 31 Data: 21/06/2024 Horáno: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 4 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parc' I Vencedor ParciaI Vencedor Parcial Vencedor Parc¡ Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 9,9800 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 21 ,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 18,7500 468,75 17087 MORFINA 0,1MGlML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 1001049 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 #SRG 384,9800 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 3486200 1.743,10 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM AMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML AMP 0,3100 620,00 0,4100* 020,00 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML AMP 0,9200 184,00 0,3950 790,00 l 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML UN 7,4700 373,50 w 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A T 90 COM _ 200 F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 q 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 r 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F/A 0,7600 152,00 0,3900 78.00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 14 de 31 v, «e , míegzsá:: 'WÀWW Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS « MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 2110512024 Prazo de Cotação: 03108/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Valor Vencedor Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 0,0000 0,00 16,4800 412,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 .L 17286 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000 770,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600# 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/lM 800 *AMP 2,2700 1.816,00 1,5200 1.216,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 3.590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,5220 46,95 20338 CEFALOTINA SODICA 1G F1A 200 F/A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1,4340 1.032 48 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 18,9500 947,50 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00? 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153 00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 15 de 31 canção de Pmços Data: 21/06/2024 Horan :08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam Tata¡ de cotação R$ 23.431,11 R$ 22.268,55 Rs 18.693,58 R$2.139,00 Desconto Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 ;me R$ 0,00 R3 0,00 Rs 0,00 Rs o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 28.481,11 R5 22.268,55 RS 18.693,58 RS 2.139,00 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS Prazo de Entrega 05100/2024 01106/2024 06/06/2024 10/05/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Tota| Vencedor R3 2.433,86 R5 10.895,50 RS 4.530,48 R3 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 961955541000845 Página: 16 de 31 ' Data: 21/06/2024 f; ?S235 Cotaçao de Preços Horário: 06:38:31 'WP' *"***=~*° Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Preço de !tem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação R$ 37.578,92 R8 24.902,29 R$ 13.154,50 RS 21.215,05 Desconto R6 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 Frete RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Valor Tota| Líquido de Cotação R$147.578,92 RS 24.902,29 R$13.1s4,50 Rs 21.215,05 Condição de Pagamento FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 0505/2024 23/05/2024 29/05/2024 07106/2024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor R5 593,22 $ 355,26 Rs 1.498,50 $ 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000865 Página: 17 de 31 cotação de Pmços Data: 2110512024 ° Horário: 08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam. Tata¡ de cotação R6 38.648,47 Rs 10.570,91 Rs 28.973,42 R$ 24.601,20 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R6 0,00 Rs 0,00 Frete R8 0,00 Rs 0,00 R3 0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 38.648,47 R$18.570,91 RS 28.973,42 R5 24.601,20 Condição de Pagamento FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO . 30 DIAS Prazo de Entrega 07/06/2024 31105/2024 05106/2024 07/06/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor Rs 447,25 Rs 1.138,00 Rs 1.749,50 R$ 1.393,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 Página: 18 de 31 _ c t ~ d p Data: 21/06/2024 ?à 53g” ° am e 'em ' _ Horário: 05:33:31 o Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9611 Data: 2110512024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação R5 2732090 Desconto R* °v°° Frete R5 0.00 Valor Tota| Líquido de Cotação 11527112090 R5 39.895,26 Condição de Pagamento FATURADO-ao DIAs Prazo de Entrega 29/05/2024 Qualificação (Score) o Va|or Tota| Vencedor Rs 11.046,00 R$ 39.895,26 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 19 de 31 d _ ordem de compra Date: _21/06/2024 E34. fã?” l _ Horano: 08:38:31 ' WW' Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Total 3111 PREDNISONA 2o MG coMP 90,00 COM 0,15 13,05 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 800,00 AMP 0.74 591,20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200,00 FIA 4,53 905,80 17285 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1ML 100,00 AMP 7,70 770,00 23282 PREDNISOLONA SMGIML 60 ML 30.00 FCO 5,10 153,00 Va|or TotaI: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11230 hs e das 13200 hs às 16:40hs Fme¡ 0100 LUCI PAULA REBECA 'GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software :stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001@são INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Ordem de Compra Lucas ,xádsà Instituto Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 20 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:36:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.380-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - z ML 300,00 AMP 1,65 495,00 209a HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 F/A 3.02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG »DIL F/A IV 50,00 F1A 6,98 349.00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510.00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100,00 AMP 4.33 433,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 F1A 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 50o MG - FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MGIML (BUSCOPAM 1 600,00 AMP 1,52 912,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15354 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 u¡ (BENZATINA) IM 100,00 F/A 5,20 620,00 15355 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500.00 FIA 4,19 2.095,00 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 300,00 AMP 1,52 1.216,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 0,25 513,00 22533 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 10,95 947,50 VaIor Tota|: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;rem 0m LUCI PAULA REBECA o” EIRO ADJALMA LEME GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Ordem de Compra Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 21 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23- HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Arrn. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,02 123.00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV 25,00 AMP 21 ,00 525,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 0,15 052,00 Observações: BUPIVACAINA 0,5% PES 4ML C140 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 TlAMlNA100MGlML 100,00 AMP 0,70 075,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,40 412,00 20330 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200,00 FIA 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720.00 AMP 1.43 1.032,40 Observações: 00s: A CAIXA E 01120 AMPoLAs FICA DE OLHO Va|or Total: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs pm.; gygo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 I I 1 I I I I I|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 22 de 31 emmmw ,_ mm MP" '=“**'"'° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIor Total 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0.93 2.139,00 Valor Total: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu, 0,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento¡ 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 23 de 31 ommmm V_ mm :rw- *10-“4-/1 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22013535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 785360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0,10 16,40 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11 ,50 207,50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,54 20200 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 40,90 20701 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 0,33 29,70 Va|or Tota|: 593,22 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 010o LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software /stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 24 de 31 _ Data: 2110512024 3:5 fggas om” d° mm"" Horário: 03:30:31 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78060-000 insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Tota| 541a CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 CoM 0,37 32,94 Observações: validade 02/25 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 100,01 15535 OLED DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,01 , Va|or Tota|: 355,26 _ Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Dosooogo; o,oo I das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu: 0,00 LUCI PAULA RECA S PINHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA RPQUISIÇãO de insumos Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 902951554000845 Página: 25 de 31 Data: 21/06/2024 u"? 55° ordem de compra Horário: 08:38:31 sã* Lu , _ «'5- Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 721360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 5459 CIMETlDINA150 MG/ML - 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observações: cx/100 5715 TRAMADOL 50MGIML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observações: cx/100 validade 31/10/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 15,90 1.010,50 Observações: Cx/10 sem trava de segurança Va|or Tota|: 1.498,50 _ Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 1 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frete¡ 0,90 .j I LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras I, PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 I 1 I I 1 1INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 952951554000845 Página: 26 de 31 , ç 32:21:02.0:: i “““'*° Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Vaior TotaI 3030 EFORTiL(ETILEFRiNA)10MGlML1ML AMPoLA 30,00 AMF' 1,77 53,00 Observações: ETILEFRIL 10MG/ML INJ. C/6 AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 55,73 Observações: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C/50 F/A x 5ML 14050 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP Ev 150,00 FIA 4,53 579,05 Observações: ARTRINID 100MG Po IV C/50 F/A 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300,00 AMP 2,05 555,50 Observações: OXITON 5U| /ML INJ. C150 AMP x 1ML Vaior Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs pme¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96295354/0008-35 . - Ordem de Compra / Sao *JJ L cas r \stttutn umdade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Página: 27 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Vaior Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 25,00 SPR 17,09 447,25 Vaior Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;mm o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 28 de 31 _ Data: 21/06/2024 @j fggas md” de °°"""° Horáno: 00:30:31 Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Va|or Total 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7054 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 COM 0,10 47,50 12350 LIDOCAINA 2% GELEIA 30o 50,00 UND 4,86 243,00 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 1OMG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,05 105,00 Observações: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 F/A 0,39 70,00 Vaior Tota|: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nosoomo; o,oo das 08:00hs 'as 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUCI PAULAIREÉsE HEIRO J A L s GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 ;71 sã Ordem de Compra 322' Lugas amí i wmctn Unidade: Locai de Annazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Página: 29 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Totai 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Vaior Totai: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Deeoonto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs eme: 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LE S GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 1 1 I I 1 I 1 I I I I I I I I I Documento: 20071001 rfísão INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra .f Lucas :mau instituto unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS ~ SEDE Página: 30 de 31 Data: 2110612024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 3090 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 5,05 302,50 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300.00 CoM 0,05 10.00 9551 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV vrrAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300,00 AMP 0,92 275,00 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0,15 32,00 19020 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 0,25 52,00 Vaior Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Deeoonto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra w sã à' Lugas › mam ivrstiiutn Unidade: Página: 31 de 31 Data: 2110612024 Horário: 08:38:31 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 ~ CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 17007 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 2,75 275,00 19035 ALFAPORACTANTO 00MG1MG 3ML 1 SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 Va|or Tota|: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 LUC| PAULA REBE ES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001200021191011051¡ tZiQât/Q 01290014 E316? 1%?) - 1311190. smmztouusnpop0111101330 w¡ *çxsaqty 2.1/kw 15,3» oi 0.1.321 A tvzvs 30x w» (Pau, .isv \lüNtftSfii " ' ' ryvii Eloi* x1 oww 0P 339x012 «vie n u P›4›xsvo1e:~›;i 5:19:11 m.: 1.1159¡ o na* Wàpãpiwxittsjsx¡ “MMM, › N 1; :m1 V331 >i\2"i.'tkIii1.\'iI'I\/h; resumo Í Ã z 'WMM 131.131.711 “P x10 “PV I z' wav *e ?Aviv *IiIAA1GP-PI 99501119' 0101x021 SNQI .uma Dtoíài0039-*111/*31*3P0N<>059(_l NLI~IOIHQ _ P :awwis~ x msixm.) I 0921-351 i_v¡ri*.~'1j<_z,~:-;g1x_'1_ n¡ :.:ÉÍ"SE:ÍE.JÉ”SÍ°ÉE W 30H43* . l ,50 00704909430 Poatutxssati i'i!>f.i.'i“íi\' mas tvswrxiitvossxix: i 1.1 11m @zw-zm rti*lri.t'v;:~;v:z: 11x ix iidstnti 1111.1111.: imunoo Í? «-1Í-§É*?=I=I=W«W~*t1 xusxiiíããiú 310011311:: .ur-id m! um 111511101 »'41 'xooaxaisiuí t1 ::md >i()L',i'i()L_)_f'I9.~i170§ DATA os RECEBIMENTO 201W. i 1-2 vv r5019- S152: Rec-esmola' DE meu: Pnootnos nos-tormenta LroA. os Pnoooros emu SERWCOS CONSTANYES o¡ mora FiSCAL :Ler-Room INÚICÀDÀ ÀO LÁDD E ÓO DEU/DO 0TU7Ó0. 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'U*g2!:]k()*›$a'(()'1*Ií3.'\_§(2\'!.3\_§ 7p pmminv ,w a .mg 'n¡avrrt¡ixgxza,và~n› m_ «a *pa* o m ¡ nx um »amu u rt 'mu u w¡ mn x mu m m :max m¡ amu »om m¡ :m n m »um uu m n u › m mw 433MB_ un < , z r * ¡ í ' ç . « _ . -T w”»'-«›.u»<›'¡n m" «n » nvra ¡vuu nom omnxm! """“” _m4 u» m ;um u' ma.: .xx (s) n» nn «naun \ um \nnwuxxkul mmu~oon~aix mo a um "Kíkõíõx n' E w n x k m: w x , *QM m ¡\ SOIJIIUKA WH! \ÍKIVU c›::x9'.~s›z ?NHEUH ZLWVSVIYaí) n mwu :nznmwxx um 'J mm¡ *m4 1» na Wlíhlsi um¡ 80min rzozxvuxsu ;xmxontm/_tztsx \11 lüiãlxülük' i .NNW 'WG WINJJA ¡tssxxanznuvznsuskx m¡ m :un/mm xv :m u ¡Ommm z -vrv z m0 M: num seus ft, 'Monson ax EJUURILIOUIH\' 12).); np .up ou nu ¡M).l0ÚjJ(|^MIFHIUIHllfajll'S¡\Hk .a-4\ up ¡Buugaxll ¡sum! m¡ apappgmapnu .vp wumunu 44.,- ç. n59) m¡ ;a um: m: 0m um) mm¡ nas; 261011024: 9rí06091H'ZíS É! "í“"*“ 1 QA ow p- vp¡ g ¡vm :mgzxny wusxzmscm) J:I\\"(I (mm m uma) WWW I' z r 1* e e|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 1 de 38 _ v - ~ Data: 21/06/2024 nã¡ Egas Requlsiçao de Insumos Horário: 08:28:55 "WWW Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1516 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 120 LUvA DE PROCEDIMENTO SEM TALco - TAMANHO P 3,00 cAx 204 ALCOOL ETILICO 70 -1 LITRO 120,00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 00,00 RL 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2.00 PoT 1701 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - c¡ TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICD- FILME PLAsTIcO 250MM x 200M 2,00 UN 1790 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CI 100 UN 12.00 PC 1039 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO PI ExAMEs DE ULTRAssONoGRAFIA 140.00 UN 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20.00 UN 320a FITA MICROPORE 50MM x 10M 'BEGE' 00,00 UN 3300 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 3325 SONDA AsP. TRAOUEAL N. 06 20.00 UN 3402 SONDA URETRAL N os 30,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50.00 UN 3537 SONDA DE AsPIRAçAO TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 50.00 Cx 3532 CATETER INTRAVENOSO 10G 400,00 UN 4140 soNDA FOLEY z vIAs N. 14 c¡ BALAO 20.00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30,00 UN 4177 soNDA URETRAL N 04 10.00 UN 410a soNDA URETRAL N. 16 10,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c¡ a UN 15.00 PcT 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 1.500,00 UN 5202 DRENO DE TORAx N.40 3,00 UN 5003 PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1.00 UN 5004 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2.00 UN 7167 MALHA TUBULAR 20CM X15M 2.00 UN 7220 AGULHA DESCARTAVEL 25x? C¡100 20,00 CAX 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 000.00 UN 7021 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 792a FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG cl 0 unidades 10,00 PCT 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML CI BICO sLIP s¡ AGULHA 3.000,00 UN 0235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10.00 UN 0271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 40,00 UN 0279 soNDA FOLEY 2 vIAs N. 10 c¡ BALAO 30,00 UN 0204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 052a soNDA ENDOTRAOUEAL Cl BALAO N. 3.5 10,00 UN 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 10,00 UN 10362 LUvA PROCEDIMENTO COM Po M 50,00 CAX 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 150,00 cAx 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTo C1500 - APENAs MARCA SOLIDOR 5,00 CAX 10005 AGULHA RAOUI EsPINAL 27G 50,00 UN 10666 soNDA URETRAL N. 10 20,00 UN 10003 BOLSA DE CoLOsTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50.00 UN 11039 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOs EMBIND JM 150,00 UN 11710 SONDA FOLEY 3 vIAs N 2o 5.00 UN 11940 AGULHA DEsc 25x11 C¡100 20.00 CAX 12170 FILTRO PARA SIST. VENTILACAO MECANICA Cl TRAOUEIA 30,00 UND 12000 coMPREssA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMx50cM PACOTE CDM 50 UNIDADES - CREMER 6,00 PcT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA cx 0150 UND 40,00 CAX 12045 SONDA URETRAL N. 14 10.00 UND 12961 Sislema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2100 UND 12992 soNDA URETRAL N. 12 20100 UN 13510 TIRAs TESTE GLIcosE INJEX 40.00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL PI EDAN 150MMX90MMX150FOLHAS) 4.00 BL 14270 LUvA ESTERIL 7,5 200100 PAR 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25.00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO cLAssE 5 01250 3,00 CAX 14405 CATETER INTRAvENoso 20 G 1000.00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 50.00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL C113 FIo 0 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 14020 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 2000 UN 14050 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100.00 PCT PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.554/0008-35 Página: 2 de 38 sã.; são Requisição de Insumos Dat? _2//00/2924 «%- Lucas Horano. 00.20.50 ^”*'°' "“"""“ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PÀREC/S C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 15052 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 Cx 100 UND 00,00 CAx 15790 ATADURA CREPE -10cM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 10431 DRENO DE TORAx N.10 3,00 UN 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 00 10,00 UN 10434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 10036 EOUIPO MACRO GOTAS CI EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 16090 EOUIPO P/ TRANSFUSAO DE SANGUE - EMBRAMED 20.00 UN 17005 LUvA PROCEDIMENTO COM PO G 20,00 CAx I 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇAO DE RECEM NAscIDo 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML I sEM ROscA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML 1 SEM ROSCA) 2.000,00 UN 10401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N04 30,00 UN 10500 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT I 10205 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100.00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 100,00 UND I 19403 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 1 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 19000 AGULHA STIMUPLEX A0 BRAUN- 22G 5,00 UND 19861 CATETER INTRAVENOSO N'20G RN 50.00 UN 19900 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 20050 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 21413 COLETOR UNIvERsAL 00 ML - ESTÉRIL 200,00 UND 21419 LUVA ESTERIL 0,0 100,00 PAR 21451 soNDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5.00 UN 21454 DRENO P¡ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 10,00 UND 21071 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21740 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 22067 AGULHA DESCARTÁVEL13X4,5 Cx COM 100 UNI 20,00 Cx 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 22954 LAMINA BISTURI N" 24 C/100 2.00 CAx 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23294 EOUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40.00 UND 23304 CATETER INTRAvENoso 24G 000,00 UND 020709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO - PEDIATRICO 5,00 UN 029100 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 10,00 UN PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Y' São |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 4% Lucas manu¡ M” Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISS 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE SL C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação : 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWE LL EDUARDO FABRICIO d . U .M. m g n Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Totai V|r. Unlt. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 29.9900 89,97 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. .- 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. RL 9,4000 73,00 31 ,000O 62,00 27,0000 54,00 33,3000 66,60 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA POT 305000 110,191 0,0000 0,00 0,0000 0,00 108900 108.90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 11.0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN mmoNoNN meu «- \- UN 123,0000 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 1 839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE PC 5,9800 12 46,80 o 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51,00 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 0,3900 71 ,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 3,5500 0,00 14,6000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 173600 35,92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 148000 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 como hits m8 UN 0,6500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 10 c UN 0,7500 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 12 (PCT CI 10) UN 0,0000 590,00 o 1.:: 0,0000 0,00 14,4000 T 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 16G CX 11,8000 30 255,00 o 0,0000 0,00 .L 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 0,8500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 V* UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 2,3500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 “5,30 4183 I . SONDA URETRAL N. 16 coco mma-u- UN 0,6500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl B UN N UN 0,7500 PCT 13,6000 163,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 172,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços ade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 C.N.P.J.: Página: 4 de 38 Data: 21/06/2024 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC JuIiana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| T . Vencedor ParCIaI Vencedor Parcia| V|r. Unlt. VaIor Total V|r. Unit. Va|or TotaT Vlr. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. VaIor Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0.00 26.0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,9725 573,36 6.0000 576.00 0,0000 0.00 7.1200 683,52 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL I' 11,6446 698.67 0,0000 0,00 8,7000 522.00 14.1600 849,60 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23.0000 46,00 30.0000 60,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 13.2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0.00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1515.4800 306,96 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN monocromo¡ cano u- q- PC 5,6700 68,04 0,0000 0.00 5,9000 70.80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO Sl LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 120 UN 0,2936 35,23 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,6800 81 ,60 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3266 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" 70 UN 14,6550 1,025.85 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2UN 15.6800 31,36 0,0000 0.00 13.0000 26.00 0,0000 0.00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20 UN 1,0211 20.42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 3m N 0,6120 18.36 0,6500 19.50 0.7100 21,30 1.0600 31,80 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0.3936 39,38 0,0000 0,00 0.3031 30,31 0,4700 47,00 3537 ;SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) 50 CX 20.8500 1.042,50 8,2000 410.00 18,1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 300 UN 0,6444 193,32 0,0000 0.00 0,7148 214,44 3,9500 1.185,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2.5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2.9602 88,80 0,0000 0.00 2,5190 75.57 2,8900 86,70 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0.5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5.97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 coco Nau-r- UN 0.8662 8.66 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM, G PCT Cl B UN N PCT 0.0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços r Sã @mas *° Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010512024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Í Fomecedores Código Descrição do Insumo 3103 - LUVERMED luvermed@gma .com ELIS 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS Camila ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr.Un¡t. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9290GT 557,40 148900 893,40 9,1600 550,80 12,1700 730,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 392500 78,50 0,0000 0,00 36,8000 73,60 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 118300 138.30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 125,8000 251,60 0,0000 0,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN mcooNcNN cano u- q- PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE o N !- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 0,0000 0,00 6,0600 424.20 0,0000 0,00 6,7800 474,60 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 3402 SONDA URETRAL N 06 RSNHÊ UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,7400 22,20 3403 CLAMP UMBILICAL UN 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325,00 0,0000 0,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0,6900 207,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 2,7400 82,20 4177 |SONDA URETRAL N a4 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 4183 ISONDA URETRAL N. 16 UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4775 |FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN PCT 0,0000 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ção de Preços ade: 13 « |SSSL -INSTITUTO SOCI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo VaIor Vencedor Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 21,7500 65,25 284 'ALcooL ETILICO 7o - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 8,4200 505,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 23,0000 46,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 10.3900. 1051,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 1210000 246,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN mmcNcNN caco «- x- PC 5,2700 63,24 1 839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 12 o UN 0,2936 35,23 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,2000 64,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 6,0600 424,20 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 13,0000 26,00 3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 UN 0,6500 13.00 3402 [soNDA URETRAL N os ooNce Nrs Nm UN 0,5530 16,59 3403 |CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3031 30,31 3537 ISONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT C/10) o nn CX 6,5000 325,00 3632 |CATETER INTRAVENOSO 18G 30o FUN 0,5300 174,00 4148 ISONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 'UN 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,200? 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 4 UN 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N, 16 coco (wmv-n- UN 4 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N «- PCT 136000 163,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 7 de 38 Data' 21/06/2024 *à sã '< “W Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9745 Data: 2310512024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI E10 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parc | Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Un; Valor Total Código Descrição do Insumo Qtde_ Un,M_ 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824,40 0,6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 @N 5.5000 16,501 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 UN 1890000 189,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298,0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2 UN 265,0000 530,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2409900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 21,0000 42,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 202300 40,46 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,8100 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 1 16 PCT 14,9000 238,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 229,60 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,2360 708,00 0,2300 690,00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,4000 74,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110,00 2,7400 109,615 4,0800 163,20 3,6500 146,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3500 70,50 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 9,9000 39,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,2200 56,88 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6500 46,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4,6000 48,00 4,4800 44,80 5,8000 58,00 @cavaco x-q-n vem 10362 LUVA PROCEDIMENTOCOM POM CAX 22,0000 1.100,00 238000 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 23,1000 3.003,00 23,8000 3.094,00 23,0000 2.990,00 22,0000 2.860,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118,0000 826,00 1362500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G J_ 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 10666 SONDA URETRALN. 10 20 UN T 0,8000 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX SoIíware SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 3,; são Cotação de Preços ãã Lucas , . *i* *r 'W Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 8 de 38 Data: 21/06/2024 Horáno: 08:2 '58 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA ¡2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal? V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.U VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPELGRAU CIRURGICO 350X100 tUN 148,4800 148,48 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 2450300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2903500 580,70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M E 3 1 2 2 UN 20,7800 41,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,8100 136,20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,6676 534,08 0,8300 664,00 0,5785 462,80 0,9700 776,00 SERINGA 5 MI. SLIP 2000 FUN í 0,1557 311,40 0,0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340,00 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 16,7700 268,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 c¡ o o m 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA UN 0,2435 730,50 0,0000 0,00 0,3079 923,70 0,2800 840,00 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 187,20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 1 a UN 2,4313 72,93 0,0000 0,00 0,0000 0 00 2,8900 86,70 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x15 M 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 8,5 UN 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN l 4,1764 41,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8800 58,80 UN 4,0300 40,30 0,0000 0,00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M I 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 27,4000 1.370,00 22,0000 1.100,00 21 ,6400 1.082,00 332000 1.660,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 127,8800 895,16 0,0000 0,00 0,0000 0,00 135,0000 945,00 CAX 27,4000 3.562,00 22,0000 2.860,00 22,6500 2.944,50 31,5600 4.102,80 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 3,7840 189,20 5,2800 264,00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 o o e «Fo o @'70 vs o o 1- ? P? 1- x'- Lf) P? If) CW .- UN 0,6788 13,57 0,6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 10666 LSONDA URETRAL N. 10 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 9 de 38 canção de praça Data: _2110612024 Horáno: 08:28:58 W Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com ELIS Camila ALESSANDRA Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. (Ot-CNCNC N o a coast -srm ooo u-t-LD Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 ICATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 0,7050 846,00 0,5800 696,00 0,6900 828,00 5232 IDRENO DE TORAX N.40 a T UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00I 152,4000 152,401 0,0000 0,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 000k 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,7000 560,00 0,9800 784,00 0,6200 496,00 1,0600 848,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,3500 700,00 0,0000 0,00 0,2100 420,00 0,1700 340,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 30 UN w 023501 705,00 0,0000 0,00 0,2650 795,00 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 3,3200 132,80 0,0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,5500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 0,0000 0,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4 F UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 35,50 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX 26,0000 1.300,00 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 124,0000 868,00 166,5600 1.165,92 118,2500 827,75 117,8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 3,8500 192,50 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5683 I PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 8,5800 171,60 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 17,5200 280,32 23,3100 372,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 320000 320,00 4,8500 48,50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39,20 4,9500 49,50 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 P 130 CAX 0,0000 0,00 21,7500 2.827,50 19,0000 2.470,00 0,0000 0,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 0,0000 0,00 0,6300 12,60 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTl'I'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.335.654/0008-35 Página: 10 de 38 ~ v Data' 21/06/2024 Hor :08:28:58 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VIr. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETERINTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 I UN 148,4800 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 240,9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M r F o¡ v: INLNIQ UN 14,2900 28,58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 12,7000 203,20 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 30 IUN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7400 109,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 8,4800 33,92 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS Z 'J sooocosrooo vou-sro?) vv-In UN 3,5500 35,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M UN 3,9200 39.20 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 190000 2.470,00 CAX 21 ,6400 1.082,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 117,8500 824,95 10606 #AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840 189,20 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ç C.N.P.J.: 982955541000835 Página: 11 de 38 - Data: 21/06/2024 são Cotaçao de Preços , _ _ _ _ % Lucas Horano. 08.28.58 '“°”*°'° Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Preço de Item Usuá Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241 - VERA CRUZ _BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9000 27,00 UN 3,5000 175,00 3,2800 164,00 0,0000 0,00 3,3000 165,00 UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,7110 106,65 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1200 25,60 CAX 5900GT 118,00 6,5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 UND 5,8000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 PCT 112,0000 672,00 49,0000 294,00 121,0500 726,307 58.3900 350,34 CAX 4,6900 187,60 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 UND 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7540 7,54 UND 35,0000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 281000 56,20 UN 0,7500 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1590000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 1,8200 364,00 1,3000 260,00 14311 EOUIPO GRADUADA BURETA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 525000 187,50 59,4500 178,35 0,0000 0,00 ?8,2500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1.468,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,2500 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,5000 110,00 . 143 -ADJALMA LEMES Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND .IM 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Medíastinal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 o m c in c in ,_ lnoocoacNoosr Nm sr:- Nm 14856 ATADURA CREPE-15CM CREMER 100 PCT I 16,5000I 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO n15,.- são Cotação de Preços -J/ L , . 115553 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS -SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Uni: Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o In UN 3,6031 180,15 3,2900 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o nn UN 0,9025 135,37 0,0000 0,00 0,7967 119,50 2,5700 385,50 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18,60 0,0000 0,00 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 4,9000 147,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSACAMPO OPERATÓRIO(NÃO ESTÉRIUTAMANHO PCT 99,5400 597,24 54,5800 327,487 59,1800 355,08 151,8600 911,16 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediastínal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6140 12,28 0,7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 LDODGJQDNQQW Nm vv Nm 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 PAR 2,0359 407,18 1,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 o o N 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3800 209,50 nn N 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 68,7800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6649 531,92 0,0000 0,00 1,8884 1.510,72 0,7400 592,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7,8000 468,00 6,1595 369,57 8,8400 530,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,6412 1.923,60 0,0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1.421,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO " . " ' _' C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 13 de 38 °°'°°ã°"°"'°°°° A i E . Bãíízííãiífâêã 33"' '"°“'"*° Unidade: 13 - ISSSL › INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3166 - ALBA PRODUTOS luvermed@gm com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Ivencedor Par I Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 UN 3,9900 199,50 5,1300 256,50 r 3,3500 167,50 3,8500 192,50 UN 0,7900 118,50 0,0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181 ,50 UN 3,9500 19,75 0,0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 CAX 7,2500 145,00 8,8000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0,00 UND 0,0000 0,00 169800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PCT 72,0000 432,00 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 CAX 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4,9000 196,00 5,0300 201,20 'I UND 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,6800 6,80 _ 0,7400 7,40 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 UN 0,6100 12,20 1,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN BL 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 244,00 0,0000 0,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 0,0000 0,00 78,1800 234,54 595000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,6500 520,00 0,7050 564,00 0,5800 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 L 373,20 7,4200 445,20 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 11639 ATADURA CREPE - 20CM « 13 FIOS EMBIND JM 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 11940 AGULHA DESC 25X8 C¡100 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 12845 SONDA URETRAL N. 14 12961 Sistema Drenagem Mediastrnal Frasco e Mangueira 2000ML 12992 SONDA URETRAL N. 12 oro n In o I:: a moooccwoo# Nm vn- Nm 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900 1.470,00 0,7600 2.280,00 I 14628 F TA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 L 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 05860,_ 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 3 ñas Cotação de Preços “W” "'^“~*° Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ |SSSL C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Pãgin ' 14 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9745 Data: 2310512024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VIr. Unit. Valor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o n UN 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o rn UN 3,2800 164,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM o m «- UN 0,7110 106,65 r 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 2,9500 14,75 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 118,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA UND 4,9000 147,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO PCT 49,0000 294,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500* 6,50 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6100 12,20 T 13510 IRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 44,5000 1.335,00 r- BL 1590000 636,00 nnoocoocuoosr Nm vu- Nr: 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 14270 LUVA ESTERIL 7,5 ?PAR 1,2200 244,00 8 N Lo N 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 59,4500 178,35 r 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L J 60 UN 6,1595 369,57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4895 1.468,50 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 PGX Software SIG « Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NDVO ?,- - Cotação de Preços C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 15 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 2310512024 PrazodeCotação: 03/06/2024 PrazodeEntrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00L 6,5000 390,00 6,7900 407,40 7,9200 475,20 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,0000 0,00 1,6000 640,00 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,1800 15,54 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,9500 9,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8000 8,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 14 30 UN 0,7500 ?2,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 26,40 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 0,8190 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,8900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,501 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,0000 30,00 16890 EOUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 0,0000 0,01? 0,0000 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX i 230000 460,001 238000 476,00 230000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 0,3600 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML(SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 0,1200 144,00 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN L 0,9000 27,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN j 1,1100 166,50 1,0100 151,50 0,0000 0,00 1,1500 172,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14.8000 222,00 14,2000 213,00 14,2700 214,05 14,2900 214,35 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,0000 0,00 0,3100* 31,00 0,2300 23,00 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 8,8800 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 1,9500 390,00 0,0000 0,00# 2,1000 420,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31 ,0000 155,00 26,4900 132,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 000001 0,00 2630000 789,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 19861 CATETER INTRAVENOSO N“26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8900 44,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ;r são Cotação de Preços 0% Lucas , _ 33°" W Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 16 de 38 Data 21/06/202 Horá 08:28:58 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores '2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 42927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIorTotaI WnUnit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,1600 369,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 15796 I TADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4859 194,36 0,0000 0,00 1,5583 623,32 0,8100 324,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,6824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21,30 0,9200 27,60 16636 EOUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 11,1000 33,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,8900 80,67 16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 135,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21,6900 433,80 332000 664,00 4 4 17153 PULSEIRA PARA !DENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4767 572,04 0,0000 0,00# 0,0000 0,00 0,4600 552,00 e _a 17532 SERINGA 3ML(SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00J 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 0,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 d_ 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0195 152,92 0,0000 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO H|DROF|LO500G 15 PCT 15.1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900# 214,35 19,3800 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM 60 UND 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 19483 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,60 1,9500 390,00 1,8548 370,961 3,2300 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,05 0,0000 0,00 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 .07.00 Documento: 20071001São INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços à¡ Lucas Irwtízulo Umdade¡ 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 17 de 38 Data: 21/06/2024 Horáno: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorP reço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS .___ luvermed@gmail.com 'IE-IIS Camila ALESSANDRA I d . .M. m e Un Vencedor Parcial Vencedor Pa rciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND | eo CAX 0,0000 400,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 11,8300 709,80 1 5796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 0,4840 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 0,6000 240,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 6433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 0,8500 8,50 0, 0000 0,00 0,5500 6,50 0,0000 0,00 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500I 0,8185 2.047,00 30,75 0,0000 0,00 16890 EQUIPO Pl TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 3,3000 66,001 0,0000 0,00 5,0600 101,20 3,5300 70,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 200000 520,00 21 ,7500 435,00 1510000 380,00 0,0000 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,4400 528,00 17532 SERINGA 3ML r SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 1 0,00 0,1300 156,00 0,1400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 0,8500 25,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,000? 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 320000 480,00 0,0000 0,00 14,3200 214,80 17,7700 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 0,2080 20,80 0,0000 0,001 0,2100 21 ,00 0,2300 23,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 11,2500 675,00 11,9000 714,00 8,4900 509,40 130600 783,60 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 1,8300 365.00 2,9200 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 265000 132,50 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 107.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO aê, são Cotação de Preços J Lucas , _ - *W *° Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resuhado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrlção do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,6450 6,45 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,5500 19,50 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 16890 EOUIPO Pl TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 3,3000 66,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 19,0000 380,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200 UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,120? 144,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 1420001 213,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0,1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM J 60 UND 8,4900 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G - 3 UND 2630000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN ' ' 50 FUN 0,8900 44,50 PGX Software SIG › Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001são É¡ Lucas mean ¡n-;lrtum |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 961955541000845 Página: 19 de 38 Data: 21/06/2024 Horár' : 06:28:58 C.N.P. : Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| A Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 'I V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER T|P0 LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM UN 73,5000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 72,1000 360,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5200 176,00 ?í 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 UN 9,5000 47,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57.0000 285,00 L22067 AGULHA DESCARTÁVEL13X4,5 CX COM 100 UNI CX 6,8000 136,00 6.5000 130,00 6,3500 127,00 6,9700 139,40 22947 DRENO DE KHER N. 20 UN 9,5000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAM|NA BISTURI N” 24 C/100 CAX 22,0000 44,00 0.0000 0,00 244300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2741 137,05 23294 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL UND 0,9800 39,20 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,6800 544,00 0,8600 688,00 0,9672 773,76 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO « PEDIATRICO UN 10.0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 829166 IMSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: LocaI de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 20 de 38 Data: 21/06/2024 Horáno: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC 2732 - SUPERMEDICA na Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Un.M. Vencedor Parc' I Vencedor P arcial [Vencedor Parcia| Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|or Totai Vlr. Unit. V|r. Unit. Va|or Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 56.2700 281,35 0,0000 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 20,7900 1.039,50 21412 LCATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 14,2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTERIL UND 0,3791 75,82 0,0000 0,8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 6,9500 34,75 0, 0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 169,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 6,9500 139,00 0, 0000 0,00 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2g cx 2UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 22954 LAMINA BISTURI N” 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 64,00 0,00 33,0000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA UN 0,4171 208,55 32,0000 0,0000 0,00 156,20 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40 UND 2 ,4898 99,59 0, 0000 0,00 97,60 1,7800 71,20 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO - PEDIATRICO 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 10,9800 54,90 8291 66 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 5,2900 F 26,45 0,0000 0,00 0,00 10,9800 54,90 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO são Cotação de Preços Lucas *í Irvstiluko unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL ~ INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: Página: 21 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 3103 - LUVERMED luvem1ed@gma' com 3216 - CCAF COM.DE ELIS 3442 - HOSPDROGAS 3765 - ALBA PRODUTOS Camila ALESSANDRA Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Pa Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| u__ W. Unit. Valor Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM UN 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,4500 172,50 0,0000 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML › ESTÉRIL UND 0,4900 98,00 0, 6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,001 1,2600 1 26,00 L 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 16 UN 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTÁVEL13X4,5 CX COM 100 UNI CX 7,2500 145,00 9, 9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 N UN 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N” 24 C/100 CAX 280000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL UND 2,2200 88,80 2, 8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 600 UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 1._ 0,0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO - PEDIATRICO UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8291 66 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO UN 0,0000 0,00 133900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , - Ct'dP 33132” oaçao e reços mesmo u” Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS v SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P. :96.295.654I0008-35 Página: 22 de 38 Data 21/06/'2024 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAOUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 I 5 UND 14,2300 71 ,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 a LUVA ESTERIL 8,0 l I 100 PAR 1,2600 126,00 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 2,7000 13,50 L 21451 21454 DRENO P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 10 UND 2,7700 27,70 21671 IFRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 21749 DRENO DE KHER NUM 18 120 FCO 1,4158* 169,90 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 22954 LAMINA BISTURI N" 24 C/100 2 CAX 0,2400 0,48 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40 UND 0.9700 38.80 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO - PEDIATRICO 800 UND 0,6200 496.00 -”F 5 UN 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 Usuário: 143 ~ ADJALMA LEMES SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 9629555410008-35 Página: 23 de 38 ~ c r ' u P Data: 21/05/2024 232;¡ Egas ° am e m” _ Horário: 05:20:55 ""°°'"'W*'^*" Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo deCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam¡ Tom¡ de cotação R$ 24.355,55 R$ 17.257,55 R$ 20.795,35 R$ 30.409,39 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Valor Total Líquido de Cotação 1532450550 R: 17.257,00 H 1152079535 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 25 DIAS Prazo de Entrega 05/05/2024 01105/2024 05/05/2024 07/05/2024 Qualificação (Score) o o o o 4 4'! Valor Tota| Vencedor F R5 775,20 RS 4.455,40 R$ 695,44 R$ 4.697,32 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001,r sã ?à Lugas wma¡ Irmlzzutu Cotação de Preços: |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 9745 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Data: 23/05/2024 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 C.N.P.J Página: 24 de 38 Data' 21/06/2024 Hora' 08:28:58 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R5 25.736,97 R$ 9.425,60 R$ 22.793,69 R5 34.872,61 R8 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R8 0,00 RS 25.736,97 RS 9.425,60 R5 22.793,69 RS 34.872,61 FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS FFATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS 30/05/2024 30/05/2024 03/06/2024 07/06/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R$ 1.290,33 R5 147,00 RS 1.906,75 R$ 229,73 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Local de Armazenamento: Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96295554/0008-35 C.N.P.J.: Página: 25 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Valor Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 14.571,84 RS 19.260,35 R5 21.276,28 R5 17.253,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R8 0,00 R$ 0.00 R5 0,00 R$0,00 R3 0,00 RS 0,00 S 14.571,84 RS 19.260,35 RS 21.276,28 R3 17.253,74 FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS 31/05/2024 08/06/2024 07/06/2024 31 /05/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor RS 1.585,37 RS 489,45 R5 6.141,43 R$ 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 Página: 26 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SAO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Local de Armazenamento: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) RS 25.285,37 Valor Total Vencedor R$ 25.285,37 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.07.00 Documento: 20071001z' sã à Lugas Lmrwvn Unidade: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 27 de 38 Data: 2110612024 Horário: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 245,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c/ a UN 12,00 PCT 13,50 153,20 5282 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 5,50 15,50 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25›<7 C/100 20,00 cAx 5,90 115,00 11940 AGULHA DEsc 25x13 c/100 20,00 cAx 5,90 115,00 12545 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,55 5,50 15431 DRENO DE TORAX N15 3,00 UN 4,00 12,00 15591 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 0,50 25,50 21749 DRENO DE KHER NUM 1a 5,00 UN 9,50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19,00 Va|or Tota|: 775,20 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs &m; 070o LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO A LEME GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955540008-3!) .7 sã EJ; Lugas ,~».,~_~snv1¡~n:u«o un¡ Local de Armazenamento: Ordem de Compra 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL dade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 28 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851 /0001-08 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 000,00 UN 0,55 439,20 5175 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c/ BICO SLIP s/ AGULHA 3.000,00 UN 0,23 590,00 5271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 40,00 UN 2,74 109,50 10957 COLETOR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO c/ COLETA 50.00 UN 3,23 164,00 125513 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMx50CM PACOTE COM 5o UNI 5,00 PCT 49,00 294,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 c/250 3,00 cAx 59,45 175,35 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 0,49 1.455,50 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,35 432,00 17532 SERINGA 3ML 1 SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 1,01 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 14,20 213,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 25,49 132,45 23294 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40,00 UND 0,97 35,00 Valor Tota|: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs Frete: 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 29 de 3B _ Data: 21/06/2024 1;, E3335 0mm de CMP" Horário: 08:28:58 Unidade: 13 - ISSSL › INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO à Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 i Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Totai 510 LENCOL DESCARTAVEL- 70CM. 50,00 RL 3,42 505,20 1795 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C¡100 UN 12,00 PC 5,27 63.24 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 cx COM 10o UNI 20,00 cx 6,35 127,00 Va|or Tota|: 695.44 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs prega¡ 0,00 A GOMES P|NHEIRO M LEM s GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.335.654/0008-35 Página: 30 de 38 Data: 21/06/2024 “ê” . 55° ordem de em"" Horário: 08:28:58 N33 Lucas , . *M* "““~*° Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO I Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total Í 1731 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA 10,00 UN 10,09 108,90 i 3402 SONDA URETRAL N 06 30,00 UN 0,55 16,59 , 4140 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 c/ BALAO 20.00 UN 2,20 44,00 3 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 19 30,00 UN 2,20 66,00 I 4177 SONDA URETRAL N 04 10,00 UN 0,53 5,30 . 51304 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2,00 UN 240,99 4131 ,93 i 0279 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 1a CI BALAO 30,00 UN 2,20 66,00 10683 BOLSA DE CoLOsTOMIA DEsCARTAvEL15MM 30,00 UN 0,90 27,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIos EMBIND JM 150,00 UN 0,71 106,65 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA Cx C/50 UND 40,00 CAX 4.10 194,00 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 28,10 56,20 13510 TIRAs TESTE GLICOSE INJEX 30,00 CX 44.50 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 150MMX90MMX150FOLHAS) 4,00 BL 159,00 836,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 4,68 117,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 0,41 153,20 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 1,59 378,00 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100,00 UN 0.20 19,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3,00 UND 263,00 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N°2GG RN 50,00 UN 0,09 44,50 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 2,70 13,50 21454 DREND PI SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 10.00 UND 2,77 27,70 020709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 6.20 31,00 Valor Tota|: 4.697,32 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 03:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs mu, 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 31 de 38 Data: 21/06/2024 ,T sã Ordem de Compra , _ _ _ _ ?à Lugas V Horano. 08.28.58 *W ' *5“*“*° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Vaior Unitário Va|or Totai 1339 PRESERVATIVO s¡ LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 120,00 UN 0.29 35,23 Ohsewações: CX CI 144 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1,00 UN 148,48 148,40 7321 SERINGA 5 ML SLIP 2000,00 UN 0,13 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG d 8 unidades 16,00 PCT 12,70 203,20 Observações: FRALDA GERIATRICA (GG) C/ 7 UN 10303 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50,00 UN 3,73 139,20 Observações: «EAGULHA P/RAQUI DEsC.27G 3 1/2 C/25 (90X4) 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 0,64 19,20 19303 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 53,27 231,35 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200,00 UND 0.38 75,82 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 5,00 UN 5,29 23.45 Obsewações: &MASCARA C/ RESERV ALTA CONC. ADL Va|or Tota|: 1.290,33 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira oesçongo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0190 LUCI PAULA RECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.691/0008-35 Página: 32 de 38 ordem de compra Data: _21/06/2024 Horano: 08:28:53 *f* São 9%' Lucas xnàñú I xsmmo Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 12173 FILTRO PARA sIsT. VENTILAÇAD MECANICA c/ TRAQUEIA 30,00 UND 4,90 147,00 Observações. 1 Valor TotaI: 147,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs ;um 0,00 LUC| PAULA REBEC GO P|NHEIRO ADJALMA LEM GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001?São INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955540110845 Ordem de Compra J Lucas .mas Insmuca Unwade¡ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 33 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Fomecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local AmI. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1529 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 300 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 PoT 23,00 46,00 Observações: GEL P/ ULTRAssoM 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3,20 34,00 Observações: COLETOR PERFURO CORTANTE 7L Cx C/20 3303 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 13,00 26,00 Observações: MALHA TUBULAR 15CMx15MT N/EST. 3403 CLAMP UMBILICAL 100,00 UN 0,30 30,31 Observações: CLAMP UMBILICAL 3204 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 3,43 33,92 Observações: MALHA TUBULAR 10CMx15MT NIEST. 10352 LUvA PROCEDIMENTO CDM PD M 50.00 CAX 21,34 1.032,00 Observações: LUVA PRDC. LATEx C/PO M C¡100- USO GERAL 14493 coLEToR DE PERFUROCORTANTES 20L 30,00 UN 3,13 339,57 Observações: COLETOR PERFURO CORTANTE 20L CX C/20 14623 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20,00 UN 3,93 73,30 Observações: FITA CREPE HOSPITALAR 19MMx50MT 13433 SONDA ASPIRACAO TRADUEAL N. 03 10,00 UN 0,35 3,45 Observações: SONDA ASP. TRAOUEAL N.03 SNALV. PCT C/10 EsT. 21371 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120,00 Fco 1,42 169,90 Observações: FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500ML CX C/60 VaIor Total: 1.906,75 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Frage; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento? 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 34 de 38 Data: 21/06/2024 É” 55° ordem de compra Horário: 03:28:58 J* L . . «Í- 35535 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Fornecedor: C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Total 7137 MALHA TUBULAR 20CM x 15M 2,00 UN 14,29 23,53 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 14,23 71,15 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 0,23 130,00 Vaior Tota|: 229,73 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs &m; 0m ADJ A LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: '› Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 São Lucas Ee xxamsmuzc, umdade¡ Ordem de Compra 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 35 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 234 ALcooL ETILICO 7o -1 LITRO 96,00 UN 5.32 553,52 3532 CATETER INTRAVENOSO 18G 300.00 UN 0,58 174,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UN 0,74 7,45 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200.00 UN 0,58 696,00 10666 SONDA URETRAL N. 1o 20,00 UN 0.63 12,50 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 0,61 12,20 14355 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 100,00 PCT 0,59 53,50 16890 EQUIPO PI TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 3,30 66,00 Vaior Tota|: 1.585,37 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs Frete; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001E »me err I . I I I INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 36 de 38 Data: 21/062 24 :Êà fãgas ("dem de CMP" V ~ Horário: oezlzsIIzsa 'W' *^'=“'-'“' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL I Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16917181/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or TotaI 12s LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO -TAMANHO P 3,00 CAX 21,75 55.25 3286 FITA MICROPORE 50MM X10M “BEGE” 70.00 UN 6.06 424,20 Va|or Tota|: 489,45 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo í das 08:00 hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0m i LUCI PAU ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 37 de 38 _ on¡ d c m ,a Data: 21/06/2024 3,2. E3335 em e ° p _ Horário: 08:28:58 'M' 'WWW Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIor Total 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. os 20.00 UN 0,55 13,00 3537 soNDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PcT c/ 10) 50,00 cx 6,50 325,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10,00 UN 4,55 48,50 552a soNDA ENDOTRAQUEAL c/ BALÃO N. 13,5 10,00 UN 3,55 35,50 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM x 30 MTS 10,00 UN 3,92 39,20 10363 LUvA PROCEDIMENTO COM PO P 130.00 cAx 19.00 2.470,00 11716 SONDA FOLEY a vIAs N 2o 5,00 UN 2,95 14,75 14270 LUVA EsTERIL 7,5 200,00 PAR 1,22 244,00 14495 CATETER INTRAvENoso 2o G 800,00 UN 0,53 464,00 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 10o UND 60,00 cAx 6,96 417,60 15434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 0.65 19,50 17065 LUvA PROCEDIMENTO coM Po G 20,00 CAX 19,00 360.00 19335 ESPARADRAPO 1o x 4,5 CM 60,00 UND 5.49 509,40 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200.00 UN 1,83 366,00 20658 AGULHA RAQUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 3,45 172,50 21419 LUVA ESTERIL 3,0 100,00 PAR 1,26 126,00 22954 LAMINA BISTURI N” 24 C¡100 2,00 cAx 0,24 0,48 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800,00 UND 0,62 496.00 Va|or Tota|: 6.141,43 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frete; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 DOCUmBHIOI 20071001I INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 38 de 38 I D : &%www ,ç mm I *PIP* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: ¡ Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL i Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.732/0001-O2 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pato.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO E Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P,: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| I 10305 ELETRODO DESC ECG ADULTO c/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7,00 CAX 117,05 324.95 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 2,500.00 UN 0,02 2,0-17,00 I VaIorTotaI: 2.571,95 I Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 I das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ente¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJ GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras I I I I I I I PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 i_ o-ows I Ja) PSN? 0V IiSVNíI (Ki Oñüüi l .NUDIVJI Vil SLKIWI _I @C358 N96 \QÁdWU.) "KN ÍKIMCÉÇIOCAÇIJ OVIÊÍIII ÃKI t),I\'H_I,*é().3 UAUN (MIVV 3 :KI I 'rSLJIIN IN \WLLI ' .IÍIXd gmemh* W uma SÉ'8tIfII'›/tS^à'$riZ'9O RUN.) * SIÍXIPIVÁ ( XI (MUN (MIIW .1000-TNS 8:'. di.? I IN I, . NM¡ (KI (IMIN (\AIN\"ÍI^()M,I.NÍ ' 03H I "IISVIIÉI AV VGN. AV \'”(J'-I>I I NI 'KI IV. ()'I'3I<'I?I3I.'\ (XIINVJ) - S' IÉIO ovxávao.) 'IVJIJINJII' IYÇLIJSOII vnimywvtugi' WWW!) 3P "P'°~”“\I\* ' \FW-“IIIVRÉÚ 3T* “md ' \";\ IIS' \: H : 112500 8D( CMN. A 9510100 (XIKIM A l AI. I IIIS ÍÉÉI 134V?” 9 WWI IIOAU 3)! «I H “WA (KTU “FH àmnihlíiu .Ili SIN Il JUN/VN I VH¡ SEI ”I“3“7“II“7'P \INà I "II '\ z' K(WE)X'II,JE1I LOOIYZSS t' :Norma np copo¡ VSX uv a X¡ (Nany .xp 'g3 'uy Op *X 105mm :sp 32'; ¡AtMsS Juuqmna q, g3¡ op ngroirza .ap :mm np txennpax ottawa* DATA DE RECEBIMENTD 513030; *2300005 à \?I2I()(I\'Ç)>I;II\ vOOI ?IWIEIZLIIM uma» SVUUH t: _LW sv: .)\?()\[?I,15§(_)j M1133.) IOAIIO \SIVJILISOII . ÇRIIIIÀSIIE \">I\«'«I v4) m I vi wi (!.I\~'1)N om( t.: rII\ /IIVDI 0:0: “P own"" 3P x0 ao 05v J>I P0 L0 uv ammum " apkgvratsoznc n rspinivi¡ 'apepiirqizñjtswx ¡Liorwsaci 'Iuasii (IIIIIIHJIIÕLWI) 010353311 O:: SDTZSCINUOÓ sntnpcud su JIIII -Iankpap xugtrudsn magnum; (mu «wtmv u¡ um »mas NN i tamo) smvltnoax¡ IIIW 00'0 kom ou Nmyx \osar ou o l 1 m.; m (wn «nunka-aux Is- m¡ amv». j); I- 3)¡ I)Y:I”›DIÃ4VDÔ¡ ?n Isríwima INDICRDA Ao LADO e oo PEDIDO ams¡ Ruan:: a coureamcm no PEDIDO NO Am oa emitem, PARA uosviurs. UEVOLUÇMES so aERAO AcEnAs ATÉ a4 HORAS Anos o Roteamento na MERCADORIA mu' x1,'7:Ix.s:T(vI>vI_~.:: I: m» , 0x ?ni Divine) mu.: n 0.o 'IIL*»L¡II_ I. . IITXLZItCÁTIIItIÍIU ;QI7 'I-:ki 1:52:51» 5;., V: - »Vñvlãiiúújvàçã . mi» ;üuvzxuz i'm-Ia 'f/VIOQUXJHÚÍJJI ;m ::Nsíwi miami;»Ni/vngygnirglínwgügggg \UHJX IN x” SULÍIIOUA S01¡ SHOYU L &Ilíif E!) S? i I (2o u *Grazi MI XIV." UCs oww* IDE NTmcAyyI› E AxsINAruRA 0o REcEaEoOR ,__ , -Iuc zm n . Y, ., no 1M I mw um I »v4 o u l Iv J 00GB¡ c L mu 10H ou.: o¡ um nua mruus v »mx JIJMVK :avouwv IO IN SIIIMUNO( l (IX TI i9! I VINIVHÃ-IdK N ,(I\"!i> 'IUIINOI ,TIV VIH] ;um u¡ mm¡ ms n (DMIJINJK manaus.: <›:~I<›'>'“V>'J*'*'^* v TI! I m mIx ~I v m» no I I\' I,M<)I.LS$ 'numa a 4.1, "r an. L_ «II onmxou v :na Iuv (W100.) vumuw arms 'Ivmvsmzvunxixxvx ht ZE” I 00'0 INFO 00'0 OUT) »Inuu Inuxumw uma :no-nuns - Récraêmos DE NAEVE #Roomos Icosmuumss uma_ oa vaooums E u sERvIços consnmes DA NOTA nncAL ELETRONICA mw win¡ m¡ mu ou um» \ IZICUI «OI NUMA x00 IYLUI MUN k UHT HllSi( IR ?WIN (Hi HO na IS §'&\'_X'I01I.)'\'It_|'í(! MH! '\ h !Nm NN I\ 'sI 'i'm' 310d (H1 H5 ) :Ill JSVÍ 1 z' I ___- A I I “MAI I_ I A' m' """"""" M' :ass: IvÇOJZÉÁGGIWHÍM-T* IIN ?IÓÊLÉQHI II “ãi MVLI (KI (IAUN OdI/\IVÕI mm w mui¡ mu¡ »xi u _ xw 3x05 uIdUIvIIA LZIIZAHISII !iIIWÚWiI XL ¡R! I NÍI.? MQ¡ N 'IISVHU VGN." .\\" m¡ x-ln\tclç:t\utlvd U aunioa Immm uunmu ' §?Í'XII0(>,WS9'SOCQ6 SVJII IOVS 'KIzIVY ILI IVDUSOIILLLI. z unem:: vu u m¡ mu m; I ' *raxzy V¡\\lN1Vi*'tVl.)t):w' Ouve HVIUOFF/ZUTPSI? bi) ÓZIXSIIHH nn .) 'L mm 'Im Is ou I» muy( :Usu n nuns: mu» m.: ZFRSVCI ?ZOI/¡III/'Sll ZISLGSVZWLVZZSI ' 'IHIX i NUQI (W .RUN :id VU -IA (m m onwinouv 'm (1 In xnuau mmnau su vznni v¡ 'JLTXJ On aum¡ Ô LU? I LIÍIAII IIIIIIIIIIIIIIII N°2 Sérle rnmptzrynuiv 'M1105 rtp aus ou no pensou/uq'aoawcpooznyaçu'utm 7 JI' I m" , , :nuca ayçg . 01g ep ¡nunmu [WMM ou apuppyuauvu 3p Runsuog paylmmgu A Sünüqsí (zm :HÚÃQWI ¡ “7” “mes, › T¡ V536 V; 45 IJ ' (V) . VIUÚ *IU 'VUI 7 ÍXVÀV ' TIROS¡ TSH'. UHT QIÊOIIIIW !BUSS 50100021. ?HW M390 FZZS I ¡ cVmI) Ivnnrgtpg( N O m": QA , __ ' o«m~m .» . ¡?I“U¡'~.i:v,¡ mm_ b_ , I '”'°""-"7”I I “WII “WN ' 1SHI'\5'IVI”LI\1>E: mz, :w I apura¡ nymliownstou I , I usava IMIOÁBLGZA Utilir. Luan somas Sras ;wwe - nçgg çocy ;gr ',› A semaisis ;Kms .DO Op a m. .t. :I : _m_ _¡¡,¡¡e«i.ii m¡ u \ m ›: ~ no H' \ six u nv ,ni n u» m n VIH Qnhill_ Ormizsi uoin íiríü? ;QD abri¡ VI' *TL-t «í and ::das *P A 0101051- mmxiu Íxiixi É (um ?mix um m i u: h Is ~'()1'I\tá.¡~,,\l)LI(|()Xá mu uvsnuxar¡ «numas SOLIGIWJ sua wma g amu ~ um Círiiiiit¡ .PH <í> fil¡ ras › ;mm 15M-ht!!! iv I(|\l~:|'>t)\\| !vi I 8*) I Vi¡ I "n uma (nàllthxl 338551¡ t2 21911550ZISLASFEWJTZSI Os z .m imwmoi n :II o m »numa ?7.H)|)|T[1.I(|H|\ 1123.13; up aigs nu no |K!JlItI,xlq',\I›Z'K|)IIJIR›|^J_¡(I“:uht aq¡ tcp ¡wuugami ¡vtuud m¡ apiepinunauiii ap xunxiiii) 080k lfrl [HPC !Jifti IIIIOI 0055 IMO 00h. *R$11 6091) PIC. Z *Ii Z !U0 VIII?! vil-WN' ?WW ?W001i .A. vrivs- 4 ::parei - I: (Na v». m _um › l E I l E i D IIIIIII III IIIIIIII III IIIIIIIIII I I ÁQÊIPIIWIIÉN úlIAItIlh-_ud I ?ld N VU_ :w ;yum 51:1* 10,113_ 4 w-ow »Taxi (I L7êIEIt\ 'KI \TINWA uanasao m wsn 'm x ,A vw7,4 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 são Requisição de Insumos Lucas .xesrcú I ¡sxitum unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Página: 1 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1504 Data: 21 /05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 109a CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200,00 AMP 255a TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 400m) AMP 2090 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 FIA 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 20 MG coMP 90,00 coM 359a FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMJIV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 coM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90,00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg +B0,0ImL (4,0mI) - APENAS MARcA CRISTALIA 00,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50,00 FCO 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 5459 CIMETIDINA 150 MGIML _ 2 ML 200,00 AMP 5715 TRAMADOL 5oMGmIL 1ML _ 300,00 AMP 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 7325 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 200,00 AMP 7054 PARACETAMOL 500 MG coMP 200,00 cOM 5792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vO 300,00 COM 9551 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 90,00 cOM 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11995 METOCLOPRAMIDA 10MG ›< 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12025 TIAMINA 100110010 200,00 AMP 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12574 OXACILINA 500MG FIA 400,00 F/A 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 500,00 AMP 12773 ENOXAPARINA40MG 0,4ML 50,00 SRG 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCDPAM COMPOSTO) 500,00 AMP 14050 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200.00 FIA 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML Iv 50,00 BL 14935 ocITocINA 5UIIML IM Iv 300,00 AMP 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 15054 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 15055 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 900,00 FIA 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300,00 AMP 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100,00 AMP 15535 OLEO DE GIRAssoL 200ML 24,00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17057 MORFINA 0,1MGlML 100.00 AMP 17255 H|DRALAZ|NA 20MG/ML AMP 1 ML 100.00 AMP 15210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200.00 COM 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5.00 SRG 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.000,00 AMP 19375 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000.00 AMP 19020 CLORETO DE SODIO 20°/.› 10ML 200.00 AMP 19035 ALFAPORACTANTO 00MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 2.00 UN 20255 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50.00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 COM 20330 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 400.00 FIA 2m91 cmAmuNA75M5 WHO COM 22395 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 110000 AMP 22530 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 10000 AMP 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200.00 FIA 23202 PREDNISOLONA 3MG/ML 50 ML 30100 FCO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 31 Data: 21/06/2024 sã; são Requisição de Insumos _ _ à] Lucas Horano: 08:38:31 *N* "“'""° Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL i i I LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO i i PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902953541000345 Página: 3 de 31 Y são comme preços Data: 21/06/2024 .z, Lucas Horár¡ :08:38:31 ""^'*°*° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Vaior Total VIr. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Valor Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 5,1000 127,5(i> 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 Inu) NN 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,5900 318,00 1,4900 298,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,8000 380,00 3,0200' 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 2898 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1 ML AMPOLA AMP 2,0590 61 ,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 I» 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML cacau) Mmmmw AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 142,50 0,0000 0,00 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 4525 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o ch 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4500 40,50 +7 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,9900 719,20 8,4400 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 o a: o N 5445 IHIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 + 5819 I DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 206800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 |C|METID|NA150 MG/ML-2 ML 200 AMP 1,4660 293,20 0.0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 'TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML T 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100JAMP 4,9000 490,00 4,3600 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO ção de Preços C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 4 de 31 Data' 21/06/20 Hora' .08:38:31 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 241 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parc Vencedor Parcial Vencedor ParciaI Vlr. Unit. Vaior Tota| F Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Totai Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE L In N SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 cooom nmmnom 7_ o o m o ao o N 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 AMP 1,8440 55,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG 4' D|L FIA IV r COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML ¡M/IV AMP 26,6800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA F À 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML r 25 AMP 11,5000 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 000001 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 3,9900 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA FIA 8,1500 407,50 8,0226 401 ,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 r 3111 PREDNISONA 20 MG COMP * 3896 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4795 SIMETICONA 40MG COMP l 10 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0000 0,00 AMP 10,3590 828,72 9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,2080 241,60* 1,3844 276,66 1,1500 230,00 0,0000 0,00 6715 _ITRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 r 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV j 50 UN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932 364,66 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 1» 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Soitware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001@são |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Lucas !namoro Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J.: Página: 5 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. 't6 D_ 'õ 'o co o : o > Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. UniI. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE m N SPR 17,6900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGlML1ML 200 AMF' 2,0500 410,00 1,3300 266.00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 5,0600 506,00 6, 0500 605,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV F/A 9,6500 462,50 7,8000 390,00 9,6900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2, 2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV oooom @tocavam AMP 31 ,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 1' COM o o! 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 10,3700 829, 60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 676,00 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 eo aoN FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,60 2,7500 55,00 5619 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 21 ,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 4» 200 AMP 1,4100 282,00 1 ,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML ¡ 10o COM | | | 25o AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA | 200 AMP 3,5900 718,00 2,5900 518,00 4,3600 876,00 0,0000 0,00 7173 |VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV | 5o UN 9,1200 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302,50 J 7324 |CLORPROMAZ|NA 25MG/5ML 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 IACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 6 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parci VIr. Unit. Valor Total Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Tota| 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 25,9000 647,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML 1ML 2007 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 ROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 0,0000 0,00 3,0200 302,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV F/A 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV ::Doom mnocatnw AMP 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 4795 ETICONA 40MG COMP 10 o COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o c» COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA o ao AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 ROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO c N FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 ETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 |PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 |VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 17 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 7324 ICLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 LAMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 IACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO É Êãgas Cotação de Preços 'ülílrvstrkutva Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 7 de 31 C.N.P.J.: Data* 21/06/2024 Horá 06:3 :31 Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Colação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL E DUARDO JEAN Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Valor Total Vencedor Parc¡ I Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Va|or Tota| 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 J 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1 ,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5 ,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 4 0,0000 _L 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 4 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G I 50 5o uno 5,0500 252, 50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 5001/6 FIA 200 F/A 4,5290 905.80 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0, 9600 460,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 170205 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 D|P|RONA MONOIDRATADA AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1 ,7200 1.032,00 0,000? 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV F/A 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5, 2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MGN|L 100ML IV 500 60 600 150 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4, 7000 a 235,00 0,0000 0,00 14935 OCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7600 776,00 6, 2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,2000 2.100,00 4,1900 r 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Local d e Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 8 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo deCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuár' : 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA .M. u" Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vlr. Unit. Valor Total 7 V|r. Unit. VaIor Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 L COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 a OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARBITAL 100MG/Mi. 2ML 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,1960 17,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1657 14,91 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0.00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 _ 0,0000 0,00 0,7504 600,32 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 113690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F/A 50 FIA 4,5500 227,50 4,3270 216,35 l. 4,3200 216,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0746 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.016,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0.00 4,5324 679,86 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 4,2000 210,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 J 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 1 5864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM F/A 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,66 15866 wq CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1o IV 50o FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO É são Cotação de Preços J Lucas ::vazia titulo Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0006-35 C.N.P.J.: Página: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:36:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - A DJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gm .com IELIS ICamiIa Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| 'Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unlt. Valor Totai 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP Vlr. Unit. Va|or Tota| r COM 0,0000 0,00 I 500 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COMH 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18.00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML AMP P 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 25 90 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3600 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 'I 800 AMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 50 FIA 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 12,9600 649,00 4,8600 243,00 7,0600 354,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 F/A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 910,00” 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 6,7300 873,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F/A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1. 07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96191654/0008-35 Página: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS ~ SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 3765 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcia| Vlr.Un¡t. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 16,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 IVARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 IDIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 d* 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROS|L) 600 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F/A 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 DOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 d» 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 0,0000 0,00 4,5324 679,66 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|lMLIM IV 300 AMP 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV I 500 FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA10MG/ML 2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001sã nã" Lugas ::aí marrom Umdade¡ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 962956541000845 C.N.P.J.: Página: 11 de 31 Data: 2110612024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: I 9611 Data: 2110512024 Cotações de Preços dos Fornecedores Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Preço de Item Fomecedores Usuári . 143 - ADJALMA LEMES Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO BRUNO MAXWELL 130a - DISTRIBUIDORA EDUARDO 2341 - TOLESUL JEAN Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total 1 6423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,5400 .I 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,9200 142,06 6,1000 1 46,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 251011 170000 445,00 15,3500 408,75 16,4800 41 2.00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AML 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17266 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700 34,00 F 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 8392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 513m; 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG › SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM I 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20336 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 FIA 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 91 0,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 0, 0000 0,00 1,6500 1.188,00 1 ,4340 1.032,48 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 720 [AMP 50 UN 21 ,0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 .L 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP I 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA _l 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 961955541000845 Página: 12 de 31 Cotação de Preços 362161118512031 ade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores I2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA códIgo Descdção da Insumo Qtde' UIIM' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| *Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota

IÉ,I$I:I.XI>I \“ SEI NYIN SÍ1Ld_i>1$' 'IS .KI INIIIINÍZN \”"/'I>i<)_i,,IV OYN VJKIÉIINH «HS V ,HZOZ KI (MIAMI. i0 _I(I ta! IU Uít XM VU »L 'I ?I\' 0 IYOÍ) 'I(I\'(III^2>I(F,.\ÍL I(J SUUDII: ICXW ?WV ?Iii-I 'IVJSI I \” IÚN VÉSWN I'd ISNÕÀ ÍliiÕ 'SOINÍIHVÇTKI N( ?QO szmvtxziu11au(›_›ua›vt›.am~¡ ssiaeízâtííimW wma .d "x 321029,; 0' w.: *x- v¡ 1 N51 1 "r _MOÀQ 011 (YHH 30 313V!! Í _ XC? 8019 015 o m( m' oawuxsaa (31213 im t3 mw ou :uma sx»sana~snvrartr›t amu wa¡ m m. 1mm 'WM f mrruumovm ¡no-'mv ' g osarmciosao ap nusmnsm» m' agwsüo rm ÓÔQICÉOII! ~ 'UI' IIS IJ) 'IIUXIFS çfgõíígvsiíáxtlu ' 1:¡ ¡WMLIDIZOSÍÍFI .sp ,v1 m9,¡ r _x~.¡¡,_.ys,›. "sxx1,4›5"\:v swf .,- mas» w »mm n vw wvâwzkx-rñvn «,~.'2›1x«'1~1;1'›21r 13x00: s' 35); _ssj.s:›_xv21nsç1<1;m.- :EI X02 *LW 1o -uzxx «ou CCI) \vlxJ . um.; um somam- 'un «Em um¡ snow¡ m¡ um na” ,x snéiaa.asxsr›riaou.i sm¡ assumem &KNÍHYJY $15.51' 06410330» .i nau-ax. 'nun mim UINUFJGI rcmmvx t L amas; I auvnnxvno NIC) \QIIVD 'C000 ;i.I,0"I 9K (IÕ (MHVHIHd X' _Iguassu \*'JIJ.›'IÍIÍ'JVI^IHV:í “v.')I,I,SIE>'.'¡I .I SÉLLHOJSNV ELI S S¡ “nos mu:: :wow (tous z í 0mm¡ 051d g vzmvk ITI?) indu:: name »x1 n I(›'5C00'S0ti I\'): u) Wax:: .n 1n|.)u«0uv)\”¡.¡ .LL\\* (mma) !um ou U um» *JDM o: «ngm Iaras um. w w m¡ no n x m1 LNYWIOI an 4m onwastm nmn OÇTC¡ u ;naun nona DTS??? 00'0 'vw n on amu stmmuxa :um Vltli um» t (m: uma |.\ vn' n ou amu t- .rim- -ML. ç (ILNEISI 1h uialtthüi 4.¡ 'su ,nm o 11.113- i'm «wa si. .a VZC-C-'LOVÇOL :S3 510mm: m @Am (MWVL) OMIJH. W¡ 0:91 6m 'usvau Av UEZIIHKINI " nvs -KMVS em '1v1;x'›s o * _LLLSNI v¡sv.I›:x'.¡.›1v›;›m' mm usaoíoeor ÍYVIUYJSKOAAIIJSNI s mm 'uma smmzd VIHCXWZRIEJW au vcwm amando vu wnuvu OHIJIXÍM Lo¡ 1 .m.,.u .›a 0111351:» VINVIOÉ) ÉKI VCIIJEIEIYRIV UIIIVJ \NUKJQ :I .Hkíillh I ' 't 0011 v xvuavtn mn m ts "u If?! (H LHE ) 31| 20V!! Noímiútti II KVA r '|\08 mw; u¡ mm¡ ?ZIIZ 90: U 005.113* ' th. mtu VIIVHHB v:: um Í 1 a SO UI FÍOZISCIJSÍI sf-XQIUGFYSI) S02 *ij 0X I \I/ if) (mama z 02mm¡ SVÇ) ozssm: vu vivo u' :c ra x › StÃWIIÍJO *'19 9162' W m.) 51381130! ?ZÍIZ/?ÍIJSII SLYPGHYZMPZZSI 05í¡íiu()13\*ll›t(u n m oumnoxa 11.15 m: 'xvwvsú vamu Sâiiñfnvãií t 5P I Pqgud ISFIRZTKMI [00 503% N 119m5- ¡ npmtuq ~ 1) umpvxgmmy 'mp5,' up em uu m) ¡nunLL-.uymztwcpuangroju*uma agp¡ np ¡nuogwu ¡ruaod m¡ apepgauuouix ap H1tnI\NU.J,I sz-:o VNJWK' 13GB.” !ONU GOT) M( UP ¡OIUA X '62 H* ÇJI.? PSPW EW A HRVXGI (KI HJNVE! S( HHVJNVÉE &NKWU V!) ' VMWEÚI) 9D "PFíírm-'V <>¡¡m'«*'"5"x§ 3P 95%] ' LILSWW* *JUN N' &SVFZLO (KlKlíid _ SFSZ 'SN W W933 R W101, DH U Qi :LU “WA 01H) SN ~°¡“°13'~“-“ :H SPVJI MIVA '(18358 °§3W¡7"!1*3P:| 1 . WA) NNA (HHHÍGpr *ggg 35x_ gw n ozunxuun eauxrguun ozugvxqxxunnon meu n ¡xmm 5; * ¡ up 0951x321¡ @gang mumung mtusmzxsn 3px); np< mms] Qfygn ;m up y ;g uãnm 3 uwqygng up_ mama «xp §x 08m:: op §g nauxqujnaá gps, j¡ np _m onnnpa); MORA 81H31 11021.18¡YKNVXLIÀÚ/Hti 'l Hd m, HS 7K] VN' M¡ ' \ VIM). JW 0*( ' '.>¡(13¡VJH'-1r-:ñxf Nx-'lofi É 1 _ \'ññàívll^sl\”l\.”l(l>í\x uma» m num_ ~ _ a. _ _y _ç¡u_¡,w4,\ ,75 . . 3 '*°”Í“*'*°líí ¡”°'*'i“”“~ ' r x.x_~;z,znnxxms_rxx'zx ' x2 -L " i np :wimw mxl3tu!\ôcu 'JH VU USS? 09%"? MOS IIXZ 0001 MSS 8M!) 007¡ 9590 9090 FZZS L . ______~__ “M”|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.S54IO0DB-35 Página: 1 de 38 ,. - Requisição de Insumos Dataí 21/05/2024 3,2 Êããa, Horário: 05:23:55 "'“"“*° Unidade: 2 - HOSPÍTAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECÍS C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãode Insumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUcAs - SEDE Loca| ATM. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL ¡HSUMO DGSOTÍÇÕO Quantidade Un. 12s LUVA DE PROCEDIMENTO sEM TALCo - TAMANHO P 3m cAx 254 ALcooL ETILIco 7o › 1 LITRo 120,00 UN 51o LENcoL DESCARTAVEL - 70CM. sono RL 600 GEL ULTRASSON - 5KG. zoo poT 1731 FILTRo BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/TRAQUEIA 10,00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLAsTIco 250MM x 200M :no UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C¡100 UN 12,00 PC 1839 PREsERvATIvo s¡ LUBRIFICACAO Pl ExAMEs DE ULTRAssoNoGRAFIA 140,00 un 325o coLEToR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM X10M 'BEGE' sem UN 3303 MALHA TUBULAR 15CM x 15M 2,00 UN 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. os :o,oo UN 3402 SONDA URETRAL N os 30,00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL _ 50m UN 3537 soNDA DE ASPIRACAO TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 1o) 50,00 cx 3632 CATETER INTRAvENoso 18G 400,00 UN 414a soNDA FOLEY 2 vIAs N. 14 c¡ BALAO 20,00 UN 4152 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 1a 30,00 UN 4177 soNDA URETRAL N 04 10.00 UN 4183 soNDA URETRAL N. 16 10,00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT c¡ a UN 16,00 PCT 5131 CATETER INTRAvENoso 22G 1.500,00 UN 5252 DRENo DE TORAX N.40 3,00 UN seus PAPEL GRAU CIRURGICO 350x100 1,00 UN 5334 PAPEL GRAU CIRURGICO 500x100 2,00 UN 7157 MALHA TUBULAR 20CM X15M 2,00 UN 722a AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20,00 CAx 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 vIAs 300.00 UN 7521 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 792a FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG u a unidades 16,00 PcT 517a SERINGA DESCARTAVEL 1o ML CI BICD SLIP s¡ AGULHA 3.000,00 UN 8235 MASCARA NEBUUZADOR ADULTo 10,00 UN 8271 ATADURA GEssADA 15 CM x a M 40,00 UN 9279 soNDA FOLEY 2 VIAS N. 1a c¡ BALAO 30.00 UN 5234 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4.00 UN 5525 soNDA ENDOTRAQUEAL Cl BALAO N. 3,5 10,00 UN 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM x ao MTS 10,00 UN 10352 LUvA PROCEDIMENTO CoM P0 M 60,00 cAx 10363 LUvA PROCEDIMENTO coM Po P 160,00 cAx 10385 ELETRODO DEsc ECG ADULTo C1500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5.00 CAx 10606 AGULHA RAQUI EsPINAL 27G 50,00 UN mess SONDA URETRAL N. 1o 20,00 UN 10683 BoLsA DE c0LosToMIA DESCARTÁVEL 15MM ;o,oo UN 10937 coLEToR DE URINA 2LTS sIsTEMA FECHADO C7 coLETA 50,00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM . 13 FIos EMBIND JM 150,00 UN 11716 soNDA FOLEY 3 vIAs N 2o 5,00 UN 11940 AGULHA DEsc 25x13 C¡100 20,00 cAx 12179 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA c¡ TRAQUEIA :o,oo UND 12553 coMPREssA CAMPo OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO A5cMx50cM PAcoTE coM 50 UNIDADES - CREMER 5,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA Cx C/50 UND 40,00 CAX 12345 SONDA URETRAL N, 14 10.00 UND 12961 Sislema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 13510 TIRAs TEsTE GLICOSE IN.IEx 40.00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN 15oMMxaoMMx15oFoLHAs) 4.00 BL 14270 LUvA EsTERIL 7,5 200.00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25.00 UND 14340 INTEGRADOR QUIMICO CLAssE 5 07250 3,00 CAX 14495 CATETER INTRAvENoso 2o G 1000700 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES ZDL 60.00 UN 14504 COMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7.5 ESTERIL C/13 FIo a cAMADAs 5 BoRDAs 1000.00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM x 50M 20.00 UN 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100100 PCT PGX Software Isiema Integrado de Gestão ~ Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0003-35 Página: 2 de 38 3.; são Requisição de Insumos Data; _21/06/2924 Lucas Horano: 08.28.58 N** ' “'“'*"~" Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 CX 100 UND 60,00 cAx 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 15431 DRENO DE TORAX N.1B 3,00 UN 15433 soNDA ASP|RACAO TRAQUEAL N. 03 10,00 UN 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N, 14 30.00 UN 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3,00 UN 16090 EQUIPO P/TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17065 LUvA PROCEDIMENTO COM Po G 20,00 CAx 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200,00 UN 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1.500,00 UND 17532 SERINGA 3ML 1 sEM ROSCA) 2.000,00 UN 18401 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30,00 UN 10560 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150,00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 19205 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G "SCALP“ 100.00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 CM 100,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 CAx 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 5,00 UND 19361 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 50,00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5,00 UN 20553 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL a0 ML - ESTÉRIL 200,00 UND 21419 LUvA EsTERIL 8,0 100,00 PAR 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5.00 UN 21454 DRENO P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N'2 10,00 UND 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 FCO 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 10o UNI 20,00 cx 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 22954 LAMINA BISTURI N° 24 C¡100 2,00 CAX 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23294 EOUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40,00 UNU 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 00000 UND 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO 0X|GÉNIO - PEDIATRICO 5,00 UN 829186 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 10,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 'I Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 3 de 38 c, - d P DaIa:21/06/2024 Lucas “ç” e m?" V _ Horár¡ 108220158 www Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - sEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL ?à São C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI JMO - CIRUR. P|NHEIRO 663 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| ,Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI I. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 315000 94,50 0,0000 0,00 29,9900 89,97 3 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 96 UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 60 RL 9,4000 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT 36,5000 73,00 31 ,0000 62,00 27,0000 54,00 33,3000 66,60 1781 FILTRO BACTMRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA 10 UN 11,0000 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,8900 108,90 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2 UN 123,0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 199,0000 398,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN 5,9800 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 O a. N F 1539 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE UN 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51,00 o N v 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,5500 71 ,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 0,0000 0,00 146000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 1 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 14,8000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9600 35,92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6700? 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 P 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) CX 11.8000 590,00 0,0000 0,00 14,4000 720,00 10,6000. 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN T 0,8500 255,00 0,0000 0,00% 0,6000 160,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,53% 5,30 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2,3400 70,20 2,20001- 66,00 4183 SONDA URETRAL N. 16 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 6 UN Q 51 CQ .e aaisisgss-_ - UN 0 75004 7,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2000 12,00 N v PCT 13 6000 163,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14,3500 172,20 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços ade: Local de Armazenamento: 13 › |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P. C.N.P. 96295654/0008-35 Página: 4 de 38 Data: 21/06/2024 Horáno: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC J'na Cicera G EOVA NNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ VIr. Unit. Valor Totai VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Totai V|r. Unit. Va|or Tota| 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 26,0000 78,00 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,9725 573,36 6,0000 576,00 0,0000 0,00 7,1200 683,52 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 11,6446 698,67 0,0000 0,00 8,7000 522,00 14,1600 849,60 600 w GEL ULTRASSON - 5KG. POT 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 23,0000 46,00 30,0000 60,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13,2300 132,30 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1534600 306,96 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN muaeNoNN mu: !- 1_ PC 5, 6700 68,04 0,0000 0,00 5,9000 70,80 7,5900 91,08 1839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 12 o UN 0,2936 35,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6800 81,60 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,6929 73,85 3,6000 72,00 3,2000 64,00 4,6800 93,60 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE' UN 14,6550 1.025,85 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 15,6800 31,36 0,0000 0,00 13,0000 26,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 1,0211 20,42 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900# 23,80 3402 SONDA URETRAL N 06 a Nao NS Nm r_ UN 0,6120 18,36 0,6500 19,50 0,7100 21,30 1,0600 31,80 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3938 39,38 0,0000 0,00 0,3031 30,31 0,4700 47,00 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) CX 20,8500 1.042,50 8,2000 410,00 18,1400 907,00 14,3000 715,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G UN 0,6444 193,32 0,0000 0,00 0,7143 214,441 3,9500 1.185,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,9602 88,80 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 4177 4 SONDA URETRAL N 04 UN 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 ícoooo WD8ÂÍVUFI_ UN 0,6662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT CIB UN PCT 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 5 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 '"*“="'° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS 3 ._ IuvemIed@gma' com ELIS Camia ALESSANDRA C'd' D "dl d.U.M. o 'go escrlçao o “sumo m e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial VencedorParcia| VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00 21,7500 65,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 I 600 GEL ULTRASSON - 5KG. 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 8,9000 854,40 0,0000 0,00 8,2300 790,08 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9,2900 557,40 14,8900 893,40 9,1800 550,80 12,1700 730,20 POT 39,2500 78,50 0,0000 0,001 36,8000 73,60 0,0000 0,00 UN 0,0000 0,00 138300 138,30 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - Cl TRAQUEIA 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1258000 251,60 0,0000 0,00 ntocNcNN mu: w- \- 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN PC 0,0000 0,00 7,9000 94,80 5,6500 67,80 7,1400 85,68 1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE 12 o UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3700 44,40 0,0000 0,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,9900 79,80 0,0000 0,00 3,4500 69,00 0,0000 0,00 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" UN 0,0000 0,00 6,0600 424,20 0,0000 0,001 6,7800 474,60 a 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,9000 18,00 0,0000 0,00 0,6500 13,00 0,0000 0,00 ocNoo Nr~ Nm 3402 SONDA URETRAL N 06 UN 0,9900 29,70 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,7400 22,20 N Ju 3403 Cl.AMP UMBILICAL 10 UN 0,6500 65,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 30 o In CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5000 325.00 0,0000 0,00 UN 0,5800 174,00 0,7200 216,00 0,5800 174,00 0,6900 207,00 o 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 4177 SONDA URETRAL N 04 4183 SONDA URETRAL N. 16 _N_ UN 2,6500 53,00 0,0000 0,00 2,3800 47,60 0,0000 0,00 UN 2,6500 79,50 0,0000 0,00 2,3800 71,40 2,7400 82,20 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6200 6,20 0,0000 0,00 UN 0,7450 7,45 1,3400 13,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ooo Rms-s- 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N s- PCT 0,0000I 0,00 22,3900 268,68 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 6 de 38 Data: 21 /06/2024 Horár¡ :08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo VaIor Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. Va|or Total 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 21,7500 65,25 284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8190 558,62 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 0.42007 505,20 600 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 2300001 46.00 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL- Cl TRAQUEIA UN T 10.3900 108,90 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO ~ FILME PLASTICO 250MM X 200M a UN 123,0000 246,00 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN mwoNcNN mu: w- .- PC 5.27017 03,24 1 839 PRESERVATIVO SI LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE 12 o UN 0,2936 35,23 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,2000 64,00 3286 3308 FITA MICROPORE 50MM X 10M "BEGE" MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 6,0600 13.0000 424.20 26, 00 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,6500 13,00 3402 SONDA URETRAL N 06 Z D ooNoo CNB um UN 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL 100 UN 0,3031 30,31 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT Cl 10) >< Q o nn 6,5000 325.00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G ., ._ 300 UN 0,5800 174,00 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,2000 44,00 4152 'soNDA FOLEY 2 VIAS N. 16 2.2000 66,00 4177 'soNDA URETRAL N 04 UN 0,5300 5.30 4183 4 SONDA URETRAL N. 16 z :› 35399- UN 0,7450 7,45 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN N «- PCT 13.6000 163,20 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO É E32” Cotaçao de Preços «F/&EC Irxstuuto Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 7 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuári : 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição da Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 -VERA CRUZ BRUNO MAXWELL ITE-DUARDO .__r_._ FABRICIO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unlt. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,8400 1.008,00 0,6900 828,00 0,6870 824.40 0.6900 828,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,0900 18,27 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 UN 1139.0000 189,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 298,0000 298,00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN | 2155.0000 530.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 240.9900 481,98 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M UN 21.0000 42,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 20.2300 40,46 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 '- N n NNo CAX 5,9000 118,00 6,5000 130,00 6,3400 126,80 6,8100 136,20 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800ILUN 0.5500 440,00 0,5490 439,20 0,0000 0,00 0,6350 508,00 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,0000 0,00 0,1550 310,00 0,0000 0,00 0,1680 336.00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 14,9000 230,40' 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14.3500 229,60 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,2360 708,00 0,2300 690.00 0,3400 1.020,00 0,2560 768,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 7,4000 74,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7500 110,00 2,7400 109,60 4, 0800 163,20 3,6500 146,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CI BALAO UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2, 3500 70,50 2,2000 66,00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 9,9000 'I 39,60 0,0000 0,00 a 0, 0000 0,00 14,2200 56,88 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,0000 0,00 4,5500' 40.50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 4,6000 46,00 4,4800 44.80 5.8000 58,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M mood-ooo x-wv: I-I-Lh CAX 22.0000 1.100,00 23.8000 1.190,00 25,6000 1.280,00 22,0000 1.100,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 23,1000 3.003,00 23.8000 3.094,00 23,0000 2.990,00 22.0000 L 2.860,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR r~ CAX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 118.0000 826,00 1313.2500 953,75 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G o sn UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,8000 190,00 4,0700 203,50 10666 SONDA URETRAL N. 10 0.8000 20IUN 16,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6870 13,74 PGX Soñware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001?à "'§J§.""““W” Unidade: São |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Lucas 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 8 de 38 Data: 21/06/2024 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Us uário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Cicera GEOVANN A ALEXANDRE Qtde' Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parei I Vlr. Unit. Valor Totai VIr. Unit. Valor TotalT V|r. Unit. Valor Totai V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G I' 1,1581 1.389,72 0,0000 0,00 1,8884 2.266,08 0,7400 888,00 DRENO DE TORAX N.40 0,0000 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7' PAPEL GRA U CIRURGICO 350X100 148,4800 148.48 0,0000 0,00 167,4500 167,45 203,1400 203,14 84 ÍIPAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 245,0300 490,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 290,3500 580,70 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 20,7800 41 ,56 0,0000 0,00 16,5000 33,00 14,2900 28.58 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 6,8100 136.20 7,7000 154,00 7,4300 148,60 8,0000 160,00 EOUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0,6676 534.08 0.8300 664, 00 0, 5785 462,80 0.9700 776,00 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1557 311,40 0,0000 0,00 0,1643 328,60 0,1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades 16 PCT 12,7000 203,20 16,7700 268,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML Cl BICO SLIP S/ AGULHA 0,2435 730,50 0.0000 0,00 0,3079 923.70 0,2800 840,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 9,2108 92,10 0,0000 0,00 0,0000 0.00 i 0,0000 0.00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 2,9875 119,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 187.20 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO 2,4313 72.93 0,0000 0,00 0,0000 0.00 2,8900 86,70 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 10,9207 43,68 0,0000 0,00 8,4800 33,92 0,0000 0,00 SONDA END OTRAQUEAL c¡ BALÃO N. 8.5 4,1764 41 ,76 0.0000 0.00 0,0000 0,00 5.8800 58,80 FITA ADESIVA PARA AUTOCIAVE 19MM X 30 MTS .L 4,0300 40,30 0,0000 0.00 4,5800 45,80 4,8700 48,70 1036 2 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 27,4000 1.370,00 22.0000 1.100,00 21.6400 1.082,00 33.2000 1.660,00 1036 3 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 27,4000 3.562,00 22.0000 2.860,00 22.6500 2.944,50 31.5600 4.102,80 10 385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX 127,8800 895,16 0.0000 0,00 0.0000 0.00 1350000 945.008 10 606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G ç 3,7840 189,20 5,2800 264.00 4,0332 201,66 7,7700 388,50 10 665 SONDA UR ETRAL N. 10 0,6788 13,57 0,6800 13,60 0,6600 13,20 1,1000 22,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 Página: 9 de 38 _ c t ~ d p Data: 21/06/2024 R2 $335 ° am e 'em V _ Horário: 08:28:58 " *“° Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Colação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores P103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gma .com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial #V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| I 5131 ICATETER INTRAVENOSO 22G 1200 I UN 0.5800 696.00 0,7050 846,00 0,5800 696.00 0,6900L 828.00 5282 IDRENO DE TORAX N.40 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 152.4000 152,40 0,0000 0.00 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 r 2 UN 0.0000 0,00 0,0000 0,00 252,1500 504,30 0,0000 0,00 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 0.0000 0.00 0,0000 O,00I 0,0000 0.00 0.0000 0,00 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 7.2500 145.00 8,8000 176,004 6,9900 139,80 8,5800 171.60 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800 UN 0.7000 560,00 0,9800 784,00 0,6200 496,00 1,0600 848.00 7821 JSERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0.3500 700,00 0,0000 0,00 0,2100 420,00 0.1700 340,00 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL v TAMANHO GG cl 8 unidades 16 PCT 17,5200 280,32 23,3100 372,96 0.0000 0,00 0,0000 0,00 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3000 UN 0,2350 705.00 0,0000 0,00 0,2650 795,00 0,2900 870,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 0,0000 0,00 32.0000 320,00 4.8500 48.50 0,0000 0,00 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 3,7300 149,20 0,0000 0,00 3,3200 132,80 0,0000 0,00 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 Cl BALAO UN 2.6500 79,50 0,0000 0.00 2,3800 71,40 0,0000 0.00 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M UN 0,0000 0,00 0.0000 0,00 0,0000 0.00 0.0000 0,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 35.50 0,0000 0,00 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,9200 39.201 495W 49,50 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M CAX 26.0000 1.300,00 L 21,7500 1.087,50 23,6500 1.182,50 0,0000 0,00 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P CAX 0,0000 0,00 21 ,7500 2.827,50 19.0000 2.470,00 0,0000 0,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR CAX 124,0000 868,00 166,5600 1.165,92 118,2500 827,75 117.8500 824,95 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G UN 4,3200 216,00 0,0000 0,00 3,8500 192.50 0,0000 0,00 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 0,0000 0.00 0,6300 12,60 0,0000 0.00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. @QCRGGS «em vx-nn o m !- rs o tn PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 38 . o 1 '21/06/202 Y”, 55° “ta” de PM” H:: 06:28:58 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo deCoIação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. r V|r. Unit. Va|or Tota| 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1200 UN 0,5800 696,00 5282 DRENO DE TORAX N.40 UN 5,5000 16,50 5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 J UN 148,480!) 148,48 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 UN 2409900 481,98 3 1 2 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2 UN 14,2900 28,584 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20 CAX 5,9000 118,00 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS r BOOFUN 0,5490 439,20 7821 SERINGA 5 ML SLIP 2000 UN 0,1557 311,40 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c/ 8 unidades PCT 12,7000 203,20 16 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 3000 UN 0,2300 690,00 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO UN 4,8500 48,50 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M UN 2,7400 109,60 8279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 C/ BALAO UN 2,2000 66,00 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL Cl BALÃO N. 8,5 UN 3,5500J 35,50 9279 FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS UN 3,9200 39,20 10 40 30 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4 UN 8,4800 33,92 10 10 50 CAX 21 ,6400 1.082,00 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 M 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 130 CAX 19,0000 2.470,00 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 7 CAX “7,5500 824,95 ' 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50 UN 3,7840l 189,20 10666 SONDA URETRAL N. 10 20 UN 0,6250 12,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Sã 33.9 Lugas ::vma Instituto umdade¡ Local de Armazenamento: Cotação de Preços 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.Z95.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 11 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores código Descrição do Insumo R310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA z41_1 - VERA CRUZ BRUNO 4 MAXWELL EDUARDO FABRICIO d . U .M. m e n Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial VIr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 'r 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA 50 UN 3,5000 175,00 3, 2800 164.00 0,0000 0,00 3,3000 165,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM -13 FIOS EMBIND JM 150 UN 0,8000 120,00 0,0000 0,00 3,0200 453,00 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 a 5,1200 25,60 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 5,9000 118,00 6.5000 130,00 6,3500 127,00 6,8100 136,20 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 30 UND 5,6000 174,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,5000 225,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 6 PCT 112,0000 672,00 490000 294,00 121,0500 726,30 553900 350,34 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND >< < U c v 4,6900 187,60 L 5,2500 210,00 4,2500 170,00 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND I o 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12961 Sistema Drenagem Medias ¡na! Frasco e Mangueira 2000ML D Z 3 N 350000 70,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 n» 0,7540 L 7,54 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 0,7500 é, 3 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6350 12,70 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 0,0000 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 44,5000 1.335,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN >< U cv m BL 0,0000 0,00 L 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR 0,0000 0,00 1,2900 258,00 r 1,3200 364,00 1,3000 260,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 Cl250 25% 3 CAX 62,5000 187,50 59,4500 1 78,35 0,0000 0,00 'I' 782500 234,75 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,8400 672,00 0,7100 568,00 0,6870 549,60 0,6900 552,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,8000 408,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,9100 414,60 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,5100 1.530,00 0,4895 1 458,50 0,0000 0,00 0,5050 1.515,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,2500 85,00 0,0000 0,00 4,0200 80,40 5,soooI 110,00 14856 ATADURA CREPE- 15CM CREMER 100 PCT 16,5000 1.650,00 0,0000 0,00 28,2500 2.825,00 6,9600 696,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001?São INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços JJ Lucas m Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 12 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC JuIiana Cicera r:: G EOVANNA ALEXANDRE Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. VaIor Tota| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|or Total 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA UN 3,6031 180,15 3, 2900 164,50 3,4600 173,00 5,1400 257,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 F|OS EMBIND JM coIo tange UN 0,9025 135,37 0,0000 0,00 0.7967 119,50 2,5700 385,50 11715 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 3,7205 18.50 0,0000 o.ooI 3,4370 17,18 5,8000 29,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 6,9300 138,60 0,0000 0,00 7,2100 144,20 8,0000 160,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA Cl TRAQUEIA UND 0,0000 0,00 4, 9000 147.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTERIL) TAMANHO PCT 995400 597,24 54,5800 327,48 59,1B00 355,08 151,8600 911,15 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,5600 182,40 5,0000 200,00 4,1500 166,00 6,9900 279,60 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7020 7,02 1,1400 11,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 38,5500 77,10 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN a 0,6140 12,28 0, 7000 14,00 0,6700 13,40 1,1200 22,40 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0.0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN LnoecoooNoQ# Nm vx- Nm 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o c N PAR 2,0359 407,18 1,3600 272,00 1,7204 344,08 1,9900 398,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA LD N UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,3800 209,50 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX 687800 206,34 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UN 0,6649 531,92 0,0000 0,00 1,8684 1.510,72 0,7400 592,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,2337 494,02 7, 8000 468,00 6,1595 369,57 8,8400 530,40 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,6412 1.923,60 0,0000 0,00 0,5300 1.590,00 0,7200 2.160,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 4,1798 83,59 0,0000 0,00 3,9300 78,60 5,7700 115,40 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 14,2100 1.421,00 0,0000 0,00 8,1000 810,00 14,5800 1.458,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO *x Y, são Cotação de Preços *à Lucas :mui m ,zum Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 13 de 38 Data' 21/06/2024 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS luvermed@gmail.com .t. ELIS CamIIa I. ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ al Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. VaIor TotaI Vlr. Unit. Va|or Total 1 0683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 0987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o no 3,9900 199,50 5,1300 256,50 3,3500 167,50 3,8500 192,50 11639 ATADURA CREPE « 20CM - 13 FIOS EMBIND JM o no r- 0,7900 118,50 0, 0000 0,00 1,1000 165,00 1,2100 181,50 11716 l_ SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 i1 N 3,9500 19,75 0,0000 0,00 2,9500 14,75 0,0000 0,00 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 ã 7,2500 145,00 8,6000 176,00 6,9900 139,80 0,0000 0,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA o m 0,0000 0,00 169800 509,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 72,0000 432,ooI 0,0000 0,00 49,0500 294,30 73,2300 439,38 1 2739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 6,5000 260,00 7,8900 315,60 4, 9000 196,00 5,0300 201,20 12845 SONDA URETRAL N. 14 0,9900 9,90 0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,7400 7,40 12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 25,1500 50,30 0,0000 0,00 12992 SONDA URETRAL N. 12 L 0,6100 12,20 1 ,2400 24,80 0,6500 13,00 0,0000 0,00 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN â 3 cosoNooIv 1_ Nm 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o,ooooI 0,00 0,0000 0,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o o N 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2200 F 244,00 0,0000 0,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA tn N 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,1500 228,75 0,0000 0,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 I 3 0,0000 0,00 78,1800 234,54 595000 178,50 0,0000 0,00 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 0,6500 520,00 0 , 7050 564,00 0,5800 464,00 0,7100 568,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 8,7200 523,20 0,0000 0,00 6,2200 373,20 7,4200 445,20 1 4504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 FCT 0,0000 0,00 0,6300 1.890,00 0,4900” 1.470,00 0,7600 2.280,00 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UN 0,0000 0,00 0. 0000 0,00 3,9500 79,00 4,7700 95,40 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100 PCT 0,5860 58,60 0,0000 0,00 2,4500 245,00 10,3500 1.035,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 C.N.P.J.: Página: 14 de 38 Data: 21/06/2024 Hora :08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor TotaT 10683 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM o m UN 0,9000 27,00 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO Cl COLETA o Ln UN 3,2800 164,00 11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM o LD UN 0,7110 106,65 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 UN 2,9500 14,75 11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 CAX 5,9000 118,00 12178 FILTRO PARA SIST. VENT|LAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA UND 4,9000 147,00 1 2688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO PCT 49,0000 294,00 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND CAX 4,1000 164,00 12845 SONDA URETRAL N. 14 UND 0,6500 6,50 12961 Sistema Drenagem Med¡ tina! Frasco e Mangueira 2000ML UND 28,1000 56,20 12992 SONDA URETRAL N. 12 UN 0,6100 12,20 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX CX 44,5000 1.335,00 1 3579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL Pl EDAN moowocmcov Nm vv Nm BL 159,0000 636,00 14270 LUVA ESTERIL 7,5 o c N PAR 1,2200 244,00 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA In IN UND 4,6800 117,00 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 C/250 ;CAX 59 ,4500 178,35 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 800 UN 0,5800 464,00 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60 UN 6,1595 369.57 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 3000 PCT 0,4895 1.468,50 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M UN 3,9300 78,60 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 2o r 10o PCT 0,5860 53,50 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão v Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001&E323; *sí Inshiutu INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 912955541000865 C.N.P.J.: Página: 15 de 38 Data: 21/06/2024 Horán : 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241; - VERA crzuz BRUNO MAXWELL E DUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Pa Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unlt. Valor TotaAIT Vlr. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. unnT Valor Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,5000 510,00 390,00 L 6,7900 407,40 7,9200 475,20 15795 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 1,8400 736,00 0,00 1,6000 640,00 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3UN 4,0000 12,00 0,00 0,0000 0,00 5,1800 15,54 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 0B 10 UN 0,9500 9,50 0,00 0,0000 0,001 0,3000 8,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,7500 22,50 0,00 0,0000 0,00, 0,8800 26,40 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 2500 UN 1,0200 2.550,00 2.047,50 1,1000 2.750,00 0,6900 2.225,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 9,5000 28,50 0,00 0,0000 0,00 10,0000 30,00 16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED UN 0,0000 0,00 0,00 4,6000 92,00 3,6000 72,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 23,0000 460,00 476,00 230000 460,00 22,0000 440,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3680 441,60 432,00 0,0000 0,00 0,3974 476,88 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1210 145,20 144,00 0,0000 0,00 0,1415 169,80 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 0,9000 27,00 0,00 0,0000 0,00 0,6550 19,65 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,1100 166,50 151,50 0,0000] 0,00 1,1500 172,50 1 9047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,8000 222,00 21 3,00 214,05 14,2900 214,35( 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0,0000 0,00 31,00 14,2700( 0,2300 23,00 0,1980 19,80 1 9338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,8500 531,00 532,80 8,6100 516,60 10,4000 624,00 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 1 390,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00 19539 IINDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 31 ,0000 155,00 1 32,45 0,0000 0,00 42,1200 210,60 19860 IAGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0, 0000 0157 0,00 0,0000 0,00 263,0000 789,00 19861 ICATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,8900 44,50 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ,v - Cota ão de Preços 59:32,, ° *meu RCÍU Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Dat Página: 16 de 38 1106/2024 Hora o: 08:28:58 C.N.P. Cotação de Preços: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE J 2927 - DAZ MEDIC Ju na Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Qtde. Un.M. Vencedor Parc I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|or TotaI 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND CAX 6,1600 369,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,5000 510,00 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX UN 0,4859 194,36 0,0000 0,00 1,5583 523,32 0,8100 324,00 _J 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,8500 17,55 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 UN 2,1193 21,19 0,6500 6,50 0,6450 6,45 1,1900 11,90 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 UN 0,5824 20,47 0,7200 21,60 0,7100 21 ,30 0,9200 27,60 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8456 2.114,00 0,9800 2.450,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 4 . 3 UN 11,1000 33,30 0,0000 I' 0,00 0,0000 0,00 25,8900 80,57 __i 16890 EOUIPO Pl TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED UN 5,2147 104,29 0,0000 0,00 5,8000 116,00 6,7800 1 135,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G CAX 27,4100 548,20 0,0000 0,00 21 ,6900 433,80 33,2000 664,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,4757 572,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4600 552,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1500 180,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04 30 s¡ UN 0,5401 19,20 0 ,6500 19,50 0,0000 0,00 0,9500 28,50 I 18568 ICATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN J 1,0195 152,92 0,0000 I' 0,00 1,2300 184,50 2,4200 363,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 15,1569 227,35 16,7000 250,50 14,2900 214,35 193600 290,70 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2215 22,15 0,0000 0,00 0,2091 20,91 0,2700 27,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 8,7675 526,05 8,9500 537,00 8,9800 538,80 14,2200 853,20 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 2,3280 465,50 1 ,9500 390,00 1,5545 370,90 323005 646,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 27,7600 138,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001«naun ¡nsuñuto |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 17 de 38 Data' 21/06/2024 Hor :08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS |uvem1ed@gm ' com ELIS Camila ALESSANDRA Vencedor Parcial Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Total V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| I Va|or Total 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 8,0000 480,00 0,0000 0,00 6,9600 417,60 V|r. Unit. 709,80 15796 ATADURA CREPE -10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4540# 193,60 0,0000 0,00 1,6500 660,00 11 ,8300 240,00 16431 DRENO DE TORAX N.18 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6000 0,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,8500 8,50 0,0000 0,00 0,6500 6,50 0,0000 0,00 16434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6500 19,50 0,0000 0,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,0000 0,00 0,8199 2.049,75 0,8200 2.050,00 0,0000 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,2500 30,75 0,8188 I o,oo 16890 EQUIPO Pl TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 3, 3000 66 ,00 0. 0000 0,00 5,0600 101,20 0,0000 70,60 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM PO G 20 CAX 260000 520,00 21 ,7500 435,00 190000 380,00 3,5300 0,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1200 UND 0,5000 600,00 0,0000 0,00 0,4400 528,00 0,0000 528,00 ._ I 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1300 156,00 0,4400 168,00 18401 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,8500 25,50 w 0,0000 0,00 0,0000 0.00 0,1400 0,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,2500 187,50 1,1300 169,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 32,0000 480,00 0, 0000 0,00 14,3200 214,80 0,0000 266,55 19295 DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G 'SCALP' 100 UN 0,2080 20,80 0,0000 0,00 0,2100 21,00 17,7700 23,00 19338 ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM 60 UND 11,2500 675 , 00 11,9000 714,00 8,4900 509,40 0,2300 783,60 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366.00 r 130500 584,00 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5CAX 0.0000 0,00 0,0000 0,00 265000 132,50 .I. 2,9200 0,00 19860 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 50 UN 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f Sã :éâ Lugas »aan Ingmar.) |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 18 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 05:28:58 Cotaçã o de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descri ção do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. L V|r. Unit. Va|or Tota| 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 60 CAX 6,9600 417,60 15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400 UN 0,4080 163,20 16431 DRENO DE TORAX N.18 3 UN 4,0000 12,00 16433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 08 10 UN 0,6450 6,45 1 6434 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30 UN 0,6500 19,50 4 1 6636 EQUIPO IIMCRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL 2500 UN 0,8188 2.047,00 16691 SONDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 COM GUIA 3 UN 9,5000 28,50 16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20 UN 3,3000 66,00 17065 LUVA PROCEDIMENTO COM P0 G 20 CAX 190000 380,00 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO 200 UN 1,8900 378,00 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1200 UND 0,3600 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1200 UN 0,1200 144,00 18401 SONDA AS PIRACAO TRAOUEAL N. 04 30 UN 0,6401 19,20 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150 UN 1,0100 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 PCT 14,2000 213,00 19295 DISPOSITI VO INTRAVENOSO 21G "SCALP" 100 UN 0.1980 19,80 19338 ESPARADRAPO 10 X4,5 CM sn UND 3,4900 509,40* 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UN 1,8300 366,00 19539 ITNDICADOR BIOLOGICO 5 CAX 26,4900 132,45 1 9860 AG ULHA STIMUPLEX AB BRAUN- 22G 3 UND 2630000 789,00 19861 CATETER INTRAVENOSO N"26G RN 50 UN 0,8900 44,50 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 19 de 38 e _ c ,a - d p Data: 21/06/2024 _yjügas ° m e 'em Horário: 08:28:58 m Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO I683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM I 5 UN 735000 367,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00% 72,1000 360,50 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) I 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0.0000 0,00 3,5200 176,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 69,0000 345,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,0000 0,00 0,5200 104,00 0,0000 0,00 0,5040 100,80 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,6400 164,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7000 13,50 21454 DRENO P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,5500 186,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9000 228,00 a 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,5OL 0,0000 0,00 0,0000I 0,00,# 57,0000 285,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,8000 136,00 6,5000 130,00 6,3505 127,00 6,9700 139,40 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 57,0000 114,00 22954 LAM|NA BISTURI N" 24 C/100 2 CAX 22,0000 44,00 0,0000 0,00 24,4300 48,86 30,3900 60,78 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2741 137,05 23294 IEQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40 UND 0,9800 39,20 0,9700 38,80 2,3000 92,00 1,5900 63,60 23304 ICATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 0,9800 784,00 0,6800 544,00 0,8600 688,00 0,9672 773,76 828709 IMASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO - PEDIATRICO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31,00 829166 IMASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 5 UN 10,0000 50,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2000 31 ,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 20 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores I ' Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC Juliana Cicera GEOVANNA ALEXANDRE Vencedor Parc¡ I Vencedor ParciaI VencedorParcia| Vencedor ParciaI VIr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Valor Total VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 5 UN 56,2700 281,35 0,0000 0,00 56,2900 281,45 99,9800 499,90 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G(OBESO) 50 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20,7900 1.039,50 p. 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1423007 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,3791 75,82 0,0000 0,00 0,3926 78,52 0,8800 176,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 2,0359 203,59 1,3600 136,00 1,4900 149,00 1,9500 195,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 6,9500 34,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO Pl SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML J 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4158 169,90 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 JUN 0,0000 0,00 0,0000 0,00, 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI CX 6,9500 139,00 0,0000 0,00 6,7800 135,60 11,5000 230,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N” 24 C/100 2 CAX 0,0000 0,00 32,0000 64,00 0,0000 0,00 33,0000 66,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA I 500 UN 0,4171 208,55 0,0000 0,00 0,3124 156,20 0,2600 130,00 23294 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40|UND 2,4898 99,59 0,0000 0,00 2,4400 97,60 1,7800 71 ,20 1 23304 CATETERINTRAVENOSO 24G 800 UND 1,1560 924,80 0,0000 0,00 0,8720 697,60 2,0800 1.664,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO - PEDIATRICO 5 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10,9800 54,90 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001@São INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Lucas rn-mzuxo Umdade¡ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 21 de 38 Data' 21/06/20 Horá 08:2 :58 cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 3103 - LUVERMED Iuvermed@gmaiI.com 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3766 - ALBA PRODUTOS ELIS Camila Venoedor ParciaI Vencedor Parcial Vencedor Parcia| ALESSANDRA Vencedor Parc¡ Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. VaIor Total Vlr. Unit. Vaior Total 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 0,0000 0,00 74,4600 372,30 64,9000 324,50 0,0000 0,00 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G (OBESO) 50 UND 0,0000 0.00 0,0000 0,00 3,4500 172.50 0,0000 0,00 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,4900 98,00 0,6600 132,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2500 126,00 0,0000 0,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21454 DRENO P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 10 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 0,0000 0,00, 7,2500 145,00 9,9000 198,00 6,9600 139,20 0,0000 0,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2UN 0,0000 0,00 320000 64,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22954 LAM|NA BISTURI N” 24 C/100 2 CAX 28,0000 56,00 0,0000 0,00 0,2400 0,48 0,0000 0,00 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN k 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3500 175,00 0,0000 0,00 23294 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40 UND 2,2200 88,80 2,8000 112,00 0,9900 39,60 1,5900 63,60 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G aoÍI UND 1,5200 1.216,00 0,8900 712,00 0,6200 496,00 0,0000 0,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO - PEDIATRICO 5UN 0,0000 0,00 7,1400 35,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 5UN 0,0000 0,00 13,3900 66,95 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 22 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. VaIor Tota| 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 56,2700 281,35 20658 AGULHA RAQUI ESPINAL 25G ( OBESO) 50 UND 3,4500 172,50 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5 UND 14,2300 71,15 21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND 0,3791 75,82 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100 PAR 1,2600 126,00 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5 UN 2,7000 13,50 21454 DRENO Pl SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N°2 10 UND 2,7700 27,70 21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 120 FCO 1,4158 169,90 21749 DRENO DE KHER NUM 18 5 UN 9,5000 47,50 22067 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 20 CX 6,3500 127,00 22947 DRENO DE KHER N. 20 2 UN 9,5000¡ 19,00 22954 LAMINA BISTURI N" 24 C¡100 2 CAX 0,2400 0,48 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 500 UN 0,2600 130,00 23294 EOUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40 UND 0,9700 38,80 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800 UND 0,6200 496,00 828709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGÊNIO › PEDIATRICO 5 UN 6,2000 31 ,00 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO 5 UN 5,2900 26,45 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 23 de 38 __ c ,a - d p o¡ Data: 21/06/2024 .É, E3335 ° ç” e 'eç _ _ Horário: 08:28:58 M' "*°*““'” Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação R$ 24.335,90 R$ 17.257,59 Rs 20.795,35 Rs 30.409,39 Desconto R3 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 ;me Rs 0,00 Rs 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R$241.385,68 R$17.267,88 1232079535 R$311.409,39 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-30DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Total Vencedor R5 775,20 R$4.455,40 R$ 695,44 R3 4.697,32 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Soñware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 24 de 38 cotação de Preços Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143~ADJALMA LEMES vam, Tata¡ de Cotação R3 25.735,97 Rs 9.425,50 Rs 22.793,59 R$311.072,61 Desconto R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Fme R5 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 Va|or Tata] de Cotação RS 25.736,97 RS 9.425,60 RS 22.793,69 R5 34.872,61 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS FATURADO-SU DIAS TIFATURADO-SO DIAS FATURADO-21D|AS Prazo de Entrega 30105/2024 30/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 Qualificação (Score) 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R5 1.290,33 RS 147,00 RS 1.906,75 R0 229,73 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f Sã &Lugas ::mar inn/zum |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 C.N.P.J.: Página: 25 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 -A DJALMA LEMES Valor Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 14.571,84 R$ 19.260,35 R$ 21.276,28 R$ 17.253,74 R$ 0,00 R3 0,00 R8 0.00 R5 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 14.571,84 RS 19.260,35 RS 21.276,28 RS 17.253,74 FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 28 DIAS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS 31/05/2024 08/06/2024 07/06/2024 0 0 0 ç 31 /05/2024 0 Va|or Total Vencedor RS 1.585,37 RS 489.45 RS 6.141,43 R$ 2.871,95 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 26 de 38 ~ D l 221/05/2024 q?? Êãgas Cotaçao de Preços Htazraário: 08:28:58 d”. I"'*'““" Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 9745 Data: 23/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação RS 25.285,37 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score)1 Valor Tota| Vencedor R$ 25.285,37 PGX Software SIG v Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 » sã ?à Lugas !wwí Instituto Unidade: Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Página: 27 de 38 Data: 21/06/2024 Horário: 08:28:58 Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9745 Data: 2310512024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO- FILME PLASTICO 250MM x 200M 2,00 UN 123,00 245.00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM, G PCT c/ a UN 12,00 PCT 13.50 153,20 5252 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 5,50 16,50 7225 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 01100 20,00 cAx 5,90 115,00 11940 AGULHA DESC 25x13 c/100 20,00 cAx 5,90 110,00 12045 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,55 5,50 15431 DRENO DE TORAX N.10 3,00 UN 4,00 12,00 15591 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 3,00 UN 9,50 28,50 21749 DRENO DE KHER NUM 10 5,00 UN 9,50 47,50 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 9,50 19,00 Valor Total: 775,20 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs &em; o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 28 de 38 ñ _ d c Daia: 21/06/2024 ?à E3235 ordem e ompra Horário: 08:28:58 *N* ' NW": Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237351/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9745 Data: 23/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MATERIAL MEDICO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 7502 EOUIPO MULTIVIA 2 vIAs 800,00 UN 0,55 439,20 0170 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c¡ BICO SLIP s¡ AGULHA 3.000,00 UN 0,23 090,00 0271 ATADURA GESSADA 15 CM x 3 M 40,00 UN 2,74 109,50 10907 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO c¡ COLETA 50,00 UN 3,23 154,00 12500 coMPREssA CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE COM 50 UNI 6,00 PCT 49,00 294,00 14340 INTEGRADOR uUIMIco CLASSE 5 01250 3,00 cAx 59.45 178,35 14504 COMPRESSA DE GAzE 7,5 x 7,5 ESTERIL C/13 FIO 0 CAMADAS 5 BORDAS 3.000,00 PCT 0,49 1.400,50 17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 1.200,00 UND 0,36 432,00 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 1.200,00 UN 0,12 144,00 18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 150.00 UN 1,01 151,50 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 14,20 213,00 19530 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 CAx 25,49 132,45 23294 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL 40,00 UND 0.97 38,50 Va|or Tota|: 4.455,40 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescongo; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs &m; o 00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES( GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documenta; 20071001I m ~- N" eummknxlc; . , . M1115. II Sxl ,›\ R' \ il I Ati¡ Hxxmnk v\\í ~ x (mluusszb n( l sIÍRII: 001 'xt im 1x. r E* . 1 * m n: I ' I I* “ I g . . l 3 ' f ' y s «of M _ Imuwrxxuxixnmum M à E à n . g : MJwINsLAIJIEIRFMILÇN '. l kkMÁi (t)\It.IZ(”I()DI~í-\RI”I c›xun'I1›I~I.Inc-x». 1. II I-NIRUN L¡ 1¡ . V» . § 1 l.\!P!A\'ii<5X.II3›\ ê “IU-A . »13 í I I »IA M0710 ui tsuwn . , 1 i x1v~›x<›;~<»1›«›»numIg_ M_ _____ ,_ , __ _ . í . . . 'Tm '“”“c:»_':.:°~r @w011i _t 1 . 'L »I IU I x m .w. my 41m.: m “' 1 E! MI !Lim 'V 'c «x 1:1 *A* \I m ' m"" mem: :xr M 4 I 11,111¡ , 1m: s(›x,I,»1›1~¡Rxxarokixnus í** HH u_ › 11h11» *NH w ~_,_____ ___ ______ ________,,__,__,,__ "z" [Rms . .___ , .L. , O . - ._ r _› 'É Ehmflx É* I .IIIILIL « R Inn: .um [ID-Hx I l 1 NTI “ix f( k Iã/\IIIKHRN HUN )\ Ã.: Í s' JIWXLYIR É? Hb ?O74 ;I 'II.íaIe< ;na \. MWÀ/IPI) \Hwui VN' wxI-s-Ir ?IIVAPIJV *Ií \IÁEPAI IACÂIFXIÍÍ* »~.<.»1L~_I_1 ¡çxmçozu m» 1m 'um Igr 2010 I I\áI-#c .v 1101x013 «eu IITIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIII II Im( I 'mxln xl \Il [AH DA ,q_z¡,,,_,;,,,,,.>_(, ggMum¡ \UT X HS( Âl, E¡ I>7| RÕ\|('\ u . x11 , sun¡ x1' I mma Inn¡ 'HUIMUHUKI<)I'LIIIA 11s F =t~ Ií“\"I”It.-\I>«\ I 3 I\IVI.\* :i1 !PIN S¡ :RlO r HI V! 'I 9*'\H^, . ., xLI . u *xiwpizuw u_ m ni .I »: z mu:: u» m rw xwwru -xI'v.*M1»,'.nx^ , a R "Vl/H IÀI¡ N HSM \I\ «, x um à' I7W*§,:«"›¡'V 4 4.2; x a¡ 05,1* .1 z. “IO-ME L LU?? 7'? um m xmmrusm RH« v › . .< . . Y ,. n11" 4 .n. a ,125 I » a< x ,› . ~, 1.2.0» ' m. .m. na 1mwvuk y uma m1 nar» w 'Hum ,sruIS x ;um «z ~, « . <1.\:›¡z«¡;y«;.y,r1x tw a 'v › . numa ;um 111x011 1 m, wux 1a a» :w041i m.: «a cw» Iwzzx, gana mx :LLI 1mm: um mx m «ui.›izxi,~uui.~i. :r 12x N' Ju” giuwl I' u, :Win10: s: »v1 “ r . FIL? U1 ›~ f! Ix m!, HM¡ 4 IIURWI “r WWCIP. .I . 131m., ?IZJHRNVII “CC ;m- qgj¡ ;.10 5,INsTITUTo SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO Novo oo PARECIS - N C.N.P.J.: 9S.295.654/00O8-35 Página: a de 0 t, _ omem de compra Data: 20/06/2024 E323, Horário: 11:33:04 ' “PW” Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 7B.360~000 Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0,42 504,00 Observações: m* 004061 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LAEOR IMPORT W 9542 VDRL 5.5ML 3,00 UND 40.05 149,00 Observações: m' 003005 - VDRL 250 TESTES 5ML - wAMA m* 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 2,00 CAX 100.74 201,40 Observações: m* 003916 - MEDTESTE HIV 1.2.OIHIV-C42 Cx Cl25 - MEDLEVENSOHN W 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 0.49 500,00 Observações: m* 003944 - TUEIO PARA COLETA DE SANGUE (AMARELO) A VACUO EM VIDRO COM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT °“' 029397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA " ROXO' -INFANTIL 100,00 UN 0,50 59,00 Observações: m* 3046 - TUOo MINI 0.5ML EDTA K2 CI 50 (IM) - LABOR IMPORT m' 005300 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25x0,00) 5,00 CX 32,40 152,00 Observações: m* 000586 - AGULHA P COLETA A VACUO 25 x 0 (21G 1 VERDE CLARO) - (sw) LABOR IMPORT W Va|or Tota|: 1.664,36 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40hs praça¡ o,oo › LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 7 de 8 , _ mir/:25.: '"“'“-"“ Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 ~ HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: I « ALMOXARIFADO r Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 \ Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| I 12000 TEsTE RAPIDO DENGUE NS1 0,00 CAX 240,00 1.440,00 3 14575 TRoPONINA-TEsTE RAPIDO 0,00 CAX 100,00 000.00 000345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,70 150,00 Valor Total: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Degconqg; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ 30,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES' GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 Página: 6 de 8 _ ordem de compra Data: 20/06/2024 já? E3335 l Horário: 11:33:04 ' “°“*~"° Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 0403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 300,00 0404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 300,00 390,00 9045 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM c/25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX 270,10 1.104,40 14570 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO- HBSAG 2.00 CAX 04,00 120,00 14501 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 00,00 100,00 15000 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3.00 CAX 1.012,00 3.030,04 15002 D DIMERO Cx COM 10 COBAS H232 2,00 CAX 001,00 1.302,12 17407 CREATININA CAIXA coM 400 TESTES COBAS C111 1,00 CAx 102,01 102,91 10232 CLEANER- COBAS C111 1.00 UN 232,47 232,47 10020 ALT CX COM 400 TESTES COBAS c111 3,00 UN 240,00 746,97 10031 NACL COBAS C 111 1,00 UN 205,57 205,57 22000 REVERCEL 1.00 UN 300,00 390,00 22000 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1.00 CAX 212,00 212,00 020057 AMPOULE ADAPTER COBAS 0123 CX Cl150 UN 3,00 CAX 200,37 041,11 029050 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 0123 3,00 BBN 11 ,00 33,00 Va|or Tota|: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs Frage; 010o LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Locai de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 9638 Data: 22/05/2024 PrazodeCotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. 0,5900 32.4000 0,7800 Va|or Total 59,00 162,00 156,00 829397 895380 898345 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA " ROXO' -INFANTIL AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) TUBO "SECO" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 100 UN 5 CX 200 UN Valor Total de Cotação Desconto Frete VaIor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or TotaI Vencedor RS 13.347,63 T RS 13.377,63 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 C.N.P.J.: 9G.295.654I000B-35 C.N.P.J.: Menor Preço de Item Página: 5 de 8 Data: 20/06/2024 Horário: 11:33:04 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 4 de 8 cotação de Paços Data: 20/06/2024 Horário: 11:33:04 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRTZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC _ 65 36424387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE cd' D "dl d.U.M. o 'go escnçao o “sumo m e n Indisponível VencedorParcia| VencedorParcia| VencedorParcia| VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI* V|r. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA " ROXO" - INFANTIL 100 UN 0,0000 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59,00 895350 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 0,0000 0,00 363800 181,90 35,0000 175,00 324000 162.00 896345 TUBO "SECO" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7300 156,00 0,0000 0,00 vam, Tata¡ de cotaçãm R$ o,oo R$ 14.683,57 Rs 6.382,00 Rs 4.791,58 Desconto Rs o,oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Frete Rs 40,00 R$ o,oo Rs song R5 o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 40,00 R$141.683,57 R 6.412,00 RS 4.791,58 Condição de Pagamento AVISTA FATURADO~30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-21 DIAS Prazo de Entrega wma/2024 wma/2024 wma/2024 owns/2024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Tota| Vencedor R5 0,00 R$ 9.487,27 R$ 2.226,00 R5 1.664,36 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADYJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000845 Página: 3 de 8 c¡ ~ d p Data: 20/06/2024 @$235 ("Wo e reços Horário:11:33:04 ""^**~*° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cotação: 26/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário. 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. VaIor Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1200 UN 0,4200 504,00 5403 TRIACEL 1 UND 1390.0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML JUND 390,000? 390,00 9642 VDRL 5.5ML J UND 49.9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 276,1000 1.104,40 _I 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 240,0000 1.440,00 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO !CAX 100,0000 600,00 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 64,0000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 800000 160,00 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 10123800 3.038,64 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 681,0600 1.362,12 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX í 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 1629100 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 1UN 232,4700 232,47 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 2489900 746,97 mvomNNmNNwu-mv 18631 NACL COBAS C 111 UN 295,5700 295,57 o a N ,._ 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL UN 0,4900 588,00¡ 22889 REVERCEL UN 3900000 390,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 2120800 212,08 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 8123 CX Cl150 UN H w-u-mm CAX 2803700 841,1 1 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS E123 BBN 11.0000 33,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001@São |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Lucas W* Unidade: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J : 96.295.654I0008-35 C.N.P.J Página: 2 de 8 Data: 20/06/2024 Horário: 11:33:04 Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cotação: 26705/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (55) 9961-3563 VALLEN ALEXANDRE Indisponivel Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unlt. Valor Total 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1200 UN 0,0000 0,00 0 , 6300 756,00 0,5300 636,00 0,4200 504.00 6403 TRIACEL UND 0,0000 0,00 3900000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 390,0000 390.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 150,00 55.0000 165,00 49,9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 276,1000 1.104,40 366,0000 1.464,00 0,0000 000 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 1 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00 308,0000 1.848,00 14576 TROPONINA - TESTE RÁPIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 100,0000 600.00 148,2200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,00 64,0000 128.00 800000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 0,0000 0,00 80,0000 160,00 T 100,0000 200,00 1212800 242,56 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 1.012,8800 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 L_ 681 ,0600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 000 108,1100 216,227 11o,oooo 220,00 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 000 162,9100 1 62,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 000 232 ,4700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 000 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 248, 9900 746,97 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18631 NACL COBAS C 111 1 1 3 4 6 6 2 2 3 2 2 1 1 3 1 UN 0,0000 000 295,5700 295,57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,0000 000 1,0000 1.200,00 984,00 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 0,0000 0,00 3900000 0,8200 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 0,0000 000 212,0800 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX Cl150 UN CAX 0,0000 0,00 2803700 0,0000 000 0,0000 000 829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS E123 I 1 1 3 3 BBN 0,0000 0,00 11,0000 0,0000 000 0,0000 000 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001;t9 "o Lucas wear I :mimo Umdade¡ |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Requisição de Insumos Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Página: 1 de 8 Data: 20106/2024 Horário: 11:33:04 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Requisição de Insumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6403 TRIACEL 1,00 UND 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM 0125 TESTES - EXCETO MARcA EBRAHM 5,00 CAX 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 CAX 14576 TROPONINA - TEsTE RAPIDO 6,00 CAX 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 14591 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 15880 PCR cx coM 200 TEsTEs COBAS c111 3,00 cA>< 15902 D DIMERO cx COM 10 COBAS H232 2.00 cAx 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA coM 25 UNIDADES 2,00 cAx 17407 CREATININA cAIxA COM 400 TEsTEs COBAS c111 1,00 cAx 18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 18628 ALT cx coM 400 TEsTEs COBAS c111 3,00 UN 18631 NAcL COBAS c 111 1,00 UN 16766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML- TAMPA RosouEAvEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 22690 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1,00 CAX 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 5123 cx Cl150 UN 3,00 CAX 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS E123 3,00 BBN 629397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' - INFANTIL 100,00 UN 895390 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A vAcUo 21G 125x060) 5,00 cx 896345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001,\1"›~.:< x n' . H R, 31114411,_ N". tItHLlITZAIZ Sério U0¡ IIII ›~I>5zai›L:i<›_~:I*u ai' ' »111 ~ II?\9-1,ÂR1(1 xxx. «MAM 1191x190 muxtwn» xxàm u: :w u: uma IIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 11111111111 I) \YFF 'iKIIãt IDOR HOSP¡ ¡A! \R 1.11) 't 1,, rx 1¡ ,, uwxdlixzv. \ÀIÍIX *AÍ* »U 3200111111” 51111171107 1I.'.I1<¡23›I'L',NI . m» 1* ~ v.001›.1›72.4¡2 s' ' n01 f 151140134.” ::211 r i~i3II(›.›'21Iz›z 14:03:13: 1130x3011.? :x1w:í\~.I xkii: 111W¡ tt\ti .$744 332111110 I -311 96,g95.h54.›'tIUtI8-35 k É_ rmv- ,K w ÍN I'R() V, 783611-001) 11x 1146173914 . \ . :wma ¡HSHFEAI nrassr I›PZ›I_,.x~a'1' _ A A A 'L v ,x x .n, «I s “ ;a k v nx :a mxn» .I xJUWJ" 1 U1 » , \xwx 'swim uu. mimu é, M. › 1. r I. V _K_ *(10121 M. Prada 1,11 _I;C'IIric'a «m www::YQÍÍCÉÉÊMOS DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 1B.M9_§l3l0001~38 NF~E . x. l ” É PRODUTOS cousrmres NA NOYA snsc» 110mm» ao uno DATA DA zeaussào. 14062024 VALOR mtu DA non .Mim-tw . No 000w 222 5 f' mu m; RECFSIMENYO ¡nsmmcww e ASSINATURA no Rscseemk CPF/RG, , L msmno 50cm, os *SAUD * sAo LUCàS SERÍÉ T r À _____ _ _, Vldentifucaçao do ematenie DANFE VALLEN Di/\CNQSHCÀ COMERC f) ã Documento Auxwlxar da _ ÉRVQPT-yjfj à C __ Nota fusca¡ trlatmmce¡ Ram BR 08h,: Ma* ç (›*;*›RRA¡ .40 o _ ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.°00í).(l12.225 SÉRIE 1 FDLNA' 111 Elüllâãlãlillllillílñ Wmjlijldlhñiülllll âHlllHHlHl 5124 06112 849* 4X5OG"^1'3R PRDYOCQLO DeAAUTORVAÇAO DE Uso 151240348191663 runeux UA OPERAÇÃO "üNlõ I* ERC /NÔQUIERECE T > CNPJ i '|8.8â9.143i()0<)'x-Íà8 , *ír §í«:§rís'r«“~r'ã“““ g «ommmzm 50cm w ?Ki H" l *TÍ* “ü WAà D( *AUDÉ SAO LUCAS 54/Í)ÓCÍÍ^Í>5 í À . e. "m". A H WMm_ Rna Mú**- CENTRO üfâí “ "um uv _m mscawcàos. AGU É m: i É** É 0*? *ZH-WW 05' 'CW VALOR no !cms amu cucmcus summmçno Va|or :cus Subnümlçãu 4 VALOR TOTAL nos PRonuTos 5 4.406 63 0,00 O00 ,. ._- . M, w_ uma oo msn: VAL Í ourRAs DESPESAS ACESSO VALOR oo m¡ ;nos o,oo 0.00 0.00 ' _ _Á Lõínívñymas TRMSPQSI/*DQS › ~ mars POR coma course mn PLACA ao RVALÍMÀ TRANSPORTES LTDA Mumxíomrz í  -NDERECO Muuícinc › - , V 4 V' 1 AV MANOEL JOSÉ UE ARRUDA_ 1891 . ; Cuxaba E ¡fa! f"rʧsÍʧ_)À1(3“gs'Ànl¡AL ;rnwmrnnvuon vnwn-MÕM :ima: um?" nm à NUMERACÀO vLso Bauru h ' »um Lmuñíõ "W M_ 4 .ç . 5 r v ' ã ___ ~ , DÀDÔS U0 PRCDUTOISERVÍCÓS Em . _estimula xy¡ @um Àuíwm : s; causem¡ .' :mo z 7m 47011!? 33,; .sem rg( m; É” """,\ An «as rum-zoa. m. a (Rdv: u wmaaanz :m ma:: 1. 1;( , _ w ' ›. * :mu mui: 22;.: <^¡\(HH)I'.\RE,(13s . 2~ FJNTRÁD* 1 fíHIHIIIIHIIII¡IHIIIIIIIIIIIÍHI?IUIWRIRI?illílllíl M szumumo s124.05o¡.339s.1400.02mssouooomsvu) 791 6.605 x .6966 .s :kn: o FOLELX l/l . , z ““°^“ s¡ m ao »u pnuxnuu» m u mam( Abin um 1 |.5|,2›¡~()0-37I8374í) - | ¡Í(J6_"_20Z4 15:59 ,R MICRCAI)() (QOTARDO LTDA U2 H] P (lunsulla de autenticidade nu portal nacional da .\l¡-c n u u,u¡cJh/z-¡yuluwn.hr porml ou nn site da Sefaz Aumrimxdnra MÊS: v¡"__“ “ :A: 1)¡ .S395 H '0002- l t) m: â-ÓQ u :m: 3.3 1603005 MARIN \'l UNO» Rl~.\lk'll,\l1. < \YH H _É Homem'. ' 'u m »\\ HRA Il. M2” ('I;\H”R(^) \|! 'u 'D\!'I›'x\ l¡ HKCRI( x0 VSTADI A| í' “O NOVO DO PARECIS Lhñtl l)461?~39l4 3M F1 “JForum pziglosú VIS l A MX \l \1'11'!'›!*l\ SIN¡ [H4 10o Érl- IK lili PROD! |()¡*4l-,K\'¡('()\' ?rw 1100100 ¡xmoñ 18.300? .í um u›«,uu›ur›u›¡n nnump» ,u mu v¡ um' um o¡ mwuu w' ¡ m wo x mm, n: mas \. Inu x m Nihhxñ 4 , .x, « kum!\i\[1n\('\K\íu\\w| ipsum ;m i1' x :um I; :w \1»W ;x 3 um *a1 _wa m a H: x.: «Ly mu: g _ r., ; 4 < y ,g 1 -› Í kun¡ mu» 1x s v :, “a «z z «m › n ,. › l , 1, K , à 3 «1 í x um !uh-www xxuxrr: p a- z* :,.~,« um 1x l , an; N" _W «km :ua :vn v ~ d' K c z' ¡ 1!!i()¡'\\|\l( \Dl !NH \5((n\IÃ\ÊÍZU. '\ V~V|í\ * , [w “Ex “V” «\ › A VÁ?” H4! t* l* ' N? íík** "' n m / ,l na:: í:: um .a , , m vn um ma: xwâlxm! x m m.; m . .x x m , . , n a zw μ n: *~,!"1ilà' / ^ ;ng I wa * m mw 1m x¡ n mu .v m ;u s :n lww q n. v u v :x1 _ u. o, L › , x '-«-^ ,r m (.\\›.\U|H A A « ¡Laaxftxu: jyzgwnn_r_)_____§ ¡izugpn 35_ _mw 1:.; iu hum ,u ¡ m. ____ J tam), _MWM M_ _gx no i_ íwumzznxen^amn _ixuaurmrz ._ .AMFE- . __ ,.~ _ _ -M “___ _ .Ú-“ÚJ, _. . - _NQMM SPOR xbox/vou k n - REME'I_!:N'I'EE _ f-.uxvwsmra :. ¡sw nxmm m1! u Êxuxu xaçn¡ ¡ hmm ¡uclrn . _, (Hxéln ru: um ~1h:Jan1,20m»na.sxornzpnawñufwuu. lófl(\«íl.l|fií'a)l\n¡r ?NW ÉIIÍIRÀIM NPRFíSIMW; n 'mirzsvu ms s 12m ?uma suazcuuucs; * ill-MM). »um,nmnwxlcnxnxnxnn e"r :às »um a › """"'“w NF-e Q m m- me 20363 '= &Em; 3 Í CIUÍÍIQÍLIWÍÍHIIIIIIIHIIIIJI!!IIHIHHIIBIHIIIHHN o Nota Fscal Enatvónnca ::Im/t w Ar' . u E A w p t 5124 0500 7328 '1200 0121 5500 3000 0203 5310 0881 5755 í ê « x 4 »mm uma.: novo ou vw: m Consulta de autenticidade no pcmd zuacionai ca NL c www níeíazendagnmbriporía* ou no SIIC da sem Axnonxaoova f ' . - wum rraasàmMñ7m7 « T nun/t m azus suas íãmíu «an» e a m w? nrurr u: m: 'mm :na um 'z % o no 0.00 lr_ 0.00 ,no í : 303 sn ¡ - -~ , . v~x \e'^. Milk' AL uuhxxsxxí quim: I ÉS* mwINST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 8 de 8 a; «e aztzrzza°zfa°zz I *WW* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO ¡ Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO 1 Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 3 4219 TUBO PARA coLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0.42 504,00 É Observações: m* 004061 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LABOR IMPORT m' 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 49.96 149,00 Observações: *m 003665 - VDRL 250 TESTES 5ML - wAMA M' 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA coM 25 UNIDADES 2,00 cAx 100,74 201,40 Observações: m' 003916 - MEDTESTE HIV 1 .2.0II-IIv-c42 cx Cl25 - MEDLEVENSOHN m' 10766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSOUEAVEL 1.200,00 UN 0,49 588.00 Observações: "P 003944 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (AMARELO) A VACUO EM VIDRO coM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT m' 029397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO" -INFANTIL 100.00 UN 0.59 59,00 Observações: 'm 3946 - TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 c¡ 50 (IM) - LABOR IMPORT *m 695360 AGULHA DE coLETA DE SANGUE A vAcUo 21G 125x030) 5,00 cx 32,40 162,00 Observações: P" 000586 - AGULHA P coLETA A VACUO 25 x 6 (2113 1 VERDE CLARO) - (SW) LABOR IMPORT m* Va|or Total: 1.664,36 Entrega do pedido de Segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 E LUCI PÍITILA REBECA GOMES PINIEIRO A ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 7 de B , _ Data: 17/06/2024 Q E3335 ordem de cm” Horário: 14:43:16 “W * '\“'~'*-" Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Locai de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Tota| 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 cAx 240,00 1.440,00 14576 TROPONINA-TESTE RÁPIDO 6,00 cAx 100,00 600.00 696345 TUBO 'SECO' coM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN 0,76 156,00 Valor Tota|: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hS e das 13:00hs às 16:40hs ;rem 30100 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 6 de 8 _ _ O d d c Data: 17/06/2024 Y¡ 3335 ' em ° “m” Horáno: 14:43:16 *M* '"“'*~"° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 1010612024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Locai de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Vaior Totai 6403 TRIACEL 1,00 UND 390.00 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 4,00 CAX 276,10 1.104,40 14579 TEsTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO-HBSAG 2,00 CAX 64,00 126,00 14561 TESTE RAPIDO HCV 2,00 KIT 60,00 160,00 15660 PCR cx COM 200 TESTES COBAS C111 3,00 CAX 1.012,66 3.036,64 15902 D DIMERO cx COM 10 COBAS H232 2,00 cAx 661,06 1.362,12 17407 CREATININA cAIxA COM 400 TESTES COBAS c111 1,00 CAX 162,91 162,91 18232 CLEANER - COBAS c111 1.00 UN 232,47 232,47 16626 ALT cx COM 400 TESTES COBAS c111 3,00 UN 246,99 740,97 16631 NACL COBAS c 111 1,00 UN 295,57 295,57 22669 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390,00 22690 ISE DEPROTEINIZER- COBAS c111 1,00 CAX 212,06 212,08 629057 AMPOULE ADAPTER COBAS E123 cx 07150 UN 3,00 CAX 260,37 641,11 629056 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 6123 3,00 BBN 11 ,00 33,00 Valor Total: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 TLUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ' ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 5 de 8 cotação de Preços Data: 17700/2024 fã** Horário: 14:43:16 no 9 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. V|r. Unit. Va|or Totai 629397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA " ROXO” - INFANTIL 100I UN 0,5900 59,00 895360 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 32,4000 162,00 696345 TUBO "SECO" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN r 0,7800 156,00 Vaior Total de Cotação Desconto Frete Vaior Total Liquido de Cotação R$ 13.347,63 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Valor Totai Vencedor R5 13.377,63 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 4 de 8 Cotação de Preços Data 7/06/2024 P!” Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazode Cotação: 26/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 579 - CQC 1447 - M S 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC 65 3642-4387 (65) 9961-3863 VALLEN ALEXANDRE Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. r Indisponível Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| .1 Vlr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI 829397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ” ROXO' - INFANTIL 100 UN 0,0000 0,00 0,8800 88,00 1,7200 172,00 0,5900 59,00 895380 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25X0,80) 5 CX 0,0000 0,00 303800 181,90 35.0000 175,00 32,4000 162,00 898345 TUBO 'SECO" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200 UN 0,0000 0,00 0,8982 179,64 0,7800 156,00 0,0000 0,00 L . vam Tom¡ de cotação Rs 0,00 R$14,683,57 Rs 6.362,00 Rs 4,791.58 Desconto R5 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Frete RS 40,00 RS 0,00 Rs 30,00* R6 0,00 Va|or Totai Líquido de Cotação Rs 40.00 631466357 Rs 6.412,00 Rs 4.791,58 Condição de Pagamento AVISTA FATURADO-ao DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-21 DIAS Prazo de Entrega 10706/2024 10/06/2024 10/06/2024 07/06/2024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Total Vencedor R$ 0,00 Rs 9.487,27 Rs 2.226,00 Rs 1.664,36 5 , e. LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL › |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 3 de B Data: 17/06/2024 Horário: 14:43:16 Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 26/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Valor Vencedor Un.M. V|r. Unit. Va|or Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1 200 UN 0,4200 504,00 6403 TRIACEL A# UND 1390.0000 390,00 6404 CONTROCEL FR 10 ML UND 3900000 390,00 9642 VDRL 5.5ML UND 493600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 276,1000 1.104,40 12068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 240,0000 1.440,00 14576 (TROPONINA - TESTE RÁPIDO CAX 1000000 600.00 14579 JTESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 649000 128,00 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT L 800000 160,004 15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 1012.8800 3,038.64 15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 681,0600 1.362,12J 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES ' CAX 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 1629100 162,91 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 2324700 232,47 18628 18631 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 NACL COBAS C 111 ewmwowNNmNNx-x-nu- UN 248.9900 746.97 UN 295,5700 295,57 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 3900000 390,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 2120800 212,08 CAX 2803700 841 ,11 L 829058 829057 !AMPOULE ADAPTER COBAS E123 CX Cl150 UN BOBTNA P/ ¡MPRESSORA COBAS E123 u nm BBN 11.0000 33,00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 2 de 8 Data: 17/06/2024 Horário: 14:43:16 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Prazo de Cotação: 26105/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. 579 - CQC 1447-MS 2702 - VALLEN 2927 - DAZ MEDIC p 65 3642-4387 (as) 9961.3353 VALLEN ALEXANDRE Un.M. Indisponivel Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unlt. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1 200 UN 0,0000 0,00 0,6300 756,00 0,5300 636,00 0,4200 504,00 TRIACEL UND 0,0000 0,00 L390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CONTROCEL FR 10 ML UND 0,0000 0,00 390,0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9642 VDRL 5.5ML UND 0,0000 0,00 50,0000 150,00 55,0000 165,00 49,9600 149,88 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA CAX 0,0000 0,00 2761000 1.104,40 366,0000 1.464,00 0,0000 0,00 1 2068 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 CAX 0,0000 0,00 290,0000 1.740,00 240,0000 1.440,00 308,0000 1.848,00 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO CAX 0,0000 0,00 114,0900 684,54 100,0000 600,00 1462200 889,32 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG CAX 0,0000 0,000 e4,oooo 128,00 85.0000 170,00 73,6700 147,34 14581 TESTE RAPIDO HCV KIT 0,0000 r 0,00 80,0000 160,00 100,0000 200,00 121,2800 242,56 1 5880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 1 .012,8800 3.038,64 0,0000 0,00 0,0000 0,00 L15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 CAX 0,0000 0,00 681 ,0600 1.362,12 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES CAX 0,0000 0,00 1081100, 216,22 110,0000 220,00 100,7400 201,48 17407 CREATININA CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 CAX 0,0000 r 0,00 162,9100 162,91 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18232 CLEANER - COBAS C111 UN 0,0000 0,00 232,4700 232,47 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18628 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 UN 0,0000 0,00 2409900 746,97 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18631 NACL COBAS C 111 -eMQmcDNNmNNn-u-nv UN 0,0000 0,00 295,5700 295,57 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1200 UN 0,0000 0,00 1,0000 1.200,00 0,8200 984,00 0,4900 588,00 22889 REVERCEL UN 0,0000 0,00 1390.0000 390,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22890 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 CAX 0,0000 0,00 2120800 212,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829057 AMPOULE ADAPTER COBAS 8123 CX Cl150 UN CAX 0,0000 0,00 280,3700 841,11 0,0000 0,00 0,0000 0,00 829058 BOBINA Pl IMPRESSORA COBAS 8123 1 1 3 3 BBN 0,0000 0,00 11,0000 33,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX So ftware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de B y _ R - - - d ¡ Data: 17100/2024 à, Egas °°"'°'°°° e "sum" Horário: 14:43:16 “m” ' WM** Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãodeinsumos: 1506 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 4219 TUBO PARA coLETA DE SANGUE › EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 6403 TRIACEL 1,00 UND 3404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 3542 VDRL 5.5ML 3,00 UND 9645 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM Cl25 TESTES - EXCETO MARCA EBRAHM 5,00 cAx 12063 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 cAx 14576 TROPONINA - TESTE RAPIDO 6,00 cAx 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO - HBSAG 2,00 CAX 14531 TESTE RAPIDO HCV 2.00 KIT 15330 PCR cx COM 200 TESTES COBAS c111 3,00 CAX 15302 D DIMERO cx COM 1o c0BAS H232 2.03 CAX 17403 HIV TESTE RAPIDO cAIxA CDM 25 UNIDADES 2,00 CAX 17407 CREATININA cAIxA COM 400 TEsTEs COBAS c111 1.00 CAX 13232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UN 10528 ALT CX COM 400 TESTES COBAS C111 3,00 UN 13531 NAcL COBAS c 111 1,00 UN 18766 TUBO A SECO COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA ROSQUEAVEL 1.200,00 UN 22889 REVERCEL 1,00 UN 22390 ISE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1.00 CAX 329057 AMPOULE ADAPTER COBAS 3123 cx Cl150 UN 3,00 CAX 329053 BOBINA PI IMPRESSORA COBAS 3123 3,00 BBN 329397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' - INFANTIL 100,00 UN 395330 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A vAcUo 21G 125x030) 5,00 cx 393345 TUBO 'SECO' COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200,00 UN LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001m¡ x11¡ | A( Ã!) Im 2-«1:11^:rr« ' DÀN I1›1›1›,1›¡r^ns›: ¡MINAS! “IR/x >' 5%'. ,\ n Í 'l l) 1 WLL \Yâf !“rS\›1:$íIY-\NÍ N01 ,-\ H5( AL H u .s x¡ RADA ¡ . . . ! « l>r›(“l,\!l*\1<›\lULHlzIL-x N IÍNLÍHHI .HIIIHHIINH llllllíílíllílíllll nówra É .” ._ ._ M.m .v num: 2 x.<›3:< .aum , a K lã É 1 i l z o rwxwn mw ° NTRO ymsu oxwxk_ 13.00 v m: ,xe-ua - I“"'ÍT“'“ uuxUUPKOXH m uma, ¡LÂÊXNA iãrnñítl] . ãx-Uãà :í ZM 35k \ (K \UVU '\í)\(>;(*!~1\í * 119% Pri! NK IPÁLB. (HIM-N HURSY 5m )\ mu* izUSVÊÍ 'xi ,e <”a\\ SuNIVV Sl .N &su; (Tm: 53:1 tiíÍ 5x: mzcôxxucxx .m ,.;:;_: ÇNPJ: m): P» k Praia-x. $349 ._.,D“ 9,.V* 7 N" ONÍÍLUIVQÓÀQ *Íl RH (mí ««x,\í¡)¡( \x manu *JIHIII DANF E ;um .um m u \xx m( m m¡ mm u x¡ * now x Mina¡ um¡ mmm m1:uumuaruswnu n» t, ¡ v WIHINEH g !T mm nrh: um ¡ s mu» l HV: *wi ^ X¡ *v1 _raw H, «Mn :z 4x; ; n . / (ilknk \ §\ 00(L(Hb_.b39 1 @HUF (301 1% I 'Me Mai* Ç v!) um.; .r à *Sm uma:: vw *v W :mr z: &Nmzvmv ›' ns: ll x n c' Hi1( “s JÊÊJLF uma», ¡ g yum .rm n. ~' 23:0 .num !Sum t m.: 1(,\2*»,r›:y(”K.\1›7b4l“\áh E ! H(›\à¡'('¡3ã!. .MUKÍFJVAI.I*X'(AI,X|JI”SQIÍH(ÍÂX ¡ É «uma w: 5x' L ,,,, .MMMMM-|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 5 de 5 ,y _ o d d c Data: 01/07/2024 .39, 53335 r em e mm A _ Horário: 09:33:09 'W' I '°“*°"“ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 › COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9633 Data: 21/05/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor TotaI 1992 sAco DE LIXO BRANCO 100 LITROS C¡100 UND 6,00 PCT 49,09 392,64 2361 sAco DE LIXO BRANCO 65LT PcT C¡100 MEDIDA: 60x70cM 0.00 cx 31,90 255,20 6812 SABONETE LIQUIDO ANTIssEPTIco NEUTRO GALÃO c¡ 5000 ML 4,00 GL 46,00 164,00 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS cxI50000 20,00 CAX 93,00 1.660,00 15759 sAco DE LIXO PRETO -100L c/ 100 UN 12,00 PcT 35,00 420,00 16361 AGUA SANITARIA 1L - cx c/ 12UN 2,00 cAx 43,99 87,98 19149 sAco DE LIXO PRETO . 65L (PCT c¡ 10o) MEDIDA: 6OX70CM 0.00 cx 22,90 193,20 20540 SABAO EM Po EODGR cx c¡ 20 UN 2,00 cAx 125,00 250,00 20030 PAPEL HIGIENICO PCT c¡ a RoLos DE 300 METROS 15,00 cx 51,99 779,05 823706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AzUL 60x90cM (GUAPEX) 10,00 UN 12,00 120,00 996157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 30,00 UN 0,99 29,40 901410 MIRAX oxv 5 LITROS (COMODATO) 4.00 GL 265,00 1.060,00 901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 5.00 GL 71,50 357,50 901412 CHEF CLOR s 5 LITROS (COMODATO) 5,00 GL 96,00 490,00 VaIor TotaI: 6.269,77 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frete; 010o LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro ~ Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 4 de 5 V _ d d c Data: 01/07/2024 ?à E3235 or em e ompra Horário: 09:33:09 "“*°'“'° Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2568 - SUPER MENDES DIST DE PROD PARA HIG. PROFISSIONAL LTDA C.N.P.J.: 03.301.406/0001-00 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: A VISTA Cotação de Preços: 9633 Data: 21/05/2024 Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 79360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor TotaI 17565 SPARCHILOR GL 5 LITROS 2,00 GL 67,00 134,00 099506 FITA INDICADORA PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D 2,00 UN 177,00 354.00 Valor Tota|: 488,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascença; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs pme; 0,00 ,.» :f: ,Mm LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão ~ Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000045 Página: 3 de 5 Í _ c t - d p Data: 01/07/2024 32;¡ 53g” ° am e 'em ' ~ Horário: 09:33:09 ' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9633 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 27/05/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: Z-CAROLINE FAGUNDES vam. Tata¡ de cotação R$7.538,00 R$4.452,70 R$6.269,77 Desconto R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 ;me R$ 0,00 R6 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 7.530,00 Rs 4.452,70 Rs 6.269,77 Rs 6.757,77 Condição de Pagamento A VISTA FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 DIAS Prazo de Entrega 01/06/2024 24705/2024 10/0672024 Qualificação (Score) 0 o 0 Valor Total Vencedor R$488,00 Rs 0,00 Rs 6.269,77 R3 6.757,77 CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMINISTRATIVA Req 'sição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 5 «~ a:::; 9;!:::; “u” Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotação de Preços: 9633 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 27/05/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores J 7 2568 - SUPER MENDES 2647 - RFL COM DE 3523 - SUPER LIMP U M DOUGLAS RODRIGO FRANKAUGUSTO VaIorVencedor n' ' Vencedor Parc | Cotado Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal L .I PCT 99,0000 792,00 55,0000 440,00 490800 392,64 49,0800 392,64 67.0000 536,00 33,0000 264,00 310000 255,20¡ 31.9000 255,20 900000 360,00 47.0000 188,00 460000 164,00 460000 18400 115,0000 2.300,00 84.0000 1.680,00 830000 1,660,001 83.0000 1.660,00 P* PCT 00.0000 960,00 47,0000 564,00 350000 420,00 350000 420.00 CAX 0,0000 0,017 54,0o00 100,00 439900 07,90' 439900 97,93 670000 134,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 67,0000 134,00 59.0000 472,00 230000 104,00 229000 193.201 22,90o0 183,20 0,0000 0.00 0,0000 0,00 1250000 250,00 12.5.0000 250.00 90.0000 1.350,00 50.0000 070,017 51.9900 779g] 51.9900 779,95 280000 260,00 12,5000 125,00 12,0000 120,00 120000 120,00 0,0000 0,00 H 0,9900 29,704 0,9300 29,40 0,9000 29,40 177,0000 354,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1770000 354,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 265,0000 1.060,00 2650000 1.060,00 0,0000 0.00, 0,0000 0,00 71.5000 357,50 71.5000 357,50 Código Descrição do Insumo â 1892 SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS Cl 100 UND 2361 SACO DE LIXO BRANCO 65LT PCT C/100 MEDIDA: 6OX70CM 6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO C/ 5000 ML 10647 [PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CXl50000 15759 SACO DE LIXO PRETO - 100L C/ 100 UN 16361 AGUA SANITARIA 1L - CX Cl 12UN J 17565 SPARCHILOR GL 5 LITROS 19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT C/ 100) MEDIDA: 6OX70CM 20540 SABAO EM P0 800GR CX C/ 20 UN 20830 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 6 ROLOS DE 300 METROS 828706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL 80X90CM (GUAPEX) 896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 899586 FITA INDICADORA PARA SOLUÇÃO DE PEROXY 4D 901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) >< oí-Ê »- ooaovrT É l O >< U É o Z 3 +~ Z 3 Z D I (D >< _l O O oNNNooNmoaNv-Lo Nu- Fem 901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) _J o 'T 0,0000 0,00 0,0000 000 98.0000 490,00 980000 490,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 5 Requisição de Insumos Dat? _01/07/2024 Horano: 09:33:09 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1505 Data: 21/05/2024 \ Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE í Local Ann. de Destino: 1 ~ COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1892 sAco DE LIXO BRANCO 10o LITROS C¡100 UND 5.00 PCT 2361 sAco DE LIXO BRANCO 65LT PCT c/10o MEDIDA: 6OX70CM 10,00 cx 6512 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO c¡ 500o ML 4,00 GL 10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS cx/soooo 25.00 CAX 15759 sAco DE LIXO PRETO- 100L C¡100 UN 12,00 PcT 15361 AGUA SANITARIA 1L - cx C/12UN 24,00 CAX 17565 sPARcHILoR GL 5 LITROS 2.00 GL 19149 sAco DE LIXO PRETO - 65L (PCT c¡ mu) MEDIDA: 6OX70CM 10,00 cx 20540 SABAO EM PO BDOGR cx c¡ 20 UN 20,00 cAx 20330 PAPEL HIGIENICO PCT c¡ a ROLOS DE 300 METROS 15,00 cx 828706 PANO DE CHÃO - MEGA ESFREGÃO AZUL aoxsocm (GUAPEX) 15,00 UN 595157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 40.00 UN 901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 5,00 GL 901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 10,00 GL 901412 CHEF CLOR s 5 LITROS (COMODATO) 6,00 GL LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software Tstema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001¡4›”¡\;<1':&K»\*.¡ (nun :x: n? “ «xyz vu n:: m1 'xkiãiãwltvix ~'. '““"“ "°°^"'“'“”' N” OÍHXÀÍÍNLÍÊU NXÍRHà (BUS M n m. A Ngk¡ 'T J hufl M¡ \YU H \UX U( IM. NUT 't HSCU, H FI¡ RÕNHÀ 55km' i - ,mm X ?i N” (HUHNII). i 36 i3. i f (10003 DANFE 5 Í 1 A Límsvr) »mu HH “ARN IS m m !ru na Í xzrzzzeua xt ;w ::Win37 r Im ›. m». 7 Emm_ mu.” Í um: Tum' usnmmh \UYEMFP›'iRAN5I°URIHH» .xx x: °"”'"T v - : ii! HÍNH a 13H 351400¡ RLELSXM \HRMAFS nr R/\TQPVYS Nv .," sw! v n _E112 K 1P mm» m¡ Pnuxxxrcnxxxvigth mu» \Mrwrn Liv/Aim 2 w P0 mm; ' . - .m cmi_ 5 ;moi F MPE: ma; Fl, SWM E55 &RC ER x u* . 14 gm¡ gunuyã v# .amam »co __ -___Á L \OÍÊCÚ sm Lmxjgpx» soxxsiqn “j, 'want ?WWW @XY/kk SUS ABJWMN) 320m *n *P »m sv PRT) Gl us LITROS um Lw(;R'S * »Aura 10m w mu: s (HJ swmga , :sem . , :a *mim 9.13.; amava Àñíñmâlííiatpia lJWxilãu_301W)N(IVI'J\I(TP›R§%HVQQ VJÍ 'AIM-l fC/\R/kiikíkü iu? imiiâm: Í<.XNE')ETÉÓLX\JÊ\',S 4 (T ?Mim IÍÚNÍÕ (CW: ¡Ink! 2205301 X31 V “J uh .Tpma. RS 4K- FCÓULI¡ c RSI “MÃO !Íxmduxvi «s R: 27,01' \iuwvqnyz lüvnlc, MPT SUCO/xl*« Sã à Lugas fwt-&Izunuio Unidade: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra 13 - IsssL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 8 de 8 Data: 17/06/2024 Horário: 14:43:16 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 4219 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - EDTA (ROXO) 1.200,00 UN 0,42 504,00 Observações: m* 004061 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (ROXO) EDTA PLASTICO 4ML - LABOR IMPORT W 9642 VDRL 5.5ML 3,00 UND 49.96 149.00 Observações: m* 003005 - VDRL 250 TESTES 5ML - wAMA "P 17403 HIV TESTE RAPIDO CAIXA COM 25 UNIDADES 2,00 CAX 100,74 201.40 observações; m* 003916 - MEDTESTE HIV 1.2.oIHIV-O42 cx c/zs - MEDLEvENsoHN "" 10700 TUBO A sEco COM GEL SEPARADOR 5ML - TAMPA RosoUEAVEL 1.200,00 UN 0.49 500,00 Obsewações: m* 003944 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (AMARELO) A VAcUO EM VIDRO cOM REAGENTE 5,0ML - LABOR IMPORT ***' 029397 MICROTUBO PARA COLETA DE SANGUE EDTA ' ROXO' -INFANTIL 100,00 UN 0.59 59.00 Observações: m* 3946 - TUBO MINI 0.5ML EDTA K2 c¡ 5o (IM) - LABOR IMPORT m* 095350 AGULHA DE COLETA DE SANGUE A VACUO 21G (25x000) 5,00 cx 32.40 162.00 ObseNações: m' 000500 - AGULHA P coLETA A VACUO 25 x 0 (21G 1 VERDE CLARO) - (sw) LABOR IMPORT 'm Va|or Tota|: 1.664,36 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ o,oo u LUCI PA OM PINHEIRO ADJA S GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 7 de 8 Data: 17/06/2024 55° ordem de compra Horário: 14:43:16 3;? Lucas , _ MP' I :WW Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO-30 D|AS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 12000 TESTE RAPIDO DENGUE NS1 6,00 cAx 240,00 1.440,00 14570 TROPONINA-TEsTE RAPIDO 0,00 cAx 100,00 000.00 090345 Tuao "SECO" COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA - 3,5ML 200.00 UN 0.70 150,00 VaIor Tota|: 2.226,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o_0o das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs 9m¡ 30,00 LUCI PAULA REBECA HEIRO A LM LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: IÉ; são J Lucas i ::muto Unidade: INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 6 de 8 Data: 17/06/2024 Horário: 14:43:16 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9638 Data: 22/05/2024 Motivo: MENSAL LABOLATORIO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 0403 TRIACEL 1,00 UND 390,00 390,00 5404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 390,00 390,00 9045 TESTE RAPIDO DENGUE IGG/IGM c/25 TESTES - EXCETO MARcA EERAHM 4.00 CAX 276,10 1.104,40 14579 TESTE RAPIDO IMUNOCROMATOGRAFICO- HBSAG 2,00 CAX 04,00 120,00 14501 TESTE RAPIDO Hcv 2,00 KIT 00,00 160,00 15000 PCR cx coM 20o TESTES COBAS c111 3,00 cAx 1.012,00 3.030,04 15902 D DIMERO cx COM 10 COBAS H232 2,00 cAx 001,00 1302,12 17407 CREATININA cAIxA cOM 400 TESTES COBAS c111 1,00 cAx 102,91 102,91 10232 CLEANER- GOSAS c111 1,00 UN 232,47 232,47 18628 ALT cx cOM 400 TESTES COBAS C111 3,00 UN 240,99 740,97 10031 NACL COBAS c 111 1,00 UN 295,57 295.57 22009 REVERCEL 1,00 UN 390,00 390,00 22090 IsE DEPROTEINIZER - COBAS C111 1,00 cAx 212.00 212,00 029057 AMPOULE ADAPTER COBAS 0123 cx cI150 UN 3,00 cAx 200,37 041,11 029050 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS 0123 3,00 BBN 11 ,00 33,00 Va|or Total: 9.487,27 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Frete; 0,90 A LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0003-35 ,. 55° Ordem de Compra @L , . Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS- MATRIZ- ISSSL C.N.P.J.: Página: 27 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: Fornecedor: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIor Total 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,09 447,25 Va|or Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascem; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001@São |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 28 de 31 Ordem de Compra Lucas «mauinsnxms Unwade¡ 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Total 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML 1ML 200,00 AMP 1,33 200,00 7054 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 cOM 0,10 47,50 12300 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 4,06 243,00 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1,00 100,00 Observações: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3.17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,39 70.00 Valor TotaI: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ 070o LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 29 de 31 s? 55° Ordem de Compra l L . . Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS ~ SEDE C.N.P.J.: Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: Fornecedor: C.N.P.J.: 16.917.181/0001-55 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Va|or Total: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs edas 13:00hs às 16:40hs Eme¡ o 0o LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTTTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 30 de 31 r _ ordem de gompr¡ Data: 21/06/2024 &à; 3:35 l _ Horário: 00:30:31 “*"“' "““'“*° Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 . I Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Total I 3090 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2.20 110,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 I 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50,00 UN 6,05 302,50 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300.00 COM 0,06 10,00 I 9501 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475.00 15977 FURoSEMIDA10MG/ML2ML 300,00 AMP 0,92 270,00 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0,16 32,00 19020 CLORETO DE SODIO 20%- 10ML 200,00 AMP 0,20 52.00 Valor Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs pm.; (mo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADLJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA I Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras 3 PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96295554/0008-35 Página: 31 de 31 Data: 21/06/2024 ?à Egg” °'d°"' d° “m” Horário: 00:30:31 «w»- Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51 .337732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 17007 MORFINAO,fMG/ML 100,00 AMP 2,70 276,00 19035 ALFAPORACTANTO BOMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3.00 UN 3.590,00 10.770,00 VaIor TotaI: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescomo; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ 0,00 LUC| PAULA REBEC OMES INHEIRO GESTÃO ADMIN|STRATIVA RSQUÍSÍÇãO de Insumos Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001mrmrmrcacac) no ;uma/rs Dont-mario Auxmm do DANFE “E III INIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIII 5024 0651 337? 3200 D102 55001000 0000 1115 2802 B??? É ÂLB PRÚÚUTOS HÔSPÍTÀLÀRÊS LTD NQ1ANQCÂLgLg1HÕNmA . V N” t* í' 1X ;gw I QJÀNWÀM j ” ¡zsuavco ::ritmo r SA/DÁ . :w 000.000,01: 322015: 1 #GU-Irará I COOKNIÍB de nutenlictdaoe no portat nacional da Nha ivwwntratazendangov btipoñmi ou no 'te cia Sora¡ Auiorizaonra Inks/ixo» ,, DAS DE iviíFixüAOoRiâs __ ç 28484r761 37720 s. 130/2024 10+ KJCNÉ- ,654/0008-35 :UTO SLÂMÊLAÉ DF SAUDE Sit Ci¡ «E7520 001030. &variar; , 'I , Í :CANIPO NOVO m PAREC:: 11 ;T4017 3014 ?a1 ?W811 'Dtkiir A70 r. :um DO 101.905.713 0200.00 A *A _M1192 u A, A 0,:I:› W 0,00, 0.00 iNANSVCEw I :mm vo: um Triansvmintvus I R ANTONIO rrAoLçzs 055 1" A" ,VOLUME DADOS DO PRODUTO SCM/act) TRAr.i§;r-()r«z1“$É: S 9013000011103 SDE CARGAS LTDA CX; 3004910391000 01.00 cx Hottie-f 2.2:: 000711203 _ _ _ 13:9. room 1197010309040 300490119 0 6100 v' 270,00 i2? w zzysooaa çPmoANwsrx-r 13430: mes: a0» M, ,w 1.100¡ de :u: R., A ILJPAL or CANI ;ONTRATLT 52:" *Vçwnyrxp :A11 .Num cerãzmroro A ICLTGf-É (ÍTRIGI M na 0 00 . icms O( ::Two 403,230 É àiíããíiâfêâiâàir, NPK? « « “ NWJOfLOUOÁJVi SERTE:: I I;wav rum sou/xa. os: b/XUDE :mo LUG/x VÁviiNiüâ eamxsxz_ 1529 íàmçepo NOVO DO PARECIS rm wma 009m4 n: :be/ñ (,310 (59 :MWM: DANFE fmomconto Auxma: os ALBÁ PRODUTOS ROSPITALÀRES LTDA “ou me” amam, ;ã lããlíll meu H8 H Hi Híll ?NEW ““* ' 3 .« ;as m: :cassa 5634 S65¡ 3377 3200 D102 55001000 Q1100 301 | 8625 S352 N” 000.000,01 O / (Zmvwlva das autenllcndade no poma- nacional da M135 S E H i EL 1 www,nfeâazenda.govbv/pcna! FOLHA, m ou no sua da Sefaz Aulcrizadova A IJAS DE MERCADQFUAS VV V_ V 284847615 keuk5a;e›¡í$ E!? v4hxwptx. 10:33:11 oa o? '2022 rm OÁBOV V V (P00 V __ (100 mawseoazaooa vmums ¡RAN$POR?RO0$ Erê» frãxxwswoares Renova/mascar; DE caçaeas LTDA ãáàwomzo CARLOS @oww í 'vÓLUME ::anos ao vnoawosenv/¡çqyr V «A u. 'sm a: ¡ruf um 'e CG QUAD ADUL* õ/»Aêxfx meu :u :y às. tutçw U aresfusm) MACHC Lama !M um 890! e Uno: ' ea v nv. Íãtfhõtííãx!) :390 530??, UN 0.83333 61,4" 61,41' *.31 í? LnzersíkííwgtJâli @mas F-çak>§()b[()*' ra if.: Pau “racks Fann-Acúxuricu PRF MN! 1 LTALCLJL o DO ISSQN ›. _AW \_,,. ,A »7 _ ÍA›~'l*V))' , CJKLLDOHM: \LÉÉSGJXNDRA CRED¡ TO tM CCNW A M. R$3.00 NZÀáS TJEFãTWbIÇÍS 93: H3 60 NPe V* V NQOOOVOOOVOTO SÉRIE: '1«X35 _usavam um «às» $4.32?” nmvãwgãmãuzàaaeo 3:39? $4.93 38 agia Ku na HL now ?Xamã mnamnâmn 392m «mamã UC 3.» áwvdg \ñmãn Ê 092m. Í, »Q Em «.33 ããua S ma na «.35» uz É? ua oauawmu B N nzánwcãã a Eua? E5 .Scam ?mímü «mama É »uuanúa »vv noz¡ «u» P99. ?Eau ua »Ênuuã wmupumwnmn É 33.63 252 ,X5 «no33 _oaumnm É não 2X 39.o 5394.2 _A naámx aymus mu: mam a Ê 583m2 muwxmou 003m 9 ooãmmmwm , MÉCRUB( 39a , w _uvamm ,É _mxzi .batxxmomm. AXN :mm wusoom «zamamouaõzaxn . n w 053m:: 34 wnwázyuc., ,35 mwam X40» w043i .ía MCJ<> _ .E436 m 809m m e :É orem Km y VNx.~¡xNM\WL.munvnUñdNH› mmmmqqaoma ,cuca czmzzum .auuuz % ::rx * ocõoã ââw »u â ñ os_ oo .a w u., 3. &maêw ,Ésâxww ,Õpmõmud m wmkmavmwgaÊ. mn »oom 33,, @m5 0.7x hm: mu?  5a , 8:6, um 03cm. à ?um 200m5." on OJDUÉO 2.9253. «Q3858 4335 pmmo I wma; míuí s _ mo ÊÕCm mmàoooxâm. Sm .Í ,, ,, ,a 2, d ,uúunsun A . r. »úãcu . e uêuw wmmscaóca .OZ @Écàuwnaooow aímámmnusmâ_ ,créu . #m .m m 0h23: .ão A _ . . O0 4.220: mn assumam». cõmãm: ?O54 _ mwãmwdc 4624x2024). 43x . m uz :uam AWG: háã u uõms_ SOU “300|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 1 de 31 _ - ¡ ~ h mos Data: 21/06/2024 53335 R'““'° 9” d° s" Horário: 03:33:31 "WW": Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 25,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY oRAL 10o MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MGIML1ML 200,00 AMP 2668 TRAMADOL 5o MG/ML - 2 ML 400,00 AMP 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100,00 FIA 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPoLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA :v 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 2o MG coMP 90,00 COM 339a FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML lM/IV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100.00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG coMP 90,00 coM 5414 NEOCAlNA PESADA 5,0mg + B0,0ImL (4,0ml) - APENAS MARcA cRIsTALIA 30.00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML vo 50,00 FCO 5319 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 6459 CIMETIDINA 15o MGIML - 2 ML 200,00 AMP 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300.00 AMP 5717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 80,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MGI5ML 50,00 AMP 7326 ACIDO TRANEXAM|C0 5oMGIMu5ML 200,00 AMP 7854 PARACETAMOL 500 MG coMP 200.00 COM 3792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300,00 coM 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25.00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 coM 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400.00 FIA 11995 METOCLOPRAMIDA 1DMG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA SÓDICA 50o MG - FIA 50.00 FIA 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12574 oxAcILINA 500MG FIA 400,00 FIA 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP 1V VITAMINA c $00,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60.00 sRG 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 500,00 AMP 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 FIA 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15831 FFTOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 50,00 AMP 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 FIA 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300,00 FIA 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300,00 AMP 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100,00 AMP 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 15714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 17057 MORFINA o,1MG/ML 100,00 AMP mas HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100.00 AMP 13210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 13392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 19053 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML MIM 1.000,00 AMP 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 19825 CLORETO DE SODIO 20%- 10ML 200,00 AMP 19835 ALFAPORACTANTO aoMG/MG 3ML 1 SURFACTANTE) 2,00 UN 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50,00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 coM 20333 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 400.00 FIA 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1.200,00 AMP 22638 TAZOClN PlPERAclLlNA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100.00 AMP 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 200,00 FIA 23282 PREDNISOLONA 3MGIML eo ML 30.00 FCO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: '1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654IO0D8-35 , sã Requisição de Insumos 3:32' Lugas '*“'“' ' “m” Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Página: 2 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 LUCI PAULA REBECA GOMES. INHEIRO PGX Software wstema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 2007100125x z . m¡ são Lxucas 3 E INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 96.295.654l0008-35 Página: 3 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Par ' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or TotaI V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. UniI. Va|or Tota| 1 093 CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,1000 127,50 5, 0900 127,25 4,9200 1 23,001 0,0000 0,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE nn N SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1 ,5900 318,00 1 ,4900 298,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1 ,8600 558,00 1 ,6500 495,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 DROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3, 8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2, 0590 61,77 1 ,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 5, 9900 349,50 6,9800 349.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP ooo nunca COM 0,1540 13,86 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML o to AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 a» 2,8500 142,50 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV In N AMP 0,0000 0,00 0,0000* 0,00 21 ,0000 525,00 0,0000 0,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP o o COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + (50,0/mL (4,0ml) «APENAS MARCA AMP 8,9900 719,20 8,4400 1 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 5445 DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML @com mooNN AMP 206800 517,00 17,9200 448,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 20 o AMP 1,4660 293,20 0, 0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML I 25 AMP o 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 1,4280 357, 00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2, 5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2, 3000 115,00 0, 0000 0,00 2, 7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4, 3800 438,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ?k são Coração de Preços C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 4 de 31 Data: 21/06/2024 Horáno: 08:38:31 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| VIr. Unir. Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50I 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 19.7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. tn N x2 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 'IMG/ML 1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML r 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,9900 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32L 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV FIA 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML ooaoln mmmmN AMP 2,7260 136,30 2,5767 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV [AMP 266800 667,00 22,4424 561,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0.16407 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 o ca 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP J COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) -APENAS MARCA AMP 103590 828,72 9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 oo com 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 I_ 5819 DEXTROCETAMINASOMG/ML 2ML 25 AMP 11,5000 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1 ,2080 241,60 1,3844 276,88 1,1500 230,00 0,0000 0,00 6715 ñTRAMADOL 50MGIML1ML J 250 AMP 1,2561 314,03 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,64 0,0000 0,00 0,0000I 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV SOIUN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,007 7,2932 364,66 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001, sã 'É Lugas mes:: m ::um Unidade¡ INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 9G.295.654I0008-35 Página: 5 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 06:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcial IVencedor Par ' Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 1 093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,6700 196,75 5,1500 128,75 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 251 SPR 176900 447,25 0,0000 0,00 ?3,9800 599,50 0,0000 0.00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1 ML 200 AMP w 1,3300 266,00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,0500 410,00L 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 1 100 FIA 5,0600 506,00 6,0500 605,00 4,9900 499.00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MGlML1ML AMPOLA AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 L 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA lV FIA 9,6500 462,50 7,8000 390,00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110.00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 47 oocom msncnsnm AMP 31 ,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 10 o COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 aooooi 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP i' o cn COM 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA a oo AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 676,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 20 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,60 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 rAMP 21 ,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMET|DINA150 MGIML - 2 ML J 200 AMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 [PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,3800 3,5900 718,00 2,5900 518,00 876,00 0,0000 0,00 J 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 9,1200 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302.50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,9600 96,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 500,00 5,0000 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO são Cotação de Preços C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 6 de 31 Data: 21/06/2024 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores r :rss - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcia| l Vlr. Unit. Valor Tota| A Vlr. Unit. Valor Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. CLORIDRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 LAMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 25,9000 647,50 17,8900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 0,0000 0,00 3,0200 302,00 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L F/A IV F/A 0,0000 0,00 6,9500 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP L COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 oceano tomavam .L CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 0,0000 0,00 21 ,0000 525,00 SIMET|CONA 40MG COMP 10 c COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 CLO DOGREL 75 MG COMP o m COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA cc com AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00? 2,7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,00 6,0500 302,50 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 .L 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 7 de 31 _ c¡ - d p Data: 21/06/2024 @$335 “ç” e 'em Horár :oa:3a;31 @í E¡ 'u Iv E : 3 o Ê 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuá . 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. VaIorTotaI Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00¡ 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0.0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG ' F/A 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000_ 0,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 200 FIA 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 *ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 460,00 0,0000 0,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,6200 1.069,20 0,0000 0,00 14064 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000? 0,00 14668 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 a 14935 OCITOC|NA 5U|lMLIM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 ,___ 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 .I 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA)|M 100 FIA 7,7600 776,00 6.2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G 1V 500 FIA 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4,2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA10MG/ML2ML 300 AMP 1,1900 357,00 1,1000 330,00 1,4600 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 962954550000845 Página: 8 de 31 Data* 21/06/2024 Horá 06:3 31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: Men or Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. r 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| LVencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Totai Vir. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,68 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 4 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,1960 17,64 0,0000 o,oo 0,0000 0,05 0,1657 14,91 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML zaoojAmp 1,1000 2.530,00 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCO RTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 0,7504 600,32 12026 TIAMINA 1 OOMG/ML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 50o MG - FIA L 50 4,5500 227,50 4,3270 y 216,35 4,3200 216,00 0,0000 0,00 1 2368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G FIA 50 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG FIA UND 200 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASC ORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C FIA 500 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 537,40 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML AMP 60 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.018,50 0,0000 0,00 14064 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA SRG 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960 1.137,60 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150JF/A 5,3000 795,00 4, 5843 f 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRONI D AZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,6520 855,60 15831 FITOMENA DIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1,200,000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4468 744,88 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV L_ 500 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEMI DA 10MG/ML 2ML FIA 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO , sã Cotação de Preços 22 Lugas lrrslttulo Unidade¡ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 962955541000845 Página: 9 de 31 Data: 21106/2024 Horár¡ : 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21105/2024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazode Entrega: 1010612024 Resultado: MenorPreçode Item Usu 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do insumo Qtde. Un.M. 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE ALEXANDRE Iuvermed@gmaiI com ELIS Camila 3442 - HOSPDROGAS Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Va|or Total VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 I 3792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 A MP 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 JIVARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 10614 D|PIRONA1GlV1lM AMP 2ML 2300 A MP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F1A 6,0600 2.424,00 P 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 A MP 1,1900 952,00 0,6800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 A MP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F1A 50 F/A 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 206,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 U ND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 12674 OXACILINA 500MG F1A 200 F1A 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 A MP 1,3500 675,00 1,3200 660,00 1,6000 800,00 0,9500 475.00 12773 IENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 S RG 25.2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1.075,20 14084 IBULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 A MP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 p 2.184,00 1,5300 916,00 14666 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F1A 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 736,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 5,1200 256,00 4,8600 243,00 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 A MP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 A MP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 15664 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 1061 F1A 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 673,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 F1A 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 y 0,00 4,4900 2.245,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 A MP 4. 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 i PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO ?à E32” Cotação de Preços *W ' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 10 de 31 Data: 2110612024 Horár' :08:38:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Va|or Vencedor Vencedor Parcial V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 D|P|RONA 1G IV/lM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10964 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 u c 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 12026 TIAMINA 100MG/ML 100¡AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - F1A 55 F1A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 50 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G UND 0,0000 0,00 4,8600 243,00 12674 OXACILINA 500MG F1A 200 F1A 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500TAMP 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F1A 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 METRON|DAZOL(FLAGYL)5MG1ML100ML|V 50 BL 0,0000 0,00L 4,1900 209,50 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 0,0000 0,00 2,6520 655,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000Ul(BENZAT|NA)lM I 100 F1A 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15666 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV l 500 F1A 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML I 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 11 de 31 _ c ,a - d P ç Data: 21/05/2024 33,335 ° ç” e 'em l _ a A . « . = Horário: 08:38:31 «rm-mw Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 10106/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN C'd' D "dl Qtd.U.M. w o mc ascnçao o "sumo e n Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| J Vlr. Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,00 2,6500 265,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 JUN 5,9200 142,08 6,1000 146,40 6,0500 145,20 0,0000 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 17,8000 445,00 16,3500 406,75 16.4600 412,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17266 HIDRALAZJNA 20MG1MLAMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700 34,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 e a 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG1ML2MLIV/IM 800 AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19376 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19826 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 60MG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 50 UN 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 4- 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4 20338 CEFALOTINA SÓDlCA 1G F/A 200 F/A 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1,6500 1.168,00 1.4340 1.032,48 0,0000 0,00 22638 [IAZOCIN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN L 21,0000 1.050,00 18,9500 947,50 16,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA50MG13ML 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F1A 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 [PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001@São |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Lucas mp9¡ ¡rs-.umo Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 12 de 31 Data: 21/0612024 Horáno: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/0512024 Prazo de Cotação: 03/0612024 Prazo de Entrega: 10106/2024 Resultado: Menor Preço de item Usuário: 143 › ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 241; - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vencedor Parcia| Valor Total V|r. Unit. Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 16,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 o .L 0,00 17,9108 447,77 17087 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP J 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 10o PAMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 16210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1626 36,56 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 380,0000 1.900,00 329,4980 1.647,49 0,0000 ,._ 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP J 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,26 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,60 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3UN 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 _J_ 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00 7 , 5928 379,64 11 ,6400 582,00 5,6388 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,5220 46,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F1A 200 F1A 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,3300 29,701 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,6900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 19,3600 966,00 21 ,5296 1.076,48 0,0000 0,00 16,9712 948,56 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 ÉLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 F1A 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 « COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.65410006-35 C.N.P.J.: Página: 13 de 31 Data: 2110612024 Horario: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo deCotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/0612024 Resultado: MencrPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gm com E LIS Camila d . U .M. m E n VencedorParcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| L Vlr. Unit. VaIorTotaI L V|r. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Va|or Total *W Vlr. Unit. Vaior Total 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9600 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 21 ,5900 539,75 0,0000 0,05. t. 24,6800 617,00 16,7500 468,75 17067 MORFINA 0,1MG1ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17266 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 36419800 1.924,90 390,0000 1.950,00 349,9000 1.749,50 348,6200 1.743,10 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 2,2600 1,624,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 r 0,4100 820,00 0,2600 520,00 19828 HCLORETO DE somo 20% . 10ML 200 AMP 0,9200 164,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52,00 19835 ALFAPORACTANTO SOMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200 F1A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 1 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,60 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1600 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASS|019,1% 10 ML 200 F1A 0,7600 152,00 0,3900 76,00 1,0900 218,00 0,4800 96,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001?à mma INSTIT são Cotação de Preços Lucas »to Unidade: Local de Armazenamento: UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 14 de 31 Data: 2110612024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cotação: 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Códi Descrição do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Valor Vencedor Qtde. Un.M. Vlr. Unlt. Va|or Total 1 642 3 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 16 635 OLEO DE GIRASSOL 200ML UN 0,0000 0,00 5,5130 132,31 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 0,0000 0,00 16,4800 412,00 1 706 7 MORFlNA 0,1MG1ML 100 AMP 2,7600 276,00 2,7600 276,00 17 266 HIDRA LAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 7,7000. 770,00 1821 0 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,0000 0,00 0,1600 32,00 1839 2 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 1 906 3 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML lV/IM 800 AMP 2,2700 1.616,00 1,5200 1.216,00 1937 a AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,4100 820,00 0,2590 518,00 1982 8 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML e» 200 AMP 0,0000 0,00 0,2600 52,00 19 835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3,590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20 266 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML .L UN 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20 323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 2033 8 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 F1A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 2239 6 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1,4340 1.032,48 2263 8 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 UN 0,0000 0,00 18,9500 947,50 2322 9 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,1750 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,3900 76,00 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 107,00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 Página: 15 de 31 - Data: 2110612024 e, são Cotaçao de Preços ç A _ _ _ à L _ _ Horano. 08.36.31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21105/2024 PrazodeCotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 10106/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação R$ 211.451,11 1202220055 R$ 18.693,58 Rs 2.139,00 Desconto R$ 0,00 L R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00 Frete R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 Rs 0,00 Va|or Tota| Liquido de Cotação Rs 20.401,11 11522251155 R$18.693,58 Rs 2.139,00 Condição de Pagamento FATURADO-30 D|AS FATURADO-30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-SO DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 asma/2024 1010512024 Qualificação (Score) o o o o Valor Total Vencedor R5 2.433,86 R5 10.895,50 RS 4.530,48 RS 2.139,00 4a. LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. .: 96.295.654l0008-35 Página: 16 de 31 cotação de Paços Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS ~ MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Ilem Usuário: 143 - ADJALMA LEMES vam¡ Tota| de Cotação R$ 37.578,92 R$ 24.902,29 Rs 13.164,50 RS 21.215,06 Desconto R$ o,oo' R$ o,oo Rs o,oo R$0,00 ;me Rs o,oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 37.578,92 RS 24.902,29 RS 13.164,50 RS 21.215,06 Condição de Pagamento FATURADO - 2a D|AS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega came/2024 23/05/2024 29/05/2024 owns/2024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Total Vencedor Rs 593,22 Rs 355,26 Rs 1.498,50 R$ 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO “M” Unidade: Local de Armazenamento: Cotação de Preços 13 - |SSSL « |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 17 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 03:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Valor Total Liquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) RS 38.648,47 R$ 18.570,91 R$ 28.973,42 R$ 24.601,20 RS 0,00 R5 0.00 R5 0,00 R5 0.00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 38.648,47 R 18.570,91 RS 28.973,42 RS 24.601,20 FATURADO - 21 D|AS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 D|AS 07/06/2024 31/05/2024 05/06/2024 07/06/2024 O a O 0 0 Va|or Total Vencedor R3 447,25 R$ 1.138,00 R5 1.749,50 R$ 1.393,50 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 18 de 31 ção de preços Data:_21/06/2024 Horáno: 08:38:31 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçodeltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação R* 2702090 Desconto R5 09° Frete R3 0-00 Valor Total Líquido de Cotação RS 27020.90 R$ 39.895,26 Condição de Pagamento FATURADO - ao DIAS Prazo de Entrega 2910512024 Qualificação (Score) o »- Valor Total Vencedor RS 11.046,00 Rs 39.895,26 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão « Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.215.654/0008-35 , sã Ordem de Compra É' Luzes .aí Instituto Unidade: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 19 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local de Entrega: Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Tota| 3111 PREDNISONA 2o MG COMP 90.00 COM 0,15 13.35 11999 METOCLOPRAM|DA10MGX2ML(NOPROSIL) 300,00 AMP 0.74 591,20 12674 OXACILINASOOMG F/A 200,00 FIA 4.53 905,90 mas HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100.00 AMP 7,70 770,00 23282 PREDNISOLONABMG/MLGO ML :o,oo FCO 5,10 153,00 Va|or Tota|: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs edas 13:00hs às 16:40hs pme¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001*t* São INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra 1%' Lucas ,xxx l-mituzo Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 20 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 60237051/0001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO D0 PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1,65 495,00 289a HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 100,00 F/A 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50,00 FIA 6,95 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 2,55 510.00 7326 ACIDO TRANEXAMICO SOMG/MUSML 100,00 AMP 4,35 438,00 10954 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 FIA 5,19 2.076,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MGIML (BUSCOPAM l 600,00 AMP 1,52 912,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4,19 209,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) 1M 100,00 P/A 6,20 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 F/A 4,19 2.095,00 10063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MGIML 2ML IVIIM 800,00 AMP 1,52 1.216,00 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 0,26 510,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM soDIco 4G+0,5 50,00 UN 10,95 947,50 Valor Total: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Fme¡ @'00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001z' sã 332' Lugas .at-exhmituto Unidade: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Ordem de Compra LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 21 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERC|0 DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML IM1Iv 25,00 AMP 21,00 525,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg »300/mL (4,0ml) - APENAS MARcA CRISTALIA 30,00 AMP 0,15 652.00 Observações: BUPIvAcAINA 0,5% PES 4ML 014o (NEOCAINA PESADA) SP 12026 T1AMINA100MG/ML 100,00 AMP 0,75 876,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25.00 UN 15,49 412,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F1A 200,00 F1A 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA 4MG/Mt. 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,48 Observações: oas: A CAIXA E 01120 AMPOLAs FICA DE oLHo Va|or Total: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs Fme¡ 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Ordem de Compra 1* sã ?à Lugas v 5:3 l-nmutt, Unidade: Local de Annazenamento: Página: 22 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9011 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Valor Tota| 10514 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 Va|or Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 oo Es P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 'z Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 23 de 31 . K _ d d Data: 21/06/2024 Lg, 333a, o' em e c°"""° Horário: 05:30:31 “W "““'“'“ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total 4795 SIMETICONA-40MG COMP 100,00 COM 0,15 15,40 5519 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11,50 257,50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17.54 20255 EFEDRINA50MG/ML1ML 50,00 UN 3,90 195,00 20323 ISOSSORB|DA SMG- SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 COM 0,52 45,99 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 0,33 29.70 VaIor Total: 593,22 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs edas 13:00hs às 16:40hs ;um o,oo LUCI PAULA BE EIRO ADJALMA LEM s' GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001Wi' são &ÉLUCBS *Jwlsíltstztutn Umdade¡ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 24 de 31 Data: 21/06/2024 Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Horário: 08:38:31 Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0,37 32,94 Observações: validade 02125 15423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 15535 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 Valor Total: 355,26 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesçonga; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs ;um 0,00 LUC| PAULA E C GO S INHEIRO GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 1 I I 1 I I I I 1INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 25 de 31 Data: 21/06/2024 à, 533a, ordem de CMM' V _ Horário: 00:35:31 *W* "P0P": Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.388/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 5459 CIMETIDINA150 MG/ML- 2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Observações: (IX/100 5715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observações: cx/100 validade 31110/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 15,95 1.019,50 Observações: cxI10 sem trava de segurança Valor Total: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs pme¡ o,oo LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 90600190101 20071091INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 - Ordem de Compra r sa 11:29/ Lugas tmtttum Umdade¡ 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 26 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3030 EFORTIL(ETlLEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observações: ETILEFRIL 10MG/ML INJ. C15 AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 55,75 Observações: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. 0150 F/A x 5ML 14555 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150,00 F/A 4,53 579,55 Observações: ARTRINID 100MG P0 IV C/50 FIA 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 2,55 555,50 OoseNações: OXITON 5u1 /ML INJ. C150 AMP x 1ML Va|or Tota|: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto¡ o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs eme¡ 0100 LUCI PAULA REBECA Miss PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 ar são Ordem de Compra 'JJ' Lucas , “WWW Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Página: 27 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: Fornecedor: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78860-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,59 447,25 Valor Tota|: 447,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 15:40 hs me, o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001f Sã @Lusa »meu 1 .meu, Unwade¡ |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/000B-35 Ordem de Compra Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ- |SSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 28 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391 .064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Total 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) iMG/ML 1ML 200,00 AMP 1,33 255,00 7554 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 COM 0,10 47,50 12355 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 4,55 243,00 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML1ML IM 100,00 AMP 1,55 155,00 Obsewações: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,39 75,00 Valor Total: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs pme¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES” GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 911295354000535 Página: 29 de 31 Í _ d d c Data: 21/06/2024 já¡ E3235 or em e ompra Horário: 08:38:31 ~ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: i Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS- MATRIZ- ISSSL I Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.151/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Valor Tota| 15392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Valor Tota|: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs Fme¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Documento: 20071001 istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 30 de 31 _ o d d c Data: 21/06/2024 já? Egg” ' °"' ° m"" l _ Horário: 03:33:31 V** I *WW Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 3895 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50.00 UN 6,05 302,50 3792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA v0 300,00 coM 0,06 13.00 9561 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML 300,00 AMP 0.92 276,00 13210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0,15 32,00 19828 CLORETO DE somo 20%-10ML 200.00 AMF 0,26 52,00 Va|or Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira 9.360, .” o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras I I I I PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001 I I aINSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 31 de 31 4 _ o d d C Data: 2000/2024 &Egg; ' em e m"" Horário: 00:30:31 - Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.337.752/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL. 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 170a? MORFINA 0,1MG/ML 100,00 AMP 2,76 276,00 19035 ALFAPORACTANTO BDMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3,00 UN 3.500,00 10770.00 Va|or Tota|: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda 'a sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs eme; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIII ÍÍÊHÍÉNÉÉÊÍÍÍ» = I íiatêmxtos S10dici› Huwpitainz' Ltda iu sxi¡ “meu u? v m: « k :mm g, xi r \ Í) « l* Ó A \ < i v vxiuuxou. 5 1 . Sama . I _W y¡tiif\\l,lv'~¡l«j,mxtv 1 f¡ ~i N** (IOÚAISÍIJ i7 . _ O (rt ' . » x: 1512400441980 , - IIIHÍÀI Ícbni; az., v ví¡ ›~»J“ÍI'~\I I~L'1_III)I'SI1(,IIN5'I.\.\1 5.18730 \JUIÀ i5( AI. 17| IRAM A .MJI-IRIWGS DE ITIRM-'x LIÇIIÚA Ii AL' (AJNIUÍUHILILAIJILCOM (II AR?, 7* IM RD( › « ' ("MS curtfuru1c/\11cxr› LX r¡ I, l-À c .Artigo KS/K R( Ii O Ia recolher !ZS 131.70 LAS 3 ~ IR ;L r m¡ tomo A 616-313 BANCO BRASIL A( CRFSÓNI 0.1.” “IMI ›LÃLVV'I'R.=\I'OI)F Ui” 'A13 O 21123 *J ~ wwe. seacss _ezr as cam r é-"utxzza DO: S M. x rstemas « (c , : .J 0 039 '32 e ;m 'ao um 90319101”. m0 I|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/D008-35 Página: 1 de 31 _ R - - - d ¡ Data: 2110012024 @E3335 °qu's'°a° e “sum” Horário: 00:30:31 mw- Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO Do PARECIS C.N.P.J.: o7.9o0.01310001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1504 Data: 21/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1003 CLOR|DRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 1274 sALBUTAMoL AERosoL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20,00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) IMG/ML1ML 200,00 AMP 2000 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 400,00 AMP 2090 HIDROCORTISONA100MG AMPOLA 100,00 FIA 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F1A IV 50,00 F/A 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 COM 3090 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA1ML1M11v 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 5414 NEOCAINA PEsADA 5,0mg +80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 00,00 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 50,00 FCO 5019 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 0459 CIMETIDINA150 MGIML - 2 ML 200,00 AMP 0715 TRAMADOL 50MGIML1ML 300,00 AMP 0717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML soLuçAo INJETAVEL AMPoLA 2ML IM 200,00 AMP 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 00,00 UN 7324 CLORPROMAZINA 25MG15ML 50,00 AMP 7320 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200,00 AMP 7054 PARACETAMOL 500 MG COMP 200,00 COM 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 300,00 COM 9501 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25,00 AMP 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 10014 DIPIRONA 1G 1v1IM AMP 2ML 2.500,00 AMP 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 FIA 11990 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 1.000,00 AMP 12020 TIAMINA 100MG/ML 200,00 AMP 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 50,00 FIA 12300 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50,00 UND 12074 oxAcILINA 500MG F1A 400,00 F1A 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP Iv VITAMINA c 000,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 00,00 SRG 14004 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/MI. (BUSCOPAM COMPOSTO) 000,00 AMP 14000 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 F1A 14075 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG1ML 100ML IV 50,00 BL 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,00 AMP 15031 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML 1M 50,00 AMP 15004 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F1A 15000 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 000,00 F1A 15977 FUROSEMIDA10MG/ML 2ML 300,00 AMP 10423 TERBUTALINA 0,5MG1ML 1ML 100.00 AMP 10035 oLEo DE GIRASSOL 200ML 24.00 UN 10714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRAsCo 5ML 25.00 UN 17007 MORFINA 0,1MG1ML 100.00 AMP 17200 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100.00 AMP 10210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 10392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 sRG 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 1.000,00 AMP 19370 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2.000.012 AMP 19020 CLORETO DE sooIo 20%-10ML 200.00 AMP 19035 ALFAPORACTANTO 00MG1MG 3ML 1 SURFACTANTE) 2.00 UN 20200 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50.00 UN 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90.00 COM 20330 CEFALOTINA SODICA 1G FIA 400100 FIA 20791 CINARIZINA 75 MG 90.00 COM 22390 DEXAMETASONA 4MG1ML 2,5ML 1100.00 AMP 22030 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100.00 AMP 23240 CLORETO DE PoTAssIO 19,1% 10 ML 200.00 FIA 23202 PREDNISOLONA 3MG1ML 00 ML 30.00 FCO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001f' Sã ?JJ Lugas «meu x xshluth |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.655/0008-35 Requisição de insumos Página: 2 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 0B238231 Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL LUCI PAULA REBECA GOMES PILiHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento; 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 31 _ ._ - Data: 21/06/2024 ?à Essas Cotaçao de Preços › Horár¡ : 08:38:31 um Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL ma¡ C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL _ _ _ _ BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN Codigo Descriçao do Insumo Qtde. Un.M. _ , _ _ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr. Unit. VaIor Tota| V|r. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,1000 127,50 5,0900 127,25 4,9200 123,00 0,0000 0,00 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE SPR 29,9000 747,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 [-1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,5900 318,00 1,4900 298,00* 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8600 558,00 1,6500 495,00? 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 F/A 3,8000 380,00 3,0200 302,00 3,8200 382,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 2,0590 61 ,77 1,8900 56,70 1,8400 55,20 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV F/A 6,9900 349,50 6,9800 349,00 0,0000 0,00 0,00m? 0,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,1540 13,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 3,3300 166,50 0,0000 0,00 2,8500 w 142,50 0,0000 0,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 210000_ 525,00 0,0000 0,00 4795 1SIMETICONA40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4500 40,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,9900 719,20 5,4400 675,20 8,1500 652,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00T 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 206600 517,00 17,9200 448.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4660 293,20 0,0000 0,00 1,1800 236,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,4280 357,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 4,1700 834,00 2,5500 510,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,4900 324,50 6,4500 322,50 0,0000 0,00 0,0000# 0,00 Ln N comem colocavam o m o oo o N 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,3000 115,00 0,0000 0,00 2,7000 135,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,9000 490,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 4 de 31 Data: 21/06/2024 ,ig-gigas Horário: 08:38:31 É Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS v SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ « |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuár' : 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2653 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| 'Vencedor Parcia| ?Vencedor Parc¡ I Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unlt. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 5,6600 141,50 5,5871 139,67 5,3000 132,50 8,5090 212,72 .I SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 19,7000 492,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,6193 323,86 1,3323 266,46 1,4300 286,00r 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8200 546,00 2,2922 687,66 0,0000 0,00 2,6534 796,02 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 100 FIA 3,9900 399,00 0,0000 0,00 3,2800 328,00 3,0222 302,22 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,8440 55,32 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 IOMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV F/A 8,1500 407,50 8,0226 401,13 7,3500 367,50 7,6420 382,10 3111 'PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,2841 25,56 0,3917 35,25 0,0000 0,00 0,2600 23,40 3896 'FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,7260 136,30 2,5787 128,93 0,0000 0,00 2,2030 110,15 4525 'CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 266800 667,00 22,4424 561 ,06 0,0000 0,00 21 ,8628 546,57 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 10 COM 0,1640 16,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,4184 37,66 0,3660 32,94 0,0000 0,00 0.0000 0,00 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 800/mL (4,0ml) - APENAS MARCA 80 AMP 103590 828,72 _9,2150 737,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO 20 FCO 11,2900 225,80 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 11,5000; 287,50 20,0564 501,41 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,2080 241,60 1,3844 276,88 1,1500** 230,00 0,0000 0,00 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,2561 314,03. 1,7908 447,70 1,0000 250,00 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 2,8832 576,641, 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 6,9000 345,00 8,0226 401,13 6,3000 315,00 7,2932 364,66 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 2,5290 126,45 2,0402 102,01 0,0000 0,00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 4,9990 499,90 5,4230 542,30 4,4400 444,00 4,3900 439,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. oooctn ooLnmInN o o cn PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DD PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.554IU005-35 Página: 5 de 31 _ Data: 21/06/2024 Q Êãgas Horário: 08:38:31 6 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ ~ ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3215 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Cód' D "dl d. .M. 'go escnçm o "sumo m e un Vencedor Parcia| VencedorParcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| VIr.Unit. Va|orTotal Vlr.Un¡t. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr. Unit. Va|orTotal 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,6900 192,25 5,8500 146,25 7,8700 196,75 5,1500 128,75 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 17,8900 447,25 0,0000 0,00 239800 599,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 200 AMP 2,0500 410,00 1,3300 266,00 2,3200 464,00 1,4600 292,00 r_ 2668 ¡TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1600 648,00 0,0000 0,00 2,1100 633,00 1,6700 501,00 2898 HIDROCORT|SONA100MGAMPOLA 100 F/A 5,0600 506,00', 6,0500 605,00 4,9900 499,00 3,7500 375,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML1MLAMPOLA AMP 2,6800 80,40 2,4200 72,60 2,2900 68,70 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 9,6500 482,50 7,8000 390,00 9,8900 494,50 7,1900 359,50 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,3300 29,70 0,0000 0,00 0,2430 21,87 0,2500 22,50 .___, 3698 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,2900 114,50 0,0000 0,00 4,2700 213,50 2,2000 110,00 cooom comentam L .I 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP 31,5900 789,75 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,2000 580,00 L 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,6600 59,40 0,0000 0,00 0,7900 71,10 0,4700 42,30 o a¡ o eo 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 800/mL (4,0ml) -APENAS MARCA AMP 10,3700 829,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,4500 676,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,9900 319,80 2,7500 55,00 o N 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 21,5700 539,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 › -4 6459 C|METIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 1,4100 282,00 1,3400 268,00 0,0000 0,00 1,1900 238,00 6715 TRAMADOL50MGIML1ML 250 AMP 1,9900 497,50 0,0000 0,00 1,3600 340,00 1,3900 347,50 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 3,5900 718,00 2,5900 518,00 438001 876,00 0,0000 0,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 9,1200 456,00 7,3400 367,00 7,7300 386,50 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINAZSMG/EML 50 AMP 3,4300 171,50 0,0000 0,001 0,0000 0,00 1,9600 98,00 7326 _IACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 6,3200 632,00 6,1200 612,00 6,6800 668,00 5,0000 500,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P. :96295554/0008-35 C.N.P.J.: Página: 6 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores ódigo Descrição do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcia| VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VaIor Total) 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25 AMP 7,7800 194,50 4,9200 123,00 1 274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE ln N SPR 25,9000 647,50 178900 447,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP 1,9500 390,00 1,3300 266,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,6900 507,00 1,6500 495,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 7' 100 FIA 0,0000 0,00 3,0200 302,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 0,0000 0,00 1,7667 53,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + D|L FIA IV FIA 0,0000 0,00 6,9800 349,00 3111 PREDNISONA 20 MG COMP COM 0,0000 0,00 0,1540 13,86 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 2,2000 110,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV oooom mmmmN AMP 0,0000 0,00 21,0000 525,00 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP o a) COM 0,0000 0,00 0,3660 32,94 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0/mL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,1500 652,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 oc com¡ FCO 0,0000 0,00 2,7500 55,00 819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 11,5000 287,50 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,1500 230,00 715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 2,4500 612,50 1,0000 250,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 2,5500 510,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50 UN 0,0000 0,001 6,0500 302,50 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0.00 1,7346 86,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,3800 438,00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001f Sã ?à Lugas a M” Unidade: ,- :wa- INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 7 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação d ePreços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA l BRUNO MAXWELL EDUARDO 2341 - TOLESUL JEAN Qtde. Un.M. q Vencedor Par ' Venoedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 -› 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (V0) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 10614 \IDIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4200 3.266,00 1,2400 2.852,00 1,1500 2.645,00 0,9300 2.139,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0000 2.400,00 5,1900 2.076,00 5,4800 2.192,00 0,0000 0,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7390 591,20 0,9100 728,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7600 876,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 50 FIA 0,0000 0,00 4,1500 207,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12365 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 UND 5,0500 252,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12674 1 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 4,5290 905,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12717 iAClDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,0200 510,00 1,0500 525,00 0,9600 480,00 0,0000 0,00 1 2773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 17,2000 1.032,00 18,9000 1.134,00 17,8200 1.069,20 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8000 1.080,00 1,5200 912,00 1,7200 1.032,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 6,0000 900,00 5,1500 772,50 5,2000 780,00 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,5900 229,50 4,1900 209,50 4,7000 235,00 0,0000 0,00 14935 !OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 300 AMP 5,0800 1.524,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 5864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 F/A 7,7600 776,00 6,2000 620,00 11,2500 1.125,00 0,0000 0,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,2000 2.100,00 4,1900 2.095,00 4, 2000 2.100,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1900 357,00] 1,1000 330,00 1,4800 444,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 107.00 Documento: 20071001?São INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 'JJ Lucas *and !manero Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS ~ SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 962955541000845 C.N.P.J.: Página: 8 de 31 Data' 21/06/20 Hora' 08:3 :31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2896 - MAEVE rPABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Qtde' UnM' VencedorParcia| Vencedor Parc¡ l Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Total V|r. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. Valor Total PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,1968 98,40 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0948 47,40 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0700 21 ,00 0,0904 27,12 0,0000 0,00 0,0796 23,88 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 2,9320 73,30 3,1087 77,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9701 VARFARI NA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM E 0,1960 17,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11 0,1657 14,91 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 1,1000 2.530,00 A 23017014? 1,2893 2.965,39 0,0000 0,00 1,2663 2.912,49 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 5,8000 2.320,00 5,2026 2.081,04 6,1600 2.464,00 6,1188 2.447,52 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7650 612,00 0,9392 751,36 0,0000 0,00 1 0,7504 600,32 1 2026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 11,3690 1.136,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - F/A 4,5500 227,50 4,3270 216,35 4,3200 216,00 0,0000 r 0,00 12368 LIDOCA|NA 2% GELEIA 30G 50 FIA 50 UND 5,5300 276,50 5,5871 279,35 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1 2674 OXACILINA 500MG F/A 200 FIA 4,6230 924,60 0,0000 0,00 4,7000 940,00 4,3725 874,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C I 500 AMP 1,0000 500,00 1,3230 661,50 1,1500 575,00 1,0748 537,40 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 20,3000 1.218,00 17,8176 1.069,05 16,9750 1.018,50 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,6900 1.014,00 1,8101 1.086,06 1,8000 1.080,00 1,8960 1.137,60 14868 ICETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 FIA 5,3000 795,00 4,5843 687,65 0,0000 0,00 4,5324 679,86 14875 IMETRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,2000 210,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2274 211,37 14935 |OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 4,4200 1.326,00 3,9424 1.182,72 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 IFITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 1,9200 192,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8952 189,52 15864 IBENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100 FIA 6,9900 699,00 11,7473 1.174,73 0,0000 0,00 7,4488 744,88 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 4,9000 2.450,00 0,0000 0,00 4,4800 2.240,00 4,9578 2.478,90 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,1000 330,00 1,4183 425,49 0,0000 0,00 1,0300 309,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO , são Cotação de Preços *Ez* Lucas , " u” Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 9 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143«ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores ?2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unit. r Va|or Total V|r. Unit. Valor Total I. 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 COM 0,0000 0,00 0,0950 47,50 0,1300 65,00 0,0000 0,00 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 6792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 “r” - - -' 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 75,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP I 4,4200 110,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,2500 22,50 0,0000 0,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0500 2.415,00 0,0000 0,00 1,3800 3.174,00 1,1500 2.645,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,0600 2.424,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,2800 2.512,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) SOOLAMP 1,1900 952,00 0,8800 704,00 1,1900 952,00 0,9000 720,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100LAMP 17,4200 1.742,00 0,0000 0,00 12,9700 1.297,00 0,0000 0,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 50 F/A 5,0600 253,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,1700 208,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 50 UND 12,9800 649,00 4,8600 243,00 7,0800 354,00 0,0000 0,00 12674 JOXACILINA 500MG F/A 200 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,6700 1.134,00' 4,6300 926,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINAC 500 AMP 1,3500 675,00 1,3200 660,00_ 1,6000 800,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML Í 60 SRG 25,2200 1.513,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,9200 1075,20 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOUXMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,3800 1.428,00 0,0000 0,00 3,6400 2.184,00 1,5300 918,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 150 F/A 5,1200 768,00 5,6900 853,50 7,1500 1.072,50 4,9200 738,00 14875 METRON|DAZOL(FLAGYL)5MG/ML100ML IV 50 BL 5,1200 256,00 4,8600 243,003 0,0000 0,00 4,8700 243,50 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM IV 300 AMP 6,0400 1.812,00 0,0000 0,00 5,9000 1.770,00 3,9500 1.185,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3900 239,00 1,8600 186,00 0,0000 0,00 2,7500 275,00 _t_ 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 Ul (BENZATINA) IM 100 FIA 7,7200 772,00 6,2500 625,00 8,7300 873,00 0,0000 0,00 15866 ICEFFRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500 FIA 6,4600 3.230,00 6,5200 3.260,00 0,0000 0,00 4,4900 2.245,00 r 15977 FUROSEMIDA10MG/ML2ML 300 AMP 1,0200 306,00 1,1900 357,00 1,6000 480,00 0,9200 276,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 200710011?; «want são Lucas Inuhtetr; INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 10 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores código Descrição do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Tota| Va|or Vencedor Qtde. Un.M. VIr. Unit. Valor Total 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 500 0,0000 0,00 0,0950 47,50 8792 E . OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 COM _L r 300 COM 0,0000 0,00 0,0600 18,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 2,9200 73,00 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (VO) 90 COM 0,0000 0,00 0,1960 17,64 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,3000 2.990,00 0,9300 2.139,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA F 400 FIA 0,0000 0,00 5,1900 2.076,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,0000 800,00 0,7390 591,20 1 2026 TIAMINA 100MG/ML a 100 AMP 0,0000 0,00 8,7600 876,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA F/A 0,0000 0,00 4,1500 207,50 12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 0,0000 0,00 4,0600] 243,00 1 2674 OXACILINA 500MG FIA 0,0000 0,00 4,5290 905,80 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 1,2300 615,00 0,9500 475,00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML r -I j» 60 SRG 19,0000 1.140,00 16,9750 1.018,50 1 4084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 2,1500 1.290,00 1,5200 912,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV I 0,0000' 0,00' 4,5324 679,86 14875 ,._ METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 0,0000 0,00 4,1900 209,50 14935 d_ OCITOC|NA 5U|/ML IM IV 0,0000 0,00 2,8520 855,60 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 0,0000 0,00 1,8600 186,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 0,0000 0,00 6,2000 620,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV í 100 F/A 500¡ FIA 0,0000 0,00 4,1900 2.095,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 300 AMP 1,3000 390,00 0,9200 276,00 Usuano: 143 - ADJALMA LEMES PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962956541000045 Página: 11 de 31 Data: 21/06/2024 1'” 55° c°taçã° de PM” Horário: 00:38:31 à L , _ «m- FÍÍ Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo decotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores É 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2341 - TOLESUL BRUNO MAXWELL EDUARDO JEAN cód' D "dl d.U.M. 'go escnçao o “sumo m e n VencedorParcia| VencedorParcia| Vencedor Parcia| VencedorParcia| VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 2,5400 254,00 3,5500 355,01? 2,6500 265,00 0,0000 0,00 p 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,9200 142,08 6,1000 146,40 6,0500 145,20 0,0000l 0,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 UN 17,8000 445,00 16,3500 408,75 16,4800 412,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 3,1800 318,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 7,7000 770,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1750 35,00 0,1700T 34,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 331,7000 1.658,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMGNIL 2ML IVIIM 80m AMP 1,7400 1.392,00 1,5200 1.216,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19378 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 2000 AMP 0,3300 660,00 0,2590 518,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML(SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML1ML 50 UN L 0,0000 0,00 7,2100 360,50 6,8600 343,00 0,0000 0,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG -SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,6000 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 200 FIA 4,5900 918,00 4,5500 910,00 4,5500 910,00 0,0000 0,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00' 1,6500 1.188,00 1,4340 1.032,48 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 21,0000 1.050,00 18,9500 947,50 18,5000 925,00 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,2000 320,00 0,0000 0,00 0,0000 0,001 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,5750 115,00 0,5500 110,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA SMO/ML 60 ML 30 FCO 5,1000 153,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 12 de 31 _ c . Data: 2000/2024 fggas “m” d°P'°°°° Horário: 08:38:31 -“”'°'°""'°“~*° Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ « ISSSL C.N.P. Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 2411 - VERA CRUZ 2732 - SUPERMEDICA 2853 - ELLO DIST. 2895 - MAEVE FABRICIO Juliana Cicera GEOVANNA Venoedor Parcial lvencedor Parcial *Vencedor Parcia| Vencedor Parc¡ Vlr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Va|or Tota| VIr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 16423 'TERBUTALINA 0.5MGIML 1ML 100 AMP 2,8420 284,20 1,9001 190,01 2,5600 256,00 0,0000 0,00 r_ 16635 IOLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 6,2900 150,96 5,5130 132,31 0,0000 0,00 5,7200 137,28 16714 IHEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML I 25 UN 18,1600 454,00 17,1864 429,66 0,0000 0,00 17,9108 447,77 17087 IMORFINA 0,1MGlML 100 AMP 5,7500 575,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 a- 17286 IHIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100 AMP 29,9900 2.999,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 IDIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,1900 38,00 0,1685 33,70 0,0000 0,00 0,1828# 36,56 18392 !MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 3800000 1.900,00 3294980 1.647,49 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19063 'ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 3,0000 2.400,00 1,7191 1.375,28 0,0000 0,00 1,6422 1.313,76 19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2000 AMP 0,3950 790,00 0,2915 583,00 0,0000 0,00 0,3114 622,80 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,5020 100,40 0,5246 104,92 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00l 0,0000 0,00 0,0000] 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 3,9000 195,00 7,5928 379,64 11,6400 582,00 5,8388 291,94 20323 ISOSSORB|DA 5MG ~ SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM L 0,5220 46,98 0,0000 0,00 H 0,0000 0,001' 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 200 F/A 4,9000 980,00 4,6932 938,64 0,0000 0,00 4,8574 971,48 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,3300 29,707 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 IDEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,8900 1.360,80 1,9340 1.392,48 2,0000 1.440,00 0,0000 0,00 22638 ITAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 193600 968,00 21 ,5296 1.076,48 0,0000 0,00 18,9712 948,56 23229 IAMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 3,1780 317,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 ICLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,4150 83,00 0,4357 87,14 0,0000 0,00 0,0000 0,00 «- Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 23282 !PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 8,0000 240,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001V' São ?rã/Lucas ::wnútw :um Unidade¡ INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654I000B-35 Página: 13 de 31 Data' 21/06/2024 Horá o: 08:38:31 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 9611 Data: 21 /05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuár' : 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Camila Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcial V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 1 6423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 2,7300 273,00 2,4900 249,00 3,2100 321,00 0,0000 0,00 1 6635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 9,9800 239,52 12,9900 311,76 0,0000 0,00 5,9500 142,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML ID N UN í 21 ,5900 539,75 0,0000 0,00 24,6800 617,00 18.7500 468,75 17067 MORFINA 0,1MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,5600 456,00 0,0000 0,00 17265 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML AMP 9,7400 974,00 9,8900 989,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO COM 0,2800 56,00 0,1950 39,00 0,0000 0,00 0,1600 32,00 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG 384,9800 1.924,90 3900000 1.950,00 349,9000 1.749,50 348,6200 1.743,10 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM AMP 2,2800 1.824,00 1,5280 1.222,40 0,0000 0,00 1,5300 1.224,00 1 9378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML AMP 0,3100 620,00 0,3950 790,00 0,4100 820,00¡ 0,2600 520,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML AMP 0,9200 184,00 0,0000 0,00 0,7100 142,00 0,2600 52.00 19835 ALFAPORACTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 UN 0,0000 0,00 0,0000 ,._ 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 7,4700 373,50 0,0000 0,00 8,3900 419,50 5,6900 284,50 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA F/A 5,2200 1.044,00 0,0000 0,00 5,1000 1.020,00 4,8000 960,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,5900 53,10 1,0000 90,00 0,7500 67,50 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML AMP 1,9900 1.432,80 1,6650 1.198,80 1,6700 1.202,40 1,6700 1.202,40 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 20,7500 1.037,50 18,9700 948,50 23,2100 1.160,50 0,0000 0,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML AMP 3,2600 326,00 3,1750 317,50 4,1800 418,00 3,9000 390,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML FIA 0,7600 152,00 0,3900 78,00 1,0900 218,00 0,4800 96.00 .L 23282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,2400 217,20 0,0000 0,00 7,8100 234,30 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidad Local d e: e Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 14 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 3766 - ALBA PRODUTOS ALESSANDRA Qtde. Un.M. Vencedor Parcial Valor Vencedor Vlr. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Valor Total 1642 3 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML AMP 0,0000 0,00 1,9001 190,01 1 663 5 OLEO DE GIRASSOL 200ML 0,0000 0,00 5,5130 132,31 1671 4 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25 0,0000 0,00 16,4800 41 2,00 1 708 7 MORFINA 0,1MGlML 2,7600 276,00 2,7600 276,00 286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 0,0000 0,00 7,7000 770,00 1821 0 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 0,0000 0,00 0,1600 32,00 1839 2 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 476,0000 2.380,00 349,9000 1.749,50 19 063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 2,2700 1.816,00 1 ,5200 1.216,00 378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 0,4100 820,00 0,2590 518,00 1982 8 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 0,0000 0,00 0,2600 52,00 1983 5 ALFAPORA CTANTO 80MGlMG 3ML ( SURFACTANTE) 3 3.590,0000 10.770,00 3.590,0000 10.770,00 20 288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 0,0000 0,00 3,9000 195,00 20 323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90 COM 0,0000 0,00 0,5220 46,98 20 338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 F/A 0,0000 0,00 4,5500 910,00 20791 CINARIZINA 75 MG 90 COM 0,0000 0,00 0,3300 29,70 22 396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,9200 1.382,40 1 ,4340 1.032,48 2263 8 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 @UN 0,0000 0,00 16,9500 947,50 2322 9 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,1750 317,50 23 240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200 FIA 0,0000 0,00 0,3900 78,00 23 282 PREDNISOLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 0,0000 0,00 5,1000 153,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.255.654/0008-35 Página: 15 de 31 , - C t ' d Pre os Data: 21/06/2024 @E3235 oaçao e ç l _ Horário: 08:38:31 '"'›““^° Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam. Tom¡ de cotação R$28.481,11P R8 22.233,55_ 1181869358* R$2.139,00 Desconto Rs 0,004 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Frete R5 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R8 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 23.431,1: Rs 22.268.551# Rs 10.593,50 Rs 2.139,00 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO- 30 DIAS FATURADO -30 DIAS FATURADO - 30 DIAS PYHZO de Entrega 05/06/2024 01/06/2024 *06/06/2024 10/06/2024 Qualificação (Score) o o o 0 Va|or Total Vencedor R$ 2.433,86 $ 10.895,50 RS 4.530,48 RS 2.139,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ,ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Cotação de Preços: 9611 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 › |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Data: 21/05/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 10/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 C.N.P.J.: Página: 16 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Tota| Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) RS 37.578,92 R3 24.902,29 R8 13.164,50 R3 21.215,06 R$ 0,00 RS 0,00¡ R$0,00 R8 0,00 R$ 0,00 P R5 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 RS 37.578,92 RS 24.902,29 RS 13.164,50 R5 21.215,06 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS 08/06/2024 23/05/2024 2910512024 07/0612024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor RS 593,22 R$ 355,26 R5 1.498,50 R3 1.675,19 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro › Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.65410008-35 C.N.P.J.: Página: 17 de 31 Data 21/06/2024 08:38:31 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R$ 38.648,47 R5 18.570,91 R5 28.973,42 R$ 24.601 ,20 RS 0,00 R5 0,00¡ R$ 0,0? R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 r R$ 0,00 R$ 0.00 RS 38.648,47 R$ 18.570,91 RS 28.973,42 RS 24.601 ,20 FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 28 DIAS FATURADO › 30 DIAS 07/06/2024 3110512024 . 05/06/2024 07/0612024 0 0 0 0 Valor Total Vencedor R5 447,25 RS 1.138,00 R3 1.749,50 R5 1.393,50 PGX Software SIG - Sistema integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 Página: 18 de 31 c, . d p Data: 2110512024 °a°°° ° “ç” Horário: 08:38:31 Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Prazode Cotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 10/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Va|or Tota| de Cotação R* 27'°2°'9° Desconto R5 °›°° Frete R5 0.00 Va|or Total Líquido de Cotação RS 27.020,90 R$ 39.895,26 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS Prazo de Entrega 29/05/2024 Qualificação (Score) o Va|or Tota| Vencedor R$ 11-04530 R5 39395.25 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I000B~35 gq l são Ordem de Compra Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL - INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 19 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 06:38:31 C.N.P.J.: Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Locai de Entrega: Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3111 PREDNISONA 20 MG COMP 90,00 coM 0,15 13,55 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 500.00 AMP 0,74 591,20 12674 OXACILINA 500MG FIA 200,00 FIA 4,53 905,30 17286 HIDRALAZINA 20MG/ML AMP 1ML 100.00 AMP 7.70 770,00 23232 PREDNISOLONA 3MG1ML eo ML 30,00 FCO 5,10 153,00 Va|or Total: 2.433,86 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desçongo; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs ;mm 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.S54I0008-35 Página: 20 de 31 /. _ ordem de compra Data: 21/06/2024 .É, 332a, , _ Horário: 08:38:31 "'°*"°*° Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65237135110001-06 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Totai 2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 300,00 AMP 1,55 495,00 2898 HIDROCORTISONA100MGAMPOLA 100,00 FIA 3,02 302,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 50,00 F/A 6,98 349,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200.00 AMP 2,55 510,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100,00 AMP 4,38 430.00 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 F/A 5,19 2.075,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 50.00 FIA 4.15 207,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM 1 500,00 AMP 1,52 912,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50,00 BL 4.19 209,50 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 100,00 F/A 6.20 620,00 158GB CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 500,00 FIA 4,19 2.095,00 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 300.00 AMP 1,52 1.216,00 19370 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 2.000,00 AMP 0,25 510,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA +TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 15,95 947,50 Va|or Total: 10.895,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0m LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 21 de 31 __ Data: 21/06/2024 ?à E3335 Ordem de emma Horário: 03:33:31 *M* '~'“':*“"' Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 25.00 AMP 4,92 123,00 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML lM/IV 25,00 AMP 21,00 525,00 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + 80,0ImL 14,011!) - APENAS MARcA cRIsTALIA 50,00 AMP 5,15 652,00 Observações: BUPIvAcAINA 0,5% PES 4ML C140 (NEOCAINA PESADA) SP 12026 T|AMINA100MG/ML 100,00 AMP 0,75 575,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 25,00 UN 16,48 412,00 20330 CEFALOTINA SÓDICA 1G FIA 200,00 F/A 4,55 910,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720,00 AMP 1,43 1.032,43 Observações: OBS: A CAIXA E C/1Z0 AMPOLAS FICA DE OLHO Va|or Tota|: 4.530,48 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs mu; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMAÇLEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento? 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 22 de 31 D : amwmw ,_ mm N** ' WW' Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2341 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 35.959.514/0001-53 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário VaIor Tota| 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.300,00 AMP 0,93 2.139,00 Va|or Tota|: 2.139,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40 hs Fme; 010o LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000645 Página: 23 de 31 Data: 21/06/2024 ,› são Ordem de Compra l _ _ _ _ ê, Lucas V Horano. 00.33.31 * “mu” Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.555/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT › C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or TotaI 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 coM 0,16 15,40 531a DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25,00 AMP 11,50 207,50 9701 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 90,00 COM 0,20 17,54 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50,00 UN 3.90 195,00 20323 ISOSSORB|DA 5MG - SUBLINGUAL (ISORDIL) 90,00 COM 0,52 46,98 20791 CINARIZINA 75 MG 90,00 COM 0.33 20,70 Valor Total: 593,22 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs nm¡ gm LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.315.654/0008-35 Página: 24 de 31 ordem de compra Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 ?r São é? Lucas . _ I WV” Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Fornecedor: LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 75360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Valor Tota| 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0,37 32,94 Observações: validade 02/25 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,90 190,01 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5,51 132,31 Va|or Tota|: 355,26 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme¡ @Voo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Êãçinãtãâedãoãz N dê? Êãgas ordem de compra _ _ HiÍrÊ-rio: 08:38:31 I ' '°*""'° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2853 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. C.N.P.J.: 14.115.386/0001-80 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 2110512024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or TotaI 5459 CIMETIDINA150 MG/ML-2 ML 200,00 AMP 1,15 230,00 Ohseivações: cat/100 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,00 250,00 Observações: Olá/100 vaIidade 31/10/2024 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 16,98 1.016,50 Observações: N10 sem trava de segurança Va|or TotaI: 1.498,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Descomo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs me, 0,00 LUCI PAULA EBCA MES PINHEIRO ADJALMA LEME GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 26 de 31 Q3333, °“*°M°°°""P“ _ _ Bãfarâíiãfââãí '"<'"*-*° Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 09.034.672/0001-92 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PAREClS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1ML AMPOLA 30,00 AMP 1,77 53,00 Observações: ET|LEFRlL10MGIML INJ. c/s AMP. x 1ML 7324 CLORPROMAZINA ZSMG/SML 50,00 AMP 1,73 35.73 Observações: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ. C150 F/A x 5ML 148GB CETOPROFENO(PRDFENID)100MG AMP EV 150,00 FIA 4,53 679,86 Observações: ARTRIN|D100MG PO IV c/so FIA 14935 OCITOC|NA 5UIIML IM |V 300.00 AMP 2,85 855.60 Observações: OXITON 5U| IML INJ. C/50 AMP x 1 ML Va|or Total: 1.675,19 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconço; o,oo das 08:00hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40hs eme, 0,00 LUCI PAULA BECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento; 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 27 de 31 Data: 21/06/2024 ,- são Ordem de Compra , _ _ _ _ 3, Lu l _ Horano. 08.38.31 'Psãã Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Totai 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 17,39 447,25 Valor Total: 447,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira oesconqo; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40hs eme, 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001lNSTI'I'UTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.656/0008-35 Página: 28 de 31 1,2333, °'°°"“'°°°"'P'= l _ ñãiãaãÍíiã/ââãí *W ' 'WWW' Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21 /05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MGIML1ML 200,00 AMP 1,33 266.00 755-1 PARACETAMOL 500 MG COMP 500.00 COM 0,10 47,50 123GB LIDOCA|NA 2% GELEIA 30o 50,00 UND 4,86 243,00 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 1.06 186.00 Observações: caixa com 100 ampolas 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 3,17 317,50 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 200,00 FIA 0,39 78.00 Valor Total: 1.138,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nescomo; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme¡ 0700 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 29 de 31 Data: 21/06/2024 & 35335 °“'°"' d' °°'"'”° Horário: 05:33:31 M** *='*"'“'“ Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16,917.1B1/0001-55 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 7B360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 349,90 1.749,50 Vaior TotaI: 1.749,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40hs Frete¡ (wo LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1?São INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Ordem de Compra é) Lucas s-,xaaunscnuzo Unidade¡ 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 30 de 31 Data: 21/06/2024 Horário: 08:38:31 C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 9611 Data: 2110512024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 3898 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 2,20 110.00 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 7173 VANCOMICINA 500MG INJETAVEL IV 50.00 UN 6,05 302.50 8792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 300,00 coM 0,06 13,00 9561 FENOBARBITAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 2,92 73,00 12717 ACIDO ASCORBICO100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,95 475,00 15977 FUROSEM|DA10MGlML 2ML :100,00 AMP 0,92 276,00 18210 DIPIRONA 50o MG COMPRIMIDO 200,00 COM 0,16 32,00 19826 CLORETO DE SODIO 20%-10ML 200,00 AMP 0,25 52,00 Va|or Tota|: 1.393,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Degconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30hs edas 13:00hs às 16:40hs eme¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 31 de 31 na :21/06/2024 1'/ fãgas mu"" de CMP” Horaário: 08:38:31 = Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS -SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 3766 - ALBA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 51.133.732/0001-02 Prazo Entrega: 10/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9611 Data: 21/05/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Locai Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 17087 MORFINA 0,1MGlML 100,00 AMP 2,75 276,00 19835 ALFAPORACTANTO BDMG/MG 3ML ( SURFACTANTE) 3,00 UN 3.590,00 10.770,00 Va|or TotaI: 11.046,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme; 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001apmd S IHU? ;HJ ttJII/tgõiíttukí¡ Am m mu x rm. m w uu »mu :(3.5 NOX/sun mu; »mu 'I IUWI XOSMIX n nn \ orxrzxun-«i Hu own» umnsuam¡ »imenso war-ur m K0): ill 1.- swnornu |.!4.ͧ\\19 tam: n, xmnxum »mn (mou sm ~ «mami L1” IV! #303100 * oyearm vu s m¡ .um 573553?! fÍtIÉ/*JÍI/*Jti NUÍÉGLKZWLPZZÊ¡ rwt mas_ m eggs: np ¡rzircwiaeu ¡uuud «ru sptlptügltlàtnz ap Eunsui) ) z 1V¡ iso ;Isít-Sslí¡ n -twrw x ;m1 1 ZIILR 5811019:' M91¡ tItStII MISS HHU 00X!” FLS? *E90 HIS IIIII III ÍII ÉI III II :um canina:: _ *von :Murdock 'v3 aa süvnatinaas¡ 'm ::med omamaziaaa 3o »Lvl ttémiittíllf): so u vLon v0 u: NVASMKA soar/mas nora sex/icone zmaanatxm oa vnmvmazcv 1 criavam:: :am 1 I I Kiitií? \NKÀÁ Iumxosnü¡ 00V) 1 'Hxirttanlr n .nu m¡ xo WA . 0a a 0mm ou vovoiom vonaçauza w' S|\')'Iy 1'¡ ;team !Ann 1x3 I* v) *maior I MN¡ i rcntctsnr: RSU-:13 X11. »z H_ g' RS um) 30101 a ÍCCLIIhu m; 355;: I”l~I.¡II)I“'If1I(1›¡2It, "ÇAXU IIRXSII I-XILEI: 'C «HIIS-Ã( (LX I A L (HERE ?x H' 242519-1 \¡ 'N ')IÍ WR V¡ Nil-NS 31 ~ IR rutrdn na liwnm v cwrt-muç IN IZÊJKEIIIZ »Aim KW _ nt: (m, UNS ~('<›NIIx'xxi . Nu"00 018%.) H I ,l . ' nx» arma» MI _ ›' ' SERIE U0] 1mm lliiêüíl :xau vv v mu¡ um _m um L5* xxufn \14)\r<)l¡Ul^x\R¡\(“lk .mam. ÁLNT ML_ ' ' “bu, mu, x'f"""""'í"í"›uz :u: »v- M¡ 3 l \ H !l \ y" __ ____ _r ,xcmm A min» m¡ um¡ “ um?, »mas arm: zm :I ' ;um :mu: xL ¡,Lunnn.|e*-›í*|'I”/\¡ ' M r [CIPM I~lI('l !UFS HORSF l (7\'\ 'MSN' *LN L IR . "EÍHÔÕ ,[1023 lxlã * Qnxuix; I - IMSH' lNIR/\NíFí' WM( x41 .sum - m" u: m mag LÍ( AR EHJNJIÉZ ADN D! TIBIA UN( I K3¡›/›\1 u: m: -›'› x «. * t. Tx¡ - '~;~'<›¡›0.u1R.S"/u › 1 nwvw m 1 111111111111111 1111111 rmpímttox- fMçsr/qídxxws , , , , _ A,u,,_§,-,,R,K¡,,M8X,N›Q VH x 1 ls( x¡ LLLIÍMHK x M( x1 x! r ANPR( u) m ,uànxàtvs(\k'im*t.íll(,t›~á l' c-1 :Kuna g¡ t 15x 11v .uxívhí «um .ç Wax-ax .mai. xxwnvz:: x93( xo: s um ¡Zuwnunõ !ICA HU vamKRAUSE COM' DE ART. ORTOP. E ¡MPLANTES LTCA RUA c_ 03 QUADRA M SALA 8 -. 'vWU/\CF ?mxm CW 78035380 - (JAABA s' w » Fono +55 (65)3623~¡ CNPJ: n3.2~.9,o<;zz0n<) «me / Regata \ 'í 11121113* É~Í<Í1C ?Aí CNPJ/ CPF 195 55111131 . 150110 1x ¡Correcam 44h11! K3 “ (JÁ D/\ÍA DE \JFNC1Fh/1NT().DATA CORRÉTA 0510712024 "à (jarra de Correcção e” disciplinada pelo § 1°-A do an. 7° do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 19m e pode ser ob ;Q1315 zegnnuizacxç) de em: ocorrido na @missao de doawncnab iisçtaá cfrrscfe que f; ::rm :um m" wimzãxzl~ LOW' l ~ ns variaveis que defermânam o vafar do írnposm tais como: base de cálculo. allquata. diferenca de preco, quantídado Vaior da opnraçào ou da prnstacâo; f; ;a voa' 1 da dados cadasiraí:: que ínvylíqzre mudança do remetente ou do destinatáric; n: ~ a data do emissão ou de saida." _ ~:›:2«:~f'~:"" . Punk¡ M =Przxc1(: Hum» n¡ .': :um xr». m mm XÍ:*C 1 N“'l1(1(1.í§1?%.5o2ã 11111111111111121: «um hum. n: 0:' mw ÊZÍEÊÉX~ ,~ X hrwñnwñ Orwwrm »um wuxwomx xx( I/\k m .NHKA«'Ia(*.\l.1('1z\1.l31- SALD? S/\UHÍ1 _ *M 39? ÓÊJÍIs1SÍ|S~KÉ “___, . ,u 5 7x3nnMmí) N11 . 11.2» ¡i ›\.\1I'¡>.\'n&=x›1>t› DUPLICATAS CALCULO DO ¡MPOSÍO _my m ~ a. «um 'ÊIYMH V 70?_,V(V›V1 ànmesponwkoõâ'àÍroLumÉãTáíüâícíranos MM »nas I z. l , ,____,___ 1,,,,,_,A _ , panos Dog rfnqppros 1 ssayços ” .meu x ?nos ucmçaom »naum wma» N? ' m: ' n-x . ›x A mx A H1- m¡ n›\('x›.v:, xMUãKKODVR :m: »umw 55H44” .mr x' O¡ ^)\,1\ÍÍ(¡Í¡1 nv .sul mouxh Naum.: x :mui "“ ORUDP n' an¡ sxoumvuw¡ s um. mm vnzm u 1 ;x ;› sx. ?uma vn¡ Animus: .MM-A mw moon 0 mm c* 2 Mm) Lwrutok 2-:xavrw1 «ç 77 mu¡ 'a * « 1 Í 1 1 1 í 2 = 1 Í 1 1 g 1 , 1 L 5 ~ E t i i 1 › L' .1 ,w 1 Ê 1 1 ê, :as: Pauta É' mà; ” 1 1 * g « 01mm MWM* _V1 'E CALCULO no ¡SSQN e._,.w ., , : W '^ 1 i a f_ *vazzaaag S-«zdwní 1,: 7.x -, ,í mmera›.~ms 447 ' tsramnans as a9 Muzacmuaé as (x no ;o uma. 4 1 1 mu¡ t. meu m »um N, chmwu sn , ;a .m «a “rvñàurnàu lmNa av¡ ;há/mm» 111111111111111 13.-XX ÍÍÊ no( rmzxm .u v* z u: m Nom m .um FROM( .x I E N" 000.011.132 11 É J. SERIE, f \II,TI\IZ()CÍO.\IER('1() DE_ (as LTDA (1501 hi .u E nn 1V - 504 (1637 W» uma nmf .Nm lrmuoni¡~›3:<1¡›0r›5~›'f(¡4 _um J: u; v .à A M? Í É IHYARXrAS. HF" \Tz › II) t amu v hr ¡mzhxí . v .:I.^K:)lu;|I.n.J(.\ 96.295.115-1 U1', í ' v 'lho-UMD num :n24 1 ”“”_“%ím ^ ^ 1% _____ , J #KW 1 umm7.3 'I “ ,l “M” ' A ' ' r CEF M931¡ m _gwfwwgi ¡ 52m» m] 5224 maus 7749 0600 0175 5500 3000 0786 4¡ 19 1137 2344 WWW HOSPDROGAS COM BR ,,, _ ãçjnçzáó4¡ H ' " 3 consuma de autenticidade no penal nacionat da Niña (TNP) 1a&|k¡«›'í'›s›1¡u1<› CFP í A Brasa N. 1023_ M CENTRO __ 73360-099” !rm ' mn r; M"°°°_' x' -UUXO ESTADUAL l l968Óñ_H)°" . ÍVÍT Í _Mx ¡vxvmxw m Q !-ATI5KA›DUPI.ICT 'www nte tazendagosabvyportal ou no site da Seia: Autorizador:: ' ' """' ''''''' “í [ [5134762318|9()4 05/p6'2__Q_24 05:40:35 »54.__,›~A›~ I S VENCIMIEMÔ mma DÀ »iss/xo 05063921 ,, Í ::uma EhTR/\Dk ,Gm z Noam) sAñíK' " ' VALOR 173.43 g k v.u,r;¡«x›ox›z (t: m 0,01) _ 'wuáu ¡eruuzâíxnx h Í4(*c'ÊÍ,A›E(E(>N.<\?wX ; AP.›\Rl'^,(\›IlJ.A DF. (iOXANIA Í, SHN QI) " “ ' '~:t,xs»,s«,› , »fxxz/ xx Í H<)SP[)R(,)(,Ê.\S _vlw vnxmu m; «szkuçxvx !VLVJIHÇÃO vnonvm JRR . 3 LN¡ zw. :A Mion,wcozialczauirm PYWMCNXI! PU .v /V ,JMJ ¡nnusanurcrnus nummu mu m, num, . s :m « *l à M' ?(7 29x¡ Hum ¡FHÁ P «rINU-\oz M) y < O c In 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 Cl BALAO UN 2,5261 50,52 0,0000 0,00 2,5190 50,38 2,8900 57,80 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 N 2,9602 88,80 0,0000 0,00 2,5190 75,57 2,8900 86,70 coca Nan-n- U 4177 SONDA URETRAL N 04 “JN 0,5894 5,89 0,6100 6,10 0,5970 5,97 1,0400 10,40 4183 SONDA URETRAL N. 16 I UN 0,8662 8,66 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 11,60 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT Cl 8 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 l- O D. N u- L PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001São ?à Lucas 'Ó INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços W* Unidade: Local de Armazenamento: 13 - ISSSL ~ |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J 96.295.654I0008-35 C.N.P.J Página: 3 de 38 Data 21/06/2024 Cotação de Preços: 9745 Data: 2310512024 Prazo de Cotação: 0310612024 Prazo de Entrega: 1010612024 Resultado: Menor Preço de Item Usu ano: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 883 - DISTRIBUIDORA 241_1 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL 'EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P CAX 0,0000 0,00, 31 ,5000 94,50 0,0000 0,00 29,9900 89,97 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO UN 5,8200 558,72 0,0000 0,00 7,0000 672,00 5,8600 562,56 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. RL 9 ,4000 564,00 12,1500 729,00 8,4200 505,20 9,2000 552,00 GEL ULTRASSON - 5KG. POT 365000 73,00 31.0000 62,00 27,0000 54,00 33,3000 66,60 1781 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - C/ TRAQUEIA UN 11,0000 110,00 0, 0000 0,00 0, 0000 0,00 10,8900 108,90 1 795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M UN 123,0000 246,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1990000 398,00 1 796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN nwoNoNN com v «- PC 5,9800 71,76 5,6400 67,68 5,2700 63,24 5,4800 65,76 4¡ 1839 PRESERVATIVO S1 LUBRIFICACAO Pl EXAMES DE o N UN 0,3900 46,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4250 51 ,00 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L UN 3,5500 71,00 0,0000 0,00 0,0000” 0,00 3,7450 74,90 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M “BEGE” UN 0,0000 0,00 14,6000 1.022,00 0,0000 0,00 12,0000 840,00 3308 MALHA TUBULAR 15CM x 15M UN 14,8000 29,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 17.9600 35,92 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 UN 0,6500 13,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8700 17,40 3402 SONDA URETRAL N 06 ooNoo Nrs Nm UN 0,7500 22,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5530 16,59 3403 CLAMP UMBILICAL o o u- UN 0,0000 0,00 0,0000 0,05 0,0000 0,00 0,5900 59,00 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT C1 10) o nn CX 11.8000 590,00 0,0000 0,00 14,4000 720,00 10,6000 530,00 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G o o m UN 0,8500 255,00 0,0000 0,00 0,6000 180,00 0,7544 226,32 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO UN 2,3500 47,00 0,0000 0,00 2,4100 48,20 2,2000 44,00 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 UN 2,3500 70,50 0,0000 0,00 2, 3400 70,20 2,2000 66,00 4177 SONDA URETRAL N 04 UN 0,6500 6,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5300 5,30 4183 SONDA URETRAL N. 16 coco Nasa-r- UN 0,7500 7,50 0,0000 0,00 0,0000 k 0,00 1,2000 12,00 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. G PCT C/ 8 UN N PCT 13,6000 163,20 0,0000 0,00 0,0000 r. 0,00 14,3500 172,20 PGX Software SIG - 'stema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 2 de 38 . . . Data: 2110612024 ›. - mos , . @g E3235 Requmçao de ms" Horario: 08:28:58 *NMWO Unidade: 2- HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 15652 AGULHA DESCARTAVEL 40x12 cx 10o UND 60,00 cAx 15795 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 400,00 UN 16431 DRENO DE TORAx N.18 3.00 UN 15433 SONDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 05 10,00 UN 16434 soNDA ASPIRACAO TRAOUEAL N. 14 30,00 UN 15535 EQUIPO MACRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 3.000,00 UN 16691 soNDA NUTRICAO ENTERAL N. 12 coM GUIA 3,00 UN g 151190 EOUIPO P1 TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 20,00 UN 17055 LUvA PROCEDIMENTO COM Po G 20,00 cAx 17153 PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NAscIDo 200,00 UN ~ 17531 SERINGA 20 ML( SEM ROSCA) 1500,00 UND 17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2.000,00 UN 18401 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 04 30.00 UN 18568 CATETER NASAL OXIGENIO T|P0 OCULOS. MEDSONDA 150.00 UN 19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 PCT 19295 DISPOSITIVO INTRAvENoso 21G 'SCALP' 100,00 UN 19330 ESPARADRAPO 10 x 4,5 cM 100,00 UND 19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UN 19539 INDICADOR BIOLOGICO 5,00 cAx 191350 AGULHA STIMUPLEX AB BRAUN 22G 5,00 UND 19861 CATETER INTRAVENOSO N'26G RN 50,00 UN 19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR x 20CM 5.00 UN 20658 AGULHA RAOUI EsPINAL 25G ( OBESO) 50,00 UND 21412 CATETER UMBILICAL 3,0 5,00 UND 21413 COLETOR UNIVERSAL 8D ML - ESTÉRIL 200,00 UND 21419 LUVA ESTERIL 8,0 100,00 PAR 21451 SONDA ENDOTRAQUEAL 2,0 MM 5,00 UN 21454 DRENo P/ SUCÇÃO CAPILAR PENROSE N'2 10,00 UND 21571 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 100,00 Fco 21749 DRENO DE KHER NUM 1a 5,00 UN 22067 AGULHA DEscARTAvEL13x4,5 cx COM 100 UNI 20,00 cx 22947 DRENO DE KHER N. 20 2,00 UN 22954 LAMINA BISTURI N' 24 01109 2,00 CAX 23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FEMEA 500,00 UN 23294 EOUIPo NUTRIÇÃO ENTERAL 40,00 UND 23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 800,00 UND 529709 MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OXIGENIO - PEDIATRICO 5,00 UN 829166 MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTo 10,00 UN PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654/000B-35 Página: 1 de 38 , - Requisição de Insumos Baia? ?Vos/2024 E; 32a, Horário: 08:28:58 “x” ““'“““' Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.313/0001-24 LocaI de Armazenamento: 1 - ALMOXAR|FADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1518 Data: 23/05/2024 Unidade de Destino: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 126 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO - TAMANHO P 3.00 CAX 264 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 120,00 UN 510 LENCOL DESCARTAVEL - 70CM. 60,00 RL G00 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 17131 FILTRO BACTNIRAL HMEF INFANTIL - CI TRAQUEIA 10.00 UN 1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 200M 2,00 UN 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C¡100 UN 12.00 PC 1039 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO PI EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 140,00 UN 3250 COLETOR PERFUROCORTANTE DE PAPELAO 7L 20,00 UN 3286 FITA MICROPORE 50MM X 10M 'BEGE' 80,00 UN 3308 MALHA TUBULAR 15CM x15M 2,00 UN 3325 SONDA ASP. TRAOUEAL N. 06 20,00 UN 3402 SONDA URETRAL N 06 30.00 UN 3403 CLAMP UMBILICAL 50.00 UN 3537 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAOUEAL N 12 (PCT C/ 10) 50,00 CX 3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 400.00 UN 4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 CI BALAO 20.00 UN 4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30,00 UN 4177 SONDA URETRAL N 04 10.00 UN 4183 SONDA URETRAL N. 16 10.00 UN 4775 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM, G PCT C18 UN 15,00 PCT 5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.500,00 UN 5202 DRENO DE TORAX N.40 3,00 UN 51353 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 1,00 UN 5884 PAPEL GRAU CIRURGICO 500X100 2,00 UN 7167 MALHA TUBULAR 20CM X 15M 2,00 UN 7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 20,00 CAX 7502 EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS 800,00 UN 7821 SERINGA 5 ML SLIP 3.000,00 UN 7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO GG c¡ 8 unidades 16.00 PCT 0176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP Sl AGULHA 3.000,00 UN 8235 MASCARA NEBULIZADOR ADULTO 10.00 UN 8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M 40,00 UN E279 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 1B Cl BALAO 30.00 UN 8284 MALHA TUBULAR 10 CM x 15 M 4,00 UN 8526 SONDA ENDOTRAQUEAL CI BALAO N. 8,5 10,00 UN 9279 FITA ADESNA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30 MTS 10,00 UN 10362 LUVA PROCEDIMENTO COM PO M 60.00 CAX 10363 LUVA PROCEDIMENTO COM PO P 160.00 CAX 10385 ELETRODO DESC ECG ADULTO C/500 - APENAS MARCA SOLIDOR 5,00 CAX 10606 AGULHA RAQUI ESPINAL 27G 50,00 UN 10666 SONDA URETRAL N. 10 20,00 UN 10583 BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL 15MM 30,00 UN 10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 50.00 UN 11639 ATADURA CREPE - 20CM -13 F|OS EMBIND JM 150,00 UN 11716 SONDA FOLEY 3 VIAS N 20 5,00 UN 11940 AGULHA DESC 25X8 C¡100 20,00 CAX 12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA CI TRAQUEIA 30,00 UND 12688 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO (NAO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM PACOTE COM 50 UNIDADES - CREMER 6,00 PCT 12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA CX C/50 UND 40,00 CAX 12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 12961 Sistema Drenagem MediasIinaI Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 12992 SONDA URETRAL N. 12 20.00 UN 13510 TIRAS TESTE GLICOSE INJEX 40.00 CX 13579 PAPEL PARA CARDIOTOCO (PAPEL P/ EDAN 150MMX90MMX15DFOLHAS) 4.00 BL 14270 LUVA ESTERIL 7,5 200.00 PAR 14311 EQUIPO GRADUADA BURETA 25,00 UND 14340 INTEGRADOR OUIMICO CLASSE 5 CI250 3.00 CAX 14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 1.000,00 UN 14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 60,00 UN 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 3,000.00 PCT 14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20,00 UN 14856 ATADURA CREPE -15CM CREMER 100,00 PCT PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001iiniiii11111Iiiiiiiiiiiltii¡i1'iiiiliililllmiial nosnnizosias COMERCIAL LTDA EPP , z : v . AV, OESTE sm oamonws um; a9 “'“ “N” " '"°”'“ É' A Í _ i i , , E AQMZDQ O “yu-R “M (um A( ' i v ~ › na w vc use ALwcAR '° . * ' r AFÀXQÉ_ m D¡ Sàâw k __ , _van/x 75224 0608 7749 0600 0175 531m 300o 0786 25100244 6020 C69 74993 394 « 24m?! *a9 .,, . _ » i-.vwwiiospaaoêas com ::a 5* › °"73“2~* “- 9 ' 3 :Cansuiia da autemiciuade no poitai nacional da NF-u SÉRIE', J *www nm iazendagcvaorzporial ou no site da Sefaz Autorizador:: Hi0' 7(()IÁ)UÍ:A¡'I1¡K 152247623 7~ E. D “sim A NÃO i s, irum-rnxii) " ("ÃPÍ 774 w mg I .vs ii I m: M JÇÍME¡ !000 ARN 4h51) #RSS ¡MASL . 05m, NI^KL“L.I”Z,:\II()RA m1 !ULAPÂKH wi ¡IIHR kun.: i-xnnkixíini . “i HS MQzOJHJÊOI \uiixl ,(065 3132* !sim um qua¡ \AIDXÍ v 1,012 t 13mm* ai» !Wi MOCRRB ruim ,ximaxáiãa k \ E!? 'l ::nu ENLXYTRAQL \Lirxm \IM-xirl i Im x i.: ma¡ k0k lrdvism Mx ::iawdíui . i-IIA «mim m( «D1 4” irvixiosl .xx wanna: m. 'x1 'x5 1 ?RMX v ami' m u: n¡ imã i I I,(.'!¡›\Lv\<)x.SI~1*1S0 i .m, \03 í oiuhwzv LLIVNPROLIJDIN1I: T0 lATkX Lvm I LRN Wiixa I g zvziqnzx 3 I ,. m ,xsvxkm m 'I KAQFLA¡ rs i LR x* v i ã ma¡ 'i ix' I? \1.r.~:.~nl!)IAR. «tn um ' É( u; ;r u , - ê 2.1.: o,oo z: no 0,00 r I k _ 430mm¡ um: em» :uai f a E i I \ . . v r i . s › , i * i i . í í " i z i . à i I I i . i i i i . f I i i i í i rw I z 2 i g Í i I ' i A I i i . E r g i A i : É I I i z X i f i _J~í ARiÇ('IíIiIÍ'\1USl)I IIDSPIIRPICAS (ÍUÀIEIUÍL-U, LTDA FPP OS HKHIJLÍTUS LÍOM* I .\\ I miwzilrirxxiyiiur «Ã» z› «mim 1a,( .IYVLIIVUKV “Sn, NINA¡ NÍCAI. INDI(,ADA AO 111130 muirin. nçñu m¡ HHÍIHII( HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EF? _ AV OESTE ÊN DJ/\DÂEA (w ;UK 0'( ARM! N' " ' , mu; vc nos: a snow APA* CIUA ' www HUF.*~'I)>ÍC(SAS (10M 13H wraiiu u ru rimaiiri 11111111111 A »ü *w . I . "G MMC_ r: I:N'/I^i<,›\I).›'\ l 1211124993394 141m2: 1~5A!i>r\ N". 01178625 Iii. l i2 5111111: 3 _ 1 -\ ' VENDA na MERC @Q (11: R1: i i.~«sriI(> »viu/ms rv-;à m» l X101 NiIr¡ioost|rIt›I qnbzmvcxgacoxãorczm myzmunñaroom nã? m. su, .nim na . 03x, o;n .exe ,.mzoã ZE ox S.»m _?um\opoo>w_ »É mpã A ?como « mai: _ ,gpron a _ciwonâqà ?umnkmêrnnnxm,>rõxg.ñ gw umwnmaã v3 Eooãowmmmsoom .ZS :msxcnxvmñwww wvmmrm u; 9., x ,ax :Y 73 voam_ zmuàwzá_ <. . “sã, um xwzakozmmwmnuoxwwr . @Ímmum 5.a» .u. !vma . :Monk v0.9 . 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VaIor Unitário VaIor Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 10o MCG/DOSE 20,00 SPR 27,03 541,50 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 0,89 30.10 3792 OMEPRAZOL 2o MG CAPSULA vo 100,00 coM 0.19 19,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS c¡ EJETOR LATERAL 1.000,00 UN 0.88 379,00 Va|or Tota|: 1.519,70 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40hs pme¡ o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554l0006-35 - 0 3;] Essas rdem de Compra l "WWW Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Página: 7 de 8 Data: 17/06/2024 Horário: 15:00:00 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33744332/0001-30 Prazo Entrega: 15/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 9940 Data: 02/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: Fornecedor: 1 ~ ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 7821 SERINGA 5 ML SLIP 250,00 UN 0,13 45,00 Valor Tota|: 45,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nesconm; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;m3, 0,00 LUCI PAÀU HEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 6 de 8 Data: 17/06/2024 , sã Ordem de Compra , _ _ _ _ já). Lugas Horano. 15.00.00 M443 1 ¡wtuin Unidade: Local de Annazenamento: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS ~ SEDE 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 15/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 9940 Data: 02/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or TotaI 1795 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C¡100 UN 5,00 PC 5,25 20.25 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c¡ BICO SLIP s¡ AGULHA 500,00 UN 0.24 120,00 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 300,00 AMP 1,23 369,00 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 100,00 FIA 5,35 535,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200,00 AMP 1,02 204.00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 0 CAMADAS 5 BORDAS 500,00 PCT 0,49 245,00 13210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 coM 0,21 42,00 19003 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IVIIM 200,00 AMP 1,52 304,00 19307 SORO FISIOLOGICO 0.9%-100 ML 300.00 BL 4.12 1.236,00 Va|or Tota|: 3.081,25 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16140 hs pme¡ o,oo LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: I Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 5 de 8 canção de pnços Data: '1710612024 Horáno: 15:00:00 ° Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotação de Preços: 9940 Data: 02/06/2024 PrazodeCotação: 0310612024 Prazode Entrega: 15/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143~ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação R$4.645,95 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) VaIor Total Vencedor R$ 4.645,95 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0ü08-35 Página: 4 de 8 _ ~ Data: 17/06/2024 3;, Egg” c°taça° de Preç” V _ Horário: 15:00:00 'Wvm Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS « SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 9940 Data: 02/06/2024 Prazo de Cotação: 03/06/2024 Prazo de Entrega: 15/06/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam¡ Tota| de cotação R$ 3.961,25 RS 5.219,65 R$ 4.252,50 RS 4.084,70 Desconto R5 0,00 R3 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 Frete Rs 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 Va|or Tota| Líquido de Cotação R5 3.961,25 RS 5.219,55 RS 4.252,50 RS 4.084,70 Condição de Pagamento FATURADO - 30 DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 2a DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 05/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 Qualificação (Score) V o EL o o VaIor Total Vencedor RS 3.081,25 R$45,00 R$ 0,00 R5 1.519,70 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 3 de 8 _ c t¡ ¡od P Data:17/06/2024 /Êãgas o ç e reços Horár¡o:15:00:00 ü' I"^^'~"'° Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9940 Data: 02/06/2024 Prazode Cotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 15/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. F V|r. Unit. Va|or Totai SPR 270000 541,60 1274 !SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA Cl 100 UN l IPC 5,2500 26,25 P* 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,8900 80,10 i 7021 SERINGA 5 ML SLIP UN 0,1800 45,00 UN 0,2400 120,00 L_ 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO COM 0,1900 19,00 10614 D|P|RONA 1G IVIIM AMP 2ML 300 LAMP 1,2300 369,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 100 FIA 5,3500 535,00 12717 JACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0200 204,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO B CAMADAS 5 500 PCT j 0,4900 245,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 1000 UN 0,8790 879,00 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2100 42,00 4 .L 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 200 AMP 1,5205 304,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 300 BL 4,1200 1.236,00 Va|or Tota| de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação Rs 4.645,95 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 2 de 8 c, - d P Data:17/D6/2024 “ç” e 'em Horário: 15:00:00 'Y l Unidade: 13 - ISSSL « |NST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 9940 Data: 02/06/2024 PrazodeCotação: 03/06/2024 Prazode Entrega: 15/06/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMALEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 410 - CIRUR. PINHEIRO 2927 - DAZ MED|C 3103 - LUVERMED 3216 - CCAF COM.DE MAXWELL ALEXANDRE luvermed@gmail.com ELIS Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| VIr. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Vlr. Unit. VaIorTotaI V|r. Unit. VaIorTotaI código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. L_ 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 20 SPR 0,0000 0,00 27,1200 542,40 0,0000 0,00 270800 541,60 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UN 5 PC 5,2500 26,25 7,4500 37,25 0,0000 0,00 8,9000' 44,50 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90 COM 0,0000 0,00 0,3800 34,20 0,0000 0,00 0,8900 80,10 7821 SERINGA 5 ML SLIP 250WUN 0,1800 45,00 0,1800 45,001 0,2900 72,50 0,2100 52,50 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 500 UN 0,2400 120,00 0,2800 140,00 0,2900 145,00 0,2900 145,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0890 8,90 0,1900 19,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 300 AMP 1,2300 369,00 1,3200 396,00 0,0000 0,00 1,4900 447,00 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 100 FIA 5,3500 535,00 6,0600 606,00 6,8500 685,00 7,9000 790,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 200 AMP 1,0200 204,00 0,9800 196,00 1,3500 270,00 1,2600 256,00 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL Cl13 FIO 8 CAMADAS 5 500 PCT 0,4900 245,00 0,6800 340,00 0,5900 295,00 0,6800 340,00 16636 EQUIPO MACRO GOTAS Cl EJETOR LATERAL L 1000 UN 0,5800 880,00 0,9100 910,00 1,1900 1.190,00 0,8790 879,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 200 COM 0,2100 42,00 0,2700 54,00 0,2000 40,00 0,3200 64,00 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON) 2MG/ML 2MLIVlIM 200 AMP 1,5200 304,00 1,8200 364,00 1,6900 338,00 2,1300 426,00 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 30g BL 4,1200 1.236,00 5,9500 1.785,00 4,1900 1.257,00 0,0000 0,00 vam Tota¡ de cotação RS 3.951,25 R$ 5.219,05 Rs 4.252,50 R$ 4.004,70 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 Rs o,oo RS 0,00 ;me Rs 0,00 R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0,00 Va|or Tota| Líquido de Cotação Rs 3.901,25 Rs 5.219,05 RS 4.252,50 as 4.004,10 Condição de Pagamento FATURADO - ao DIAS FATURADO - 21 DIAS FATURADO . 2a DIAS FATURADO « 20 DIAS Prazo de Entrega 0510012024 0410612024 0510612024 06106/2024 Qualificação (Score) 0 0] 0 o PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 Página: 1 de 8 V _ - ~ ~ ¡ Data: 1710612024 3;? Êãgas Requisição de nsumos Horário: 15:00:00 '-““W*° Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 LocaI de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisição de Insumos: 1525 Data: 29/05/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Ann. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 1214 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10,00 sPR 1796 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CI 100 UN 5.00 PC 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 COM 7021 SERINGA 5 ML SLIP 250,00 UN 8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML c¡ arco sLIP s/ AGULHA 500.00 UN 0792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA vo 100,00 COM 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 300.00 AMP 10904 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 100,00 F/A 12717 ACIDO ASCORBIC0100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 200,00 AMP 14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 x 7,5 ESTERIL c/13 FIO a CAMADAS 5 BORDAS 500.00 PCT 16636 EOUIPO MACRO GOTAS C1 EJETOR LATERAL 300,00 UN 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 200,00 COM 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMGIML 2ML 1v1IM 200,00 AMP 19387 SORO FISIOLOGICO 0,9%- 100 ML 300,00 BL Lar LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 200710019:31 SK) àhzfíÍñ 54413335 i^ KI? CTÉK ÊÍJÍVZÕÔ 553 Düííâxí 31:0? 7.3 QI¡ .7/3 *ÊÍÊVÊÍ QQ 33h73' ÍVWÉQÍÊD 13 Í'(› 156V'8497'2611'415o299'v Numero RPS 56m RPS D-i- RPS 0025152719 RP 15436/2024 °""*“"°' *WW ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,13° ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR /ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal LMOSS-B Telefone e-maii Nom Tomooor no samoot CPF/CNPJ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962955541000845 Emerson mami AV BRASIL, 01629 CEP Elim.) ("Alda UF 78360-000 CENTRO Campo Novo do Parecis MT Em:: cbss@cbss.com.br Qtde Dlscnçlo do Serviço 064m0 San/ICD Alinuota Vlloi Unrllm Vlw Tmzl 1 AGENCIAMENTO. CORRETAGEM E INTERM, DE CONTR. QUAISQUER 100203219 2,00 4,10 4.10 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇOES RELEVANTES ALELO ALIMENTAÇAO = RS 18.350,00 TOTAL DE TARIFA = RS 4,19 TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0.06 VALOR LIQUIDO DA NOTA = RS 15.364,19 Auto-retenção conf. determinado pelas iNs n° 153/87. 177187 e 107/91. an. 15. Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis Contrato de Gestão 003/2022 Hospital Euclides Horst @MWM WWW/Dix) N85 WWW DE Milo 033/2022 insmu 9.121.065 110615! BETIM!) SOGAL DE SMD( 90 UIAS 00k 96.295 6541003635 VALORES DE REPASSE A TERCEIROS Dh w-von RS 13.350,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP IRRF PISIPASEP COFINS CSLL 0,06 0.00 0,00 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA 18.364,19 Fliuu N' Vilar d¡ Fmurl RS Form¡ Plgamonln 251527 Rs 10.364,19 Vcto=15/OS/2024 m¡ ou Eliana dezoito mII trezentos a sessenta e quatro reais e dezenove osniavos com ;amanda A autenticidade desta Nota Fiscal Eieinsnioa do Serviços poderá ser connnnada na página da Pmtartura de Barueri na inicmm, no Endereço: 1 56v_8497_2611_415o299_v hIipyiwwwxzamari.sp.gov.brinia RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NÚMGW 5B N01¡ 5°"? d¡ N01¡ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS “mmALELO S.A Alameda Xingu, 512 - 3°, 4" e 20° andar - Alphaville Barueri r SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/00O|-Z5 www.alelo.com.br INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL, 01629 CENTRO MT CEP: 78360000 0 DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CONTRATO: 17701922 RP RP0025I527l9 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO PERIODO: I5/O6/2024A l5/06/20Z4 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO NRO DATA DO NRO VALOR FILIAL/AREA FUNCIONAL CNPJ PEDIDO PEDÍDO LANC EM Rs INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 095295554/0008-35 00025 06/06/2024 108 18360.00 SUB-TOTAL QUANTIDADE | VALO 18.360,00 TOTAL GERAL QUANTIDADE: l VALOR: 18.360,00ALELO S.A Alameda Xingu, 5 l 2 - 3", 4° e 20° andar - Alphaville Barueri ~ SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 www.alelo.com.br DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS DE TARIFAS EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CONTRATO: 00017701922 RP RP0025l527I9 PERIODO: 15/06/2024 A 15/06/2024 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO ITEM REF. Reemissão de cartão DO RPS 002 MOTIVO Perda FILIAL/AREA FUNCIONAL/USUARIO CNPJ/MATRICULA DATA VALOR EM R5 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540001335 RAIMUNDA R CARDOSO 3581 21/05/2024 4,19 TOTAL Reemissão de cartão QUANTIDADE l 4.19 TOTAL GERAL QUANTIDADE: 1 VALOR: 4. I 9ALELO S.A Alameda Xingu, 512 - 3°, 4° e 20° andar - Alphaville Barueri r SP - CEP 06455-030 CNPJ 04.740.876/0001-25 www.a1e1o.com.br INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS AV BRASIL , 1629, CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78360-000 BOLETO BANCÁRIO EMPRESA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CONTRATO: 00017701922 nps: RP 0025 n 527 19 paníono: 06/06/2024A caos/2024 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO V^L°R . - 14/05/2024 TOTAL: RS 18.364,19 VENCIMENTO. Acesse nona su: e conheça n nov¡ facilidade: rermissão d: uniu e senha pel¡ web. Uml nuneirl Flnld¡ e segura. Aprmvene. VENCIMENTO NÚMERO DO RPS “106/2024 VALOR no Doc 1117002952719 mlótlq MECANICA VIA DO CLIENTE BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9 | 00190.00009 02464168109 03932303179 5 97470001836419 BLÀÍEJFÁQAÂÃE llllll "MMÉ """"""" " mwwwíirãíãíwmwgm-'Í ¡ffagavel em qualquer Banco ate onvenclrnento¡ 14106/2024 r Cedsnte ía/Código do cadente 1 3ALELO S_.A _ _ _ 307055 100103354 l l Dale de emissão ; Número do Documenta E Espécie Doc Carteira 1 Nosso Número E q @og/grazi â Rs 24s41sa1ooas323o30 ã 1 Uso oe Banco (=) Va|or do Dooumsnlo Ê 1o, 18.354,19_ l Instruções l A partir de JulhoI2017 os boletos serão registrados coníorme 1 cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de venclmento, após esta data sera cancelado automatlcamente J°“"°5 ^°*5°¡'“°5 e será necessário gerar nova sollcltação e novo boleto. Pagamentos em ' - 1 CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. 15364” 1 h- j sacada |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 096295554/0008-35 : AV BRASIL, 1629 CENTRO i 78360-000 Campo Novo do Parecis MT 0 Sacador/Avallsta Çóaigg da 53m¡ b_ Autenticação Mecanica . Ficha de CompensaçãoINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 962956540002435 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: RS 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 06/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO RELATÓRIO maLinco nom: cm: NASCIMENTO MATRICULA v1. neusnczo LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS ADRIELLY ROSA DE JESUS 03009965192 05/08/1990 5076 RS 170,00 ALIACI ANDRADE DE ABREU 52517489220 01/05/1976 3579 RS 170,00 ALINE DA SILVA CORREIA 10919261400 O3/06/1997 3024 R$ 170,00 AMANDA ALVES DA SILVA 05757204176 13/06/1995 5047 R$ 170,00 AMANDA GABRIELE NSOUSA 07084964312 03/10/1996 3618 RS 170,00 ANA CAROLINA DA SILVA COSTA 07003787156 15/05/2000 5082 RS 170,00 ANA CLAUDIA SAITO 06977033983 28/08/1993 3550 RS 170,00 ANDREIA T MOREIRA 57158665100 03/10/1974 3531 R$ 170,00 ANTONIA IRALICE M DE OLIVEIRA 34671013134 14/03/1963 3505 RS 170,00 APARECIDA DA S BARROZO 01049174151 13/10/1986 3596 R$ 170,00 ARIADNE C P DE MOURA 04861707137 24/01/1994 3504 RS 170,00 ARIANA ALVES SIMAO 03253148106 13/04/1986 3599 RS 170,00 BETANIA SIVA PEREIRA 28642102829 26/09/1976 3611 RS 170,00 BRUNA CASTRO DE ALMEIDA 06796523105 19/09/2001 5072 RS 170,00 BRUNA DANIELA DOS S BEZERRA ALVES 04307922123 29/07/1994 5046 RS 170,00 CARLOS R DE O WENCESLAU 09814261742 21/01/1978 3570 RS 170,00 CARLOS SERGIO DOS SANTOS 05366926459 13/07/1985 5087 RS 170,00 CLAUDIA FERNANDA DE A PINTO 04937741144 20/07/1944 3601 RS 170,00 DAIANA DE F CAMARGO 96685506172 29/04/1982 3558 RS 170,00 DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS 04579024184 25/05/1991 5092 RS 170,00 DEIZI F SANTOS VAIS 03519649160 13/10/1997 3582 RS 170,00 DIANA XAVIER ALBINO 33129480153 04/12/1980 5086 RS 170,00 DIEGO TONES B MORAIS 01872207278 18/03/1993 3500 RS 170,00 DIOCY A M SILVA 61776920104 18/07/1970 3540 R$ 170,00 EDILENE R DA SILVA BERTAZZO 89539460182 07/09/1968 3633 R$ 170,00 EDINEIA PAIVA 94952140172 02/07/1980 3623 R$ 170,00 EDNA CORREIA DA SILVA 00182347125 22/04/1978 3614 RS 170,00 ELIDIANA S DA SILVA 02496485123 09/01/1986 3545 R$ 170,00 ELMA DE A LIMA NASCIMENTO 90257367268 07/06/1986 5096 RS 170,00 Total da página: R$ 4.930,00 Total de beneficiados da página: 29 Página 1INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 962956540001535 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18.360,00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 00/00/2024 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO NOME CPP RELATÓRIO ANALÍTICO NASCIMNTO LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE sauna sao LUCAS ESTEFANIA DA CONCEICAO SOUZA EUNICE BRAZ A DE SOUZA FABIANE MENDES DA SILVA FABIANO DE O MENDONCA FRANCIANE N DE S OLIVEIRA GABRIEL BERNARDO LIMA GEISSY APARECIDA RODRIGUES GENILDA MARIA DOS SANTOS GERMARA DA SILVA PEREIRA GEZIMARA VAGADO FREITAS GILDISON DE MELO DOS SANTOS GILVANETE R DE OLIVEIRA HELEN VANESA FERREIRA ROCHA ISABELLA VAZ SIMAO ISAMARA V DOS SANTOS COELHO IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO IVANISE MARIA S DA SILVA JANAINA SILVA CARDOSO JOAO LUIS BURIOLA DA SILVA JOELMA DE F LEPAUS JOSIELI S M DOS SANTOS JULIANA GONZAGA DE SOUSA JULIANA R ARAUJO KAMILA FREITAS SOMERA KEILE VANESSA T DE MEDEIROS LARISSA TAIME V DA SILVA LIDIANE DOS SANTO LINAURA DOS SANTOS SILVA LOWAINE SANTOS DA SILVA 70535993102 00734603118 00644786108 04523869774 01239704151 04220858121 06489491176 60198400268 06337051360 01401870147 04789716139 02910199517 48192129829 05134288100 01677598255 52289931187 10343968460 06201108130 02837661155 66745900106 03882113189 63239465302 04671981106 03354178175 03719929159 07910801530 46970173828 01195422342 06456827132 Total da página: R$ 4.930,00 Página 2 12/12/1982 os/04/1977 18/05/1984 17/10/1975 05/06/1984 12/04/2004 13/07/2003 2a/os/1977 11/11/1992 03/08/1983 28/O1/1996 29/06/1985 12/01/1999 23/02/1995 os/07/1994 06/05/1968 os/01/1992 04/04/1999 19/10/2000 21/01/1973 25/02/1993 05/03/2004 17/01/1997 16/02/1991 03/os/1991 10/10/1997 25/06/1989 16/03/1977 27/04/2002 MATRÍCULA 5097 3533 3583 3502 3534 5085 5090 3628 3539 3553 3632 3546 3577 3555 5060 3630 3560 3542 5040 3585 3567 5045 3608 3530 3612 3544 3615 3501 5049 VL Rs Rs R$ Rs RS Rs Rs RS Rs Rs R$ R$ Rs RS RS Rs Rs Rs RS Rs Rs Rs Rs Rs Rs Rs as R$ Rs BENEFICIO 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Total de beneficiados da página: 29INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 915295654000835 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 18360.00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 06/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO NOME nanamõnxo ANALÍTICO CPF NASCIMENTO LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS LUANA DA SILVA L VANINI LUCAS DE A CUIABANO LUCI PAULA REBECA G PINHEIRO MAGALI REIS MAIARA DA SILVA COSTA MARIA DAYANA DA SILVA MARIA DE LOURDES DOS S SILVA MARIA DIANA ALVES DE LIMA MARIA E S DA SILVA MARIA JOSE R DOS SANTOS MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO MARINILZA SILVA DOS SANTOS MARISTELA M C DOS SANTOS MICHELLE T RAMOS DA SILVA MICHELLY GALDINO DA SILVA MICIANE P DOS SANTOS MIDIA SILVA TOMAZ NISSILENE DA SILVA OZANIA RIBEIRO PAMELA GONCALVES AZEVEDO PATRICIA SIMONE RAUBER PAULA ALINE FERREIRA RAFAEL S DO NASCIMENTO RAIMUNDA R CARDOSO RAQUEL LEAL SANTOS RAYANE EDUARDA DOS S SOUZA REGINA DIAS PEREIRA RENATA SAMARA P DA SILVA RITA DE CASSIA F DE LIMA MEDEIROS __________._____________________________________._________________________________________ Total da página: RS 4.930,00 Página 3 04816470158 04/os/1995 05248214106 01/11/1993 02085867170 08/06/1990 05892513173 02/05/1999 07923151547 13/07/1999 11709207485 01/os/1992 06901272197 03/03/2000 00022089381 14/03/1977 07236567469 20/07/1986 08941310440 04/01/1986 01604193441 2a/10/1959 04470090441 oe/09/1977 02960742176 04/05/1988 04465327110 os/02/1999 03519652110 25/os/1990 08428849471 20/11/1987 31217155271 09/11/1932 06359084333 16/09/1994 76916383968 16/08/1970 02261334192 19/03/1937 00111102103 10/05/1990 03512782140 22/07/1987 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01/10/1980 ROSELANE CONCEICAO AVELINO 70539903469 09/02/1996 ROSENI MARQUES VIANA 61590010191 22/08/1972 ROSIENE S DE ALBUQUERQUE 71021329134 O5/12/1983 ROZANGELA N SANTANA 65223918134 25/12/1973 SANDRA FERNANDES VILELA 03584652146 28/12/1979 SILVANA DA S SOBRAL 12107560803 11/O4/1970 SILVANA DE L GONCALVES 02983062392 19/04/1984 SILVANI FREITAS FANECO 60344881253 20/11/1972 SILVANIA M DA S SANTANA 01076577164 01/09/1977 SILVIA GOMES DOS SANTOS 04423222329 03/08/1980 SIMARA TRIBUTINO PEREIRA 11334641498 14/01/1997 SIMONE QUINTILIANO DA SILVA 03476665151 31/05/1991 SUZANA LIMA D GOMES 00017610303 24/05/1980 SUZANY CIANQUETA DE OLIVEIRA 02891660200 22/06/1997 TATIANE GONZAGA DA SILVA 05923992574 01/08/1993 THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO 02141425155 06/12/1986 THALIA SILVA CARDOSO 06489298171 04/05/1997 VALDIRENE DO NASCIMENTO 00542083150 14/06/1983 VANUZA A DOS SANTOS 57202494191 07/05/1974 WELINGTON JOSE DA SILVA 07121757176 01/05/2003 subTotal da Local de Entrega: Rs 18.360,00 Beneficiados: 108 Total: R$ 18.360,00 MATRICULA 5083 5057 3543 3527 3536 5084 3590 5075 3538 3603 5089 5032 3641 3529 S055 5073 3621 5067 3532 3510 5050 Total da página: RS 3.570,00 Página 4 RS R$ RS RS Rs RS Rs RS Rs RS Rs R$ Rs RS R$ Rs RS Rs RS R$ RS BENEFÍCIO 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 Total de beneficiados da página: 21INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 962956540001335 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: RS 18360.00 BENEFICIADOS: 108 DATA DE ENVIO: 06/06/2024 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/06/2024 STATUS: ENVIADO RELATÓRIO szmãrzco Local de entrega: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Funcionários: 108 Valor total dos benefícios: d* \qawáíx sx ó¡ @ôvwqw Página 5 R$ 18.360,00.4í3*~\1 '* 1, M* ¡Pld W' M 1.,1'\”1IR\1F1) D.›\_\ H1 um e u: x10 u x¡ 100 * 1111111 'na ÍÔHVÍUÓUÍI "N "371, :gs zm": .m (um n¡ 7x 'Ílxíi Mitsui¡ »uma ívmn m wma (u. um (Í | l ›¡\ 1 :v ›s.;v,.z'›~:xr'::«.z› wrmññ:: m¡ :m: \z-sxvs :r ow um* ?Aí/SR \mr- mr. 'M3 \ 'JS NVH l '“ vam "s mx aum¡ nmcwu 1. 80H30 "w em" w uma; ' m Lvráazz¡ »exame N, ;Ka t# v m» *uwní QUAST a¡ x. ._- u; KV;.\*Í\11N'1 ws-çwx '< 1 "é 'u u'. 7 (W506 w muy» wyzvA XL *alvxol um Í1.\,1X(X1Y1,\*<í1111111111121111111111111m1"1 .I 'IX 1M( UA vizzúx * zíz *ru* :and: nu poml *r 0¡ ' u 1111 a DE MEQC ORM ADOUWB D1: ' mu: :mawnstrv :vç-à j 7.4/1,20¡ 1( M.S 1*¡ um (mt- 113W, (um um x ,mt x _OR 0123 ~ :MERCADORIA: HOSPITAL EUCUDES HORST . c. N. ao PARECIS - END: AV. amam_ N 1529. iàAxRRo: CENTRO- CAMPO NOVÓ DO PAREClS . mn 2m da entrega, Não aceitamos redàmôções posteriores _._›, qu_ n: A 1._,làl_l11|11111l!1111111.11::www-n um V/\¡,\,›:i!(vI/\í, . *VV\'1 :n m. mrkvu' DANFE !m1 l\í1\'¡I”› xl \11 (AR I)v\ mm mu¡ Hfikfzxxüx , , , “M1 .x iam'. x¡ umvu*“-" N** 000.013.370 ñ. 1 ,. l S .RHÉ 001 "am. »mumwmzw um_ w ~. . ~. nsucwnuza» mu¡ nxu vszuxzvzzz: uma \(›| a u» xmxsrnux mm M '|1lzr,›s.y_rl;';§¡ V V ru Luma sz:: , à 'aula MJ *ram Iiunxu k um. 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SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS N YRO 17a.: GC ?COMER/UG I ;me 173914 1.1/Ei G ,1 DA MANOEL JOSE OE ARRUDA m». <1 I I I i z II , L _ I .M., A L . :› DGTÓ' PRAZO 8! !,110 UX) Vunchztor' (FH/AIR) BANCO DO ITAU SIA 8300 LIC OGEQÕJ - (VERCADORIA ENTREGUE NO CENTRO HOSP PÀÍKÉC LIDES HORST AV BRASII , 11:29' (ZÉNTRÚ « CAMPO NOVO DO PARECISKMT 9, 7113600001' CNPJ: 96,295.654I0008«35 PRLPLHURA AALINICIPAI DE CAMPO NOVO CONTRATO DE GESTAO. 031202? COlâAC/AO OE PREÇOS 10140 OBSERVAÇÕES DO PEDIDO aáat-nuax) »o _meidentificação do emitente DANFE III IIIIIIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII I VÀU FN ÚIÂGNÓSWC CÓMERCIÚ Í: DÔCUITISHÍO ÂUXINBÍ ÚE SFFÀÉCOS ~ ü mm C Nota Fiscal Eâetrónsca a NT su, 3”, ' ÊXIÍTLARÉÊUZ líoêsrxêágc a ° " E“7R^°^ 1 cmve o: Acesso Í* 5^ÍÚ^ 5124 0618 8491 4300 0138 5500 1000 0122 5010 0036 7505 Cmaba MT , -Jw-«ITMLNOMICA ' ~ soco? 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AUD mega/gás” Da-CRIÇÃODOPRODIFIDISERVIÇO NCM/rn em# uma ams. umyLfãa ::LC É:: nã) mg m ovos BRANCOS Z|ANi CARTELA 040721 uu 3,000 22,090 00,07 ,00 .00 .00 .00 ,00 c/aoun 2472 sALsIcHA SEARA KG 15010 KG 3,07 9,990 30,59 ,00 ,00 ,00 ,ou ,oo 210530 MANDIOCAAPROCUÀRO PICADA1KG 7141 uu 10,0 12.700 127.30 127.04 21,50 4 ,00 17,00 00_ 145453 c¡ mu: PEITO sum/x zu: PCT 1KG 071 uu 20,0 24,090 499,00 ,00 .00 ,00 ,00 .00 222 ABOBRINHA VERDE KG 0700030 KG 10,00 5,990 50,00 ,00 ,00 .00 ,00 ,00 13a MELANCIA KG 080711 KG 10,00 3,990 39.90 ,00 ,00 ,00 .aa ,00 _ 1 n ” 1 '. MENTO 500W DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ' 96 295 65410008435 L _ Contrato: 0312022 CNC Num CR, b, = cx ¡Auf! Paula R. G. Pinheiro Diretora Admínísmüva nnooEAoíonn/s '”'^ M “ /uromaçóes comuns/vam:: IM (Ionkiminlí CNPJ. 96 295154 000673 PREFEITURA MUNÍCIPAL DE CNIPO NOVO CONTRATO DE GESTÃO: D01 2022 ORDEM DE COMPRA. 10225 NFE EMXTIDA NO CISSFRONT. CAIXA 317_ PLANILHA VENDA: E704&4 LOCAL RETRADÀZ CAMPO NOVO COMERCML LTDA ENDERECO 76360000 A Emil Cliente. AV BRASIL. 1629 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS M1' CEP: insumxosaizdesauiumsmuomxaii.00m;M1cia.f/enas@›ns:nutosociaisa0:ucas com bnoarmvaüainsznmsodaisanlucaawn !mean Usuári RESERVADO Ao FISCO|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.554/0008-35 Página: 1 de 5 f _ Re u¡s¡ç5o de [naum Data: 10/07/2024 ,z E3235 q M Horáno: 11:45:25 Iw- Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.513/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãode Insumos: 1548 Data: 24/06/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Locai Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5172 ALHO 2.00 KG 5242 TOMATE - KG 10,00 KG 5783 ACELGA 6.00 UND 5939 MELANCIA 10.00 KG 5942 MELAO AMARELO 7,00 KG 5943 BERINJELA 3,00 KG 5944 PEPINO 4,00 KG 6020 COSTELA PARA ASSAR 25,00 KG 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 6250 BATATA KG 30.00 KG 6255 CEBOLA- KG 0,00 KG 6256 COXA E soBREcoxA DE FRANGO P|CADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 625a LARANJA- KG 10,00 KG 6260 MAÇà FUGI OU NACIONAL- KG 5,00 KG 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG 10,00 UN 6540 BETERRABA 4.00 KG 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 6608 CENOURA - KG 18,00 KG 6763 CHEIRO VERDE 4.00 UN 900a REPOLHO BRANCO - KG 0.00 KG 9268 CHUCHU 20,00 KG 11145 ovos BRANCO - CARTELA COM 36 ovos 3.00 UN 12626 CABOTIA 4,00 KG 17216 MUSCULO CIOssO 25.00 KG 13274 ACEM PICADO 25,00 KG 19139 REPOLHO ROXD 3,00 UN 19542 batata doce 10,00 KG 21131 salsicha 3,00 KG 21696 LIMÃO 1,00 KG 897712 abobova paulista 10,00 KG 900543 MUSCULO MOIDO 30,00 KG LETICIA CAROLINE DE FREITAS PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654I0006-35 C.N.P.J.: Página: 2 de 5 Data: 10/07/2024 Horár : 11:45:25 Cotação de Preços: 10225 Data: 25/06/2024 Prazo de Cotação: 25/06/2024 Prazode Entrega: 25/06/2024 Resultado: Mena r Preço de Item Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo 2595 - REAL REGIS Vencedor TotaI Va|or Un.M. à' Vencedor VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|or Tota| 5168 ABOBRINHA VERDE KG KG 5,9900 59,90 5,9900 59,90 5172 ALHO KG 42,9900 85,98 42,9900 85,98 5242 TOMATE - KG KG 0,9900 69.90: 5,9900 89,90 5783 ACELGA UND 12,9900 77,94 12,9900 77,94 5939 MELANCIA KG 3,9900 39,90 3,9900 39,90 5942 MELAO AMARELO KG 10,9900 76,93 10,9900 76,93 5943 BERINJELA cNocDoNm v- «- v KG 3,9900 11 97 3,9900 5944 6020 PEPINO COSTELA PARA ASSAR 'I' KG KG 4,4900 I7 96 4,4900 20,9900 524.75 20,9900* I 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) KG 5,4900 32,94 5,4900 F 6250 BATATA KG 13.9900 KG 139900 419,70 6255 CEBOLA - KG L KG 7,9900 53,92 7,9900 6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES ¡\ KG 10,9900 329,70 10,9900 329,70 6258 LARANJA - KG KG 8,9900 39,90 8,9900 6260 MAÇà FUGI OU NACIONAL - KG 15,9900 79,95 15,9900 6530 MANDIOCA CONGELADA 1KG EG UN 127900 127,90 12.7900 l 6540 BETERRABA KG 9,9900 39.96 9,9900 6551 MAMAO FORMOSA KG 6,9900 34,95 6,9900 6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG KG 24,9900 499,80 24,9900 6608 CENOURA - KG KG 8,9900 161,82 8,9900 6763 CHEIRO VERDE 'srtnto :Doom to m 8 n.- 3*' 8337' UN 4,4900 17,96 4,4900 Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I000B-35 Página: 4 de 5 _ ,, cotaçãn de pm os Data: 10/07/2024 É ügas ç V _ Horário: 11:45:25 9*' *"°“'°*° Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotaçãode Preços: 10225 Data: 25/06/2024 PrazodeCotação: 25/06/2024 Prazode Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES _ Requi ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Dogumenqg; 20071991|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 Página: 3 de 5 - Data: 10/07/2024 Cotaçao de Preços Hor Z 11:45:25 *j* São *JJ Lucas , ~ *"*=“'~°“* Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.:, Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Cotaçãode Preços: 10225 Data: 25/06/2024 PrazodeCotação: 25/06/2024 Prazode Entrega: 25/06/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 2-CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2595 - REAL REGIS Valor Vencedor Venoedor TotaI V|r. Unit. Va|or Total. Vlr. Unit. Va|or Total Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 9008 REPOLHO BRANCO - KG KG 4,9900 39,92 4,9900 39,92 9268 CHUCHU KG 4,9900 99,60 4.9900 99,80 L 11145 OVOS BRANCO - CARTELA COM 36 OVOS UN 229900 68,97 22,9900 66,97 12626 CABOTIA KG 2,7900 11,16 2,7900 11,16 17216 MUSCULO C/OSSO KG 16,9900 424,75 16,9900 424,75 18274 ACEMPICADO KG 24,9900 624,75 24,9900 624,75 19139 REPOLHO ROXO UN 12,9900 38,97 12,9900 38,97 19542 batata doce KG 4,8900 48,90 4,8900 48,90 . 21131 salsicha KG 9,9900 29,97 9,9900 29,97 21696 IMÃO KG 4,4900# 4,49 4,4900 4,49 897712 abobora paulista KG 3,4900 34,90 3,4900 34,90 ooomsrmtnmomvoo N NN 1- u-n 900543 MUSCULO MOIDO KG 19,9900 599,70 19,9900 599,70 Valor Total de Cotação R3 431010' Desconto R3 °›°° Frete R5 0130 Valor TotaI Líquido de Cotação Rs 4.910,01 RS 4.910,01 Condição de Pagamento FATURADO-30 DIAS Prazo de Entrega 24100/2024 Qualificação (Score) o Valor Total Vencedor Rs 4.910,01 Rs 4.910,01 PGX Software SIG v Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documeníüi 20071001lNSTI'I'UTO socIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO 0o PARECIS - N C.N.P.J.: 95.295.654l000B-35 Página: 5 de 5 , sã Ordem de Compra Data:_10/07/2024 Í' 1 Lusa; _ l _ Horáno: 11:45:25 N” ' “WW” Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS › SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27 Prazo Entrega: 25/06/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 10225 Data: 25/06/2024 Motivo: PEDIDO SEMANAL NUTRIÇÃO Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 76360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIorTotaI 5168 ABOBRINHA VERDE KG 10,00 KG 5,09 50,00 5172 ALHO 2,00 KG 42,09 05,90 5242 TOMATE - KG 10,00 KG 0,00 00,00 670a ACELGA 6,00 UND 12,00 77,94 5030 MELANCIA 10,00 KG 3,00 39,90 5042 MELAO AMARELO 7,00 KG 10,09 76,93 5943 BERINJELA 3,00 KG 3,00 11,97 5944 PEPINO 4,00 KG 4,40 17,96 6020 COSTELA PARA ASSAR 25,00 KG 20,00 524,75 6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 6,00 KG 5,40 32,04 6250 BATATA KG 30,00 KG 13,09 410.70 6255 CEBOLA- KG 0,00 KG 7,00 63,92 6256 COXA E SDBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 30,00 KG 10,09 320,70 625a LARANJA- KG 10,00 KG 0,00 09,00 6260 MAÇà FUGI OU NACIONAL - KG 5,00 KG 15,90 70,05 6530 MANDIOCA CoNGELADA1KG 10,00 UN 12,70 127,00 6540 BETERRABA 4,00 KG 9,00 39,96 6551 MAMAO FORMOSA 5,00 KG 6,09 34,05 5554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 20,00 KG 24,00 400.00 6600 CENOURA- KG 10,00 KG 0,00 161.62 6763 CHEIROVERDE 4,00 UN 4,40 17,06 0000 REPOLHO BRANCO - KG 0,00 KG 4,09 30,02 0260 CHUCHU 20,00 KG 4,09 90,00 11145 Ovos BRANCO - CARTELA COM 36 ovos 3.00 UN 22,09 60,97 12626 CABOTIA 4,00 KG 2,70 11,16 17216 MUSCULO C/OSSO 25.00 KG 16.99 424.75 10274 ACEM PICADO 25,00 KG 24.99 624,75 10100 REPOLHO Roxo 3.00 UN 12.99 38.97 19542 barata auge 10,00 KG 4,89 48,90 21131 53130013 3,00 KG 9,99 29,97 21696 LIMAO 1.00 KG 4,40 4,49 897712, abobora paulista 10.00 KG 3-49 3430 000543 MUSCULO MOIDO 30.00 KG 19.99 599.70 Va|or Tota|: 4.910,01 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs Frete; 0,00 Va|or Liquido: 4.910,01 LETICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorrzação de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documenta 20071001u scrwços cumwuxns du Nom Fnxcal FÍcÍñ-anca .nduáktu Ju ludo L m. saum SAO LUCNh Valm T0141: 73100111; NF-c N” 000.091.703 Série 001 GLOXIGENIOLTDA ' 'É Nora Fiscal 'Elclrímica :um ANGKÍO QUADRA 03,4), JARD|M PAULA III-NOVO ""7N"R^“^ T um» m ' ' A' b" '7 A '7 " I)A'lZ-\ Im kHCLIJIMhNIo Im NIII~I('AL'À0 li¡ SIN/x IIIKA IX! Iu-_Ctlzlinnlx .msmo - vAk/.HA GRAND * - MT - ce 78149423 1 '5^m^ 5124 0012 520a 3600 0104 550o mon 0917 03m 0324 5259 mas: (osm v2 N" 000.091.703 -í m- _É í WWWJ!" "0>~¡í«'*'"¡*>-°'>'“'b' SÉRIE 001 Consullu dc aurcmãcialadc no portal nacional da NF-c fhlurnmcnlo( :lavamIgcniv-rvutbr' | FOLHA 1,¡ \vwv/.nfc,fulcndagnvbrlponul ou nn .s »da Scfzw nutorxznxknu m?" ' ” “ "' rmm-'=>u›n:= \VJDR1ZAÇÍ\<1|)l-UífI "“ m' ””**"“'“"' ' Vendas dc Mcrcudunzns 151240052619432 2R¡06!2l›Z4 08:05:12 . na( .x0 NY, VA' ' ' › H K)SMXWITIJV¡TPIRHVARK) CNNvCN &4005597 _______ _V_ 12.52o.s3(›rno01-_rg ,_ ,_____,H __ _ _ DI-ÍST|.\'A'I'.V\RIK) / J(ENIE'I'I-IN'I'¡uvue.1|§PI »um «um .w n em L, _ ,,,, . m m x: num m [MHRESSÁO, :s xwzou as os ,m M" ,v_»., ,_,_g M, n, “M, , _mw ,um _m ,, . 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' _ _ A_ A z _f , , 1 !w !Natur Knrsrunmk à Worzopfk( @muro «mu» I m¡ g = 1 t - 1 vqm: izzntol, um:: vw» 4.1. qmua ;hx-:sauvrm LMYJIDO mms um g -n 3710.9; m.; › 0,0411 mu): um um meu' . '"'*T"““ J¡ ,um Paula R. áTPinheim II Diveiora Administrativa a I Í É 1 i 1 A »~~4~~~-» - - - -w '~- * *" "”*“ '¡,."¡grxx~m.,^.,›«gq.o n (FFDUKS- m:: m, F:- u_nn zm ?iv . nn ." WFUnugrrc «s» ao:: Ê YFIJSIJMAL ÀLDFSAOICC s 3 › I I É \zumm xx xxnunguuuu, m _ V 3 ' Smunzvruxtx*&ohrctondmaixvüx:nbvuk-u-\Iuuu-nvcnqnrrvuvnmíj, cMuUWlSNUYWZSWHSX 3:H(1A§§*35 = IValor Total da NOPOSVLe 535772-000-00 lcódigo de Tributação 040101 « Medicina. *QÀ/grrrsêrií¡ vós ' N DescÍInÉc-nndicional Desc. Condicional 'Deduções da Base Base de Cálculo ,052209515 LWB°__M ___ ɧ9;9.9.,S ___ 5§0°kg:s__:_,:;$f;°g9§3¡§ _:: _a ,T7 ;iss .Valor IS reti o aor aor 53012” 'SS 113351100 _ a _ __ *rj 0199_ _Em 5312512 ____E 335099 :_ . . V IR ivalcr INSS _Valor CSLL Valor Outras Relenções Valor Liquido i ins 30.00 RS 0.00 _Rs 20.00 Í_ ____4_P<_§0,00 35318777410 _ 7 _ _ 5 sàijanle Simples iãercirilrgeww ÊJIQUÊÊÍO NFS-e ãlàlfítãíneãa da Operação Incidência ::êíiãieãflhlnlenío do 155 I: ,, E . E ., , , Outras informações: l ¡Esta NFSAe foi emitida com fundamento no Decreto Municipal N” 1427/2012 _ y ' *Consulta a auleniicidada deste documento am https:l/nlsaeciiy,marInga.pngtIx/,br/VeniIcarAulenl/cidarle CONSULTE A AuTENTIc/DAISÉ ÚTILIZANDO dcóEí/Go -. ._ _ _. _ . E V, I ' Í I' l Í :Í Í. II 5 A¡ UYAUGTRÁB Código dévei-.riiãa'gàç'" 0Y4UGTR4BRELATÓRIO DE pwuõcs - HcSNTAL MUNICIPAL :ucuocs uonsr - campo NOVO no PARECIS / MT ?s ' , “”5“°5°°“°° SW ::'29 Sao Lucas EMPRESÀÉ SH CLHWC MEDWÀ LTDÀ 9m: 21701307/0001-47 ESPEUALIDADE: AMBULATORIO em emecomcsn v consumxs AMBULATORIAIS NOME DO PROFISSIONÁLZ SERES ÂNTONÍÀ ROLIN BONO › CRM: 12065 - MT MÊS DE REFERÊNCIAJUNHO/ 2024 DADOS sANcAmos annco: umwnnen: NORTE oo PARANA AGÊNCIA: 0002 CONÍÀ CÚRRENTE. 937450 pumõss mm TOTAL o: nous VALOR M_ JUNHO o as 2000,00 TOTAL R5 2000.00 Obs: comaouoonux COORDENADOR msmurasocmoewuzwwcm _ .°'°c° CNPJ: 95.295.554IW03-35 Contrato: 5312522 “a” »matava Admznâstrativa z Scanned with CamScannerPrefeitura do Municipió de Marinàá : PR Nlímelró A 7470 ' r Secretaria Municipal de Fazenda _CompeTêenàerrvÓT/'i/ZOZÀ m' M M' W_ i NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÓNlCA-NFS-E 'Em¡¡¡à';;q~-6¡¡¡;¡à¡¡¡á0~ - ~ 0 PRESTADOR DE SERVIOO; _Razão Social: s H CLINICA MEDlCA LTDA »Nome Fantasia: s H CLINICA MEDICA LTDA CPF/CNPJ: 27.703.807/0001-47 Inscrição Municipal: 186744 Endereço: BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO GOVERNADOR, 759 ~ ZONA 07 ~ APTO 402 - 87030010 ¡ 'Balelorlez 4432747825 Email' Município: Maringá - PR n TOMADOR DE SERVlÇOS í _ _____,._ ._ 'Razão Social' Instituto Social de Saúde São Lucas QCPF/CNPJ: 96.295.654/000B-35 lEndereço: Avenida Brasil , 1629 - Centro - 78360-000 Telefgnewíw _T1 l) 46:1 _7-Iv3w914 Email: Município: Campo Novo do Parecis - MT Discriminação dos serviços: !Serviços lvlédicos reglizados em Junho/2024: 14 D|AS DE PLANTOES SOBREAVISO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA nos dias: 01/06/2024, 02/06/2024, 03/0612024. 1710612024. 48/06/2024, 19/06/2024, 20/06/2024, 2110612024, 22/06/2024, 23/06/2024, 24/06/2024, 25/06/2024, 26/06/2024 e 27/06/2024. NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDES HORST CIDADE DE CAMPO NOVO DO PARECIS- MT. DR* SERES ANTONIA ROLIN BONO CRM/MT: 12065/MT ;Valor Bruto: R3 30.800,00. iRelenções: ;PIS 0,65%: R$ 200,20. COFINS 3°/o: R5 924,00. jlR1,5°/u:R$ 462,00. ,CSLL 1%: R$ 308,00. rvalor Liquido R$ 28.905,80. _Dados para depósito bancário: Banco Uniprime Agencia: 0002 Conta: 93746~0 S H CLINICA MEDICA LTDA l FêSTIlUTOSOCNDEWOESMLUCAS já"? areal: 95.295.554/0008-35 LHC¡ Contrato: 03H02? Diretora Administrar-Í; "Valor Totalda O r JR$ z _ _r __ _ 'Óeãgoíãríautíéãg V 040101 . Medicine. Valor Serviçe: Desc. lnmtvz-Óndircvionaull_ Condicional ¡Dedízçõesàda Besta 7 › Éavse ele Cálculo R0 0000000 .__ _. 7 ,lá00-90 _M30 00° Fíã9°° ,_ ;0$0°~000;90__u_ En_ ÍAuquoga iss :Vaior ¡ss Valor ISS retido Va|or PIS Va|or COFINS 2.00% R$016.00 _ ñ ___ ____ _ __-§§9;0_f> , ;Rã 29941_ __ ___ E<§u9?4_›i19____ __ Va|or IR 'Va|or INSS ?Valor CSLL Valor Outras Retenções Valor Liquido l Rs 462.00 lRfs 0.00 ~R$ 3§>@0_____«5§AM ___ ,___ R1â3_-EP§›_3°_L___ _ _ __ T _ _ t -Ovplante Simples !Regime Situação NFS›e Nalureza da Operação iMunicípio de Incidência R659- Z6C0¡h'm9"1° 11° '35 Não 'W000' “saíu _4501900 iMâVfÚEFÊ. ,PW °' Íóíniiís inFÃrrvlà-Eo : . é A 'Esta NFSve fo¡ emitida com lundamenlo m) Decreto Municipal N° 142712012 A _ _ _ i *Consulte a autenticidade desle documento em https:/lnfseeculymaringa pingov.hrNenficarAutenhmdade CONÉUEÊ A AUTENTICIDADE UTll-_ÍIVZANDO o choice; › iililiíllirii :iii ill TMBOYYGZCnzmrómo DE PLANTÕES - HDspnAL MUNlClPAL f: E l cucuozs nom - CAMPO NOVO Do PARECIS] M7 “Wi” m** 50** _y Sao Lucas cgmna¡ Colunaz Coluna?! EMPRESA: SH CLlNlCA MEDICA LTDA CNPJ: 27.703.307/0001-47 ESPECIALIDADE: PLANTÃO EM GINECOLOGlA E OBSTETRIClA NOME DO PRorissioNAL: SERES ANTONIA ROLIN BONO CRM: 12065 ~ MT MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2024 DADos BANCÁRlOS BANCO: UNlPRlME NORTE Do PARANA AGÊNOA: oooz l comA comem: 937450 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 01/06/2024 24 HRS RS 2100.00 ovos/2024 24 nas RS 2.200,00 03/06/2024 H 24 HRS RS 2.200,05 17/06/2024 24 HRS ns 2,200.00 13/05/2024 _ 24 HRS _ RS 2.200,00 19/06/2024 2a HRS RS 2100.00 10/06/2024 24 HRS RS 2.200,00 21/05/2024 24 nas F ns 2.200,00 12/06/2024 24 HRS HS 2.200,00 23/06/2024 24 HRS as 2.200,00 mos/2024 24 HRS Rs 2.200,00 25/06/2024 14 HRS RS 2.200,00 26/06/2024 24 HRS RS 2.200,00 27/05/2024 _ 24 nas R5 2200,90 e i T . TOTAL ¡ Rs 30.800,00 i4? ~ LllCí Páula àUÊ/.Llâiheim !lirctara Mminãmtçq msnriirosocwozsuioesloivcls CNPJ: 96.335.654/0008-35 Contrato: 0312022 Scanned with CamScannei"PREFEHURA â “M” Novo DO "R335 ' M7- Número da Nota Fiscal dc Serviço AVENIDA MATO GROSSO, 66, csmno sem: Elemmica Teams; (as) 3332.5199 2D2 113 CNPJ: 24.772.2B7/l¡¡)1~36 Dados do lkslador mw” L D ROMBALD¡ PRESTACAO DE SERVlCOS MEDICOS LTDA í i *lí t i It t !t @F/CWJ: 37.567.216/0001-43 nutrição nnidpal: 5403 Irsaição Estadual: End.: Av. BRASIL, N? 37s, CENTRO @navega-mx NE ___ CAMPO NOVO DO PARECIS 0 MT Telefone: 1912345678 Emi:NAOPOSSUllâN/\OPOSSULCOMDR Idenuñcnçao” da Nota Flsal Eletronb ' "' "W “ Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autentlúdadv, EXlGlVEL 01/07/2024 09:44 ZFGVIHAOC Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Yorrador de Senriço (INFO/DF Imciáo Estadtd ¡maiáo Mlnldpal Razão Suá 96.255.654/0008-35 5382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDl' SAO LUCAS Enduaço Núnero @trataram Bain-o AV BRASIL 1629 CLN l RO CEP Cidade UF Telefone Evrál 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INS'I'lTUTOSOCIALSAOLUCA Daaigão dos Serviços SERVIÇOS MÉDICOS PRESIADOS: PLANTÃO SOBRE/NTSC, PEDIATRIA REALIZADO PELO DR. LUANUERSON IJENIZZ ROMBALDL NO HOSPITAL MUNICIPAL nucLIDfS mms¡ ~ (mano Novo DO PAKfClE, m DIA 03010/7024 À ?IJ/üñ/ZUM. BANCO: 335: - BANCO Cê S.A. 2:00:12.; n00: LOM A CURRENT: 10375164 IIIsIIIIIosocNDEsIIIioIaslo IIIcAs em: 00.295.554/0003-35 3 Contrato: 0312022 K vALoR TOTAL DÃÍàeÍ RS Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nawreza - IÉQN T Atividade do Nknidpio »iq-ata nem 116/2003 CNAE oa 03 › Maxprint), Lvintms, Iiuoralum, M0012», nmmLãilnua, mms de senda_ ¡vrw^lo<›st›co".^,s, anulmlnmtms c congêneres. ' 0,00 0a 8630-5/03 vag, m', “Tâm” 39.500,00 ggedgcágah A_ ,M _n R5 39.600,00 Dsmntn ::mamada zur' PauIa R. É. 'nheiro R5 0,00 bacana) Cnrñxionado allelm MMWSVEYÍV¡ R5 0130 Dedugses (mma) R5 0,00 l Dedudxs Base de ("Salto R5 0100 ISSQN Devido R* 000 ¡sQN Rendo NÃO na Fome V I ns come :rss mas mu Outras neta-ações ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 o,oo Valor liquido da Noca Fiscal _ _ A_ 39~5°°›°° 7 Informapesz' 77 ÍBf$ . 1 zvmonAvncximAoo nos ?mamas ns 522312(1s,7z~oIIr›I~4vL›I0r-r,co›4=o Gerado Por: _umususzw nem amam m FkotncolodemtregaderlcilaFst-#Elmôn m, .m d. cmg.”- um e Hom de :negão da Içse código de Autaüódade NÚiDOl-DÀQID \Ima Fiscal de Serviço EXIGWEL 01/07/2024 zçgvlHAgc Série Eletrônica r ~ ~ › , 202400000000113 nenhumas) de 1 r, ROMBN m Mrs¡ AcAo n¡ snwicos Mrmms LI F1A a¡ se¡ 210/mara: ludus um sewxruls! rclewsnadm nes-a Mula hsm¡ np coma: HÔÍVDWNKJ El?" A . ,.21- :maul: à (Nlulvwntlt com; xe' / / m, MxmeNÍmuodoCPFmTonnmr 01.414 Ia/ramrcv aumamm ' lze i2: nunRELATÓRIO DE PLANTÕES - HDSNTAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: L o ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Meoccos LTDA CNPJ: 37.5e7.216/0oo143 ESPFCIALIDADE: PEDIATRIA SOBREAVSSO NOMF DO PROFlSSSONAL: LUANDERSDN DENEZ ROANABAXÍJVI CRM: 13557 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: NJNHO/ 1024 DADOS BANCÁR|OS BANCO: 336 v Banco C6 S.A. AGÉNCUÀ: 0001 ÊONTA CORRFNTE: 3037516-1 'V PLANTÕES DATA TOTAL o¡ HORAS VALOR 03/0612024 24 nas as 2100,00 04/05/2024 24 HRS ” _ RS 2.200,00_ os/0a/2024_ _ 24 HRS "N " R5 2.200,00 06/06/2024 24 HRS R5 ;200,00 __._.0.7Lo:/2_Le____.-. _____ .23 *+45 M '"__“' came/2024 24 HRS ' “ __ _ ' "às 2.200,5 09/06/?024 74 nas ' ü R5 2500,56 10/06/2024 24 HRS R3 2100/00 ____1,1H/99z2_o;4 _____ ___ __ 24 Hns ' as 2.200,00 _____;__2/oe42o24_ “kA 24 nas A ' 'm' '" R5 ;100,00 13/06/2024 24 nas ' " 'Kg-300,00 14/06/1024 24 HRS _ R5 1200,00 15/06/2024 24 HRS _A_ R5 2100100 16/06/2024 24 HRS _ __ ___ R5 210000 17/06/2024 24 HRS _ _ R5 1200400 18/06/2024 24 HRS R5 2200100 19/06/2021¡ 24 HRS R5 2100,00 zo/06/2o24 24 HRS R$1200,00 24 HRS ' ' " ”"”""_* 24 HRS ' TOTAL RS 39.600,00 0h51 ___ CONTROLADORIA COORDENADOR c #Êñeim 'Jíreícra Adminisüzüva MSTITUTO S??? CNPJ:PRE _ _ . l _mw SEGETFÉÍUARMWA B: CANPO NOVO D0 PARECIS MT. Numero da Nota Fiscal de Serviço AVENIDA MATO GROSSO, se, CENTRO sem E'°"°"¡°° Tddons: (65)3112-5100 202400000000112 CNPJ: 247712871000166 Dados do Presmdor "'“ L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA _ ““ x x x n¡ x x x « CPF/CNJ: 37.567.216/0001-43 amigão Muicimhsws rnsaiçfo Estadual; End.: AV. BRASIL, N? 326, CENTRO camara-m; NE (idade: CAMPO Novo DD PAREOS - MT Tágfone; 1912345678 EnatNAOPOSSUIQ)NAL›¡›os5u|_coM,5R da Nom Fkcal Eletrônica _ a Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFSe Código de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 09:38 SJMSQINIG I Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscaí Série da Nota Fiscal rDadosdoTmadordeSenñço _m_ A r CNH/CPF Insaiáo Eàdual lmuiáo Mmidpal Razão Soda¡ 96295654/000835 5382 |NSTITUTO SOC|AL DE SAUDE'. SAO LUCAS Endereço Núnem Cotmlennm Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Gdade UF Teldone Ena¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INS'IITUTOSOCIALSAOLUCA Desaição dos Serviços 565mm: MÉDImS PkFãw-ms- AMHULAIORIO PADIATRIA RFAI VAnn Wim DR. IuANnrnsoN DFNEZ ROMBALDI, NO HOSPITAL MUNICIPAL LUCUDES M0625! o NOVO DO PARECIS. DO DIA 0510612021 E 05406/2024. BAND: 335 ~ BANCO C6 SA AnfNcxaz 00m ComA CORRENTE: 3037.5164 !resumo sem n¡ wo¡ CNPJ: 90954554033?” Contrato: 03/2022 VALOR 'roTÁÍBÀ &Ésé às' A eóókxoc' nmostnsobresavíçusdeQnalqta-Nmnrm-EQN 050m4.; do Aicpota !bem 11612003 CNAE w uma; Hwupkluk; dímcga lammxórxausanútúrtos. mamcsmnogcasaxae saude,Wohlovsocclvns,AnvDulüó/¡usaLurvufmeran. 0,00 04 8630-5/03 valonoeatdossaviçus w g “s 500000 ::se de Cálcio _ :um Pau a F5 5570030 . Desoontn nwxruonado Diretora Administrativa Rs 0m ;_ Desoomnfntüuiotvado “$ 9:00 ' Deduçõs (tema) R5 000 Dedtaçõs Base de meu» R5 0,00 ISSQN Devido R$ 090 ¡ssqn Raido "A0 ;___ . . ¡ Retenções na Fonte ms coms um ma¡ csu om-.s ::magias ISSQN 0,00 0,00 0,00 o,oo o,oo o,oo 0,00 Valor ¡iqunruo d; uma Fm¡ 7 _________ __ _rn 5›°°°'°°_ _Infou-n-¡açíies Condenemars a _. , , y . p, , » › . « ,=_.~.›. n. Amswsnaacixo 1 VALOR APROXIMADO nas Tmsuros as eu zm1sJzmmaenL-¡uvncoNrunML m 12 7mm¡ /mwlmeunml oumNTE no sxwxs um NLLI sam »con mo¡ »w AN m: H › m < Ga ndo Por: LU/«NDERSON DENEZ RUMBALDI ¡NWCSW V57- *í-*M @âmago uma e um de Enüsão da «se Cóúgo de unanimidade 733 Noca F-sca' de Servico EmGNtL 01/07/2024 9JM5Q1N¡G 'St-ne Eletrônlca Reccbuemcs¡ ds: l. o Romano: pagsmmo u: smvmus Mama» um _w ss¡ ns/\xmw-z, kadu: nls] sevviçom relatuanauux mma Nam mm u: Serwço Elevamca ,a magna: :m:- dm', - a «w g:: a., zrltvpglnnoÍcur :u/acñar,›z:.xr,;o_n7sc"./1E5U4> NNIIUWUIIacdOQFQDToIIHdmRELATÓMO DE PLANTÕES « HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS I MT EMPRESA: L D ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MED|COS LTDA CNPJ: 37567116/000143 ESPECIALIDADE: AMBULATÓRIO PEDIATR|A NOME DO PROHSSIONAL: LUANDERSON DENEZ ROMBALDI CRM: 13556 ~ M1' MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2024 Í É Í Í z Ê DADOS BANCÁRIOS BANCO: 336 - Banco C6 S.A, AGÊNGA: 0001 CONTA CORRENTE: 3032510¡ PLANTÕES DATA rom. o¡ HORAS VALOR 05/06/2024 RS 6000,00 06/06/2024 T TOTAL ns 6.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR msnxuxesocwbímwfm* ' 95295. “mçmw, 030022PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁRoLIs "m “$555 Secretaria Municipal de Finanças 00010349 , Coordenadoria de Tributos , _ _ _ í AV. PREFEITO CAIO. 042 - Vila Nova °°d'9° V°""°a?a° Arenapolis - MT - 78420-000 122C F8C9F NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE sERvIços - NFeS °°*“°°° »y Data e Hora de Emissão: 01/07/2024 - 11:59 hs Periodo de Competência: 0712024 Município de Prestação: Campo Novo do Parecis - IlllT Reg. Especial Tributação: Microempresa municipal i Natureza da Operação: Tributação fora do município 'RREsrÀboRInELsERI/Içosé' ' Razão social: M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES CPF/CNPJ; 3933049310001 .gs ~ Nome Fantasia: S. S. MENDES ¡nscnção Munmpak 11512 ' Ema"? m°“d35m929@hotmalI.com Fone/Fax: (65) 99987-2124 Inscrição Estadual: incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Sim MEI: Não V Endereço: PEDRO NUNES BARROSO" 0 - VILA NOVA - CEP' 78.420-000 - Arenápolis - MT ç O TOMADOR 'ISE' sERvIços E Razão Social: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ: 96.295.656/0008-35 i Nome Fantasia: Inscrição Municipal: Email: Instltutosaudesaolucas@holmalLcom Fone/Fax: (11) 4617-3914 Inscrição Estadual: ISNETO í Endereçüi AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CE ' 78360-000 - Campo Novo do Parecis - MT : oÃñõs cõIÍIRIÇEIIiIDEIIrARI/âs ''''''''' M" CÓUIQO de SBNIWI 4.22 - Planos de medicina de grupo ou Individual e convênios para prestação de assistência médica. hospitalar, odontológica e CNAE: B660-7IDO - Atividades de apoio à gestão de saúde Intermediário: inscrição Municipal: V construçao Civi| - Obra: ART: DISCRIMINAÇÃO Dos sERvIços Serviços prestados de consultoria administrativa, no Hospital Euclides Horts - Municipio de Campo Novo do Parecis - MT. no periodo de 01/06/2624 a 39/06/2924. PREFEITURA MUNIQPAL DE CAMPO NOVO D0 PARECIS MT CONTRATO DE GESTAO 003/2622 r¡ HOSPITAL EUCLIDES HORTS ', INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS . ” i CNPJ: 96.29S.654/00G8-35 É DADOS BANCÁRIO: i BANCO: BANCO 0o BRASIL (001) g AGÊNCIA: 1313-3 : C/C: 25.704-0 OBSERVAÇÕES: OBS. """EMPRESA OPTANTE A0 SIMPLES NACIONAU” DMDVvALÕRSDrÓÍÁÍ. ISE sERvIços ;R5 4.000,00 PIS (RS) COFINS (RS) INSS (R3) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retençóes (RS) 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Deduções (RS) Desconto IncondIcIonado (Rs) Desconto Condicionado (RS) Base de Cálculo (R5) Allquota (%) 0.00 0,00 0,00 4.000,00 2.84000 ISS (RS) ISS Retido (R$) Va|or Liquido (R$) _í 4.000,00 113,60 0.00 oufRÀs IIIFoRMÀçoEs í A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site httpsJ/arenapolis-mt.issintegracombrl. i Esta NFeS io¡ emitida com respaldo na Lei N' 784/2014 e do Decreto N° 21/2014. g DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. t Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresa. : Emitido por: Maria das Gracas Souza dos Santos Mendes ,wfáginaí deSérie do Documento gs.: Prefeitura Municipal de Cuiabá Nota Fiscal de Serviço É Eletrônica - NFS-e Secretaria Municipal de Fazenda y Número” Nemñm Fone: () - httpzllwww.cuiaba.mt.gov.br/ 274 Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFS›e 01I07I202415:23:54 Data de Competência/Emissão E.G.S- GESTAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA FATURA HOSP. GESTAO SERVIÇOS HOSPITALARES 01/07/2024 Rua E26 SALA 01 - Jardim Presidente _ l cód_ de Auienudgade CEP 75090-205 - Fone: (S5)99521-832E - Cuiaba¡ MT ewelsonjpg@hotmail.com Inscrição Municipal 232311 - CPF/CNPJ 45.960.181/0001-07 Responsável pela Retenção Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Numero do RPS Série do RPS DGIB de EMÍSSÉO 41° RPS Exiglvel Local dos Serviços Municipio Incidência Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - MEIO GTOSSO Dados do Tomador de Serviços I CNPJ/CPF: 96.255.654/0008-35 IM = Razão Social : INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV. BRASIL Número : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP: 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do intermediário de Serviços 1 CNPJ Inscrição Municipal Razlo Social Descrição dos Serviços REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO_ ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE TECNICA E TREINAMENTO DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOSAMBULATORIAIS DO INST|TUTO SOC|AL SÃO LUCAS PARAO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. coNTA PARA PAGAMENTO Eanarãgss Sicoob oyo 152.554-5 Minc 8 ?mm E.G.S. GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Presa-a: aew¡ Detalhamento dos Tributos Atividade do Municipio Alíquota Item da LC116/2D03 Cód. NBS Cod. CNAE 8610101 - [8610-1/01] Atividades de atendimento hospitalar_ e . 2,00 802 8599604 Vl. Total dos Serviços Desconto lncondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Tota| do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado R5 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 35.000,00 R$ 700,00 Não R$ 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Relençñes VI. ISSQN Retido Vl. Liquido da Not¡ Fiscal R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 35.000,00 Construção Civi| cód. obra : Art. : lnfomiações Adicionais I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS CAL DE IPI." PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: mmsclloniinecba.isgngggnlinegomgr/cuigggl PIHEIIIRAIIIJIICIPMCNIPOWIODOPARKJS COMTRATDDEGSTÃOOOS/ZOZI minimum msmurosoonossmossioum CNPJ: 902995500111035Para: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ: 96. 295. 654/0008-35. Av. Brasil, 1629 - Centro - Campo Novo do Parecis/MT. Relatório de Prestação de Serviços - Município: Campo Novo do Parecis - MT - Unidade de Saúde: Hospital Municipal Euclides Horst - Contrato de Gestão n° 003/2022 firmado entre o municipio e o Instituto Social de Saúde São Lucas e o Poder Publico Municipal. - Competência: junho/2024 i Relatório de controle e avaliação mensal, referente ao faturamento doHospitaI Municipal Euclides Horst, localizado no Municipio de Campo Novo do Parecis/MT. O hospital realiza atendimentos em caráter eletivo e de urgência e emergência em regime ambulatorial e hospitaIar/internaçãoOs serviços prestados no decorrer do mês objetivou auxiliar a equipe que compõe o setor administrativo de Faturamento do Hospital Municipal para alimentação adequada do sistema de informação ambulatorial e hospitalar, com demonstração das técnicas para utilizar as funcionalidades necessárias para operacionalização completa do Sistema de informação, apresentando uma visão geral deste sistema que é operacionalizado pelos gestores de saúde municipais e estaduais. i As orientações e treinamentos ofertados abrangem os atendimentos elançamentos de produção ambulatorial, referente aos serviços eletivos, pronto atendimento e internações nas especialidades abaixo relacionadas. Clínico Geral; Pediatria; Cirurgia Geral; Anestesiologia; $19.59' CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n° 26, saia Oi - Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205. . I O miwimiiummrgmwm mumuzctsriomamn iiosvxrurimosimr IIEYIWTOSIIJIMIJESALWWIAIAS WMGMASIfMm-;S e. Ginecologia/Obstetrícia; f. Ortopedia/Traumatologia; g. Urologia; h. Cardiologia Clínica; i. Neurologia Clínica; O hospital apresenta produção assistencial dos procedimentos abaixo relacionados, além dos procedimentos de finalidade diagnóstica, exames complementares e atendimentos de urgência e emergência, conforme classificação de risco. Consultas/avaliações de urgência; Consultas eletivas com especialistas; Atendimentos de Urgência e Emergência em Pronto Atendimento 24h; Pequenas cirurgias, curativos e desbridamento; Transfusões sanguíneas; inalação, nebulização e administração de medicamentos; Raio-X (eletivo e de urgência); Ultrassonograña (eletivo e de urgência); Tomografia computadorizada (eletivo e de urgência); Eletrocardiograma; Laboratório de analises clinicas; Tococardiografia ante-parto; . Testes rápidos de HIV, Covid e outros; Teste do pezinho; Teste do olhinho; . Teste da orelhinha; q. Teste do coraçãozinho; Uoagaaaaaeameovm Para a realização da fase analítica da supervisão assistencial ambulatorial e hospitalar são avaliados: Sistema de informações Hosgitaiares - SIH O SIH disponibiliza informações das internações efetuadas por meio da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e coleta mais de 50 variáveis relativas às internações como: identiñcação e qualificação do paciente, procedimentos, exames e atos médicos realizados, diagnóstico, motivo da alta, valores devidos etc. Na fase analítica no SIH/SUS é necessário retratar o perñl da unidade a ser auditada, para tanto utilizam-se os relatórios, documentos gerenciais e sistemas a seguir: CNPJ: 45.960.181/0001-07 Rua F. n” 26, saia Oi -Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205I. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) disponivel na página da internet . II. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (Sigtap) disponivel na página da internet . III. Relatório de Frequência de Procedimentos - elaborar utilizando o programa Tabnet/ Tabwin. IV. Relatório Demonstrativo de AlHs pagas por competência - relatório elaborado pela equipe de Auditoria com o uso do arquivo RD no aplicativo TabWin/DATASUS, considerando o periodo a ser analisado. V. Relatório de Serviços Proñssionais (SP) - relatório elaborado pela equipe de Auditoria com o uso do arquivo SP no aplicativo TabWin/DATASUS, considerando o período a ser analisado. VI. Relatório Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou Realizado e OPM Utilizados - relatório disponibilizado por competência pelo DATASUS. O Relatório Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou Realizado e OPM Utilizados discrimina todas as órteses, próteses e materiais especiais utilizados por UF, por estabelecimento, numa determinada competência. Permite verificar as variáveis: N° da AIH paga com OPM; Procedimento Solicitado (código e denominação); Procedimento Realizado (Código e denominação); Material (OPM) cobrado (código e denominação); Fornecedor de OPM (CNPJ e Nome da empresa); Tipo de Financiamento; Quantidade de OPM cobrada; Valor de OPM cobrado; Nota Fiscal (número). Esse relatório é também útil na fase operativa, quando seus dados devem ser confrontados com o Espelho de AlH nos prontuários apresentados pela unidade analisada. Mostra nominalmente o procedimento realizado, o material utilizado e o seu fornecedor. Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA O SIA disponibiliza o registro dos atendimentos ambulatoriais, padronizado em nivel nacional, que possibilita a geração de informações, facilitando o processo de planejamento, controle, avaliação e auditoria. Na fase analítica no SIA/SUS, é necessário retratar o perñl da unidade a ser auditada, para tanto, utilizam-se os relatórios e/ou documentos gerenciais: l. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) - disponível na página da internet. II. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (Sigtap) - disponível na página da CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n° 26. sala 01 - Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78090405É l FaturaHosp PREHWMHWLWPOKPQDOPWI mimmnsccsriommzz raosmuanmrm nsrrwmsoauuswxxslcurzs oavxamwmxs No Diál real a) b) C) d) internet. lII. Relatório de Frequência de Procedimentos - elaborar utilizando o programa Tabwin. IV. Relatório Demonstrativo de Autorizações Ambulatoriais de Alta Complexidade (Apac) Aprovadas - extrair utilizando o programa Tabwin. V. Relatório de Acompanhamento da Produção Físico-Orçamentária - disponível no aplicativo FPO magnético extraído pelo gestor local. Vl. Relatório de Síntese de Produção Ambulatorial - extraído pelo gestor municipal ou estadual após cada processamento do SIA/SUS. VII. Relatório de Síntese de Produção de Apac - extraído pelo gestor municipal ou estadual após cada processamento do SINSUS. de Procedimentos Apresentadas e/ou Demonstrativo de Apacs Apresentadas podem se verificar as variáveis: CNES e Municipio da Unidade, Paciente, Data de Nascimento, Idade, Sexo, Nome da Mãe, N” de Apac, Tipo de Apac, CMP - Mês de Realização (competência), Data de Início, Data do Fim (da validade), Data da Solicitação, Data de Autorização, ClD Principal, Código de Procedimentos, Origem (Principal e Secundário), Quantidade Produzida, Quantidade Aprovada, Va|or Produzido, Va|or Aprovado, Encerramento, Data de Ocorrência, Linfonodos, Estadiamento, Data do Exame Histopatológico, Finalidade, Total de Meses Planejados, Tota| de Meses Autorizados, Inscrição na Lista da Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), Data da Primeira ise e Acesso Vascular. O Relatório Demonstrativo de Apac Apresentadas e/ou Aprovadas permite identiticar cobrança de procedimentos indevidos, sendo uma ferramenta para ização da fase operativa da auditoria. Procedimentos que utilizam Apac como instrumento de registro são: Ultrassonograña de mama. Ressonância magnética de mama. Cateterismo cardíaco. Deficiência auditiva. Glaucoma. Diagnóstico de doenças raras Paciente submetido à ventilação mecânica não invasiva. Acompanhamento de paciente queimado. Acompanhamento de cirurgia bariátrica. Acompanhamento de paciente pré-dialitico. Terapia renal substitutiva. Litotripsia. Cirugia ambulatorial eletiva. CNPJ' 46.960.18l/O001~O7 Rua F. n” 26, sala 01 ~ Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205mmmuamwwpmwwm corrrwueeevwmmn rosvnuuamsrw issnmrosmtsssuwcskzum oviuaszsstasnmas n) Relacionadostransplantes. o) Medicamentos Documentos Analisados - Prontuário Médico A composição minima do prontuário está estabelecida no Módulo Hospital, aprovado pela Portaria MS/GM n” 396, de 12 de abril de 2000 e na Resolução CFM n° 1.638/2002, conforme a seguir: - Registro do Atendimento Ambulatorial. - Registro do Atendimento de Urgência. - Evolução médica. - Evolução de enfermagem e de outros profissionais assistentes. No caso de internação, as evoluções devem ser diárias, com data e horário em todas elas. - Partograma (em Obstetrícia). - Prescrição médica. - Prescrição de enfermagem e de outros profissionais assistentes. No caso de internação, as prescrições devem ser diárias, com data e horário em todas elas. - Exames complementares (laboratoriais, radiológicos, ultrassonografias e outros) e seus respectivos resultados. - Descrição cirúrgica. - Ficha de anestesia. - Material usado no centro cirúrgico ou obstétrico (gasto de sala). - Resumo de alta. - Boletins médicos. Análise do Prontuário Na análise do prontuário são verificados: - A evolução clinica dos pacientes, a propriedade dos exames solicitados e da terapêutica instituída, a indicação das cirurgias e/ou procedimentos, bem como compatibilidade entre o tempo de permanência hospitalar e o diagnóstico, ou quadro clinico apresentado. - As indicações técnicas que motivaram as internações ou atendimento ambulatorial, principalmente os de emergência, assim como os relatórios de atos operatórios e boletins de atos anestésicos. - A existência de assinaturas e respectivos números do CRM dos profissionais assistentes na prescrição e evolução diária nos prontuários. - Os registros de enfermagem quanto à sua capacidade informativa, controle de sinais vitais, controle de líquidos introduzidos e eliminados, controle da CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n” 26. sala 01 - Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205mmmmouopmmm axrmoucaesmimmu IDSPUILEHDSYOSY msmuromuossuuskzum oivxssmsscmas administração de medicamentos, execução de tratamentos e curativos. - A prescrição dietética e sua adequação aos casos especificos. - Com os pacientes internados ou em atendimento ambulatorial, se os cuidados dispensados às sondas, cateteres, drenos, aspirações e nebulizações, cuidados na prevenção e tratamento de escaras, na administração de oxigênio, na instalação parenteral em perfusão e condições de coletores são os devidos. - Se a medicação prescrita coincide corn a que está sendo administrada. - A existência de cobrança de complementação, a qualquer título, de pacientes do SUS, contrariando as normas vigentes (artigo 43 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Portaria MS/SAS n° 113, de 4 de setembro de 1997). Quando feita a análise dos procedimentos apresentados e/ou faturados no ambulatório veriñcar se: - Os registros constantes do prontuário médico conferem com os procedimentos apresentados e/ou autorizados lançados, incluindo os procedimentos secundários. - Os dados constantes nas ñchas e/ou boletins do Atendimento do Pronto Atendimento, e do Ambulatório, conferem com os procedimentos cobrados e/ou autorizados, principalmente quanto à quantidade lançada no Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C) e no Boletim de Produção Ambulatorial Individual (BPA-l). - Houve cobrança de procedimento em quantidade superior ao realizado e/ou não comprovado. - As ações executadas e lançadas no BPA estão sendo computadas de acordo com a descrição constante no Sigtap, bem como seus atributos para cada procedimento. - São cumpridas, integralmente, as solicitações contidas nas requisições, de forma aleatória. - O procedimento cobrado corresponde ao que consta na requisição e/ou autorização e no respectivo laudo. Com foco em auxiliar gestores, prestadores e profissionais de saúde que trabalham com os sistemas de captação de dados e com o processamento da informação do atendimento ao paciente internado na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), os serviços prestados irão qualificar a informação em saúde a partirdo registro das internações no âmbito do SUS. Reforçar a importância da integração dos sistemas, CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n” 26, sala 01 -Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205mnmmmmmmmmwn axrmroneursriouamzz iosvrratnnmerw Dsmumsoau os 94m: skiuos am swrasamss especialmente do Cartão Nacional de Saúde/CNS e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), compatibilizados no processamento do SlA e SIH/SUS. Orientar quanto às regras e criticas do SIH/SUS implantados a cada competência. Auxiliar o corpo clinico, auditores, supervisores, dirigentes e técnicos de informática que lidam com o registro da internação, operam o sistema e utilizam documentos. Disponibilizar relatóriosgerenciais para os gestores e prestadores. Realizado auxilio técnico para a equipe de faturamento sobre: 1. Conferencia de preenchimento de Laudo de solicitação de AIH; 2. Codificação de procedimentos principais, secundários e especiais; 3. Esclarecimento de dúvidas sobre compatibilidade de procedimentos ortopédicos com uso de materiais OPME; 4. Orientações gerais para o lançamento do OPME, conforme procedimento principal realizado; 5. Orientações sobre mudança de procedimento de diversas categorias(de clinica médica para cirúrgica, de cirúrgica para clinica/obstétrica); 6. Esclarecimento de dúvidas sobre críticas geradas no processamento(tempo médio de permanência, idade a menor, quantidade, AlH sobreposta no periodo e criticas por motivo de agravo); 7. Orientações para faturamento de Mais de uma AIH para o mesmo paciente no mesmo periodo de internação; 8. Auxilio técnico para o adequado lançamento da produção nos sistemas oficiais do SUS; 9. Esclarecimentos de duvidas referente a digitação e lançamento dos procedimentos realizados no mês; 10. Faturamento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), utilizados nas cirurgias da ortopedia/traumatologia. 11.ConsuItas aos procedimentos elencados no SIGTAP conforme atributos complementares 12. Analise de tempo médio de permanência por internação (conforme SIGTAP), Identificado que a média de permanência faturada tem sido menor que o tempo por procedimento preconizado pela tabela SUS. Os auxílios e orientações técnicasprestadas durante o decorrer do mês refletem no desempenho do faturista, no processo de trabalho das áreas assistenciais e no registro clínico dos profissionais de saúde nos sistemas informatizados do hospital, reavaliando, em especial, a necessidade de treinamento e capacitação sobre faturamento hospitalar com ênfase na equipe de enfermagem. Considerando CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n° 26, sata 01 - Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090~205@MMCMACWOIOQMFWIJS wimmneasriomamzz rwmuanmim msnwmmuossnusloum um aszsaascmzs que a glosa é a recusa de uma fatura, pelo Ministério da Saúde, por considerar a sua cobrança indevida, mediante erro ou omissão de alguma informação nas fichas de atendimento ou pedido de pagamento do âmbito hospitalar, neste mês fortalecemos os treinamentos para que não haja perca financeira/glosa das contas faturadas pelo hospital e processada pelo Ministério da Saúde. Por fim, ressaltamos que os relatorios gerenciais dos sistemas de informações ambulatoriais e hospitalares do Ministério da Saúde não estão sendo apresentados em anexo a este relatório, visto que não houve atualização do banco de dados por parte da Secetaria municipal de Saúde, orgão interveniente do contrato de gestão ñrmado com o Municipio de Campo Novo do Parecis-MT. Cuiabá -MT, 02 de julho de 2024. CNPJ: 46.960.181/0001-07 Rua F, n° 26. sala 01 -Jardim Presidente Cuiabá-MT - CEP 78.090-205DUARTE 8¡ PALMA SOCIEDADE MEDICA RUA DEZESSEIS B, Nro 1622 - SALA 01 ~ PARQUE MANSOES CEP: 78300-000 v TANGARA DA SERRA - MT e-mail :ooristituicao1,minerva@hotmail.com lns.Mun¡c¡pa|: 23646 CNPJ: 31.488.980/0001-47 LE: NOTA FISCAL DE PRES çÀo DE SERVIÇOS Data e horário da impressão Competência Data do Serviço Situação da nata Número de controle 01/07/2024 › 13:23:21 7/2024 01107/2024 Emítlda 20241530535 Nota Eletrônica n°330 - série B None/Razão Social: INST|TUTO SOCIAL n: SAUDE SAO LUCAS Endeleçc: AVEN|DA BRASIL, Nru 1629 - CENTRO CEPBidade/UF: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Ena/IJ lnstitutosaudesaoiucas@hotmail.cam CNPJ: 96.185.654/0008-35 Inscrição Estadual: Tomador de Servico Local da prestação da serviço: CAMPO NOVO DO PAREClS-MT quantidade¡ ' V V descrição do serviço CENTRO HOSPIYALAR PARECIS EUCLIDES HORST- DR, THOMSCÀJN MARQUES PALMA r MUNlCÍPIO DE TANGARA DA SERRA to OPTANTE Estado de MATO GROSSO 15.400,00 ___.__ ._ 15.400,00 AV BRASIL, N" 23s» - SETOR N JARDIM EUROPA n.5,» 75300-901. TANGARA DA SERRNMH 'MWM-n'- CNFJ 03 758139/0001-65 › wwiaiwgaraoasorram goi/.br Fundamentos legais: Fundamentos legals: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal "mmmm'"' 022/1996. m, ,a NOTA F|SCAL emltlda através do wwwxangaradaserra,mt.gov_bv, com escrituração digital no ' banco de dados do municipio. 231,00 Qualquer rasura ou aderido que não faça pane da sua impressão original tomará esta nota fiscal inválida. 15400 Nao tem valor como recibo. 461m Local da incidencia do ISS: TANGARA DA SERRA-MT _j y Í°"52'°° TA E um &Servimsde Lei coupemu: Federal 11612003. 'NFORMAÇÓES COMPLEMEN R s 04.01(040|000) . MEDlClNA E Bio MEDACINA NOME'. DUARTE r. PALMA SOCIEDADE MED|CA cum srmsawoooi 47 BA Nco: 136 AGE NClk 2302 CONTA coiznswriazsazis DR THOMSON MARQUES PMMA Não cal¡ Inhnção do ISS !cbn ol strvlços constantes deem nota, pel: o ¡unindo! ::ü ¡nquldrldn nn Vlglmn dlcohrança FIXA (anual oueelimativn) Orçamento N” Fatura N” Vencimento AIDF N° Limite das notas (AIDF) n¡nnrxraxrxxnxrnnyyxxt untnnnnnuttunuawn 00005493 1 a 1000000 Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N5B5T4.P9G8Z2.C8Q6S1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 561BF4FA6 CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISSf isssL mu" ksmin Snlal de Sade s RELATÓRIO DE PLANTÕES CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCL|DES HORST EMPRESA: DUARTE s. PALMA SOCIEDADE MEDICA CNPJ: 31.488.980/0001-47 ESPECIALIDADE: CIRUGIA GERAL NOME oo PROFISSIONAL: THOMSON MARQUES PALMA CRM: 9045- MT MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO - 2024 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 2302 CONTA CORRENTE: 25481-9 BANCO: UNlCRED-136 PLANTÕES: DATA TOTAL DE HORAS RS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 10/06/24 (24H) ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 11/06/24 (24H) _ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 _u _A_ 12/06/24 (24H) ___ _ ATIVIDADES RELACIONADAS A0 ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 13/06/24 (24H) , ' ATIVIDADES RELAQONADAS A0 ATENDlMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 _ _Leves/za (24H) Í _ ___ ___ ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2200,00 15/06/24 (24H) ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO EM CIRURGIA EM 2.200,00 16/06/24 (24H) a_ M A - _ _ TOTAL A PAGAR: RS 15.400,00 Obs: CIRURGIA GERAL NAS ATIVADE DE ATENDIMENTO EM URGÊNCIA, CIRURGIAS ELETIVAS AVALIAÇÕES I)E PACIENTES INTERNADOS. CONTROLADORIA COORDENADOR ud au a R. G. Pinheiro iiismuiosocupswpgmm “orãoràminmm CNPJ: 95.295.654/0008-35 Contrato: 013/2022PREFEITURA mmmAL cAwo Novo »mas . . SECRHARM “JNIUPM B: HNNKÀS DO m' Numero da Nota Fiscal de Serviço AvENmA ima canso, es, CENTRO Sã* E'°"5'“°° Telefones (es) 3382-5100 NZAGDGXKXXMI um: 24.771.287/0001-36 "-' fa¡ do “Em” -›- . . A A DE MATOS ARAUJO LTDA qua:: cvs/am: 32.542.883/0001-58 Dadá!) M1Idpd:8971 nuas-ção amami; End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, N? 507 Nw, OLENKA Camamu¡ ;ALA g1 (Idade: CAMPO Novo DO PARECIS - MT regime; 6533823113 a.¡¡:coN'rcoN.3113@çMA¡LçoM @Natação da s. _k .___-ç s. “all-Vela da OPEIWÂO Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade ,EXIGIVEL 01/07/2024 14:26 IGP8OCI4I Numero do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Not¡ rasca¡ Dados do Totmdor de Serviço GMM* nsaiáo Estadual Inscrição Municipal uma soda¡ 96195554/0008-35 5332 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS irmaos Minima 0011131311310 um AV BRASIL 1629 CENTRO GP Cidade IF Teldone Elm¡ 783641500 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 osaiáo dos Serviços ' ' É* ' HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORÊI - CAMPO NOVO DO PARECIS ANDERSON ABRAHÃO DE MATOS ARAUJO NOTA FISCAL REF, PERÍODO 01/05/2024 A 30/06/2024. 42 AUXILIOS iisiiiiio sm DE siiiiia Sli) iiicis CRPJ: 883555410008415 Contrato: 0312822 VALORTOTAI. DA FFSG R$ 8.400,00 IrvposlnSohieServiçisdeQnlqHNaunaa-&QN Atividadedoltlúzípio Almada nun116/ED3 OME 04 os nowimis. clinicas. liburalônns, xanarcim, mnnimrniaí, um de made, prontos-socorros. ambulatórios e cor-nuevas 0,00 04 8610-1/02 Valor Tota| dos Suviças ,, q B 8.400,00 Rae de @Halo o”, r' v, R$ 8.400,00 Desconto ¡noondüovado ~ @JW _ Rs o,oo uma” mñdnmdo Luci Paula R. G. Piniieiro as o 00 mu.” (üm Diretora Administrativa Rs 0,00 Deduçõa Bam de Cãalo R5 0,00 ISSQN Devido Rs 0,00 meu Retido NÃO Ramgõs na Fome PIS 00H36 l1$ IRRF ül. Otras 1113151065 É?! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor hide da Nam Fetal 8.400,00 Infon-mços saum ixi BRASIL AaENciA: 3036 v a :oNu CORRENTE: ;seus x ~ A. A. na MATOS Auuio. [VALOR AoRoxiMAoo nos TNBJTDS as 1325.43( as nas) rom: mp1, Louronmz LEI iuuucn, / CONTRIBUINTL OPTANTE oo SIMPIES NACIONAI / ESTA Non PODE su: :ANLLLADA FM 7 niAs APOS A GERAÇÃO. Gerado Por: MARCIA SUfLY DE SENA impresso P012 kdnoobdeaüegadeMhI-'isdñetrôria Itauna: da operado Data e Hora de Enisáo da IPS-e Códgn de Amanha¡ Número da Nora Fiscal de Serviço EXIGIVEL 01/07/2024 |GP8OC14I 56119 51917130155 Recebitamet) do A A DE MATOS ARAUJO u m: s) samiza/ooorsmrouos om awviçob) veiauoriadus uma um rim¡ u: Serviço Éwtiõnrn A autenticidade deste dorumenio ;uam m minaaa pelo endereço hnnc//ww [[1 Srvhr/llihutalio/:ampnrovucupamms/polial_vali IIIcIs CNPJ: 9029555410008-35 CoIITTaIo: Oii/2022 VALORTOTAL DA TFS-e R$ 12.000,00 mposlnSobreSeviçnsdeQmhHNannm-ISQN Mividadedofvhüpio mm mnumoos cms 04.03 - Hospitais, (támus, laboralõnux, unaxeaos, manuzóInlns, cam de same, pmmaunmvas, anhulaíórlos a congêneres 0,00 04 8610-1/02 VaIorTdü dosssviçns B 12.000,00 Bmedeüfblo a 0. Rs 12.000,00 Dsuuntn nsoonddmado J I v' R3 0,00 known corddonado LM- A R$ 0,00 Dedugis (MatBH) amora M- l ._ nhenc R$ 0,00 Deduções Base de @um ""'"~°-I'ñY¡V2 Rs 0.00 mau Devido Rs 0,00 ISSQN Retido NÃO Retençõs na Fome ms coma Inss ma? (su. Ouras Raeldis mw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or líqtido da uma mm 11000.00 _ í . , .í. 1 . Fhfmnaçns muco 0o 0mm ~ AGENCIA. :ou ~ Is LUNIA CORRENTE' 25205 x ›A A. D( MATOS ARAuIo. 7 vALoR AVROXIMADO Dos rRrauTos Rs 121x540( 5.72M roms» InVY. CONFURMí \EI 11751/7011 /CONWBUINW 0P1AN|L DO smms NACIONAL / :su NDIA vens SFR CANCFLADA EM z D|AS APÓS A cando, Gerado P01', MARCIA sum 0a SENA Impresso Por'. PmumolndeumegadeNdaFísdElebôcim Iunm-adaOpa-ação DaaerhndeEnüàodaIES-e ameaçam-asma. Nan-mm ua Nom Fisust ue sawiço EXIGIVEL 01/07/2024 B4PI9VF6E 53"! “arm” . 20 Racebilzmoxl de A A n: waos ARAUJO LIDA 325m2 ssa/ooo¡ saaocos em wviçnIsI rellclomdns nun uma nm¡ ú:- swww Eiuromu E', _E A zulenundade dale documento poom m realvmda pelo endereço hunC/¡wwvnppxvv bI/ulbul¡TIDICIIVIpoImVMUUaIInu/um\algranluraojvkeí2195615 - l / Din Nmlollür-vbüfchhtmmrRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO CNPJ: 32.542.883/0001~58 ESPEGALIDADE: REMOÇÃO NOME DO PROFISSÍONAL: ANDERSON ABRAHÃO DE MATOS ARAUJO CRM: MT- 10304 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2024. DADOS BANCÁRIOS BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3036-8 CONTA CORRENTE: sszos-x PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 2, 3, 4, S, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 24 HORAS R$2.000,00 21, 23 E 24 DEJUNHO DE 2024. TOTAL R$12.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADORFREFEIRRAMJIIIIJPALDEQNPONOVODOPARECIS-Mr. SEQETÀMA “Imp” DE mu!” Número da Nota Fiscal de Sevviço AVENIDA mm causo, 66, (rumo sem E'°"5"'°° Teldones: (as) 3332-5100 20 cuz): umzsmotn-ss .af .___. __ _ Dados do “wa” _ 4 ._ E.: A A DE MATOS ARAUJO LTDA a( X II ü t¡ CPF/am: 32.542.333/0001-58 amigão Mniápah8971 Imuião &sua; End.: RUA POLKA ANDRZEJEWSKI, Ne 507 NW, OLENKA @dawn ;ALA o¡ 548k: CAWÓ NOVO D0 PAREUS - MT Tddune: 6533823113 am'tcoNTcoN,3113@GMA¡L.coM Idenññaáo ::Junta ma¡ :tenente “Emma da Opefaçãü Data e Hora de Emissão da NFsve Código de Autenticidade ,ExWVEL 01/07/2024 14:23 1468SG5TI Numero do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal séne da Nota Faça¡ Dados do Tunado¡- de Sesñçn 96295654/0008-35 5382 INSTlTUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS Endaeço minar) Carmim-rain gain-o AV BRASIL 1629 CENTRO EP üdade LF Tddme Ena¡ 78360000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 _ _ _ ' "í" Dan-mo dos Smnços nosmAL MumcwAL EUCLIDES HORST › CAMPo Novo oo PARECIS ANDERSON ABRAHÃO DE MATOS ARAUJO NOTA «usou REF. PERÍODO naum/2024 A 30105/7024 :o DIAS « vxsm méuxca VALORTOTALDAVFS-e'. R3 15.000,00 Inpostn Sobmservigos de Qualque lutam - ÉN Atividadedoülilüb Ainda RHIIIIG/ZKB CNAE 04.03 Noswlaix, climas, laboruiéuoa, snnmórncs, Inznlchmics, :aux a». sauna, pmnmsvcncnrrns. nmhulzlúm: e :ongànmus 0,00 04 8610-1/02 Va|or ma¡ dos smáçns '› .« ,z Ã. Rs 15.000,00 Bau de cama :ÉÊÍu/xícx Rs 1s,ooo,oo - Luc¡ Pa “ , Dsoonto hnnioamo _ U . G_ ?MMN F6 0,00 naum» ("auxiliando Dilema Administrativa Rs o,oo Deduções (mau) R$ o,oo Deduçõs nase de ando ns o,oo mw Dwldo m o,oo meu :um NÃO Relançõs na Fome ns comes mss mr mu. canas :menções ISSQN o,oo o,oo 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 Va|or liquido da uma Fusca¡ 15.000,00 L.= ____ L .___ ta . . ñ .í. .__ _._ _. I_ ~a Infonraçás (immune-Iara MNCO no ans» AGmuA; 303a › s :OMA CORRENTE' 35203 x - A A DE MAYOS ARAUJO. / VALOR APIOXIMADD nos ram/ros as 2353.00¡ x5 7:5'.) rom:: mn. comum: m 12.741/1121). .I LUNÍWBUWNTí ovTANr¡ oo swMmzs NAcIoNAL /esn non mu¡ seu cANcuAoA EM 2 uma nos A ezaAçla. Gerado Por: MARCIA SUELV DE sem Inupnzsso Por: _ _ __ _ _ _ Hannah de entrega de Nota Fusca¡ Hai-iria musa d¡ Opaaáo Data e Hom de Enüáo da msg Q3690 de Rubia** Número da Nota Fiscal de Serviço EXIGÍVEL 01/07/2024 1468SG5T| 5659 55mm"? ngcebimnon deA A n¡ MATOS ARAUJO m» um aaa/amu usando: om semwís) relamnauus um Nau Fiscal ea seu/Iso Eletrônica m E] . E¡ A amennudude acne :Mumemo poderá s:: Mal-zada pelo endereco hrtpxz//www.ea.;mbr/xnbularxolc¡mpanuvaaoo-¡rccvs/pot\aLva Ida:4':oVn7se??195b5d J . . / / m. numauamomovaormnauRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO no PARECIS / MT 32 Instituto Social de Saúde São Lucas EMPRESA: A A DE MATOS ARAUJO VCNPJ: 32.542.883/0001-58 ESPECIALIDADE: VlSITA MEDICA NOME DO PROFISSIONAL: ANDERSON ABRAHÃO DE MATOS ARAUJO CRM: MT - 10304 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: O01 - BANCO DO BRASIL AGÊNClA: 3036-8 CONTA CORRENTE: 35208-X PLANTÕES DATA 4 TOTAL DE HORAS O1 A 30 DE JUNHO DE 2024 24 HORAS VALOR 15.000,00 TOTAL R$15.ooo,ocj Obs: marasmo¡ wo¡ são LucAs CPPJ: 95.235.654/0068-35 Contrato: 03121522?warm www». :E: carmo Novo no PARECE - Ml'. Númem da Nota ,qm de 56mm 1mm» MATO GROSSO, as, csnmo se” Ewômta Tddmes: (as) 3332-5100 202400000000015 of:: mmmmoox-as do ,.=__r _ar MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL LTDA IMED CPF/GUJ: 48.862.525/0001-62 Insu-iéo Mlidpd: S732 ¡maiáo Bucha: End.: R RODOLFO ULRICH, N? 614 NE, NOSSA SENHORA APARECIDA condenam: SALA a1 &dez CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT ?senna 6599358049 En¡¡;M.DUMMEL@HOTMA!L,COM mama-agia da Nota Fba¡ Elanmim” "T Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 15:33 3BHQ7Ml3L Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal _ . 11.¡ ag. .É. __ . Dados do Tarado¡- de Serviç¡ 962951554/0008-35 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço nham condenam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (idade UF Taefone Errü 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVElRA@WSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsaiáo dos Seviços HOSPITAL MUNIClPAL EUGJDES NORST- @MPO NOVO DO PARECIS NOTA FISCAL REF. O PERIODO DE JUNHO DE 2024. PLANTÕES DE x7 mzs- DIA 04, ns, X215, 74, 25 DE JUNHO DF 2024 VAI OR R5 8.400,00. VALOR TOTAL DA PPS-e: RS 8.400,00 inpostnsoblessviçosdeqmlqunNahnrveza-JSSQN Akuma nanllõ&3 OME ou¡ Mvduclna e nuonmdmnu o,oo 04 8610-1/02 va-«vmmw *t* 2232;:: me de mu» Luc¡ uza Pinheiro R* ' ' 0800"” ?WWw300 Oitenta Administrativa W QDO 05mm caufudonado R* oro” nat-gas (mais) R5 09g Deduçõs sas; de Cãmlo 'é ÉKÂD ¡ssQn Devido _ ISSQN namo NI^° Relmçõs na Fome ms coma nas mas (su. outras Raençõs ¡ssqu o,oo o,oo 0,00 0.00 00° °v°° °'°° Va|or iquído da Naa Esta¡ _ 3-4°°›°° Irvfomsaçñs !uma APROXIMADO nos vnnsmos as un 72115 an.; mm:: um consome Lu 12 vnnmz. / cuurmsuunvt ovume no mwuís nnuuuu / :sn NOTA mu¡ su c/mceuu/x w 2 mas APÓS A anuncia cerwvwwuwovossawvsvnvrw _ _ _ _ _ _ _ &W933; _ - _ _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ Hommh de entrega de Nota Fscd Elarñnica Mútua a. Opuaán Data a Hor.: de EIYÉÊ) da ?FS-e Cñdho de humanidade Número da Nota Fiscal u: SBFVIÇD Série Eletrônica EXÍGIVEL aum/2024 38HQ7MBL ZDZMXXXMXDIS auoaienm) de «awawuz KALVNE Acconm DUMMEL um as sazszslryomzxodos uh) ;emçom @WWw504 "em .Now mu¡ :Le Se-vrcoríeãízñ-SS EL f f' E A nmznnclmde seus dncumemc poderá m¡ mamada uniu andarem mms //www.gp.srv hr/lnbuxaluo/camponnvodnparccls/punnl,vihdacuü n se a: / l ou, Num e nham ao of ch TnmndrRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS / MT ?x “mhm E . *saúde 5594// São Lucas EMPRESA: MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL( IMED) CNPJ: 48.862.S25/0001~62 ESPECIALIDADE: PLANTÃO CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL CRM: 14443- MT MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO / 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0804 CONTA CORRENTE: 33527.1 O PLANTÕES DATA I HORARIO VALOR 04-05-12-13-24-25 12 HRS 31400.00 n¡ MAIO s 8.400,00 S TOTAL Obs: COORDENADOR IIISIIIIITG SOCIAL cm sazegsüuàoíagâgc” Contran: 013/2022 CONTROLADORIA"E En um¡ Mmmpu' DE MMA DO “nas Número da Nota Fiscal de Serv¡ ÇO SEOETAMA o¡ FINNÇM e amarra-o sem 55h61m: muçnzuy¡ remsnuwzmes, 100o, meu, «zu-mo ?seus (as) 3351-1921 45 cw:: 03.567.512/0001-72 Dados do Ralador ” "" DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CNIC** 50367354/0001-47 recado mwpanaszsos Inscrição Eadual: End.: VLA H, N9 SN, .IARIM IMPERIAL fundaram): QUADRA141 LOTE 126 (idade: BARRA DO BUGRES - MT Teldone: 6598090199 Engmvmcontabi|IdadeZD23@gma¡|.com Identñcação da Nota Fiscal Ebbôtim Natuveza da Operação Data e Hora de Emissão da NFSre Código de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 14:55 MHABLKDFM Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dadas do Tonndor de Serviço 96295554/0008-35 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endeteço Nine-o ("andavam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Ckhde LF Táãone End 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 lNSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM Dsaiáo dos Suviços HOSVTTAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST- CAMPO NOVO DO PARECIS REMOQO: D1. D6, II, 12, 13, x6, 17, 19, 16, 27, 30 DE JUNHO DE 202# - 24 HORAS - R5 8.800,00 mmomwmalotm “cum 9e.295.s54I0008~35 Camaro: 032022 VALORTOTALDAMS-e: RS 8.800,00 hposnsobresasliçtasdeQtnlqtaet-mmreza-ISQN Mvidaiecbnlüpio Aimma 1131111612013 CNAE uma › Hospluls, dímm, Iabamenas, sznalànns, rnamzbmlos, :em de saúde, urunwmmonos, anxbulawtla: e cnngtneves. o,oo 04 863043/02 Va|or 'mai dos Setvíços R* 530090 Base de Cálcio «~ '5 33°°r°° assumo lrmndidomdo A ' *5 (100 Decor?) car-negado m_ m* éfpmheím f": 3.38 “'93” ("*'”“”. Diretora Administrativa ' Deduçnes lise de amo *3 09° ISSQN Devido R5 °›P° ISQN Ruído N^° Rate-nós na Fonte ogçns ng ma:: (su. 0mm Ratmções ISSQN m o 00 o 00 o,oo o,oo 0,00 0,00 000 Valor líquido da uma ma¡ r_ k 3~3°°'°° IIIfOrIrBQÊs /CONTRIBUINIE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL] ESTA NOTA POD¡ SER CANEELADA EM 3 DIAS APOS A GLRAÇÂQ Gerada Por=<>IEG°_kLE1^NE5E_C_^V5"E3°EE§_ ___ _ _ _ _ _ _. _ E1”'2*°i°“ _ _ . . _ _ _ - - - - - - - Hotocnlo de edmga de Nota Pisa¡ Eldrônia Engo' [ÉS-e oúzipo de unicidade N' _ d Nota Fiscal de Serviço mmâwm m¡ e ?Êvzoum MHABLKDFM “mm Saérie Eletrônica RKEMIÊMCS] de DIEGO ALEXANDRE (AVAÃINI SORGES 50 ãâhõãd/RXII-Hfícútsx DISI Sin/VWB) relacionados "esta Nuk¡ FISKJI de 5(êlVÍç0'íIC;lDnbf.d . . V,,: .,› ¡_ . m u same A aumnncxdadn deste documento podera :arrumada pela nmeveçn nnnL//mxupsy u /1 em Oman comuns/pan», a nano_ ,e / l à¡ NntmaIúvvuvdnGFdoTmnduRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS/ MT Ins .nto Social de Saúde EMPRESA: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CNPJ: 50367354/000147 ESPECIALIDADE: MEDICO REMOÇÃO NOME DO PROFISSIONAL: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CRM: 14360 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0804 CONTA CORRENTE:21958-3 REMOÇÃO DATA HORARIO VALOR 01,06,11,12,13,16,17,19,26,27,30 DE JUNHO DE 2024 24 HORAS RS 8.800,00 RS 8.800,00 Obs: CONTROLADORIA 'm' Rcigñheíro m” MMÍFIÍSOBHya COORDENADOR à mwtesocuoasxóaasãatnucas z, d( cum: oszsassamooeras Camelo: 0312022PREFHTIRAMJNICIPIÀLDENRRADORIGE Número da Nota Fiscal de Serviço DE Fmnçls E OWMENTO ' Série Eetrônlca PRAÇAFEIJPE FERREIRA WEFDES, 1111), 11.111, ENTRO Telefona: (as) 3361-1921 44 CNH: (BLHIZSH/OOOI-n O"" »O Dados do Prestador DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CFF/CNH: 50.367.354/0001-47 ¡nsuiào Mniqanzszaoe Imcián :sua: End.: VLA H. N? SN, JARIM IMPERIAL Con-datam: QUADRA141 LOTE 126 &de; BARRA DO BUGRES › MT 'regue 6598090199 Enaigv.mcontabi|¡dade2023@gmai|.com __ da r . Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 14:50 CGIMASQR Número do RPS Data de Emissão da Nota Flscal Série da Nota Fiscal _Dados do ?mudar de Serviço 96.295.694/0008-35 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Minuta condenam Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Gdade l¡ 'feláone Ermi 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAILCOM Damião dos Saviços nosprm munxcxpm. eumoes nonsr campo Ncvo ao PARECIS mmóes 0G HORAS |0, I1,í2,I7, 21, 24, 28 DE JUNHO DE 2024 › RS 4.900,00 12 HORAS OZ, 03, 04, D5¡ D6. 13, 14.15, 18, 21. 77. 23, 25, 27, 28, 29 DE NMIO DE 1024 ~ RS ZZAOILDD 26 HORAS U7 DE JUNHO DE 2024 - Rí 1.800,00 msmo som DE sAúoE sk) LUCAS cum. 96295554/000835 Osman:: 0312022 VALOR TOTAL DA IPS-e R$ 30.100,00 mposmsobresaxdçosdemdqnel-Nanzuua-ISQN AtIvIchdedoI/Iriúnío Aiquota Rennó/ZDB CNAE uma: - Hoxvitavi, (Mamas, Iabombnuá, smaronos, marlícómvoí. cam de suado, nrovuosmurros, ambulamnus e cnnxênem. 0,00 04 8630-5/02 Va|or ?ou dos savigns _ ,a “â 30~10°›°0 me de Céu., j g , as 30.100,00 kann ¡ruuondáomdo wc¡ R5 000 Dscmtn Cuidando 9' el( A ' - - R5 O-OO _ *v ora úmlmstrauva n 000 Danda Base de (Halo 2 ?ag ¡SQN Devido I ¡ssqn mudo Nð Retençñes na Fome ns COFINS ms IRRF (su Ouras Retnnçõs ISSQN o,oo o,oo o,oo 0,00 o,oo o,oo 0.00 Va|or Ruanda uma rm¡ 30400430 !nfomnçõs /CONYRIBIIINH DPTANYE DO SIMPLES NACIONAI/ ESYA NOYA POD( SER CANCELADA EM 3 !MAS AVÓS A GERAÇÃO, sermomnorsrsoueímgtsgvglrgwggês_ _ _ __ __ __ _ _ _ @$023 _ _ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ Pmlnonlo de mtrega de Not¡ Fscal amônia ug¡ ,mugen-gay DauerhtadeEnisãn&IFS-e Cíxiwnhlmuücihde Número daItom E159¡ d: Serviço EXIGIVEL 01/07/2024 C5|'4^59R 5°” ::Wma necememos) o: mesa ALEXANDRE cAvAzmI scams 50.35¡ asa/ooo¡ .aroma em xewvçeu) !chamamos nesta Nm¡ mu¡ de sgmço Elcuônwta A Aubtnlzkwdadc dem aowmcnxa poem 50v :camada uma andarem hnp5://www4:p.sr\' hr/IVIBIIMrio/hanaaobugres/nuv!:Lvalldaue 11159563732 / / É NumeüilhvdoGFmTafmdmRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST « CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES CNPJ: 503673511000147 ESPECIALIDADE: PLANTÃO CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI EORGES CRM: 1.4360- MT MES DE REFERENCIAJUNHO /2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICREDI AGÊNCIA: 0304 CONTA CORRENTE. 219 58~3 PLANTÕES DATA HORARIO VALOR lO,1l,12,17,21,24.28, DE JUNHO DE 2024 6 RS 4.900,00 O2,03,04,0S,05.13,14,1S,l8,21,Z2,23,25,27,28,Z9, DE JUNHO DE 2024 12 R3 22.400,00 V O7, OE JUNHO DE 2024 24 RS 2.800,00 R5 30.100,00 [TOTAL Obs: COORDENADOR me sem sismo¡ sm LUCAS com. mmssswoooa-ss Cmam:03¡2022INSTITUTO socIAL DE SAÚDE sÃo LUcAs Rua Presidente Vargas, 865 Letra S - VIIa Nova Cep 73.420-000 - Arenápolis l MT CNPJ 902955541000169 NOTA DE DÉBITO n” 392/2024 INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS Av. Brasil, 1629 - Centro CEP 78360-000 - Campo Novo do Parecis - MT CNPJ: 96295554/0008-35 Rateío das Despesas Pertinentes aos Custos Indiretos, item 8.2.5.7, Letra B, do Manual de Repasse de recursos do Terceiro Setor referente ao período de OI a 30/06/2024 CONTRATO DE GESTÃO N! 003/2022 HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST 113,668.29 '”\ é / ' caTwíoro 090mm INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LucAsPREEITURA MJNICIPAL DE LIMPO NOVO DO PARECIS - MT. Número da Nota I-'xscat de Serviço SECRETARIA MJNICIPAL DE FINANÇAS Série Eletrônlta AVENIDA MATO GIKJ$O, 66, CENTK) 20 7 Tdefms: (65) 33825100 CNPJ: 7.4.772.2B7/IXX) Dadosdo Prestador MICHELE L. DA SILVA CPF/DIPJ: 50.649.070/0001-43 Inswlóo NklñdmtzôllIü End.: RUA 13, NI¡ 174 NW, INDEFINIDO~GIRASSÓIS exame: CAMPO NOVO DO PARECIS - MI' !delimitado da Nota Fba! Ebtrônim Inscñão üadual: cantaram: 'reasons 65996969510 Enail:MICHELELE|A1S15@GMAIL.COM Natureza (Ia Operação Data E Hora de EmIssãu da NFS-e Código de Autenticidade I EXIGIVEL 01/07/202407119 CS7DNLB14 L Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tocador de Serviço (IPJ/CPF !nsciáo Estadual !maíçío Mmidpal Razão Sodat ¡ 96.255.654/0008-35 S382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Erukzruçx¡ Nírrem Corwlumrm Baírm .« AV BRASIL 1629 CENTRO "asp üdade ur Telefone Ena¡ 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Dresaíáo des Senrkps PRÊSI/\ÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTADO NO IIOSVIÍAI MUNICIPAL EUCLIDES HORST ~ CAMPO NOVO DO PARECIS I MT, hCI PERÍODO DE OVOS/2024 A 3010611024 DE MICHELE um DA sILvA. IIIsIIIuIosocIIIIsIIIoIsIoIucIs cum. 962955541000845 Carmamzüfâ/ZOH _ A VNDRTOTALDANPS-e: R$ 3300,00 InposmmbreSerIñçosdeQLIaIqIeNamreza-IEN ^”,J“ '°°“°LL .;“.° 'í“,_'°§«'**í . m” M115” m” 0,00 27 88006/00 VaIor TotaI dos Serviços R5 3 _300,00 Base de cáIano . *x as 3.300,00 Dnsmntn Irmrvdãdrnxda /X/ d as 0,00 030mm Comida-tado * (LL (AÍ › Rs o 00 um PaIIIa R. G. PInheIIo › MW ("”“°'J“” Omara Administrativa “5 °›°° Deducõss Base de uma ' ns 0,00 !WIN WHO Rs 0,00 “ISSQN Rnüdo NÃO na Fonte PIS (DEVE D$ IRRF SJ 01113 lwuiçñs ISQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or imrldo d: Nota Fiscal 3300,00 motivações ¡vmox Avurxmtlxno nos wmwos as scans( 13.4399) somr rw_ covrwxr¡ m 12.72: ;Im /tcmrmsuzurr armar: 30 5mm: NACIONAL] :sm NOTA von: seu canczmm EM 2 mas APOS A sendo. L Gerado PVPJKOBERTO DE muro Impmw Por', Prvhncob de uvhega de Nota FI Eldrôrúa tinham da operado Data a Han de Emiáa zh !ES-e Códugode mxnrüddak Número da Nota Frscal d:: Serviço EXIGIVEL 01/07/2024 CS7DNLB14 Série Etetrônrm A - v Rcmbwlnmwx) a» MICHELE t. u¡ SILVA S0.Is49.ü70,'0C0l›-13,Yana1 elx) Xwmçoh) renomados ::em mm¡ íIsuI de Servlçu ¡Iumnm 2o 7 A »MWM-I rim: .a »o m :w wmv m. a na' :meu wo urCrImc HIIMIHWWW eo tra,hI/tizbutaIIu/:amqxvnovedonarcvIvcarlagvnl-dannugdsc321Mhz! / Í Dm Num e ?Hanna do cv¡ do rumouRELATORIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESA: Michele L. da Silva CNPJ: 50.649.070/0001-43 ESPECIALIDADE: Referente ao Serviço Social NOME D0 PRESTÀDÓR! Micheie Léia da Silva MÊS DE REFERÊNCIA: 01/06/2024 á 30/06/2024 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: QQQ1 CGNTACORRENTE: 29297210-5 BANCO: Banco digital Inter RELATÓRIO MENSAL ___ M _ DATA . NÚMERO DE HORAS VALOR _,_-:Ó1l9fã/.2Q¡àê a.41o19.6.I.29_25_ __ .______._ .______ 3300.00 mtchaê d¡ um uma# ucssunnn-rl-nrlf EMPRESA LTDA _gi f! , Luci P213!? ?àtlíiãñcíro W gi Sm m um Diretora Agmínísíraüv; em: somam/mas Camaro: 032022Descrição dos serviços Prestados Visitas nos quartos dos pacientes com orientações e informações, acolhimento aos pacientes e aos familiares, orientações quanto á acompanhantes e troca de acompanhante e horários de visitas. Orientações sobre filmagem e fotos, Entrega de kits higiene e roupa pessoal a pacientes em vulnerabilidade social. Trabalho em conjunto para festa junina e comemoração com os pacientes. Trabalho em conjunto para comemoração do aniversariante do mês. Realização do mural dos destaques no mês e aniversariantes e gráfico resultado da pesquisa. Acolhimento e analise em pacientes internados. Acolhimento a familiares em momento de luto, orientação funeral e busca ativa de familiares. Orientações e acolhimento aos familiares de paciente em SEMi ~ UTl e busca ativa de familiares, Trabalho em conjunto com a equipe de evangelização. Acolhimento aos pacientes sem acompanhantes e busca ativa por familiares. Trabalho intersetorial juntamente com a equipe do Serviço Social municipal, CREAS, Regulação, casa de passagem e conselho tutelar. Campo Novo do Parecis 30 de junho de 2024 10?¡ Pinhesm ?irem Administrativa(io Documento Nota Fiscal de Serviço Fletrónica - NFS-e Número aa Nota Fiscal Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: i) - http:Ilwwwcuiabamtgovhr/ Dados do Prestador de Serviço Dalí¡ de Geração da NFS-e 01/07/2024 08:35:59 Data de CompeienciaJEmissao DIOGO FERNANDO DE ALMElDA RONNAU LTDA DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU Avenida Governador Dante Martins de Oliveirajiãsi APT: 2m; BLOCO: A; COND: VILLE DlTALlA; › 01/97/2024 › Caiurnbé cao. de Autenticidade CEP 730504700 - Fone: icsiseszmosoo - Cuiabá¡ m amaraljnnderson@gmail com F671 A416D inscrição Municipal 259723 . cenoura.: 51334454/0001 _ao WWW** V” R“*°"Vã° identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Niinwro do Res sons do mas Data dr: tmissão oo RPS “ Exiglvel Locai aos serviços Municipio incidência Campo Novo do Parecis ~ Maio Grosso Cuiabá - Mato Grosso __ Dados do Tomador de Serviços _ CNPJ/CFF: 96295554/0008-35 lM : Razão Social : INSTITUTO SOClAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV, BR/\SiL Número : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO cap ; 733504300 CidadeIUF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail z institutosaudesaolucas@hotmaiicom Dados do intermediário de Serviços CNPJ Inscrição Municipal Razão Social Descrição dos Serviços __ _ Serviços laboratoriais prestados no Hospital Municipal Euclides Horst em Campo Novo do Parecis - MT 5.100,00 Responsabilidade técnica. adicional de 20°/u: RS 1.020,00 ,_ . »Ylitàiy f» Valor total. RS RS 6,120.00 Eñqmwulmw mana Banco: 0260 (nu pagamentos S.A) Oiiâllilió 'S 'E ?md 13W¡ Agéncia: 0001 Conta: 94888541-5 Nome' Diogo Fernando de Almeida Ronnau _,.__ . ' " J Detalhamento dos Tributos ____ 7 V Alívio-arte rio Munimnm Alíquota item da LC||6I2003 seu. NBS Ígâãz §640202 - [8640-2/02] Laboratórios clinicos - 3,00 492 \ _ _ O v 1 C M¡ "mm vI. Tota| rios serviços Desconto Iiicondicionado Deduções Base (Iàlculo Base da Galeão 6 12o 00 mai doIRSêQ1i~83 60 :É: Retido uma o o às O 00 ms Rs' 6.1 (1700 COFlNS RS (LOG INSS Rs 0,00 IRRF $ csLL y outras Rerençõas' VI. isían Ronda Vl. liquido a. um. Elm¡ R$ 0.00 R$ o,oo R$ o,oo Rs 0.00 Rs o,oo Rs 0,00 RS 0.00 R3 542000 Construção Civil Cód- 0h73 í 'm' : _- lnformações Adicionais TÍTiíÓcUVENTO EMlTlDO POR ME ou EPP OPTANTE PELO SlMPLES NACIONAL": e n › "NÃO GERA DIREITOACREDITO FIS Rua Baltazar Navarros 567 ~ Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (85)3613-2100 PROCON MUNlCIPAL ~FONE:3641-8325 _____ _¡ _ Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: mtps:IlonllnecbaJssnetonlinecombrlcuiabali í x' » l ;à HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIOES UGT-IST 4.4:», siga. RELATÓRlO DE ATIVIDADE de 'Serviço Óiogío FernàndoñdelAlmeida Ronnau Razão soeia¡ E E E É Diooo Fernando de Alúmeicla Ronnau CNPJ E 51.334.454/6001-30 Éérióàló do sérviçol E Íói/Eoe/àozéi E Unidade Hospital Municipal Euclides Horst E 'Cidlañcnle W Campo Novo Parecis E Estado' “Mato Grosso K Tipo de Serviço E ílõiomédicow E Numero de Classe' ; Carga Horária ida hiáaaáiáaígit E E, E" Trabalhada y Dados para Banco - 0260 (Nu Pagamento S.A) (Nubank) Pagamento Agencia - 0001 : Conta - 94888541-8 Tipo de Conta - Corrente Proprietário - Diogo Fernando de Almeida Ronnau if* _e Jiáwâc.- ellllwlulwpv mma Descrição dos Serviços prestado ¡Ireuuig 's 'x 25h12,¡ _um Responsável pela realização de exames de bioquímica, hematologia, parasitologia, imunologia e hormônios, interpreta os resultados de análises clínicas para diagnóstico de doenças e emite laudo correspondente. Wgàgillüllllüêsillüisáolllcks m. 2951554000345 Camaro: 03/2022 ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS FONE : (65) 3382-1746Pazmrummunnuoawmouovooovmansmr. Número da Nota Fiscal de Serviço E FINMÇRS Séñe Eetrõnma VENDA mm$°a 55. @NRO regions: (as 3332.5100 202400000000007 (N91: Mmzsmum-zs =====-_= do 4¡ ,N.- _._= PAOLA KAROUNE SOUZA E SILVA LTDA !UR à! t ú CFF/GPU: 22.480.415/0001-42 lmuição Mgidpahasag ¡mmáo &had; End.: RUA CEREJElRA, N! 25o NE, ALVORADA cgnumum; Apm a1 Gelada: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Telefone: 6599288176 Enni:paola_ajp@hotmail.com Idemiñmáo da Nota Fiscal Eleuñnlm Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 08:22 HGIlGAUZE Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota l-“iscal L f ,í í-ms Dadm do Tmador de Saviç¡ 96.295.654/0008-35 5382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endaxp Nina-n Conde-nem¡ Bain AV BRASIL 1629 CENTRO !IP Gthde LF Tdáone Ennil 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 Banido dos Setviços HOSPTFAL MUNICIPAL EucuoEs uoasr › amoo novo no PAREClS aespousava TECNICA os ENFERMAGEM NOTA FÍSCN. REI'. PERÍODO 01/(16/2074 E !D/OGIZÃUQ. ilsmurosociloesilo CNP E um 4 É: .v '35 Lga Paula R. G. Pinheiro mtram_ org/mn ::em Administrativa VALOR TMN. DA PPS-e: R3 8.000,00 mpodnsohreseviçosdeQtlalquen-lllannaa-!SSQN Alivkhde ú) Maidpio Aiqnra num 116/2003 OME oa os - Enlevmnem. inclusive serviços aullliaru) o,oo 04 8712-3/00 Va|orTotal das saimos i5 300000 nas: de @um as 3.000,00 Damon: llmtüdonoao m 0.00 !Jacomo fundaram R* 0:90 mangas (uma) Ri¡ 0,00 Daiuqães Base de cáicuo *S 0,00 usou Devin:: R5 M0 ¡ssqu Retido NÃO Raençñs na Fonte ns comu nas ma¡ (su. Outras neta-sis EQ" o,oo o,oo o,oo o,oo 0,00 0,00 0.00 valor líquido da Nota rm¡ 3-°°°›°° à _ - L . nrfomaçk Certamente mms mm PAGAMFNTO amco ou uma AG: 05324( com; 4mm VARlAÇÃO 5x / uma APROJUMADO oosímauros as 1305.50¡ :e sm com: um. causem: u» u 7A1/1Q¡2./C0NW'5UWTÍ UPTANYE DO SlMPlES NAClONAL Í ESTA NDTR VOD( SER LÀNCILADA LM 2 DMS APOS A GÍRÀÇÃO “'°4°"°""^““^5°E““E5E"^ _ 'l'"“i”."f"_ _ _. . _ _ _ . - _ . _ _ Pmmmlo de avi-rega de Nota 5d Elehôríca mugmgopg-açfo DaaerbmrhEnàsãochrPS-e úãdoodeumemidàxde Número da Nona Físaaldc Serviço HGMGAUK Série Eletronica EX|GlVEL 01/07/2024 ZOMGXEOOWOO7 kccemlemos) de PÀOXA (ÀROUNE SOUZA í Sll VA MDA 27.480 VJSIOOOIALTUÃM 0h) sewíçols) relacionada; nas!) NOK¡ Fiscal de Serviço Hekúmta E f' A autenticidade deu: dncumcmn :node-ra w !camada uniu enumeço IvnosJ/wwwqp w.a›/znnm;nozmmponmwap-mcix/nurxa _valtdquaogvserlwlñld . l l m, mmenhmunmmrmmur_ -m4, _ RELATÓRIO DE ATIVIDADES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS / MT ?à I Instinto Social de Saúde 5,49 ao Lucas EMPRESA: PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA LTDA LCNPJí 22 @%I.ÍÊ . _E E_ PERIODO DO SERVIÇO: 01/06/2024 A 30/06/2024 UNIÇADELHOSPITAL MUNISEAZEUCLIDES HORST ñ CIDADE: CAMPO NOVO DO PARECIS ESTADO: MATE? GROSSO CARGA HORARIA TRABALHADA: 8 HORAS DIARIAS DADOS BANCÁRIOS BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0832-x ___ M _ CONTA _PçuPANÇAt 42125-1 - VARIAÇÃO - 51 TIPO DÊ SERVIÇO: RESPONSAVEL TECNICA DE ENFERMAGEM NÚMERO DE CLASSE: -417179 COREN-MT DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ' RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, DIREÇÃO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO ONDE ESTES SÃQEXECUTADOS. ;I i3 " 8mm of I ?RUIà/R, _srFinhfeyRa CNPJ: m¡ J relara AdmmIsirabva ContraIoÍ03/2022r__w,._._ .,_ Chave da Acesso da NFS-a 510263722542919950001I6000000000001124014455576551 DANFSe v1 .O Documento Auxiliar da NFS-e IIAUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS iai m Numero oa NFS-e competencia da NFSe Dnia e Hora na emissão da NFSe 'N O1f07l2C24 01107/2024 i .2 X140 Nitraeio d:: CPS Sério da DPS Dam e HOPE aa emissão da DPS 12 900 01107/2024 1712140 ?MT NIÍÊOÁFJFEÃÉ' T' "ÉNPJ/ CPF-I NIF ' lnscrídc Municipal veioioT _ 5-I,29I.99f>lfi0l.\1›IS › !3519261-1 3'¡ I . E-mnil Il 993 FELIPE EDUARDO CAMARGO PEDROSO DA SILVA CAMARGOF509@GMA|L.COM _ndeveço Munltípâo CE? zxmnoiziicH/x, x57, OI ?NK/i czamno Nnvo rio Parecis . MT mascavo Simples Nacional na Data de Competência Raglmt de Apm-ação Trlhuiárila pelo SN (ig-tania Microemprcerdczlor Individual (MEI) . TOILIADOF( OOSERVIÇO ' ' ' ÕNPJI caE I NIF TT' "IIIMTÁWcEI "T “TMTTTTTTaIEIonE _ “ ' ÉR.?9E›.6!'›4(0DO8-3h r Nome l uam. Empmr-adol INSIII UIO SOCIAL Dt SAUDE SAO LUCAS Endereço BRASIL, |629 CENTRO SERVIÇO PRESTADO (Zodiac da Trihinaçàa Nacional 'M0202 › Expedienle. seamai a em - Lima!, apoio e inlm sslrutum Descrição do Serviço 'TRIBü'TÃ"6ÂÍ> MUNICIPAL o do ISSQN a TIiLiuLáveI - Não codigo da Tubulação Municipal País Resultado na Presmçãodn SRNIÇO Suape-náo u: Exiglbilidada oc issoN S-mnll INSTITU TOSAU DESAOLIJCASQIHOTMAILCOM Município Campo Novo do Parecis - MT "INTE”RMÊDIA'RIO”Ddséãviço NÃOIDENÃIEQAD 'NA NES' c bocal da ?inalação Camo:: Novo do Parecis › MT Aunliar na análise de doaimenlos, conlecção e revisão de contratos, lançar informações em sistemas e acompanhar vencimento o encerramento cosxiralual. Município de incidencia do IssoN Campo Novo do Parecis - MT Número Processo Suspensão CEP 78360-000 Pais da Prumçáo Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício mnicipai Desconto Inoondinianado Total Doduahs/Rsauções Cálculo do BM Aiaqimta AJIICBLIE Rmnçao ao IssoN issuw #Jurado . Não Retido ~ CP csLL PIS ooFINs Retenção da PISICOFINS ToTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL i/Acáífcfm DA NFS›E """" " ” ”' E” vaio' ai: Serviço Desconto Condicionado Desconto lnwidicianwo ISSQN Rendo RS ;500,00 R$ Rs - IRRF, CRCSU. ~ Rmlnos PIS/COFINS Rotinas vaiai Llquldo da NFSe p: o m Rs 2,500.00 rowãgzípvfmmafsmmríniüios í" “ rodam: Esuduzls WmcloaIs INIEORIXÁEOEà OoMrfLENíENrARàs " Nes; 1 i 5054020 sociiiiiesiloislio Iisiiiiiio CNPJ'. Caim). 032022 Diretora ÀLÊTTIIYIISÍIHIÀVLI IIICIS L~___W _____ ____ ___________,_W_ , _ _, w _._ ._w~_«_ ~RELATÓRIO DE ATIVIDADES - HOSHTAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST ÍCÀMPO NOVO DO PARECIS l MT F aíâàgwéâ'BüííñàoíáwékãêEõràesgvgakw ____ , , __ " A 54v221_:9â,5_/99,91_;1â . _ //§41 V, _ * Í_ ípíñíow @o 5§”V!E0a9_1/<§/3924.A39/05/2921 -_ _ _ ____ _ “ bAvszHosvwwwLqeugewâ_ QB§I_._.,. _ !T ___V __ ITEEÃMFÓÃOVOP03^§9:___ ,__ , * ' §5§T^D9?Ví?ã.IÍf›5§á7›É›cÍã_v9§.___fÍÍ 'V _ ._ .__ ÍÍ.: _OÉQV- NU PAGAMENTOS S.A ___ !.'LGJʧÉ'E§9“E., ._ __ __ ___N .___ _._ ____ __ __ _ __ _ Ê@PWC9RRÊNE31ã3lZ5fL§ - ._ V_ - ._ LTAEQQEÀERVICONOIO ADMINISTBATIVO . ___ 5 ,__ __ * bDE mÊ-S7rADõs " ' ' 'V '7' " "'“'Ê Auxmnr na análise de documentos, confecção e revisão de contratos, lançar Informações em sistemas e acompanhar 'ven/ciumento ' o Lzoamtraixazxã e. Luc¡ PMI¡ R. _Pinhçirv 99mm Admnmstvam wsrrrurosoctuossníoisiomas CNPJ: 96.295.654I0008-35 amam: 0312022(NNW/2UN, 09:48 Usuário: 054454791000148 - MFA « Nota Fiscal EIelróníca de Serviços - São Paulo 'a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e PRESTADOR DE SERVIÇOS , 054454792000109 ns: ,a u.: 3122311044 ;a E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERC|0 DE EQUIPAMENTOS MEDICO H R UGO TADDEI 167 - PARQUE JABAQUARA › CEP' 04357-010 a São Paulo TOMADOR DE SERVIÇOS INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS I 96.295.654I0008-36 Éñrfírr f* AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP' 78350000 * mono Campo Novo do Parecis UF MT E INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS au E , , DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS I :\Râ'i"I'J.'-,, I.<«_'A«,(.-I-ÍS 1~ GÂÍJÉ: riu/lá! JIÇKL “Jr”. *A _I IÍLPIEIÇÍIS M? t INI 'v EV, IÚ/'Ú/ÃÍÍÍÓ "JIE, FEÍCIEITQ ÊAÉIÕÊFÉI” BWV: ?CIEP /r AÍÊÚT-¡rí 'ÍJÍ INSTITUTO 300W. DE SIIIOE SH) LUCAS CNN. 96.295.6ã4I0008-35 « Camino: 0312022 É r. (tam. (M7 ______P,9°_à mas .f Farc» 1 «x Luc¡ PauIa R. u. Plnheim Diretoza Adminístmtjva , . . . . - - - g = . . . Á 7 III httpst//nfe.prefenturasp.govbrxconmbunntelnntapnnt.aspxwxf-:sasêunssncao-azzMMHSMS oaretumur! noIa,aspx"/a'ãñnsrdr'¡n%3d3228404INTRODUÇÃO A ESN apresenta neste reiatório, referente ao mês de junho de 2024, os resultados obtidos de desempenho do serviço de engenharia cIínica do Haspital MunicipaI EucIides Horst- Parecis/MT. Serão detalhadas as atividades do serviço para análise quantítatõva e qualitativa conforme os seguintes tópicos: 1. Atividades Realizadas; 2. Saldo de pendências; 3. Ordens de serviço; 4. Conclusão. I , v ›l . .NI CL *w Pauta R Pínhetro › 'Hora Mministratívs20106/2024 18:07:00 18:09:00 Anestesia WATO EX›30 BAINDRAY Verificação de equipamentos 20/ÕÊl2D24 - 20106/2024 - Aparelho de danex - ohmeda 18:02:00 13:03:00 Anestesia avance GE Verificação de equipamentos 20106/2024 - 2010612024 -I Variñcaçào de Veriñcação deTVeriñcação de 17:54:00 17:55:00 equipamentos equipamentos eguipamentos Veriñcaçâo de equipamentos Verificação do mcmtordixíal dx 2022 Moniior Phiiipís eñccia Monitor Phiiips dixlal 20106/2024 ~ 20106/20?4- Verificação de Verificação de Verificação de Todos com defeitos em cabos 17:48:00 17:52:00 equipamentos equipamentos equipamentos de derivações e oximatria 20106/2024 › 20/06/2024 - VentiIad or 17:42:00 17244-00 Transporte Oxvmaa Maqnamed Verificação de equjp amantes z- SALDO DE PENDÊNCIAS Todas as ordens de serviço recebidas foram atendidas no periodo. 3- ORDENS DE SERVIÇO msnwrosomoesxioisioiucis CNPJ. 962955541000035 Carmo: 0312022 P' "LLLIH" inc¡ PaulatR, G. àinheim Diretora AdminisuaijyaSSN um» unnn rLnIN Braun !ndçvwnm !NCIKMAFIÀ ÉINCÀ hm.,vñ,m¡, uma». Nm¡ msxnumlsmma Must-Wanna CNPJ Dl na' IWWQLM Cdôtlbwzh ls th¡ Mtv-qa Clau¡ c-nsrwmmoníwwa UEM! m um 1m mu., ur cmo ru- snmo¡ rVN-Pvwüb¡ u. 51mm). somam; m. :uma www (culpam-wo Noam. u. u u naum . VI¡ ãwllçlo Mais): ÕYIDÍI lino. Au¡ Mulçia uma». aum.; “com Mw» m . uma. marcam¡ Nu Sñwcl SER 50mm com» luciana. Mam e .” :lume: mnmmw m». awauvenw mto: mam. :oummummawww . umh- A m; A _mu-u; 1,59m u» mu. unha¡ nm. do¡ mama . um». "inicia mma:: 1 m2» u m_ uma:: «me .m mamas. Nwñtmvnunmamnda ::criatura-Ann ___________1 humana q. ::amv- "m. n um um; na um x @bl MEI:!!! 1 marcava 1 me I MMM" #Manim ' 'í Ohurvmbtr Not:: 11m eu: I um mordeu Panama». 201062024 1V à¡ D0 SIIMKN::&AoinmllirsvtiüuwwxlwwñmviIExAkr-u4] Can:: um» sauna: ma :numa: aamm.: uma.; !baiano m» "”“¡““¡i¡ Mr¡ uh¡ . sus I I l mn ,m \Tqqukà msnrurosoctaimsmoasioiucis #2,2 1 cw. 902955541000035 sugifaiài CUIIIEIO: Diretora Admínísirañva Digiraihadc com CamscannerHunt¡ mu( . ciyugmncisaá( "mrgzxgg v. um ¡wçxawxvorlfxkmvknw-Pvnn Chin) 0¡ !a7 4000014¡ CodtIm-v¡ u ., EUIOMILdWOPIJvDMÍW/R# um. cn ?amam ¡1701! ma ., Piu: &ACHO; Ímwyvnu¡ ideal). »usam mu, . 1mm lÇnrdn-Onkv boom-a, 14cm». su vamu-ud¡ n; uma» Musa ou. u mu., Án¡ ;nuas Autumn¡ nunca¡ n» as. ma. um. sua; r »mm Mandato, aan uma sm. :ma: uma. Insumos' »wma m .numa, #can-amam .uma 5a Ja mas¡ › pxmmwl :En !acumular-Itu nnuiauqanmaI-u mm- mama .” :avant mu» riubvnnmm se uam t¡ uma t mas um. np-nrlwuh oca-mam. m Toma¡ mam u :nun-uu: »won n ss oc Subindo. um rw i Nuwíiôíodynllmuuu! ; irma-nu) um: D-mur acham: uma. ¡uuunlr ¡onpõñivnx lauda rua-ncia na. “Hinn 2% o IIISTIIIIIOSOCIIIDESIIIDSSIOIIJCIS a CNP-I'- Luci P301: CUIIIBIOZ Dizem r* Digitaiizado com CamscannerESN 53H rurrxu um ruxxrx !XGRMAHA cm c¡ bacana ¡mu! »uma m: Ãv\~\n'*¡^~'é\Í m raw \ Susan) um.” :manu-new uma¡ um › [ocawumvauwrqn :num iemwomwv cmurmçwumuvam um. u :mm SAMU' cmm «uma» naum 91m «mn Mox - mms. »me »um ou 04m :mm »m um ::manu IIIIIIIIÉRíIIIIIII lí-"zLh -s , ca¡ cum. u w m Pan ma.” www., IIIIIIII !IIIIIIIIII IIIILIIIIIÂIIIIIII¡ .,n~)¡vn» _ _ _m,- suwuasweu um - m. I' I IIEIIRIIIIIIII Awuçu »m samwlvronmomu Gautama-m A .~«.«,›.a., c.,m , , _ atum »«< rn um um. emma¡ 1400 a: !Juve-z itmr 101m1( numa: ¡xi! :uma: m, m» Boka: Rnlwwto Vedachoucumnnm . w ' 'm' r su¡ .mma. unwrnaluw m.: u . . rm . uma ;mm mam :uno vrwnm-issmçngwmmmnuaaw l !em 0K No¡ M V1¡ tvuol-ma no44 »seus #ago *I cw uma_ 1 «answer L- I awe-tva "I um» _x mam. 1 I _Hide (war mantença: »cx naruto:: sunuçae- mu: r› comu 1' an. um run-mn; :rosana u m oc ¡rmotswa-mçywn-¡Rcuiyrnnumu; c».- saum: !numa :amianto mm ::mma msmo ,r "í/r 031000002005030» C NW. 902955541000035 Cotttraio: 0312022 uma . / “:13” fala” 7a¡- J, tanga _, à WN 1 LUCI Pauiaíã. 03mm., Diretora Administrativa Digitaiiracic co": Camscannerem». su.” nua ' ” nm MWM 31 maximum «Nu NÍIMIIRSINU www¡ .m. .u. m cpm m:: :Lumi-u c., ;um ,u m. :um m. :FF !the 0.11¡ Yung). Cv › gnu» 519m1?) ( m .na loíkllmw Llwó.; Tuñuml Lu¡ um”, ¡MIRIM! III¡ Eíílílíílllllllllü Ewrnwm zw «mma Kwon' wcuuwx Mun: variam - smxwum , &M; namcmcx; Palrmvm CDf/íñcu .Í. “m” lim! Açulçto um» sas-mu aum» em a mnwcháv An-Awarwm- 'w' r 1,_ ¡xiruauw «uma Ham-aa¡ ?uouwww sum-numa:: Numa 3:4¡ snow, ãsñ . su. oa nem acusam» vmocmaa «Mw-mn Dütíhl *sff* mw mm . «afã» «atuaram-u *4"r.~.“' MLW m. uMmun-.n . uma uma . lmnvmuxmunuurn saonmcmmwvnanomue-ma. un vamu; niguem nm um ox vu mamas-e ;msm um WMM» em., o. x y m.; uma. | gama» X Agir-v¡- J 'mao- LW me¡ uam x mumça »cru 'Knçn ~ um m. «eu ruumm :amam: a9 u os !Mango Mula ram( mm( ,www ;uma m¡ yíwbsun mu.: cam swa- Y-(mw ::naum-h «amam uma., Hound¡ Anna- lçqnaw A hum «ú l 7% f :ou me somuemshum em. sszssswoooeas r›~e«ÍÍa'»§míÍ.¡§,a;ya Digitalizadc com CamscannerMntwnxn¡ \ (Lmtzx nzxwnu cxlt l uma». wawnx eu na uma. u a ::no Suomi! rmyu anual): Hondur- . «www !Inova um. n¡ www wma ¡mucosa- &um; ?w o¡ Vuc¡ mu: !lutar uma. «um wma.: o¡ m Drums Iuanuco' vcducàc r,- 'cum-MMM um 24 w @ums-ao mu¡ um". o m¡ um :Amyra u¡ CIv-sh u w m.: m mm !Hound tunnuwo su. aum-m 011a n luna An¡ AIuIVVG Pupun- asa um wuu lume¡ n¡ «um . wnlknac n :minimum sueca» o. mm. e uno »um 094v:: M! ~.!.5¡1!°0-=°m Oíwnwosõ-l «ouucm u; ,mam n 7,-Fra.,V)Ê›1a7¡)Ifv4ln\1(¡M.gg(›9m.)fyp|n»¡¡) (Idaho Tuma¡ .mum- Luanda human¡ :www t¡ Í¡ y/f/(í/ 1” wmosocmaesmmskom CNPJ. sazesxasmooe-as 944% unhiknkz amu». !hub-lunar 2; 6.1-ua sem» kann-una) um . urban \. LN LLIC¡ Paula R. G. Pinheiro Direma Mnrinimüva Cumatoztnm?? Digítalãndo com Cannscanneruma» Etmçn; mu: w» ~ DMFÍÊWJME¡ &Ancixnuanu :dx c; xmmysazznal wma¡ uma urmnnpcwnsbmrnwna m»- u «u «www cms :um: r N MMN” EIa-drfsumlxwamhdxt ut: w cr» 715mm: an . »rum m. :mm :www sacar¡ Yang-wav ;emma eu» um” suma» _, A _m0 ,Mbw il nmnuumza I! HSHBJHSM! f” w K Nunca umma UmrMwwn _Java-.- › «NL ~ ' ** ' sv. n:: ¡ílñlãillllüüñ mm, . m.” mu . »mm manu". m., A .u.«.=m.cm, ,. __:=r_._ _ uq ».32 Nnwnm Ramada» wo os: ::min 5mm: :mm numa 1m ¡wvvsmszR-scnca mu.«a.a.n.a.;v~amum Das-animaram r Armama- . Samuca i 4 mu. u raca r m; um Imucnwmolloi¡ »uma numas-am . um ¡d! 9K 14 u r :wanna L :mama _I cogu 03344» '_T' mangue l amas › !mam L_ _ uuotwm- 1 &znrvnux kun uma¡ x Juma:: nmmu. :Luana x: »aos suma. klnofruucnfrxp(lvuamhuaonemüümuk¡l musa” para um uma .num enwum UGIÂSQ1VÍÀMIHEID Pooh ( WÍWI - "w-vv | .ginga ma. .mn ,J , ,.\ i 2 . L 'Inu/Ag Luc¡ Paula R. s. Pinheiro msnruwsocmnesníoisícotucas “Wminmwa CNPJ. 96.295.654I0008-35 Cantam: 0312022 Digitaürado com Camscannerv* r «amem j: *W ÉESN rtmaamuwmmymrumv: !Num 1 r¡ mu¡ amem ¡nvwomm ,_ ta., r ~ v ~- nau-Aummt QC( I* ~' ucmumk uma¡ ___ LLÀLW uma» »mm Mmsod? Mayday-Puma an» ra u» nwwaom coa cum. u p_ . M”, .m, cuur «wma» »va-m ur m tsmxscomu um. «s tec-rn m. Sumiu) Fw-wxnna Quan!! cu: saiu-hurt »uma :mma «hmm» :wwsmm Maraca »com manu-w n &um; manu. mu. u. mv; Axnwncn Runnin- m» oc cms». :um: tus-m Senai-r, &n; Atwvc: Defenn anna-mov vw¡ ama- «mma-ma yuru »mm uma.: opa-uam.: !H mm¡ E135!!! __.nm:.v.:u __. su. m mouse! tuargggiçlz¡ mmmnwm uma . s c ., l-rwwnu- sm :na v a mu. seu .uma c &Qt-puramm u ;ganhos um nvlcvwbvlmrunxnrruncun um. nkl-«nmwmemmunwmwum 1m». gm mu. uma. Luana¡ Fumaça: mana» um n (bwvvaçüu mm 'Tnuxczr :mama w mms ¡ warn( xwcwoüwm &o-IA mam. n amu» Toçntzudwunndo uma Fwaws ::uma ,Mywfx/ _ ;me cwnlLlIIPtA» m- l9LlwKlMl "amam" ma. um T »glLnngx-un l Qtuu-lxh "l _ngm "l uma». :amiga-cu J um Han ?acham-Mn x «mama An¡ mu; mu» x » l ¡ , , c». ¡UC! Paula R4 G. Pinheiro wmosocwoesmossàom Digõlatizado com CamScanner. O E S N aeüazwwssmxo › ¡ E ::unzwn uu n rxmr¡ 7! 4~ CONCLUSÃO Os resuítados deste relatório de junho de 2024, foram obtidos através da análise das soiícitações recebidas até o presente momento. Marcelo uzetto - C 261093796-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO CONTRATO DE GESTÃO: 03/2022 CN P): 96,295.654/00O8-3501/07/2024, 0949 Usuário: 05.446 1179/0001-08 -NF›e - NoIa FíscaI Eletrônica de Serviços ~ São Paulo PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE sÃo PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ~ NFS-e “ ::gr *U1/07_I20Ç24 09'49"47 PRESTADOR DE SERVIÇOS s 05.4d6.479I0v01-O8 1m; «gw ”x'v;É 133Q'5399'9518'°345999's Número** sm RPS v-r- m Pv====°M=S=~Iv== DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA AVENIDA COPACABÀNA , 345 - BLOCO VITOR - Sala 234 DEZOITO DO FORTE EMPRESARIÀL /ALPHAVILLE CEP 06472-001 - BARUERI- SP CNPJ/CPF 23.043.820/0001-55 Inscrição Municipal &77555-0 Telefone e-mail Numa Tumimx a. Semp¡ amem INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÂO LUCAS 961955541000545 Endereço Cwnpbemenlc AVENIDA BRASIL, 1629 cep Bona mama ur 78350-000 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT EwliI mrslaria.ínsmulosanlucas@gmaiLcom um. Desmundo Semçe Codwgnsemp¡ Níquml VIIurUnAIúnU vmncu¡ 1 MEDICINA muwzu ;no 22 733,55 22.733,55 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVÀNTES SERVIÇO DE ANÁLISE MÉDICAS PÀRA CASOS HOSPITALARES NO HOSPITÀL MUNICIPAL EUCL|DES HORST-PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N” 003/2022 NO PERIODO DE 01 A 30/06/2024 VALOR TOTAL RS 22.733,66 RETENÇÕES IRRF 1,50% RS 341.00 PIS 0,55% R$ 147,77 COFINS 3,00% R3 652,01 CSLL 1,00% R3 227,34 LIQUIDO À RECEBER RS 21.335,54 VALORES n: REPASSE A TERCEIROS Dnuwucóu RS 0,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP »w mansa» ::arms csLL 341,00 147,71 532,01 227,34 VALOR TOTAL DA NOTA 22.733,66 Fatura N' VaIor d¡ Filurl R¡ Farm¡ Pagamenm 542 Rs 21.335,54 neeno EM CONTA wa porEnansu vmla s um mM trezentos e mma u dnno mms e cmquema a quatro canlavus A aulemvadade desta Nnla Fiscal Eletrônica da Sarvnças poderá ser conñrmada WI" ^""""""'” na página da ?madura de Barueri na Inlemel, no Endereço' html/www.bamernapqow/.br/nle 133Q'5399'9518'o345999's RECEBEMOS DA EMPRESA DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nata NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Lam' mià Asllnilurn 000642PREFEITURA MMCIPAL DE GARFO NOVO DO PARECIS - MT. Número da Nata 5115531 de senna¡ SECRETARIA MJNICIPAL DE FHVNÇAS Séne awônka AVEIIIDA DMTO G$$Q 66, (INTRO m Tüons: (65) 338I61m CNJ: 24772287/0011-36 _I Dados do Prenda E POSSO E CIA LTDA PONTOCOM INFORMÁTICA CPF/CNET: 07.439.530/0001-80 Irsaíáa Mnidpah3408 ¡nsaiáo Estaduaí: 13.304.715-6 End.: RUA PARANA, N? 990 NE, CENTRO Canabrava): Õdade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT reggae: 6533823400 EmaihJUNIORPOSSO@TERRA.COM,BR da Nota Fatal Elmôtica Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 10:55 PNV9L1U1B Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dadas do Tarada' de Saviço GGI/CPF Irsciñu Eitzdual Irsaitjo Mlidpal Rania Soda! 96,29S.654/0OD8-35 5382 |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endmeço Minuto condenam: um AV BRASIL 1629 CENTRO CEP (Mãe UF Tdàone Ennñ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVEIRAGI)INSTITUTOSOCIALS/\OLUCA Desuíán dos Serviços Quantidade uesaiçio Valor unitário Va|or Tuta) Samba 1,0000 MANUTENÇÃO [M coMPurAana/Nms300k/roNrR/cMrrucNo/VISITA TECNICA) 3132413000 3024.00 SIM VALOR TOTAL m Nes-e: Rs 3.024,00 Irapuan sobre Saviçrs de Qualque' Marea - 155ml Atividade do Mnídpio Aíquota msm 116mm CNAE 01.07 ~ Supcne :Az/tica em ¡nfnrmalitz IWCIHSIVU mamada, cmñgureçáo e IVIJFUÍBMJD de programas ú! .umpulucén c barra» d: dudu: 0,00 01 9511-8/00 vduTdaldcssaviçns R$ 3.024,00 Base de (Hmh R$ 3.024,00 Dsxarmu Inoondidorado R5 0,00 Danos-mu Cmdidonado m o,oo Daiuçís (Nhmial) RS 0,00 Deduções Base de Cálculo W 0,00 EQ" Devido R$ 0,00 ISSQN Ramo NÃO Rehançõa na Fome _a P5 00H75 !É IRRF Sl. cuba Reta-põe ¡ÊN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 \nzloriquidodanutaFsml 3.024.004 Infomaçõa aew/im mu». nm .um NU uusnma wumnrwa FUCUJES «msr EM CAMPO NOVO oo PARkCES vn no ?amooo no ::A a1 t_ 3o DE :uma u: 2024_ DADOS MRA urpnsm), (ODPZRATIV :x an., /vaurz Avronwm u: co: rvrmnms as sm w 16,81%)FOkTF:IBF'T,CON=DR>vKELE¡117418012 /cowríqeuute ovrmna ou SIMPLES NALKWHL / m.: mu: »um m: cnwcu, . APUSA ;num :maca PnrHFI m ANYnmAuun ancrn m. ,mamam_ «P53 .Éirisí szÍíísztíià. 2!¡ .ã› Aouzwêwrawuc_ _a 0:3 «M32 omucwuacmãwvaomxmoxmw V , ___mm_ aàw_ z__wwawammmamnxms.mwammw_wwwmmmwmñwumwi ., Êmww m._mme~o~\ao§ x .I. : mwwazoxvwomxmoxça , L ;zâíwzzzàx z. . ,L . m. a .Àwmwomxwwgàm ., ; mmwãõ ãomêoã_ . gate . wNo.qmw.e: ,.z W . zmmw__w,_m §o~.s&mn.sã.,;çí.ê í ,, \ .smoãcao . ma .95 «Noüwim É . z iVT5313.23.s .ãs _e.- mma 5:3 «Noümaão as 5:3 emoügoxma mwvauãad omwcuwua _maÊcsã _mtnmoz_NQUÉSÊ _mgnmox à_ ._ _,313 ::Q . ._ . ;E ,. 2 1› 2 ._s.,¡:. fzlw.›»._24 _ _ _L_ _ a; MARIA DE LuuRnEs coNCEIcAo _ IRANÂVAGINAL_ 01/*06/2014 s. MARIA DA CONCEICAO GOMES nA sILvA TRANWAGINA! à" “M” m! 6.0024 s. SOLANGE EERREIRA DE LIMA IRANSVAGINAL ouve/2024 7. IosIENE DA coNCEIcAo nos SANTOS coNcEIcAo TRANsI/ACINA 01105/2024 s. LUCIIENE SANTOS no NASCIMENTO OBSTETRICA (UNO/2UN __ _ _a RAIMUNDA MARIA_DE sousA SENA ABDOMEN suPaRIoIz oL/ob/:uzc m, MARIA IANAINA aARaosA DOS SANYOS TRANSVAGINAL ovos/2024 u, vALnENIA RosA DA sILvA IRANSUAQIMAI 01/06/1024 u. MARCIA REGINA DE ANDRADE MARQUES LOPES TRANSVAGINAI OUDG/PIIIA x3. MARIA RITA ANuRAnE sARAIvA AuuoMcN suREmoR m/oa/?UIA x4. ELEONICE ALaINA DE FARIAS IRANsvAeINAL rumo/goza _ v_ 15. PgLIANv PRISÇLH¡ DA sILvA TRANSVAGINA¡ oI/mb/zoza 1a. DIEGO MICIIEL MATOCHI MOURO AnnnMEN TOTAI 0410512024 17. TEREZINHA GLERIAN oLIvEIRA IRANSVAGINAI came/2024 13. CoNcEIcAo MARIA DELEsus IRANsI/AGINAL ow 'Jum 19. KARINA NILVA aARson DE souzA I RANIVAGINAL " 04/00/207-4 2o. ALExsANoRA DE MELo sILvA DE 0LlVE|RA TRANSVAGINAL ¡14/(16/3024 _ _ ___ _f n. cL_E_LI§A ADRIANA EGEILSÇHEIDT OBSTEYRICA 94106/2024 22. INES MARIA DA sILvA YRANSVABINAL 04/06/7024 23, mvANILDA nos SANTOS ousx L I RIcA 04/06/7024 za. IuLIANA aALBINo nos sANws ABUOMLN rorAL oa/nc/zoza 25. MARIA SALETE nos SANTOS nA sILvA OBSTEYRICA 04/06/?074 26. vALMIRA FERREIRA DD AMARAL AnnoMEN row oc/oa/zcza 27, RAEAELA souzA FERNANDES 0351 EIRICA ovos/AMA 2a. NAINE ADRIELI mRsEs DE AGUIAR LAHR TRANSVAGINAL calos/2024 29. CLAIIoINEIA DA sILvA CHAGAS AuuoMIN IoIAL calos/2324 _ _____ ____3_o. MIKAELY GONCALVESANTUNES çgsrzrRIcA _ ovos/2024 31. MILENE sARsosA CEzAR ABDOMEN TOÍAL UA/Db//Uhi 32. zAIRA PIRES DA sILvA ARnoMLN TOTAL ca/oo/zoza 33. oNDINA NEIDE BONElLI o: FREITAS ABDOMEN IOIAI 04/06/2024 34. MARIA ANDREA DA sILvA AaooMEN SUPERIOR 07/06/;jgJ_7_5 _____ 35. JuscILENE SANTANA IIMA FERREIRA TRANsx/AGIIIAI ONGs/207:: as. CRISTIANE MARIA nos sANTos IRANSVAGINAL 07/06/7074 37. LEoNI TEREZINHA AIvEs DE souzA DA sILvA Annow N 1mm 07/95/2014 sz. EnINA oIAs SANT _k A_ _ IRANsvAsINAI @ima/nm 39. AMANISA FAEC-IAN-PAÍ ' TRANSVAGINM 07/06/2024 Ao. TAMIRES BATISTA DA sILvA IRANsvAGINAL @HUB/2CM 41; SANQRALUCIAALMEIRA DA S|LVA __ IRANWACINAL ovos/2024 " W z 7 ai. IUCARA GOTTERRA HENIK TRANSVAGINAL _ unos/mu as. RUTH m: FATIMA o: oLIvEIRA AeaoMEN TOTAL 07/05/20* 44. KAELAYNE LUDIMILLA APARECIDA DA sILvA oasmRIcA ovos/2024 45. vILMAAvAREcInA u: FREITAS AaooMEN mu. 07/06/2024 as. ARAREcIoA IRoNEIDE no NASCIMENTO TRANSVAGINAL “57-/05/2524 47> OTAVIANO TEIXEIRA nA sILvA mw; F VIAS nuns/mm as. MARIA wANEssA UMA nos SANTOS TWANSVAGINAL ÉÍÍ/IIII/;oza A9. MARIsA PINHEIRO o: IESUS 'I RANSVAGNAL anos/207:: so. cEsIANI ANToNINA nos sAmos DA CRUZ ABDOMEN SUPERIOR ¡U/EG/HIM 51. RosIENE souzA DE ALBUQUERQUE 'IRANSVAGINAL 10/06/2024 sz. ANGRA ROBERTA APARECIDA RIBEIRO IRANsvAGINAL 10/06/2024 k 53. MARIA CIA sILvA TRANSVAGINAL won/102:: so. SILVANA n¡ LIMA GONCALVES 'IRANSVAGINAI Io/Lm/?Ipa ss. FRANCISCO DAS cNAcAs soaRINIIo IuNIoR \0/05/202-1 se. MARIA EnuARoA sILvA nos SANTOS ,Io/IIA/nna 57. ALExANoRA FONZAR FERREIRA EIII/IIII/zoza __ sa. cLEuNIcE MACIEL GoNCALvEs BORGES TRANSVAGINAL 10405/7024 . CosMELIA DA sILvA sousA IRANSVAGINAI 10/06/7074 ANDREIA \IDlKWEIS IRANSVAGINAL .10/06/2024 . IÉELHA RÍIâEIRo FREIRE AapoMEN TOYAI, ua/oe/auza . LucIENE TAVARES DOS sANms ABDOMEN TOTAL LS/OE/'JUZ/I . BEAYRIZ oA COSTA TRANSVAGINAL 10/0_ '2024 . INFNIFFER DE JESUS LIMA ________ _ IRAgI/AGINAL some/2024 . MARIA PETRUCIA sILvA nos SANTOS TRANSVAGINAL :mms/2024 . IosELMA DURVAL zAcARIAs DA sILvA OBSTETRICA 'IO/Oñ/'Zítlaí ¡ . ELIzA PEREIRA nos SANTOS TRANsvAsINAI wlüfx/'IUIA . vImRIA ALvEs DA sILvA CIBSTETRICA _ 10/05/2024 . IuLIo cEsAR DA COSTA EARIA _ AaooMEN SUPERIOR 10/06/?024 . ELAINE MICHELE oÍouzA RoHLIIÍe ABDOMEN SUPERIOR 10/05/2024 71. ELEoNIcE ALeINA DE FARIAS IIIANSVAGINAL ::zoa/2024 72. JHENNVFER VITORIA GOMES LIMA TMRANVSLIAGINAI Lu-:I Pauia › R. G. Emma @amora Aaminismün31_ AIII/_IQIA _ 73. MARLEY BARAVIERAJUSTINO 'TRANsvAsLNAI, 11/06/2024 74. vIvIANE OLIVEIRA DO cARMo _ __ TRANsvAaINAI_ Luva/2024 75. IosEILnA ALvEs DA sILvA ABDOMEN ToTAL LL/ac/:ozn 75. ELIANA DA sILvA __ M ARnuMcN IoIAL mos/2024 g7. MARIA LuzIA DE PAULA RIREIRD TRANSVAGINAL 11/06/2024 78. CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANÍOS TIIANSVAGINAI ÉT/oÊ/zuzb ' ' 79. WELLINGTON GONCALVES DE oLIvEIRA ABDOMEN ToTAL 'II/Ob//UJII 80. GLEVCE KAROLAYNE SANTOS FARIAS OBSTETRICA ;Il/OG/IOPA a 81. MONICA CARNEIRO DA SILVA ORSTETRICA 11/060074 BZ. ANDRIILV DA SILVA MARQUES IRANSVAGINAI 11/06/2024 sa. sUELI DE FATIMA DA SILVA MEDINA ABDOMEN SUPFRIOR li/IJÍI/?OÊA 84. MARILENE ALVES DE BRITO IR/\NSVAGINAL I !IDG/2024 B5. LORRAINE DA SILVA OBSTETRICA › _ ums/2024 as. ANDREIA APARECIDA cREsTANI oIasTETRICA ' ' ' Lune/2024 a7. MARIA VIRGINIA vAGuARAN uuEREcuTo TRANSVAGINAL LL/u ' ' 024 ea. RAREARA CRIsLANE MuNIz Dos sANTos IRANSVAGINAI 'II/O 1 024 89. TATIANE DE OLIVEIRA SOARES ABDOMFN IOIAL _ Lune/mm su. IoELITA nos PAssos CAMARGO ROCHA TRANSVAGINAI 11/05/2024 91. EVELVN CRIsTINA GuIMARAEs cuNIIA I RANSVAGINAL _ 11/05/2074 92. MARIA QUITERIA DA SILVA QNTOS YRANSVÀGINAI ll/OÍI/Z 24 93. ¡ULICLEA MARIA D05 SANTOS TRANSVAGINAL lII/OGXECZ/I 54_ MARIA APARECIDA SOARÇÃDA sILvA_ _ W __ 'rRANsI/AÊINAE_ a 'LA/:IÉ/zíiza " 95. ERANcIscD DIER ABDOMEN ToTAL wosnozu as. LEIDIMAR PEREIRA DIAS AuDoMEN roI AL 14/06/2024 97. ISABELLA VAZ SIMAO TRANSVAGINAL M/OÉI/?IJYA 9B. WANDERLEIA PINHEIRO ABDOMEN TOTAL was/2024 99, ANA LUCIA LIRA DA sILvA TRANsvAcINAL 14/06/2014 100. ROSELANE coNcEIcAo AVELINO TRANSVAGINAL was/vou m. noRvALINA VIANA DA SILVA TRANsvAeLNAL lâ/Ob/ZOZG 102. CIBELY CRIsTINA IEsus sANTos IRANsvIIcINAL 14/06/2074 101 ROSAMELIA DE LIMA IRANSVAGINAL ¡ANG/7021! 104. GLAUCIA PEREIRA DA SILVA UBSTETRICA 14/05/2024 105. ROSANGELA FERREIRA DA SILVA DBSTETRICA 17705/2024 105, BRIGIDA FERREIRA BARBOSA TRANSVAGINAL 17/06/?UZê 107. GEISSY APARECIDA RODRIGUES TRANSVAGINAI. 17/05/7024 ma. IACKEIINE Dos SANTOS CAMPOS TRANSVAGINAL Lima/2024 Los. 5uzANA SANTANA MATEUS ousTETRIcA S7/OO/ZUT4 110. ELIAS FRANCISCO BALBINO ABDOMFN TOIAL I//OG/ZUZQ» 111. SYNARA FERREIRA BARROS OBSTETIIICA 17/06/2024 112, EMILY CRIÉIINA SOUZA FERREIRA ABDOMEN IOTAL ums/2024 1x3. IuvENTINA LINA PEREIRA ABDOMEN SUPERIOR 17/06/7074 114. NADIR DA LUZ TECHIO ____ RINS E VIAS 1 voa/202: ns. MARIA DE ::sus RonRIeuEs Aws TRANsVAGINÃL n/oa/zoza us. MARIA DE LouRDEs DA sILvA RINS E vIAs ' 117. EDUARDA GABRIELA D05 SANTOS OBSTÉTRICA _q na. MARIA JOSE DOS SANTOS rRAmsvAxaIwAL 17/06/2024 119. AMANDA DA SILVA BUARQUE OHSTETRIIÍA mos/2024 12o. MARCIELE RAvANE DA sILvA sucuPIRA OSSTCTRICA ¡Í/ÔC/ZOZJ 121. HELENA BEATRIZ FELIX DOS SANTOS DBSTCTRKÍA lñlOô/ÀDQQ 122. LOUWAINE SANTOS DA SILVA TRÀNSVÁGINAL 18/05/2024 113. ALESSANDRA OLIVEIRA BATISTA OIZSI EI RICA 18/06/2024 X24. MIKELI PEREIRA NEPOMUCENO TRANSVAOINIIL 15/06/2024 125. GIRLEIDE GOMES DA SILVA !ABDOMEN SUPERIOR 1 ?1/06/7074 126. NATIANA PEREIRA DOS SANIOS OESTE IRILA 1B/06/2U24 127, ANTONIA FIGUEREDD DOS SANTOS ABDOMEN §UPLRIOR ISÍUÚ/?üld 118. LIDIANE SANTOS DA SILVA OBSTÊI RICA 18/06/2024 129. MARIA IANIELE Dos sANTos ABDOMLN IoIAL 19/06/2024 130. ANA CRISTINA PINHEIRO DA SILVA OBSTEIRICA _LÂLíJSEHNEAYJIQREKEAEIYII , _ _ ._ 915,7 ETRWL ,, won/2024 x32. GLEZIANE MoRAIs IRANSVAGINAL ¡3/ÚÊ/2024 133. DEJIANE SANTOS DA SILVA __ M_ TRANSVACIIIÀI 13/06/2074 x34. EERNANDA coRREIA BONAMIGO OBSTETRICA D_ Lama/2024 235. CINTIIIA LIMA DE oEus OBSTFTRICA " 18/06/2024 Las. MARGARETE DE OLIVEIRA DANTAS w oRsTETíIÍÕ/I' 7 7 1B/ IÊÉLÃELL _____ .131 , MÂF,'^,“5I^J'^ M°UE^ E95 SÀEYPS . . UBÃLEIBLCA 11/06/2024 na. GISLAINE FERREIRA PINHEIRO ROSA ossTETRICA zz/oazzoza x39. JUCILENE Dos sANTos PESSOA DasTETRICA 21/06/2024 14o, ZILDA MARIA DE MoRAIs ABDOMEN mTAL 21/00/2024 141. sIMoNE PEREIRA D05 SANTOS TRANSVAGINAL 21/00/2074 ___ 142. EDNA DA SILVA LIMA OBSIIITIICA 11/06/2024 143. DAMILE GOMES DA SILVA OISSTETRICA 21/05/2024 144. IHAIANY SANTOS DASILVA TRANSVÂGINAL 21/06/2024 145. MARIELLI DA sILvA RIaEIRo IRANsvAcINALmos/2024 14s. LucILENE NOlZOKEMAERO ABDOMEN suvsmon 11/05/2024 __ 147. IJDINEIS NAscIMENro DA SILVA OBSTFTRICA 71/06/?024 na. GERCONITA MOREIRA vA sILvA ' TRANSVAGINAL :nos/2024 us. GECILDA rEnREInA DA SILVA RIBEIRO TRANSVAGINAI mos/zon 150. MARIA FERNANDA SILVA nos SANTOS OBSTETRICA mos/2024 x51. rERNANoA LoRRAIINE FARIAS SANTOS REAEmasIURIcA 24/06/2024 152. sARA FABIAN no NASCIMENTO TRANsvAGINAL mara/2UN 153. IvANEInE PEREIRA nos SANTOS DA sILv/T ABDOMEN suvsmon 24/06/2024 154. IVANE|DE PEREIRA nos SANTOS oA sILvA TRANSVAGINAL ums/2024 155. cEuANE DA SlLVA FERREIRA TRANSVAGINAL pune/2024 15s. IuLIANA CR|STINA GARCIA TRANSVAGINA! 24105/2024 157. GEovANA BEATRIZ GARCIA nA sILvA AEDOMEN TOTAL 24/06/2024 15s. GUILHERME no NASCIMENTO FERRHRA ADIIOMEN ¡OTAL 24/06/2024 159, sARA GABRIELLY MoLEc LOPES TRANSVAGINAL 24/06/2024 16o. NEIVA SILVEIRA DAVILA TRANSVAGINAI pues/2024 N 151, sAMIRA VITORIA coNcEIcAo m: ARAUJO OBSTETRXCA ?Ame/2024 __ _1_s_z. _ _ cnnlgrovnen ALVES aAnsrA Ascom¡ N m¡ AI 74/05/7024 m3. VANESSA sousA nA SILVA 035m RICA 24/06/2024 15a. LUCIANE SANTOS DE LIMA TRANSVAGINAL ¡a/oo/zou 155. LAlZE nos SANTOS PEREIRA OBSTETRICA 24/05/7024 166. ERICA PEREIRA DA sILvA TRANSVAGINAL ZI¡/0e/2g?_3___ _ › _ _157_ __ THA_I_S_DA SILVA souzA na CASTRO TRANSVAGINAL 24/06/2024 ma. IAssv mu¡ uNs nos SANTOS rnANsvAcINAI 25/05/2024 169. ELIANAI ZANAEZOKERO TRANsvAGINAL :aloe/2024 17o. GRAZIELA MAcEoo PINTO TRANSVAGKNAI mos/zum m. RosANsELA CORREIA DA SILVA TRANSVAGINAL ?Is/canon 172. ELEN cmsnANE LIMA nos SANTOS 'ÍRANSVAGENAL mota/2024 173. DIECY KELITIA nAnaosA OBSTETRICA ?5/05/?074 174. AMANDA FRANCIELE nos sANTos FONSECA TRANsvAcINAI _ 25/06/2024 17s. GREISIEH APARECIDA SIQUEIRA DA SIlVA OBSTFTRICA 25036/2024 176. ROSIMARAIRANTXE TRANSVAGINAL 25106/2024 177. RosIMAR IRANTx¡ TRANSVAGINAI 25/06/2024 17s. VALDENICE nos sAmos PEREIRA ABDOMEN TOTAL zs/os/znza 'Gi LEClANE MARQUES aos sANI-os TRANSVAGINAL :sms/2024 Ian. MARIA ANToNlA no NAscIMENTo DUARTE OBSTETRICA ZS/OG/ZDZA 131. ANDREsA FERREIRA uA Luz TRANSVAGINAL 25/06/2024 m. EVEUN GABRIELY MENSCH PEREIRA ossrETRIcA _ ___ _ 25/06/2024 m. sANnRIELv DA S|LVA REREIRA OBSTITRICA mos/2024 _ 134. GREICE mw BERNARDUNO nos SANTOS TRANSVAGINAL asma/2024 nas, AMANDA AscAnI sILvA oasmnIc/x :vos/2024 13s. RAITALFTA RIBEIRO BEZERRA OBSTETRICA 25/06/1024 x51. :sm: IoIcE BARROS PEDROSO oasIEIRIcA 22105/2074 188. rRANcIscA nA LUZ nos SANTOS coucnu ABDOMEN suvmuou zs/os/zuz.: 13s. MARIA JOSE nA SILVA TRANSVAGlNAL zs/oe/zou 13o. IEssIcA DAHIANA GIMENEZ BARRIOS IRANsvAcINAI mms/2024 m. " MANüeLA FREIRE DA sILvA Ascom/Im Tom ;Mora/una 192. MARIANA DLIVE|RA LEITE TRANSVAGINAL zs/oe/zoza ma. JADISLENE INES KATUAVU RINS 5 VIAS ;Rms/zon 19a. ANAILsE PARECI ONIIOKAERO TRANSVAGINAL zs/os/zoza 195. JACIARA MARQUES DA sILvA YRANSVAGWAL ::alas/2024 19s, MARIA LETIGA NUNES cosn ou V|CA 28/06/2024 197. VALDIRENE ARIABO QUEZO ABDOMEN SUPERIOR mma/2024 198. ALINE MILAN¡ IIvINIn-z CALDATO ABDOMEN row. 75/06/2024 19s. EIDIANE GONCALVES DA CRUZ OBSTETRICA INSTITUT!) SOM DE SME SÂO LUCAS CNPJ: 95.295.554/0093-35 Camo: 0322022DUARTE & PALMA SOCIEDADE MEDICA RUA DEZESSEIS B, Nro 1622 - SALA 01 - PARQUE MANSOES CEP: 78300-000 - TANGARA DA SERRA - MT e-maii ;constituicaoi .minerva@hulmail.com lns.Municipal: 23646 CNPJ: 31.488.980I0O01~47 I.E: i NOTA FISCA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data e hmáno da impressão Compaténcia Data do Serviço Situação da nula Número de canivete 01/07/2024 Emitida 20241633754 Nota Eletrônica n°333 - série B ; 01/07/2024 - 17104215 7/2024 None/Razão Social: INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço: AVENIDA BRASIL, Nm 1829 « CENTRO CEP/Cíllads/UF: 78360400 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Enaii: IrIstitutosaudosuolucas@hntmail.com CNPJ: 96.Z95_554l000B~35 lnscnção Esadusl: Tomador de Serviço Loca/da prestação do serviço' TANGARA DA SERRA-INT 'osstckiçàoiíos R ,o descrl ão do seyvlço V vIr unitário ' dedução alíquota CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCLIDES HORST- DR THOMSON MARQUES PALMA I A REFERENTE Ao AUXILIO CIRURGICO iRSZDVLDO/FROCECMMENTO) SENDO ELES' i -cEsARIA EM 13/05 i ' ” :cEsARIA II ::M mas :HISTERECTOMIA EM mas ' ES/\Rm EM 15/06 0.00 0% MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA NÃO OPTANTE Estado de MATO GROSSO 300.00 800.00 Av BRASIL. N" 2351 - SETOR N JARDiM EUROPA CEP 733007901. TANGARA DA SERRNMTI CNPJ 03.733 239/0D0|-6E . wM-Alangavsdasairammt gui/.bl Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 11612003. Lei Complementar Municipal mmmmnn" 02211996. “o NOTA FXSCAL emitida através do www.tangaradaserramtgombr. com escrituração digital no banco de dados do municipio. 124m Qualquer rasura ou adendo que não faça parta da sua impressão original tornará ssta nota fiscal inválida. 5170 Não tem valor como recibo. um í Locai da incidência do ISS: TANGARA DA sERRArMT 75°” I , _ INFORMAÇOES COMPLEMENTARES Llsia do serviços de Lei (kmwlsnmnar Fecsiai 115/2003. 04 onoamooo) - MEDICINA e BIO MEDICINA NOME' DUARTE a. MMA SOCIEDADE MEDICA CNPJ'3|.488.9|!OD001 47 BA Nco 136AGE NcIA m2 CONTA CORRENTE' 25.4311; DR. THOMSON MARQUES PMMA Não abc Intuição de ISS :cbn os urvíçot consumos Maranata, poi¡ n pnsudar uu' unquaauao no Nglnu d-cobtança FIXA (num ounlimatlva) Orçamento N” Fatura N° Vencimento AIDF N° Limite das notas (AJDF) .nn. rnnnnnnuunnntt »«¡.¡ oooonwa 1 a 1000000 Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação NESB5T4.W2N9Z2.K6R6F5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E56074E74 CEISS - CONTROLE ELETRÔMCO DE ISSf ISSSL _ ksmulnsoddlúubhvluns RELATÓRIO DE PLANTÕES CENTRO HOSPITALAR PARECIS EUCL|DES HORST LEMPRESA: DUARTE 8: PALMA SOCIEDADE MEDICA CNPJ: 96.295.554/0008-35 ESPECIALIDADE: CIRUGIA GERAL (AUXILIO CIRURGICO) NOME DO PROFISSIONAL: THOMSON MARQUES PALMA cRM: 9045- MT MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO - 2024 DADOS BANCÁRIOS _AgêncnAz 2302 CONTA CORRENTE: 25431-9 BANCO: UNICRED-Bõ PLANTÕES: T L DATA TOTAL DE HORAS Rs AUXILIO - CESÁRIA - 13/05/24 200,00 AUXILIO - HISTERECTOMIA - 13/05/24 200,00 AUXILIO - CESÁRIA - 13/06/24 ¡ 200,00 AUXILIO - CESÁRIA - 15/06/24 l 200,00 TOTAL A PAGAR: Rs 800.00 Obs: AUXILIO CIRURGICO. CONTROLADORIA COORDENADOR wsnmm sem oe Não¡ são LUCAS @uma Mmínimñva CNPJ: 95.295.554/0003-35 Contrato: 03/2022Í N” Nota: 1050 PREFEITURA DO MUNIC PIO DE COTIA RPS: e r SECRETARIA DA FAZENDA Data de Emmão _, É NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA o1/Juu2o24 qqr ã Código de Verificação 12:23:42 24241674YW Competência 0712024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI CNPJ/CPF: 3559356810001 -48 Inscrição Municipal: 6022137 LE.: Endereço: AL TANGARA, 80 CEP: 06.711-020 Complemento: CONJ 207 BL B Bairro: BOSQUE DO VIANNA Municipio: COTIA UF: SP Pais: BRASIL E-mail: arlete@laurlndoemotamombr TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS CNPJ/CPF: 96.295.651/0008-35 Inscrição Municipal: I.E.: Endereço: AVENIDA BRASIL, 1629 CEP: 7B360000 Complemento: Não Informado Bairro: CENTRO Municipio: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT Pais: BRASIL Email: INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE ANALISES E ESTRATÉGIAS MÉDICAS P/CASOS HOSPITALARES E SUAS CONTRIBUIÇÕES NO HOSPITAL MUN EUCL|DES HORST- CAMPO NOVO - CONTRATO DE GESTAO N° 003/2022 REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2024 a 30/06/2024 VALOR DA NOTA FISCAL: R$ 45.467,32 DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E ASSISTENCIA MÉDICA BANCO : BRADESCO AG 2 2384 CIC: 72912-4 CNPJ : 35.593.568/0001-48 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÓES IRRF: 1,50% Rs 662,01 PISICOFINSICSLL: 4,65% Rs 2.114,23 VALOR LIQUIDO DA NOTA FIscAL: Rs 42.571 ,oa VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45.467,32 Municipio de Incidência do ISS: COTIA - SP Código do Serviço: CNAE: 8610102 - Serviço: 403 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA VIr INSS Retido (R5) VIr IRRF Retido (RS) VIr CSLL Retido VIr PIS Retido VIr COFINS Retido (RS) VIr Outras Retenções (R$) 0.00 682.01 (RS) 454,67 (R5) 295,54 1.364,02 0,00 Base de Cálculo do ISS (R5) Alíquota (%) Va|or do ISS (RS) Vaior Liquido da Nota (R$) 45.457,32 ,DCI 909,35 42.671 ,OB OUTRAS INFORMAÇÕES 0 ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA. A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser conñrrnada na página da código de Vermca ão. Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço: ç ' http://cotia.sp.gov.br/ clique no link NF-e 24241674YW RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Númem da Nota. 1 O50 Local Data AssinaturaN° Nota: 1051 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA Rps: SECRETARIA DA FAZENDA Data de Emssão NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA o1/Juu2o24 Código de Verificação 12:26:45 24241703PK Competência 0712024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI CNPJ/CPF: 3559156810001 -48 Inscrição Municipal: 6022137 I.E.: Endereço: AL TANGARA, 80 CEP: 06.711-020 Complemento: CONJ 207 BL B Bairro: BOSQUE DO VIANNA Municipio: COTIA UF: SP Pais: BRASIL E-mail: arlete@laurlndoemota.com.hr TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LucAs CNPJ/CPF: 96.295.654/0008-35 Inscrição Municipal: I.E.: Endereço: AVENIDA BRASIL, 1629 CEP: 73.360-000 Complemento: Não Informado Bairro: CENTRO Municipio: CAMPO NOVO DO PARECIS UF: MT País: BRASIL E-mail: INSTITUTOSAU DESAOLUCAS@HOTMAIL.COM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST › CAMPO NOVO CONTRATO N” 00312022 REFERENTE AO PERIODO DE 0110612024 a 3010612024 VALOR DA NOTA FISCAL RS 10.000,00 DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E ASSISTENCIA MEDICA BANCO : ITAU AG : 3218 C/C: 58125-5 CNPJ : 35.593.568/0001-48 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇOES: IRRF: 1.50% R$150,00 PISICOFINS/CSLL: 4,65% R$ 455,00 VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: Rs 9.355,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00 Município de Incidência do ISS: COTIA - SF Código do Serviço: CNAE: 8610102 - Serviço: 403 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA Vlr INSS Retido (R3) Vlr IRRF Retido (RS) Vlr CSLL Retido Vlr PIS Retido Vlr COFINS Retido (R5) Vlr Outras Retenções (RS) 0,00 150,00 (R$) 100,00 (R5) 65,00 300,00 0,00 Base de Cálculo do ISS (RS) Alíquota (%) Valor do ISS (RBS) Valor Liquido da Nota (R$) 10.000,00 LDO 200,00 9.385,00 OUTRAS INFORMAÇÕES O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA. A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser oonñrmada na página da Código de Veriñcação; Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço: httpz/Icotiaspgovbrl clique no link NF-e 24241703PK RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Número da Nota; 1051 Local Data AssinaturaMEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS I I WILLIAM TAVARES REIS I AV. PRES. TANCREDO DE MMEIDANEVES, Nro 980 - N SALA 03 - .JARDIM FANAKA I CEP : 78302-050 - TANGARA DASERRA~ MT I Fone: (65)9978-1145 - email :dLwilIiamurologistaággmail.com Ins.Munic¡paI: 25044 CNPJ: 34.669.811/0001-00 I.E: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Data e horario da impressão Competência Data do Serviço SItIIaçào da nota Número de controle _u 0110712024 - 08233142 712024 0110712014 Emitida 20241523004 Nota Eletrônica n°1079 - série B M7719/ Razão Social' INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs Endereço: AVENIDA BRA5¡L,Nro1G29 - CENTRO E - ¡ '- E í cEPzCidade/UF' 70350-000 - CAMPO Novo Do PARECIS « MT L Fmníl' institutosaudcsaolucas@holmail.com ¡_ - -. . . CNPJ: 95.295.554/0003-35 à: :É ' i lnmnçân Estadual; l oca¡ da pre staçfrv do serviço' CAMPO NOVO DO PARECIS-MT E h' :H ., e VII . 'U à 'E . É l' DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS codservíço quantidade descrição do serviço vtnunitàrio vlntotal dedução alíquota 04.01 1 RLFERI-_NIE Be :io-501 Anviomr MEDICA M1801 AIORIN com RECDRSOS PARA 50.000,00 50.000,00 0.00 4% RFAI IZAÇAO DE: PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. NO HOSPITAL MUNICIPAL Euci IOES HORST NA UNIDADE DE cAMPo Novo no PARECtS wir, No PERIODO ovos/2024 A 3010012024 ou WILLIAM TAVARES REIS-ME cmi t0 545. I “É, Iisirwiowmoesiioesloiucis LUCI Paula ITGÉÃÂCV ' ' ° u¡ t' "W 000001013312022 ' retoraMmII-Ipmyy¡ . Í I MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA s|MPLEs NAC|0NAL: NAo opmmg Estado de MATO GROSSO Valor Bruto da Nota: 50.000,00 Base de Cálculo do ISS: 50.000,00 I AV BRASIL, N' 2151- SETOR N JARDIM EUROPA '“ ' c F P 70300901. TANGARA DA SE RNNU valor do iss: 2.000,00 I CNPJ ousa 7.39¡W01›ê6 - www Iangoradaoerraml gomr Fundamentos Iegais: Fundamentos legais: Lei Federal 11512003, Lei Compiementar Municipal iss 'um' "a 'Mui "mmhmum 92211995- PIS: 325,00 NOTA FISCAL emitida através do www.tangaradaserrmmtgos/.br. com escrituração digital no . banco de dados do municipio. IRRF: 750,00 Qualquer rasura ou aderido que não faça parta da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida. ' 95W 500m7 Nao tem valor como recibo. COFINS: 150mm) Previdencia Social: “""""""“'" _M_ I l ucal da ¡nauenera do iss. TANGARA DA SERRA-MT Responsavel Recolhimento, Prestador V“'°' L¡'¡“¡“° "3 “m” 4°-9¡5~°° . . . i INFORMAÇOES COMPLEMENTARES i Serwços de Lei commemeruar Fez', al Its/zeca. eaosmcoo¡ › MEDICINAE aIoI ITICINA ItEl-ERENIE na - Twin/or; iãE,DIC›\l~Ix^IBU1./\TORII1 :ou RECURSOS PARA I Rm unção DE .um EJIMENTOS cIIzuRoI * o HOSPITAL IIIUNICIPN EUCLIDES I No NAUNIDADIZ DE CAMPO Novo DO “AR -MT NO FFRIoDn 011007074 A i ' 24 i DR. WILIIAM TAVARES REIS-Mt: i cm -ums 3 DADOS BANCARIO AGENCIA 2302 crc zsossna r-iANco UNICRIID 1 Orçamento N* FatITra N° Vencimento AIDF N” Limite das notas (NDI ) I ~ ., , 2024"” 10M a 1000092_ Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N6B5T4.N606E8.VÉZ5M1 com as demais Informações constante da nota. Código de Verificação: BF77A4358 i CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISSRELATÓRIO n: PLANTÕES -Hosmumumontzucimts HORST-CAMPONOVODOPARECISIMT EMPRESA: WlLLIAM TAVARES REIS - ME CNPJ: 34.669.811/O001-m ESPECIALIDADE: MEDICO UROLDGISYA NOME DO PROFISSIONAL: DR. WIUJAM TAVARE RES CRM: 10.545 PERIODO MÊS JUN HO ovos/2024 A amos/2024 DADOS :memos nunca umcnro AGENCIA: 2302 coma CORRENTE: 290995 PIANTÓES DATA TOTAL DE HoRAs r VALOR ovos/2024 _ RS 50.000,00 mms/2024 L mu; as 50.000,00 Êíuservlço ¡tlvldade médica ambulnmrhl em Urologia com recursos para realização de procedimentos drugloo na periodo de 01106/24 Á 3010612024 - Hospital Municipe! Euclides Horst - Campo Novo do Parecis I M1. CONTROLADORIA msnwrosocmossxtíozslotmas cum; 9a.295.a54¡oo08~35 Camo: 0312022 COORDENADORFISIOTERAPIA SAUDAVE L A. CARDOSO DA SILVA LTDA RUA ALBATROZ (3o), Nrc 5497 v s - JARDIM ALTO DA BOA VIS I A cep ~. 75307559 . TANGARA DA SERRA- MT e-maõl rdominioüscal@gmail.r›om lns.Munic¡pa|: 25685 CNPJ: 38.539.445/0001-17 I.E: A FISCA DE PRE AÇÃO DE SERVIÇOS Data e horano da :mpressân Competência Data do Serviço Situação da nota Número du controle 01/07/2024 - 09:55:39 7/2024 01107/2024 Emítida 2024/629101 Nota Eletrônica n°96 ~ série B Nane/ Razão S0 cial' |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço: AVEN|DA BRASIL. Nro 1629 - CENTRO E CEP/Cvdade/UF: 76360-000 › CAMPO NOVO DO PARECIS - MT l: Susi/I instílmasaudesaolucas@hotmail,com É CNPJ: 96295554/000835 g Inscnçãn Esndxisl' E E Localda preslaçrh da serviço: CAMPO NOVO DO PAREClS-MT DESCRIÇÃO D05 SERWÇOS coaLservIço quantidade :inscrição do serviço vlnunítárío vnmoza¡ dudução alíquota Mm; 1 Rewremea lnswolcvama guml4101110:;ncjunhndc00005/2074 a .aozuwuz4 4,500 oo 4 50cm; um ;mo/n mimo m¡ u¡ m ;to 1m CNPJ: 5295354/0008-35 a o' 0312022 MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA s|MpLEs NAC¡ONAL; opmmg Estado de MATO GROSSO Valor Bmto da Nota: 4500,00 Base da Cálculo do ISS: â.500,u0 AV HR/\SH , N” 7x51 ~ suou N JMDIM EUROPA CE s: 9m IANCARAOASERHAKMI) Va|or do ISS: 90.45 CNPJ owns.? 1910001436 . www ¡angarauasenamx gm¡ u: Fundamentos legais: Fundamentos legais: Le¡ Federal 11612003, Lei Complementar Municipal 022/1996. NOTA FTSCAL emitida através do wwwjangaradaserramngowbr, com escrituração digital no banco de dados do municipio. Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida. Não [em valor como recibo. |S5 retido na fonte: nonoooq›wn um . MS: IRRF: CSLL: ._._ í4 COFINS: Previdàncla Social: Local da incidência do KSS: TANGARA DA SERRA-MT Resoonsavel Recolhimanto: Prestador V°'°' L“¡““° "a “m3 4-5°°-°° INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lzsm du Sarvivus de LH! Cumnlemonla( Federal Í ÍWÉOOÍÃV (M ÚNUAÚROÚC) - TÉRÀPÍA OCUPÀCIÚNÂJ , HSÍÔTERÀPÍÀ É FÓNOÀUDIÔLOGDN j »VTC ;ua Paula É, G. Pmheuo üíretsra Administrativa Orçamenlo N° Falura N** Vencimenio AIDF N” Limcle das-nz; suíkÂtDF) . r 202m5” 1 a 1000 CE|SS - CONTROLE ELETRÔN|CO DE !SS Para a cenificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N6B5T4.S7|0ODQV2N1K8 com as demais Informações constante da nota. Código de Verificação: 3FD834264RELATOR|O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPRESA: Asardoso da silva ltda CNPJ: 38.539.445/0001-17 ESPECiAUDADE: Referente ao Serviço de Fisioterapia NOME D0 PRESTADOR! Adevilson Cardoso da Silva MÊS DE REFERÊNCIA: 01/06/2024 á 30/06/2024 DADOS BANCÁRIOS AGÊNCiA: 0001 CONTACORRENTE: 41585217-6 BANCO: 0260 Nu Pagamentos S.A Instituição de Pagamentos ____ RELATÓRIO MENSAL , _ DATA NÚMERO DE HORA§__ V 1 VALOR i 93105572024 a mos/2324_ LUCI Pauia R. G. Pinheiro INSTITUTUSOCMLDESÂÚDESÀOLM omaaiammmm ' !masDescrição dos Serviços prestados RELATÓRIO FISIOTERA PIA HOSPITALAR Foram realizados 108 atendimentos hospitalares com alguns com 2 ou mais atendimentos por dia e alguns atendimentos noturnos de pacientes cntubadosnissistência para equipe médica os atendimentos fixioterapêuticos scmprc pela avaliação do fisioterapeuta durante a visita nus quartos tanto sem¡ ut¡ ::internação .aumento considerável nos zitentlímcntos pediátricos respiratórios. OBJETIVOS da ITISICYIERAPIA. RIGSPIILNFÓRIA Melhorar a condução do Oxigênio pulmonar Aumentar a capacidade pulmonar respiratória desses pacientes; Aumentando a cxpansibilidadc torácica. ( exercícios respiratórios acróbios) Mclhorar 21 troca gasosa pulmonar alveolarcs ( Portimão capilares) Aumentando a troca gasosa ¡Julinonnr tanto paciente adulto como pediátrico. PRINCIPAIS (ÍONDUTWS FISIOTERAPDX RESPIIIATÓRIA: Nlanobras dc rcexpansão pulmonar: Frcno labial ( pacientes colaborativos nivel dc consciência prcscrvados) , conlprcssão c tlcscomprcssño torácica. Inspiração sustentada c dividida em pausas. Nianobras de higiene lirônquica: inspiração lenta e expiração IOTÇEICILI. Eltgol: técnica associado com a expiração do paciente, com u retração manual torácica oposta feita pclu 0 fisioterapeuta, paciente em decúbito lateral. Tosse :issistida do paciente. Vihrocompressão torácica: 'lnpotngem com percussão manual ( pediatria) .Drenagem ¡Jostural realizada no lcitcnculocando a parte da cabeça zibaixadz¡ , auxiliando no direcionamento e retirada da siacreção em :ipice e terço médio pulmonares. FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA Na avaliação lisiotcrapêuticzns desses pacientes musculoesqucléticas, nesses achados clínicos e dirigir os exercícios lisioterapêutícos a cada pacicnmcom cada necessidade. Seja na perda de força muscular ou na diminuição da Amplitude dc movimento. Ou diminuição do cognitivo ou sensorial motor dc cada paciente. Vale ressaltar que a fisioterapia é importante para a prevenção dc possivel 'frombosc Vcnosu Profimdzi. Principalmente cm MMIls. lisililio socn DE situ sit) LucAs em. 00.295.554/0003-35 Contrato: 0.3/2022OBJETIVOS SÃO FlSlO'l'ER.=\PlA ORTOPÉDICA: Fortalecer a força muscular em MWSS e MMSS. Aumentar a ADM ( Amplitude de Níovimento Articular. Manter a llomeostase ( circulação sanguínea seja tanto na Deambulação do paciente. Quanto a realização de exercicios aeróbicos. Prevenir trombose venosa profunda e pneumonius no âmbito hospitalar da enfermaria. Diminuir edema em mmss e mmi¡ . Retirar os ¡iacicntes do leito com estabilidade hemodinâmica :força ¡ireservada e cognição preservada ; idosos acompanhados da visita :utilizando órteses ( cadeira de rodas). CI(')N'DU'I“AS REALIZADAS FISl()'l"lT1ICOSITDA ao :a: BÀSIFDGI-OOÁO/dos um semçois) n-Tauonados nesta Nela mu! de Scmço ílenónic¡ A auzervuüuõdu (uma :kxumonm meu: ;ev :gama: p! o endEIeLu num /lwww nasua nr/zrirmana/ramponovocnp::em/uma;_vax.aauu_n|~.en¡s<.007 / / m., mmanhmaooraormmw Númem da Num Fiscal ue Serviço Série EletrônicaFMPRFSA ESSENCIM. sem/nous Mimcos um um: 4o.2a3.a15¡ooou7) csvccnxurmor: MÉDICAPENATRA Rsulomo DE rumou - ncsmu MUMCIPAL sucunzs HORST - CAMPO NOVO no uíscls/ w "f * uf s u.s.,.1 á//Sao Lucas ¡ lqmvsgo PROFISSIONAL: _ ANGELA ameno MARIA cm cnnumsnw m¡ 745o MES o¡ REFíRÉNCIA: ¡UNHo/ N24 owns :mamas 5mm; _B_T_§_Eactu_za| Emprggas AGÊNCIA: 0050 com¡ CORRENTE: 50ZB20À___ vuuross _WEB HORARIO VALOR nnmums 3 um» nmoesr 'í- ns . aos oIAs 2a os mw: :n24 . «o msm» »amam :ucLInEs now mfíínnnwuone mumu a vALoR os n; mmnc- .ums m :notamos Rinswoa »uma “mu” mu¡ mam as me ou (asus m, z scvscnnws as m¡ guru n: owmwtrs Im e ::txt-nus um» Obs: 7 &551- uouwww; msmvro sem os saúo¡ são LUCAS CNPJ. 96.295.554/0008-35 Contrato: 0312022 coonacnawaSecretaria Municipal de Fazenda Eletrônica - NFS-e Fone: () - htipzl/wwwpuiaba.mngovbr/ Número da Nota Fiscal 1555 Serie do Documento x “w Prefeitura Municipal de Cuiabá .Ê Nota Fiscal de Serviço .,. à N01¡ Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFS-e A. L. P. M. SERVICOS MEDICOS LTDA ME *31/07/2024 1451735 INSTITUTO DE ORTOPEDIA E MEDICINA DO ESPORTE D313 de Cümpelêücia/Emiâsãü Rua Gago Couiinho,413 - Araés 01/07/2024 CEP 78005-730 - Fone: (65)3314-1200 - Cuiabá¡ MT Cód- de Autenticidade clinicionia@grneil.com 11 D47362F Inscrlçao Municipal 152401 - CPF/CNPJ 28.263.550/0001-97 Responsáva¡ peia Retenção Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS Exigivel Local dos Serviços Município Incidência Cuiaba' - Maio Grosso Cuiabá - Maio Grosso Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF : 96.255.654/0008-35 IM : Razão Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço: AV. BRASIL Número: 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 cidade/UF z Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-maiI : instituiosaudesaolucas@hoimail.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ Inscrição Municipal Razão Social Descrição dos Serviços Nome do Médico: ANNA LUIZA PEREIRA MARIANO Competência: Oii-2024 - Plantão DADOS BANCÁRIOS: Banco: Unicred (136) Agência: 2305 CIC: ZGSQBPQ PIX: 26.263.550/0001-97 Detalhamento dos Tributos Atividade do Município Alíquota Item da LC116I2003 Cod. NBS cód. CNAE 8630503 - [86306/03] Atividade médica ambulatorial resulta 3,00 403 8630503 VI. Tota| dos Serviços Desconto lncondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculoroial do ISSQN ISSQN Reiidj Desconto Condicionado RS 2.800,00 R$ 0,00 R3 0,00 RS 2.800,00 R$ 84,00 Não RS 0.00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Relenções Vl. ISSQN Retido VI. Liquido da Nota Fiscal R5 18,20] R$ 84,00 R$ 0,00 R$ 42,00 R$ 28.00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 2.627,80 Construção CiviI cód. Obra : Art. : Informações Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL ~FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: mpsd/oniinecbais onlin o br ulab iisiiwio sem DE 88130! SM W CNPJ: 96.295.934/0008-35 Calmo: 03/2022RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: A.L.P.M. SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ: 26.263.550/0001-97 ESPECIALIDADE: CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ANNA LUIZA PEREIRA MARIANO CRM: MT 14.958 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2024 BANCO: UNICRED (136) DADOS BANCÁRIOS AGÊNCIA: 2305 CONTA CORRENTE: 23598-9 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR 05 os JUNHO 12 HORAS R$1.400,00 2o DE .IUNHO 12 HORAS R$1.400,00 TOTAL R$2.800,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR Mmiiosocmeisiwasioiucis CNM 902951354/000865 Camaro: 0312022PREFEITURA amam. n¡ uma Novo no PARECE - Mr. Número da Nota Fiscal de Serviço SECRETARIA amam. n: nNANçAs Série Bart-mma AVENIDA MATO 6mm, 66, carmo ;ams (55) 3332.51.30 20 cw:: Mmmnoox-as Dados do Prestador LD CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY cvs/cm: 35.050.773/0001-00 Irsaião Maidpd: 6691 Ima-ão mais: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS. N? 255, JARDIM OLENKA RESIDENCIAL JD DOS PÁSSAROS Qtde: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 'Isaque 2796325878 Enhi:iuciojmmed@gmaii.coln Idsltíñeáodamtamdñarôrúca Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 01/07/2024 16:57 ZSPBTHCCA Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dadas do Tomador de Serviç) 96295654/0008-35 L 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Ninar: Conversa¡ Baho AV BRASIL 1629 CENTRO É Cidade IE Tddone Ena¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Deu-bão dos Serviços - PLANTÕES DE PORTA REALIZADOS NO HOSVITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - 01H90 NOVO DO PARECIS/MT, ENTRE O DIA O! AO DIA 30 DE JUNHO DE 2024 iisinum soon DE siioisio Lucis CNPJ: 96.295.654I0008-35 como: 0312022 VALOR TOTAL EA PFSe: R$ 3430030 lnpnslnsdlreseviçosdeQiahlerlálüa-ÉN " ¡¡m".,. “mu” mm :ss/zm: CME 04.0¡ - Mcdklna a hiomedmlna 0,00 04 8610-1/02 Va|or ?ou das Serviços RS 34.300,00 5a* de aq” R5 34.300,00 Dawn) Inoonrlidonado _ RS 0.00 Dam-flu Condicbnatlo l. R5 0,00 . m¡ Dedugñes (mais) &QÃQIÕ ÀÀIYIIIIISII¡ ns 0,00 Deduçõs Eme de Cálculo Rs o,oo &qr; Devido R$ 0,90 ISSQN nasua NAO menções na Fonte P15 CDFBG nm mar (su. nuns amigas mou 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 0,00 Valorlirpido da Nota irma _r 3430042_ Iríomaçõs ~ maos BANCÁRIOS: SICOOB AGENCIA 4255 › CONÍA COIIRLMI: ¡eesu ;vALoR APROXIMADO nos mauro: ns SSOIJQI 15.3394) rom:: iam', CONFORME m :uu/zum /conrainumrz nrrAmL no 5mm:: NACIONAL r (sm NOIA Pon¡ 55a cANcuADA EM 2 DIAS APOS A GERAÇÃO ceracomzLuciooeiesuíngn/a_ ___ _ _ _ __ _ _ _ ___ __ _ Igvrgsvgwi_ _ ___ ___ _ _ _ _ _ ___ __ __ _ _ _ Protocolo de chega de Mola Pisa¡ Eletrônica muuamommáo mmaphmgmtgsgmwsç cádipodehnnnidchde Númecadauotañscaidesexviço EXIGIVEL 01/07/2024 ZSPBTHCCA 5°** 5'°V'5"¡°3 EI necewqmus) de LD :uma MtoiLA LTDA ssoeoJn/oooxomroao¡ um sewiçom nnlncicnaam mia Nona mu! de serviço Eieimnica A :unanimidade awe dozumrmc poderá w reaiind¡ pelo enaemw IIuur//wwwqzn srv br/lribulnIIo/(anponovodnpnrecIs/porlal validnrao nKeUXQJQAI / / m, rumammomoranrmmuRELATÓRIO DE PLANTÕES ~ HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PAREClS / MT lnstItuto 3mm¡ de Srúdl' EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNP): 361060773/0001100 ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: DAYANA PRISCILA DE SOUZA BENEVUDES CRM: 1.3202- MT Mês DE REFERÊNClA: JUNHO DE 2024 DADOS BANCÁR|OS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 113.958-3 PLANTÕES DE PORTA D|A 01 A0 D|A 30 DE JUNHO DE 2024. VALOR DA NOTA 11501144300 REAIS. DATA 10141 n¡ 1101145 v A 1 o R 01/05/2024 1211115 RS 1400,00 02.106/2024 1211115 RS 1400,65 04100/2024 1211115 R$1400,00 asma/2024 1211115 R$1400,00 0e/0e/z0z4 1211115 R$1400,00 07/05/2024 í 1211115 R$1400,00 ' o 09/05/2024 1211115 R$1400,00 10/00/1024 1211115 R$1400,00 11/00/2024 1211115 115 1400,00 12/05/2024 1211115 R$1400,00 13/05/2024 1211115 115140000 15/05/2024 121-ms R$1400,00 17/05/2024 1311115 1152100.00 13/05/2024 SHRS R$700,00 19/06/2024 1211115 1151400.00 20/00/2024 ” 1211115 1151401100 21/06/2024 1211115 R$1400,00 23/015/2024 lzhrs R$1400,00 24/06/2014 13 11115 1152100.000 25/05/2024 1211115 115140000 ze/oe/zoza 1211115 115140000 27/06/1024 12 HRS 115140000 za/ne/zoza 1211115 115140000 30/06/2024 1211115 as 1400,90 V* 10141; T R$34.300 Obs: 914111055 0: PORTA 11501124005 NO 110591141 MUNICIPAL :ucum-:s 1101151 - CAMPO NOVO 0o PARECIS / M1. 13011115 001107/2024, 09:16 vsr VALMIR JORGE VOISKI ME AV BRASIL. 311 CENTRO - 78360-000 - Campo Novo do Parecis/MT CNPJ: 77.617.363/0001-03 - IE: 13.600.634-5 Fone: (05) 3382-2763 Site: httpz//vstnetñbencombr ~ Email: contato@vstnetñber.com.br VSTNET FIBER Nota Fiscal n°: 31006 - Emissão: 01/07/2024 Nota Fiscat de Serviço de Comunicação Via Única MODELO 21 - Série: O - CFOP: 5307 Natureza: Prestação de serviço de comunicação aestabeiecimento de prestador de serviço de transporte Tomador dos serviços |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Periodo Prestação: AVEN|DA BRASiL, 1629 Período de Apuração: 20/06/2024 - 20/07/2024 Data de Emissão: 01107/2024 Fone: (65)3382-1125|(65)33B23476| 78360-000 - CENTRO CNPJ/CPF: 96.295.651/0008-35 Campo Novo do Parecis/MT lnsc. Estadual/RG.: ISENTO Base de Cálculo do ICMS iCMs Valor Aproximado dos Tributos Valor total R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R5 1.500,00 Chave de Codificação Digital (MDS) (Reservado ao Fiscal) Situação do Documento Fiscal 8232.G42E8059.0733.87F8.4F72.C355.2E74 NORMAL SEQ Discriminação dos Serviços CFOP BC ICMS Aliq ICMS Valor Tota| 1 Servicos de Conectividade 5307 RS 0.00 0.00% RS 1.500,00 .M. 4 1 .V 'um Pauta 1111510211110 'M012 Administrativ¡ L Valor Total R3 1500100 Observação: 1131111010011 UE 11101 110111015 01110; 902950541000035 contrato: 0:5/2022 htips/lerpA/stnettibencom.br/iayouLnota/imprimir_seriado.php?mni=(14821) 1/1PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e . 4 . .u PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ' z1.212.os4¡ooo1.2s I Nome/Razão Socral JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS , r " MunIcípIo São Plulo UF SP TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão SOCIaI INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SÃO LUCAS CPF/CNPJ 962951554000885 Endereço AV BRASIL 1629 - CENTRO - CEP: 76360-000 MunIcípIo' Campo Novo do Parecls UF MT E-maII INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social ~- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licença e suporte de software de gestão nos módulos: SIG - Compras e SIG - Einancelro. Competência: [lã/2024. Vencunento: 1U/U7/2EI24. CONTRATO DE GESTÃO N” 003/2022 - HOSPITÀL EUCLIDES HORST PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO PRRECIS r MT. Dados Bancários Banco: 26|] - NU Pagamento SA Agência: Elüül Conta: 61859591-9 PIX: 21.212.054/0001-26 Inscnção MunIcIpaI' - CPF/CNPJ - - MHUCSTsudaa “fmtánaewas Número da Nota 00001 068 Data e Hora de EmIssáo 02107/2024 13:1 1:49 Códlgo de Ver¡ fI cação NLVV-IVLR InscrI ção MunIcIpaI' 6.221.023-8 &PRDQES Endereço AV NOSSA SENHORA no SABARA 339o, SALA 2 - VILA EMIR . CEP: 04447-010 u¡ t VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.401,00 INSS (RS) IRRF (RS) CSLL (RS) COFINS (RS) PIS/PASEP (RS) CàdIgo da Serviço 02919 - Suporte técnlco, Instalação, conñgumção e manutenção da programas e bancos da dados. VaIurTntaI das Deduções (Rs) Base de CáIcuIu (R$) AHquota (%) Va|or do ISS (RS) Créddu (RS) 0.00 ” ” ' 0,00 MunIcípIo da Prestação do ServIço Número Inscnçáo da Obra OUTRAS INFORMAÇÕES Valur Apruximado dos Tnhutus / Fonte (1) Esta NFS-e foI smmda com respaldo na Lei n° 14 097/2005. (2) Documento emmdo por ME ou EPP optante peIo SImpIes NacIonaI_ É I I I íPROGES - Gestão do Projetos Relatório de Serviços Prestados CNPJ 21 m 1 26 Ê Acssos ao software SIG por Usuário AV' NOSSA sgNHwggmãfpiâçg ;, “l ' l* “ ~ Nota Fiscal: 1068 '””^°'°9“°°'“-”' Período: 01106/2024 à 30/06/2024 Página 1 de7 Informações do software Módulo S|G Financeiro Possibilita a gestão tinanceira contemplando O controle de Contas a Pagar, Contas a Receber, Folha de Pagamento, Geração de L ote de Pagamentos com exportaçao de arquivo CNAB para Importar nas Instituições bancárias. Agiliza o processo de Análise de Contas a Pagar pro setor de contabilidade e Autorização de Contas a Pagar pro setor ñscal. Controla as Certidões Negativas dos Fornecedores. Importa planilha de pagam entos da Contabilidade. Controle de Orçamentos por Centro de Custos e anexo de documentos. Geração da Prestação de Contas, Assinatura Digital (Carimbo eletrônico) para PDFs anexados na aba de Documentos de Contas a Pagar. Módulo SIG Compras Gerencia todo o processo de compras, deste a Requisião de Insumos da unidades, Cotação de Preços, geração do Mapa de Compras, geração das Ordens de Compras. Portal exclusivo para O fornecedor preencher a cotação. Envio de email para os fornecedores da cotação na abertura e encerramento da cotação de preços. Importação de Requisições de Insumos de unidades que não trabalham conectadas no mesmo ban CO de dados da Sede do Instituto. As informações são lançadas uma única Vez no sistema e disponibilizada para todos os setores, possibilitando a integração tot al da instituição. O S|G utiliza banco de dados Postgres e roda 100% na web baseado em HTML5. Pode ser instalado em nuvem Ou localmente dependendo da infraestrutura de cada projeto. O Backup (Cópia de Segurança) é feito automaticamente e salvo em nuvem (FTP) desde que haja espaço no disco local do servidor alocado no instituto. Relatório de Uso do Software no periodo de 01I06I2024 à 3006/2024 CONTRATO DE GESTAO N° 003/2022 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO PARECIS - MT Data Hora Nome do Usuário de Acesso geração lP Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.651/0009-35 0310612024 07:13 33 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de sessão 139.117.60.199 0310612024 : - NAILA FERNANDE6 Inicialização de sessão 192.169.036 0310612024 LUANA aARRErO Inicialização de sessão 45.172.70.196 0310612024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de sessao 192.169.0.156 0310612024 NAILA FERNANDES Iiiciãlização de Sessão 192.169.036 0310612024 Lucl PAULA RE6EcA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessão 45713.64 0310612024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS liiiciãlizaçao de Sessão 45.7.1364 0310612024 KAMILA MACHADO Inicialização de sessao 138.117,50 199 11310612024 Lucl PAULA RE6EcA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessao 45.7.1394 0310612024 GEZIMARA FREITAS Iritcialização de Sessão 4517.13.34 0310612024 ANDREA SANTOS Inicialização de sessão 192.169.079 0310612024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de sessão 192.169.0.156 0310612024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.169.036 031002024 NAILA FERNANDES lniciãllzação oe sessão 192.166.036 0310612024 LUcI PAULA RE6ECA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessão 45.7.1394 031002024 9IANcA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 136.117.611.199 031002024 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 136.117.611.199 031002024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.13.64 031002024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de Sessão 192.166 0.156 03111612024 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessão 45.7.13 94 000021124 aIANcA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 136.117.60.199 03106121124 KELLY MONTEIRO SANTOS lniciãiizãção de Sessão 192169079 03106121124 JESSICA ALCANTARA Inicialização de sessão 13611760199 031002024 JESSICA ALCANTARA Inicialização de Sessão 139.117.60.199 0310612024 .IACKELINE sOAREs FERREIRA Inicialização de sessão 192.169.0.170 0310612024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicialização de sessão 45.7.1364 0310612024 IAcKELINE sOAREs FERREIRA Inicialização de sessão 1921690170 0310612024 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicialização de sessão 192.169.0.70 031002024 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de sessão 139.117.60.199 031002024 BIANCA OLIVEIRA Inicisizsção de sessao 13611760199 031002024 BIANCA OLIVEIRA Inicialização oe Sessão 136.117.60.199 0310612024 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 136.117.60.199 031002024 Lucl PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de Sessão 46.7.1364 0310612024 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de sessão 136.117.611.199 0310612024 . BIANCA OLIVEIRA Inicisiizsção oc Sessão 136.117.60.199 0310612024 14:56 06 9IANcA OLIVEIRA Inicialização oe Sessão 136.117.60.199 0910612024 15:35 5o aIANcA OLIVEIRA Inicialização de sessão 136.117.60.199 0310612024 15:56 23 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO 45.7.1394 0910612024 1557.09 ELIANE NASCIMENTO 19116611156 0310612024 16:24:09 ANcELlrA cAVEcA In alizaçzo de Sessão 197.69.123.59 031002024 16:52:49 LARYSSA cARcEz Inicialização de sessão 162.169.0.136 0310021124 17:02:37 9IANcA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 138.1 17.50.1951 0310612024 16:39:46 Lucl PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1364 0410612024 0702.14 JESSICA ALCANTARA Inicialização de Sessão 136.1 1760199 0410612024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.036 1141002024 JACKELINE sOAREs FERREIRA Inicialização de Sessão 192.166.0.170 0410612024 TANIA zANIN Inicialização de sessão 45.225.07.110 0410612024 TANIA ZANIN Inicialização de sessao 4522612730 0410612024 CHIRLEI OA sILvA MONTEIRO In' 'alização de sessão 192166066 0410512024 ARIANE GAMA ln 'zação de Sessão 192.155.0.155 0411102024 NAILA FERNANDES In alização de Sessão 192.169.036 0410612024 ARIANE GAMA Inicialização de sessão 192.168.0.158 0410612024 . ELIANE NASCIMENTO Inicialização de Sessão 192.155.0.155 0410612024 10- . cEzIMARA FREITAS inioãlizãção de sessão 45.7.1354 04106/2024 109701 ARIANE GAMA Inicialização de sessão 192.168.0.158 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestao - Financeiro - Versao: 1.07.00 Documento. 551001PROGES - Gem/lo de Projetos Relatorio de Serviços Prestados CNPJ: 21 “10M/mm _26 ACESSOS a0 Willi/ale SIG D01 USUÉIÍO AV NossA SENHORA Do SABARA. 339o - SALA 2 04.447-010 - São Paulo - 9P i ~ i ~ Noia Fiscal: 1068 '""›°'°°“-°°”-°' Periodo: 01/06/2024 a 30/06/2024 ?391113 2 de 7 Data Hora Nome do Usuario de Acesso Operação IP Cliente: 43 -INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.154/0008-35 04106/2024 10 56-25 GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45113-311 04106/2024 10159.53 GEzIMARA FREITAS Inicialização de sessao 45.7.1364 04706/2024 11 02:41 NAILA FERNANDES Inicialização oe Sessão 192.168.036 04106/2024 11 06:15 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicialização de sessao 45.7.1364 04/06/2024 11'14:22 ARIANE GAMA Inicialização de Sessão 192.168.0.158 04106/2024 11 47'44 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 136.117.60.199 04706/2024 12 2116 JOAO VICTOR VALDIVIA Inicialização de Sessão 192.168.0.69 04106/2024 13 11:20 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de Sessão 192.168.0.156 04106/2024 13 26:09 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.36 04106/2024 13 2609 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.036 04706/2024 1415.32 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1364 0470672024 14 26:17 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 136.117.60.199 04706/2024 14 26-17 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 136.117.60.199 04706/2024 14 31:53 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1364 04706/2024 14:32-19 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessao 45.7.1364 04706/2024 14 47.48 ARIANE GAMA Inicialização de sessao 192.166.0.158 04706/2024 15.11.51 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 0470612024 154917 BIANCA OLIVEIRA Inicialização oe sessao 136.117.60.199 04106/2024 15 51.30 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 136.117.60.199 0410612024 15:56.45 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.160.036 04106/2024 16 21'35 NAILA FERNANDES Inicialização oe Sessão 192.168.036 04106/2024 16.56 34 LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.168.0.138 04/06/2024 17:16'46 MARIANE MESQUITA Inicialização de Sessão 136.117.60.199 05/06/2024 D645 59 JESSICA ALCANTARA Inicialização de Sessão 136.117.60.199 05/06/2024 07:13 56 MARIANE MESQUITA Inicialização de Sessão 136.117.60.196 0510612024 ' NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.169.036 0510612024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.036 0510672024 NAILA FERNANDES Inicialização oe Sessão 192.166.036 0510672024 DAIANE .iEsUs PIRES inicialização de Sessão 131.255.203.51 05/06/2024 GEZIMARA FREITAS Inicialização oe Sessão 45.7.1364 0510672024 MARIANE MESQUITA Inicialização oe Sessão 136.117.60.199 0510612024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de Sessão 192.168.0.156 0510672024 . LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO inicialização de Sessão 45.7.1364 0570612024 10: 45 LUANA BARRET 0 Inlcializaçao oe Sessão 136.117.60.199 0510612024 10:11 21 JOAO VICTOR i/ALDIVIA Inicialização de Sessão 192.166.069 05/06/2024 11. 29 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização oe Sessão 192.166.0.170 05/06/2024 11: 07 MARIANE MESQUITA Inicialização oe Sessão 136.1 17.110.199 0510612024 11: NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.166.036 0510672024 11* LARVSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.166.0.136 0510612024 12: LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicialização oe Sessão 45.7.1364 05/06/2024 13. NAILA FERNANDES Inicialização oe Sessão 192.166.036 05/06/2024 13' ELIANE NASCIMENTO Inicialização oe Sessão 192.166.0.156 05106/2024 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 136.117.60.199 0510612024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.156.036 05/06/2024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização oe Sessão 192.166.0.170 05706/2024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.166.036 05106121324 LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.1 613.121.138 05/06/2024 JESSICA ALCANTARA Inicialização oe Sessão 136.117.60.199 0510612024 JESSICA ALCANTARA Inicialização oe Sessão 138.117.60.199 0510612024 JESSICA ALCANTARA Inicialização oe Sessão 136.117.60.199 0510672024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.160.036 05/06/2024 ARIANE GAMA Inicialização de Sessão 192.166.0.156 0570612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização oe sessao 192.166.0.170 0510612024 i . NAILA FERNANDES Inicialização oe Sessão 192.166.036 0510612024 15 5044 JESSICA ALCANTARA Inicialização ile Sessão 1311117541199 0570612024 16 17.40 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.166.0.313 0510612024 16 17:40 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 19215110935 0510672024 16 3421 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1364 0510672024 GEzIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1364 0510612024 JESSICA ALCANTARA Inicialização de Sessão 138.1 17.150.199 0510612024 JESSICA ALCANTARA Inicialização de Sessão 13m 17611199 0510672024 NAILA FERNANDES Inicialização ile Sessão 192.166.036 0510672024 KAMILA MACHADO Inicialização de Sessão 138.117.60.199 0510512024 JESSICA ALCANTARA Inicialização de Sessão 1391 17571199 0510612024 GEzIMARA FREITAS Inicialização de sessao 45713134 0610612024 KAMILA MACHADO Inicialização de Sessão 13911750199 0610612024 KAMILA MACHADO Inicialização de Sessão 13111750199 0610612024 JESSICA ALCANTARA Inicialização de Sessão 1317117571199 0670612024 NATALIA MOTA Inicialização de Sessão 1323117511199 06706/2024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1364 0670672024 NAILA FERNANDES Inicialização de sessao 1921537135 06106/2024 LUANA BARRETO Inicialização oe sessao 13911750499 06106/2024 KAMILA MACHADO Inicialização de Sessão 13311750499 06106/2024 JESSICA ALCANTARA Inicialização oe Sessão 13911750199 06706/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização oe Sessão 19215911155 06/06/2024 NAILA FERNANDES Inicialização oe Sessão 1921337135 cone/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicialização oe Sessão 192453 o m; 06706/2024 oEzll/IARA FREITAS “um 06/06/2024 LARYSSA GARCEz 191,653¡ 35 0610672024 KAMILA MACHADO 13g¡ 4750499 06/06/2024 NAILA FERNANDES Inicialização oe Sessão 197155 o 3a 0670672024 NAILA FERNANDES lnicializaçãode Sessão 1924577055 0670672024 GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45¡ i 3 '54' 06/0672024 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 131 '255' 293 51 0670612024 LUANA BARRETO Inicialização de Sessão 13311759 1' g9 06706/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicialização de Sessão 1951531) 1' na 06106/2024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicial/zação de Sessão 192.166.0.106 0570512024 KAMILA MACHADO Inicial/zação de Sessão 13511755 199 0610672024 NAILA FERNANDES Inicial/zação de Sessão 1921551, 55 06106/2024 NAILA FERNANDES Inicialização ile Sessão 1911551535 0610612024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 492553535 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 5510011 - - PROGES - Galo de Projetos Relatono de ServIços Prestados CNPJ: 2¡_2¡2_w¡m1_z6 Acessos ao sokware S|G por Usuário AV_ Nosso 591mm DO 5,15m ;ooo _ 5111,¡ z 04.4041!) - São Paulo - SP É Nota Fiscal' 1068 '"'“^”““°°'”“'” Período: 01I06I2024 à 3010612024 Pá9ma 3 de 7 Data Hora Nome do Usuário de Acesso Qperaçao IP 7 Cliente: 43 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.651/0008-35 0510512024 14.0020 ELIANE NASCIMENTO Inmalização oo sessao 192.150.0.155 00105/2024 1407.44 TANIA zANIN Im i Iizaçao de sessao 4522512700 00105/2024 14:39:30 NATALIA MOTA 130.117.00.100 001002024 14.5405 FERNANDA REREIRA GUEDES DA SILVA 192.100.0.100 00105/2024 15:27.03 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inlclallzaçãn de sessao 192.150.0.100 00105/2024 15:34.17 NAILA FERNANDES Iniciakzaçãu oe sessao 192.150.0.35 00105/2024 15:54:45 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inioianzaçao oe sessao 192.150.0.100 0510512024 101529 LUCI PAULA RE5ECA GOMEs PINHEIRO Iniciahzaçãu oe sessao 45.7.1304 00105/2024 15-21 52 LUCI RAULA REBECA GOMES P|NHEIRO I açao oe sessao 45.7.13.04 0010512024 17-15.49 JESSICA ALCANTARA I ação de sessao 130. 7.50.109 0010512024 17.1052 TANIA zANIN lniciahzação oe sessao 4522512700 07105/2024 05:04 19 KAMILA MACHADO Iniciahzação de sessao 130.117.50.109 07105/2024 00:17 10 0IANcA OLIVEIRA lnIclaiIzação oe sessao 130.117 50.109 0710512024 05:20 37 BIANCA OLIVEIRA Iniciahzaçãu de sessao 130.1 17.50.1519 07100/2024 050709 GEzIMARA FREITAS Iniciabzaçâo oe sessao 45.7.1354 0710512024 00:00 29 GEzIMARA FREITAS I ' ' zação oe Sessàu 45.7.13.54 07105/2024 05:00 19 GEzIMARA FREITAS I açao oe sessao 45.7.1354 0705/2024 00:37.15 0IANcA OLIVEIRA I ial/zação de sessao 130.117.50.109 07105/2024 00:52:31 ELIANE NASCIMENTO Inicialização oe sessao 192.150.0.150 07105/2024 09:00 34 JACKELINE SOARES FERREIRA Inlciallzaçáo oe sessao 192.155.0.170 0710512024 09:00 54 cRIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicialização oe sessao 192.150.000 0710512024 09:02 25 BIANCA OLIVEIRA I 'ahzação oe sessao 130.117.00.100 07100/2024 09:04 07 NAILA FERNANDES I 192.150.0.30 07105/2024 09:05 35 ELIANE NAscIMENTo Inlclahzação oe sessao 192.150.0.150 0710512024 09:40.35 ELIANE NASCIMENTO Inicial/zação oe sessao 192.150.0.155 0710512024 09.4021 ELIANE NASCIMENTO InIo/amaçao oe sessao 102.155.0.150 0710512024 00:50.07 JACKELINE SOARES FERREIRA Ini/:iahzaçãu oe sessao 192.150.0.170 07105/2024 1002-05 ANDREA SANTOS Inicialozaçào oe sessao 102.150.070 07105/2024 10-07.30 NAILA FERNANDES I açao oe sessao 102.150.035 07105/2024 104319 LUCI I=AULA RE0ECA GOMES P|NHEIRO I zaeao oe sessao 45.7.13 04 0710512024 10-47 43 NAILA FERNANDES Izaçan oe sessao 192.150 0.30 07105/2024 1057-55 TANIA zANIN Inicial/zação de sessao 4522512700 07105/2024 11:04.52 LARVSSA GARCEz Iniciahzação oe sessao 192.150.0.130 07105/2024 11 :11 07 JESSICA ALCANTARA Inicialização oe sessao 135.117.50.100 0710512024 11:45 04 JESSICA ALCANTARA I/Ii/:Ializaçãn oe sessao 130.1 17.50.1011 07105/2024 11:50 34 GEzIMARA FREITAS lnicIallzaçãu de sessao 45.7.1304 0710512024 12:00 34 JACKELINE SOARES FERREIRA In/oia/Izaçao oe sessao 192.155.0.170 0710512024 12:34.24 CHIRLEI OA SILVA MONTEIRO InIoIa/¡zaçao oe sessao 192.155.0.115 07105/2024 12:30:35 CRIRLEI DA SILVA MONTEIRO InIcIa/¡zaçao oe sessao 192.150.050 0710512024 12:44:19 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO InIcIa/¡zaçao oe sessao 192.150.050 0710612024 13220137 ELlANE NASCIMENTO lnIcIaluaçân de Sessão 192.160.0.156 0710512024 14 40:41 GEzIMARA FREITAS Imcíalizaçãn oe sessao 45.7.1304 07/05/2024 14.5530 LARVSSA GARCEz Immalizaçãu de sessao 192.150.0.130 0710012024 15 03:05 TANIA zANIN lmcIalIzaçãc oe sessao 4522512700 0710512024 15 03-23 ELIANE NASCIMENTO Inknalizaçãu de sessao 192.100.0.150 0710012024 15 10:27 ELIANE NAscIMENTo lmcIaliza/;ão oe sessao 192.150.0.155 0710512024 15 14:35 TAINA EVANGELISTA lII/CIaIizaçãO oe sessao 135.1 17.150.190 0710012024 15:14:47 ELIANE NASCIMENTO lnictalização de sessao 192.150.0.155 0710012024 15 7 TAINA EVANGELISTA Inicialização de sessao 130.117.00.199 0710012024 15 5 TAINA EVANGELISTA Iniuallzação de sessao 130.117.00.190 0710012024 15 2 ELIANE NASCIMENTO Inicialização oe sessao 192.100.0.155 0710012024 10 1 JACKELINE soAREs FERREIRA 102.105.0.170 0710012024 15 0 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO 192.155.000 0710012024 15 1 CHIRLEI DA SILVA MONTE1RO Inicialização de sessao 102.100.005 0710612024 15 * 0 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inic/alizaçãa de Sessão 192.163.0.138 0710512024 15 4 DAIANE JESUS PIRES Iníciallzação de sessao 131.255.203.51 0710012024 15 0 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicialização de sessao 192.155.0.05 0710512024 15 1 JESS1CA ALCANTARA lni/:Ialização de sessao 130.117.00.190 0710012024 15: .30 ARIANE GAMA lniciahzação oe sessao 192.150.0.157 0710012024 17: .30 LUANA BARRETO Iniclalização oe sessao 130.117.00.190 0710012024 17 0 DAIANE JESUS PIRES lnicializaçao de sessao 131.255.203.51 0710012024 10 0 JESSICA ALCANTARA 130.117.00.190 1010012024 00 TANIA ZANIN 4522012700 1010512024 00- 0 JESSICA ALCANTARA 1 zação oe sessao 135.117.00.190 1010012024 00 0 NAILA FERNANDES a Izaçâo de sessao 102.105.035 1010012024 09 7 JEssIcA ALcANTARA Ização oe sessao 130.117.00.199 1010012024 00 0 JACKELINE SOARES FERREIRA 102.155.0.170 1010012024 09 2 GEzIMARA FREITAS 45.7.13.04 1010012024 09 3 LUCI PAULA RE0ECA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessao 45.7.13.54 1010512024 09 0 GEzIMARA FREITAS |nicIa|izaçá0 de sessao 45.7.1304 1010012024 09 5 GEzIMARA FREITAS Inicialização de sessao 45713.84 1010512024 11. . 0 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIAssACHI InIoIaI/zaçao de sessao 102.165.0.127 1010612024 11: 17 NAILA FERNANDES Iniclalizaçáo de Sessão 192.155.0.135 1010012024 11. :50 JESSICA ALCANTARA Inicialização de sessao 138.1 17.150.199 1010512024 14: .39 TAINA EVANGELISTA Inicialização oe sessao 130.117.50.190 10105/2024 15: 9 TANIA zANIN Inicialização oe sessao 4522012700 10105/2024 15 5 NAILA FERNANDES Inmlalização oe sessao 102.160.036 10105/2024 15 .35 JACKELINE SOARES FERREIRA lnicialIzaçán oe sessao 192.150.0.170 1010512024 15:10:05 LARYSSA GARCEz Iniciahzação oe sessao 192.150.0.130 1010512024 10:27-47 0IANcA 0LIVE|RA lnicialIzaçào de sessao 130.117.50.109 1010512024 17:01 00 TAINA EVANGELISIA lnicialIzaçao oe sessao 130.117.50.109 10105/2024 17:04 15 TAINA EVANGELISTA I 139.1 17.611.199 1010512024 17:04 30 TAINA EVANGELISTA I 138.1 17.611.199 1010512024 15:01 45 TAINA EVANGELISTA I 138.1 17.110.199 1110512024 07:25 31 TAINA EVANGELISTA I 138.1 17.513.199 1110512024 07:27.29 TA1NA EVANGELISTA I 139.1 17.611.199 11105/2024 00-14.27 TANIA zANIN I 4522912790 1110012024 09:24 55 LARVSSA GARCEZ I 192.168.111 39 1110012024 09:30:00 LETICIA CAROLINE DE FREITAS I 45.7.1304 1110512024 09:33.14 NAILA FERNANDES I _ _ 192.168.036 1110512024 00:53:22 NAILA FERNANDES InIcIaI/zaváo de Sessão 1911511035 PGX Software S|G - SIstema Integrado de Gestao - FInanceIro - Versao: 1.07.00 Documento: 551001PROGES - Gzsllo de Projetos CNPJ 21.212.D6410001 -26 AV. NOSSA SENNORA oo SAEARA. :seu s SALA 2 04.447-010 - São Paulo - se wwwuroqescomiir Relatório de Serviços Prestados Acessos ao soilwaie SIG por Usuario .ãosnães Nota Fiscal: 1065 Periodo: 0110612024 a 3010612024 Página 4 de 7 Data Hora Nome do Usuário de Acesso geraçao IP Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.651/0008-35 1110612024 10:49 20 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1364 1110612024 10252 02 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1364 1110612024 ' ' NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.316 1110612024 ANA PAULA MATOS Inicialização de Sessão 136.117.60.199 1110612024 TAINA EVANGELISTA Inicialização se Sessão 138.117.60.199 1110612024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.166.0.127 1110612024 LUANA BARRETO Inicialização de Sessão 45.172.70.166 1110612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 1110612024 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138.117.60.199 11106/2024 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138.1 17.150.199 1110612024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.313 1110612024 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.70 1110612024 LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.166.0.138 1110612024 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138.117.60.199 1110612024 TANIA ZANIN Inicialização de Sessão 45.226.127.60 1110612024 TAINA EVANGELISTA Inicialização oe Sessão 138.117.60.199 1110612024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.036 1110612024 NAILA FERNANDES Inicialização ae Sessão 192.166.036 1110612024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.156.036 11106/2024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de Sessão 192.168.0.156 11106/2024 LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.166.0.136 11106/2024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.036 1110612024 LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.168.0.138 1110612024 LARVSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.169.0.138 1110612024 17 56 46 ANA PAULA MATOS Inicialização de Sessão 133.117.60.199 1210612024 07:52 18 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138.117.60.199 1210612024 06 05 17 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.166.036 1210612024 08:18 01 GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1384 1210612024 08.41 32 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.166.036 1210612024 0643 35 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138.117.60.199 1210612024 09 03 55 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização oe Sessão 192.168.0.170 1210612024 09 07:53 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.166.0.246 1210612024 09 32:14 TANIA ZANIN Inicialização de Sessão 45 22612760 1210612024 ' NAILA FERNANDES ln' ' Iização de Sessão 192.166.036 1210612024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.166.036 1210612024 LAVSA ANJOS BARRETO Inicialização de Sessão 192.168.037 1210612024 ANA PAULA MATOS Inicialização de Sessão 136.117.60.199 1210612024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.127 1210612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 1210612024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicial/zação de Sessão 192.168.0.127 1210612024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.106 1210612024 TAINA EVANGELISTA Inicialização oe Sessão 138.117.60.199 1210612024 ELIANE NASCIMENTO Inicialização de Sessão 192.168.0.156 1210612024 ANDREA SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.060 1210612024 ANDREA SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.060 1210612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.166.0.170 1210612024 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicialização oe Sessão 192.168.0.86 1210612024 JESSICA ALCANTARA Inicialização de Sessão 138.1 17.60.1913 1210612024 JESSICA ALCANTARA In/cializaçao de Sessão 138.117.60.199 1310612024 TAINA EVANGELISTA Inicialização de sessao 136 11760199 1310612024 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 136.117.60.199 1310612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 1310612024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.036 1310612024 LUANA BARRETO Inicialização de Sessão 45.172.70.186 1310612024 LARVSSA GARCEZ Ini ' Iização de Sessão 192.168.0.138 1310612024 NAILA FERNANDES Iizaçao de Sessão 192.168.036 1310612024 JESSICA ALCANTARA Ini lização de Sessão 139.117.60.199 1310612024 GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1384 1310612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 1310612024 GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1384 1310612024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.166.0.106 1310612024 FERNANDA PEREIRA GUEDES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.106 1310612024 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138,1 17611199 1310612024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.166.036 1310612024 NAILA FERNANDES ln/c/alização de Sessão 192.166.036 1310612024 ANDREA SANTOS Inicialização oe Sessão 192.166.0.811 13106/2024 GEZIMARA FREITAS Ini ' Iização de Sessão 45.7.1164 14106/2024 JESSICA ALCANTARA Ini Iização de Sessão 138.117.60.199 14105/2024 JESSICA ALCANTARA Ini lização de Sessão 135.1 . .199 14/05/2524 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.155.035 1410612024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.116 14/05/2024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicial/zação de Sessão 192.155.0.170 1410612024 GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1394 /4/55/2524 LAYSA ANJOS BARRETO Inicialização de Sessão 192.155.037 14105/2024 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicialização de Sessão 19215110153 14105/2024 LUCILENE SANTOS Inicialização ae Sessão 1921551175 14106/2024 NAILA FERNANDES Inicialização de Sessão 152155035 14/05/2024 ANDREA SANTOS Inicialização oe Sessão 192.155.550 14/05/2024 LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.168.0.138 1410612024 LUANA BARRETO Inicialização de Sessão 4517170135 14106/2024 LARVSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 1921559139 14/05/2024 GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1154 was/2024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicialização de Sessão 45 7.13.34 14106/2024 GEZIMARA FREITAS Inic/alização oe Sessão 45 7 1134 1410612024 NATALIA MOTA inicialização de Sessão 13a 1175/1199 14106/2024 ARIANE GAMA Inicialização de Sessão 197155019 14105/2024 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicialização de Sessão 4514354 14106/2024 ARIANE GAMA Inicialização de Sessão 1911554119 14/06/2024 ELIANE NASCiMENTO Inicial/zação de sessao 1911530155 14106/2024 GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 4571334 14106/2024 LUCILENE SANTOS Inic/alização de Sessão 1924351175 PGX Software SIG - Sislema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão:1.07.00 Documento: 551001› - - PRoGEs-cmaooeivrojeos Relatorio de Serviços Prestados CNPJ: nmzwmwhzs Acessos 30 501110319 S|G P0' USUÉIÍO Av N0SsA 5ENR0RA Do SABARÁ_ 3395 - stLA 2 É 00447010 - sao Pooio - :P * ~ ~ ~ ~ Nota Fiscal: 1068 ””'“'”'°°“°°"'" Período: 01106/2024 à 30/06/2024 ?asma 5 de 7 Data Hora Nome do Usuario de Acesso Qperação IP Cliente: 43 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ: 96.295.654I0006-35 1410612024 14: 49 GEzIMARA FREITAs Inictalizaçáo oe sessao 179.0.191.146 1410612024 LucILENE sANTos Inicialização de sessao 192.169.076 14105/2024 Roberta Larissa Bahsla Damas Inicialização de sessao 192.166.093 1410612024 ELISANGELA ALESSANDRA TAGL1AssAcHI Inicialização oe sessao 192.155.0.127 1410512024 TANIA zANIN Inicialização oe sessao 4522612750 1410612024 LUCILENE SANTOS Inicialização de sessao 192.168.0.715 1410512024 ANDREA sAN7os Inicialização oe sessao 192.165.o.50 1410612024 TAINA EVANGELISTA Inicialização oe sessao 139.117 50.199 1710512024 TAINA EVANGELISTA Inicialização de sessao 135.117.60.199 1710512024 TAINA EVANGELISTA Inicialização de sessao 135.117.60.199 1710612024 LUGILENE sANTos Inicialização oe sessao 192.155.0.75 1710612024 Luci PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização oe Sessão 45.7.13.94 1710512024 NATALIA MDTA Inicialização de sessao 135.117.60.199 1710612024 TAINA EVANGELISTA Inicialização de sessao 139.117.60.199 1710612024 LETIcIA cARoLiNE DE FREITAs Inicialização oe sessao 45.7.13.54 1710512024 GEzIMARA FRE1TAs Inicialização de Sessão 45.7.13.54 1710612024 GEzIMARA FREITAs Inicialização oe sessao 45.7.1354 1710612024 LUCILENE sANTos Inicialização oe Sessão 192.159.0.75 1710612024 ANDREA sANTos Inicialização de sessao 192.159.0.90 1710612024 JACKELINE soAREs FERREIRA lmccalizaçáo oe sessao 192.165.0.170 1710612024 NAILA FERNANDEs Inicialização de sessao 192.159.0.36 1710612024 : TAINA EVANGELISTA Inicialização de sessao 13511750199 1710612024 14:18 39 ANDREA SANTOS Inicialização de sessao 192.166.0.110 1710512024 14.1940 LUCILENE sANTos Inicialização de sessao 192.165.0.76 1710612024 1411334 NATALIA MOTA Inicialização de Sessãu 138.1 17.60.1139 1710612024 14:40 21 TA1NA EVANGELISTA Iiiiciahzaçãu de sessao 135.117.50.159 1710512024 14.41.22 NATALIA MoTA Inicialização oe sessao 135.117.60.199 1710612024 150654 JACKELINE soAREs FERREIRA Iniciahzação de sessao 192.165 0.170 1710512024 15:17 10 ARIANE GAMA Inicialização oe sessao 192.165. .19 1710512024 15:59:12 ELIsANGELA ALESSANDRA TAGLIAssACHI Inicialização oe sessao 192.165.0.127 1710512024 16:02:54 LUCILENE sANTos Inicialização oe sessao 192.169.075 1710612024 15:04:30 LARYSSA GARcEz IoIoIoIIzaçao oe sessao 192.165.0.135 1710512024 15:04:45 LUCI PAULA REBECA GoMEs PINHEIRO InIoIaIIzaçao oe sessao 45.7.1394 1710512024 15:05.24 LUCILENE sANTos Inicialização oe sessao 192.165.075 1710512024 15 25:12 TAINA EVANGELISTA Inicialização oe sessao 135.117 60.199 1710612024 17 01:37 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO lnicializaçau de sessao 45.7.13.54 1510612024 0510.10 TAINA EVANGELIsTA Inicialização oe sessao 135.117.60.199 1510612024 05 12:10 LucILENE SANTOS Inicialização oe sessao 192.155.0.75 1610612024 05 15:17 Luci PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização oe sessao 45.7.13 94 1510612024 0533-02 GEzIMARA FREITAS Inicialização oe sessao 45.7.1394 1510612024 05 53-14 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO lniclalização de sessao 45.7.1394 1510512024 09 17.55 LARVSSA GARcEz Inicialização oe sessao 192.155.0.139 1910512024 09:32:51 TAINA EVANGELISTA Inicialização de sessao 135.117.60.199 1910612024 10:40:02 TA1NA EVANGELIsTA Inicialização oe sessao 139.117.60.159 1910512024 10-49:53 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicialização oe sessao 192.165.0.170 1510512024 12-14:42 LUCILENE sANTos Inicialização oe sessao 192.159.075 1910612024 13.04:30 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicialização oe sessao 192.165.0.170 1910612024 14:17:32 TA1NA EVANGELIsTA Inicialização oe sessao 135.117.60.199 1910512024 14:23:05 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessao 45.7.13.94 1910512024 1435.04 LUCI PAULA REaEcA GOMES PINHEIRO Inicialização oe sessao 45.7.1394 1910512024 14-43:43 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicialização oe sessao 192.165.0.170 1910512024 14 43:54 LU CILENE sANTos lnicIaliLação oe sessao 192.155.075 1910612024 15.0531 GEzIMARA FREITAs Inicialização oe sessao 45.7.13.94 1910512024 15 12.54 KAMILA MAcHADo Inicialização de sessao 139.117.60.199 1510612024 15 13:23 JACKELINE soAREs FERREIRA 1nioiaiizaçao oe sessao 192.155.0.175 1510612024 15 35:11 MARCELA ARAUJO Inicialização de sessao 192.159.0.253 1910612024 15 59-10 ISABELLE DE FREITAs WASZCZUK Inicialização de sessao 192.155.0.154 1910512024 1700.54 TAINA EVANGELISTA Inicialização oe sessao 139.117.50.199 100512024 17 04:31 ADRIANA cRIsT1NA sENATTI TEoDoRo DE MoURA Inicialização oe sessao 192.169.0.121 1910612024 17 14-31 ISABELLE DE FREITAs WASZCZUK lnicialilação oe sessao 192.159. .154 1910612024 050615 TAINA EVANGELISTA Inicialização oe sessao 139.117.50.199 1910612024 LucILENE SANTOS liiic1alização de sessao 192166076 1910512024 LUCILENE sANTos Inicialização de sessao 192.155.0.76 1910612024 LUcI PAULA REBECA GoMEs PINHEIRO Iniualização de sessao 45.7.1394 1910612024 GEzIMARA FREITAs Immalização de sessao 45.7.13.94 1910612024 LARYSSA GARCEZ InIcIaIizaçan de sessao 192.169.0.135 1910612024 LUCI PAULA REaEcA GOMES PiNHEIRo Iniciahzaçãu oe sessao 45.7.1184 1510612024 TAINA EVANGELIsTA Inuouaiazaçao de sessao 136.1 17.611.199 1910612024 Robena Larissa Bansta Damas Inisiahzação de Sessão 19216110 93 1910612024 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Iniciahzação de Sessãu 45.7.13-M 1910612024 ANDREA sANTos Inicialização oe sessao 192.168.0.611 1910612024 LUcI PAULA REaEcA GDMES PINHEIRO Inicialização oe sessao 45.7.13.94 1910612024 LARvsSA GARcEz Iniciahzação oe sessao 192.158.0.138 1910612024 LUCI PAULA REsEcA GOMES PINHEIRO Inicialização de sessao 45.7.1364 1910512024 MARCELA ARAUJO Iniciahzaçàn oe sessao 192.164.0.253 1910612024 14 1055 TAINA EVANGELISTA Inicialxzaçãu de sessao 135.117.60.199 1910612024 14 49-00 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicialização oe sessao 192.168.0.170 1910612024 14:52-53 TAINA EVANGELISTA Inicralizaçãn oe sessao 136.117.60.199 1910612024 14:56:04 Rooena Larissa 5a0s1a Dantas 1o1o1aIIzaçao de sessao 192.168.019 1910612024 15:09:09 TAINA EVANGELISTA Inicialização de sessao 138.117.50.199 1910612024 15:29:11 LUcI PAULA REBECA GOMES PiNHEIRo Inicralizaçãn oe sessao 45713.64 1910612024 15:32:10 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO 1n›c1aI1zaçao de sessao 192.168.0.278 1910512024 15:36:02 LUcI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicializaçãu de sessao 45.7.1164 1910512024 16 29:31 ADRIANA cRIsTINA 5ENATT1TEoDoRo DE MOURA Imcializaçãu oe sessao 192.168.8.121 1910512024 153001 ANDREA sANTos Imoaiizacãn de Sessãn 19345303” 1910612024 15 55.25 JACKELINE soAREs FERREIRA Inicializaçan de sessao 192.1 68.0.1711 2010612024 07 47:22 TAINA EVANGELISTA Iniciahzaçàu oe sessao 136.117.60.199 2010512024 05.0557 LucILENE sANTos Inycyeizacãn de Sessão 1911581175 2010612024 05: LUCI PAULA REBECA GOMES PiNHEIRo Iniuializaçãu oe sessao 45.7.1364 2010612024 . . BIANCA OLIVEIRA liiicialIzação oe sessao 138.1 17.611.199 2010612024 09: -41 TAINA EVANGELIsTA Inicialização oe sessao 138.117.50.199 PGX Software S|G › Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 551001o - - PROGES - Gestão de Projetos Relatorio de SeNIços Prestados CNPJ 2121Zwm1_26 Acessos ao software S|G por Usuário AV. NossAsENHoRA Do soam. 3390 -SALAZ 04.447.010 - sao Paoio - sr- ~ ~ 1 ~ Nota Fiscal: 1068 W'”°9”-”°'“°' Periodo: 01106/2024 a 3010612024 Página 6 de 7 Data Hora Nome do Usuario de Acesso Operaçao IP Cliente: 43 - |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO CNPJ : 96.295.654I0008-35 2010612024 09.0947 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1384 2010612024 09:13:43 LUCILENE SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.076 2010612024 0925 55 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão . 2010612024 09:34 25 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO lnickãlizãção de Sessão 2010612024 09.35 29 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 2010612024 09:37 09 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 2010612024 09:39 54 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO lmcialização de Sessão 20106/2024 10:10 26 Roberta Lanssa 5311513 Dantas Inicialização de Sessão 2010612024 10:33 44 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1364 2010612024 10.42 09 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 2010612024 11:20 05 LARYSSA GARCEZ Inicialização oe Sessão 192.168.0.138 2010612024 1128 40 TANIA ZANIN Inicialização de Sessão 45.226.127,80 2010612024 11:42 51 GEZIMARA FREITAS Ini ' Iização de Sessão 45.7.1384 2010612024 11:46 35 LAILA CARVALHO MOREIRA ' ' ação de Sessão 1921681170 2010612024 12:15 43 LAYSA ANJOS BARRETO lni Iizaçãu de Sessão 192.168.037 2010612024 12 17.35 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 2010612024 12 20:48 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 2010612024 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 2010612024 LARVSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.168.0.138 2010612024 TANIA ZANIN Inicialização de Sessão 45.225.127.80 2110612024 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138.1 17.150.198 2110612024 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138.1 17.60.1519 2110612024 . . LUCILENE SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.0.715 2110612024 08:07:26 TANIA ZANIN Inicialização oe Sessão 4522612780 2110612024 08 22 58 LUCILENE SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.076 2110612024 08 2616 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização oe Sessão 45.7.1384 2110612024 08:43 16 TANIA ZANIN Inicialização de Sessão 4522612780 2110612024 D943 36 ANGELITA CAVECA Inicialização de Sessão 187.90.187.44 2110612024 10.11 20 TAINA EVANGELISTA lmctalização oe Sessão 138.117.60.199 21106121324 10:11 54 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.111 27 2110612024 10:12 38 LARVSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.168.111 38 2110612024 10.15 28 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138 117.130.199 2110612024 10:18 32 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138.1 17.60.1951 2110612024 10.26 18 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138.117.60.199 2110612024 11:48 34 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 2110612024 11:57 13 LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192.168.0.138 2110612024 12:10 52 TANIA ZANIN Inicialização de Sessão 445.226.127.80 2110612024 1227 28 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 2110612024 1247 05 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 2110612024 14:20 10 TANIA ZANIN Inicialização de Sessão 415.226.127.80 2110612024 14:28 20 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1384 2110612024 14:35 55 ANGELITA CAVECA Inicialização de Sessão 187.90.167.44 2110612024 15:12 46 GEZIMARA FREITAS Inicialização oe Sessão 45.7.1384 2110612024 15:14 39 LU CI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1384 2110612024 1521 04 LU Cl PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1384 2110512024 15:22.51 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1384 2110672024 15:2S'03 GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1384 2110612024 153944 LU CILENE SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.876 2410612024 D7 1439 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138.117.613.199 2410612024 D7 57 23 GEZIMARA FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1384 2410612024 08 (i3 34 LUCILENE SANTOS Inicialização de Sessão 1921681176 2410612024 D8 53 11 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicialização de Sessão 192.168.088 2410612024 08.55 13 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 138.117.60.199 2410612024 0915 15 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 2410612024 08:22 20 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 2410612024 09:31 10 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 45.7.1384 2410612024 10:06 52 LUCILENE SANTOS Inicialização de Sessão 192.I68.0.76 2410512024 10:11 19 TAINA EVANGELISTA Inicialização oe sessao 139.117.60.199 2410612024 10:47 37 LETICIA CAROLINE DE FREITAS Inicialização de Sessão 45.7.1184 2410612024 10:55 20 LUCILENE SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.076 2410512024 10 59 50 ELIANE NAscIMENTo Inicialização oe sessao 19215011155 2410612024 11 56 26 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.170 2410512024 12 45-50 TAINA EVANGELISTA Inicialização de sessao 135.117.60.199 2410512024 i3 21:40 JACKELINE sOAREs FERREIRA Inicialização oe Sessão 192.169.0.170 2410512024 14 19-51 LUCILENE sANTos Inicialização de sessao 192.169.075 2410612024 14 4542 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO Inicialização de Sessão 4511354 2410512024 14 49.00 LARvSsA GARcEz Inicialização de sessao 19215311135 2410612024 15:02:06 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 1391171511199 2410512024 15 09:44 JACKELINE SoAREs FERREiRA Inicialização de sessao 192.165.0.170 2410512024 i5 49-03 LUCILENE SANTOS Inicialização de sessao 192.168.076 2510512024 05 03.57 TAINA EVANGELIsTA Inicialização oe sessao 1351 17511199 2510512024 05 14.12 CHIRLEI DA sILvA MONTEIRO Inicialização oe sessao 1921551151; 2510612024 08 1435 LUCILENE SANTOS Inicialização de Sessão 1921591175 2510612024 0535.44 LAYSA AN.1os BARRETO Inicialização oe sessao 1921551137 2510612024 08:35:51 ANDREA SANTOS Inicialização de Sessão 1921530150 2510612024 05.5010 7AINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 1391171511199 2510612024 0907944 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicialização de Sessão 19115131153 25106121324 09:49 54 TAINA EVANGELISTA Inicialização de Sessão 13111750499 2510612024 09:50 09 TAINA EVANGELISTA Inicialização oe Sessão 13a¡ 17150199 2510612024 10:09 32 LUCILENE SANTOS Inicialização de Sessão 192465075 2510612024 10:23 38 Lu CILENE SANTOS Inicialização oe Sessão 1921551175 2510612024 1117-59 LU ci PAULA REBECA GoMEs PINHEIRO Inicialização de sessao 4511334 2510612024 11:24 15 COMPRAS XML Inicialização de Sessão 19215511253 2510612024 1140.03 LARYSSA GARCEZ Inicialização :ie Sessão 19115171113; 2510612024 12 19:11 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 1911550170 2510512024 12 37:35 LUcI PAULA REBECA GOMES PiNHEIRo Inicialização oe sessao 1571334 2510612024 12 40.42 ADJALMA LEMES Inicialização de Sessão 1911590453 2510612024 12 43:44 ADJALMA LEMES Inicialização de Sessão 19115311153 2510612024 14:34:25 JOAO vIcToR VALDIVIA Inicialização de Sessão 1924511035 2510612024 14:43 58 LARYSSA GARCEZ Inicialização de Sessão 192_15g_o_13a 2510612024 14:59 52 CHIRLEI DA SILVA MONTEIRO Inicialização de Sessão 19115511107 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 551001H .A Acessos ao som/are SIG por Usuário Ê antunes Nota FiscaI:106B Período: 01106/2024 à 3010612024 Data Hora Nome do Usuário de Acesso .x Relatório de Serviços Prestados geração Cliente: 43 -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO 2510612024 2510612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 27106/2024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 27106/2024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2710612024 2810612024 2610612024 2810612024 2610612024 2610612024 2610612024 2610612024 2810612024 2610612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2810612024 2610612024 2610612024 2610612024 17:21 2910612024 17:51 LUCILENE SANTOS LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA LUCILENE SANTOS JACKELINE SOARES FERREIRA TANIA ZANIN JESSICA ALCANTARA JESSICA ALCANTARA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ANDREA SANTOS ELIANE NASCIMENTO ELIANE NASCIMENTO TAINA EVANGELISTA ANDREA SANTOS ELIANE NASCIMENTO JACKELINE SOARES FERREIRA ELIANE NASCIMENTO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ELIANE NASCIMENTO ELIANE NASCIMENTO LUCILENE SANTOS LUCILENE SANTOS KAMILA MACHADO LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO KAMILA MACHADO JACKELINE SOARES FERREIRA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GEZIMARA FREITAS JACKELINE SOARES FERREIRA LAILA CARVALHO MOREIRA LETICIA CAROLINE DE FREITAS LUCILENE SANTOS ELIANE NASCIMENTO LAILA CARVALHO MOREIRA ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA TANIA ZANIN LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA JESSICA ALCANTARA LUCILENE SANTOS ANDREA SANTOS LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO JESSICA ALCANTARA JACKELINE SOARES FERREIRA JACKELINE SOARES FERREIRA ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA LUCILENE SANTOS KELLY MONTEIRO SANTOS LUCILENE SANTOS ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA ANDREA SANTOS ELIANE NASCIMENTO LUCILENE SANTOS LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO GEZIMARA FREITAS JOAO VICTOR VALDIVIA JESSICA ALCANTARA LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO Inicialização de Sessão Inicialização oe Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização oe Sessão Inicialização de sessao Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização oe Sessão Inicialização oe Sessão Inicialização oe Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização oe sessao Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização oe Sessão Inicialização de Sessão inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialtzação de Sessão Inicialização oe Sessão Inicialização oe Sessão Inicialização de Sessão Inicialização oe Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Susan Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização oe Sessão Inicialização oe Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão Inicialização de Sessão PROGES - Gestão de Proidos CNPJ: 2121206410001 -26 AV. NOSSA SENHORA DO SABARÂ. 1390 - SALA 2 04.447-010 - São Paulo - se wwwuoges mor Página 7 oe 7 IP CNPJ: 96.295.154/0008-35 192.168.076 45.7.1184 136.117.60.199 192.166.0.76 192.168.0.170 4522612780 138.117.60.199 138.117.60.199 45.7.1364 138.117.60.199 45.7.1364 192.168.080 192.166.0.156 192.168.0.156 138.117.60.199 192.166.0.60 192.166.0.156 192.168.0.170 192.166.0.156 45.7.1364 192.166.0.156 192.168.0.156 192.168.076 192.168.076 138.117.60.199 45.7.1364 138.117.60.199 192.168.0.170 45.7.1164 45.7.1184 192.168.0.170 192.166.0.253 45.7.1364 192.168.076 192.168 0.156 192.166.0.253 192.166.0.121 45.7.13 64 138.117.60.199 4522612760 45.7.13 64 45.7.1364 45.7.13 64 45.7.1364 138.117.60.199 138.117.60.198 192.168.0.76 192.168.080 45.7.1164 136.117.60.199 192.168.0.170 192.166.0.170 192.166.0.121 192.168.076 192.168.097 192.168.0.76 192.168.0.121 192.168.0.130 192.168.0.156 192.168.0.76 45.7.1364 45.7.1364 192.168.098 136.117.60.199 45.7.1364 45.7.1364 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 551001PREFHTIRA MJNIUPAL DE ("MPO MND D0 PAREGS - MT. Número da Nota Fiscal de Serv' IÇO SUIETARIA !UNICIPAL DE FINA/NCM Séñe Emtrômm AVENIDA MATO oaosso, 66, mam 755m5¡ (55) 3331.5100 CNH: 247128711113136 Dados do R-estaclor DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA CPF/CIM: 374911911000165 !tecido M¡idpd:2724 !nsaiáo &duah End.: AV BRASIL, N? 153ONE, CENTRO Conçlmuto: ANEXO II Cibele CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tddona- 6533821137 BmtDOMMEDICINAINTEGRADA@GMAIL.CO ¡demñmão da Nota Pisa¡ Elwôlim Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFSe Código de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 16:34 PBD7IAOS1 Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tomador de Se-iiiço i 'É 96.295.654/O008-35 5382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endawn Mímeo mmlammn Búro AV BRASIL 1629 CENTRO CB? Cidade UF Tdáone Ena¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LlVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA 0501970 dos Serviços Qmnudaj bagunça' ' Va|or Llniiano' ' VHorTobI Serviço 8,0000 AUXILIO ciiiunoico PELO MÉDICO, ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS. CRM - MT 3551, Nos DIAS 03/06. 200.000!) 1.600,00 SIM 25106, 25105 a 27 os JUNHO o: 2024 - CENTRO HOSPITALAR PARECIS :ucuozs HORST. VALOR TOTALDAIFS-ec ns 150090 lrrposmsohieseivigosdeQiakçiaNaui-ISSQN Atividade do Mridpío Aiiqim nan namo: cm: oma ~ iiosoiiais. ciwm. izooruiavaas. sanorórios. Víllmcàmlai, um de saúde. Wonlosrsmoiws. ¡Nibulaxnr os e congeni-res 0,00 O4 3630-5/03 Váor Total dos Swviçns B 1.600,00 àe à @Ítalo R5 1.600,00 Dsoonln lnooniñdorado R$ 0,00 Damaia Condicionado R$ 0,00 Deótnoões (M3185) R3 0,00 Deduoõs nene de afiada Rs o,oo EQ" DEMO R3 0,00 ISSQN 84540 NÃO Reta-ioõs na Fonte P15 COFFG DÊ IRRF 511. 01mm 87285035 É!! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vamu-manualsmania 1.500,00 BANCO oo oiiAsiL AG. acao-o c/c. 37 non-n- rmM MEDIClNA INTEGRADA LTDA - CNN 37.193.191/0001-65 / VALOR APRDXNADO aos iniuuios R5 251.52115.71%¡roiirE-isptcouroiivic LE¡ n 7411201:¡ comaiouiuv: OPTANTE oo SINIPLES NACIONAL [ESTA non PODE s:: CANCMADA EM z mas nos A GFRAÇAD Gerado Por: ANDRE LUCIANO MEIRA oe ouvem MARTINS Impresso Por: Protocolo de chega de Nota Fistzl Eletzônim Nmumzhopuagio DmeHornaeEIÉodaWS-e Códigodeumliddade NúmuodaNota/Fiscaldeserviço EXIGIVEL 02107/2024 PBD7lA051 Série Eletrônica Receliileiviosl de ow MEDICINA INTEGRADA LTDA 37.|93.|9|/0001›êS,Vud0$ 01s] sewwohl relacionados um. Noin Fiscal 41v Serviço Fietmn c¡ m 25 A aoionucuaan um: Juomenm ooderá se( (ea/inda oe-'o endereco riiipxJ/www ao.srv.br11iiouiario/camaoriovoooozretls/pional_vaiixzocaogilsoñlwvSb EI / / É NGIIIQGIIIIBUORUFMTWVÉI'RELATÓRIO o¡ AUXILIO C|RÚRGlC0 - HOSPITAL MUNICIPAL f _mm Sam das¡ _ EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO oo PARECIS MT l ~ ° °°° ' uàÓ/Sao Lucas EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001-65 ESPEGALIDADE: CLÍNICO GERAL - AUXILIAR CIRURGICO NOME oo PROFISSKJNAL: ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OLIVElRA MARTINS CRM/MT: 5551 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 001 AGÊNCIA: 303m3 CONTA coansnre: 37404.0 PLANTÃO DATA TOTAL os AUXILIOS VALOR 1 came/2024 3 Rs 500,00 2 25/06/2024 2 as 400,00 3 zs/oe/zoza 2 as 400,00 4 27/06/2024 1 as 200,00 TOTAL uz Rs 1.600,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR msnwrosocmoesmoiskomas em: 00.200.054/0000-35 031110301312022 ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OLNEIRA MARTINSPREFETHRAMJPIKJPALDEUDPDIWVODOPNIEUS-MT. SECRETARIA MJMÉAL DE FSNNÇ$ AVENIDA MATO GROÉ), 66, ENTRO Tddms: (65) aasz-smo CPP): ZLWZHHÍDlH-Sõ Dados (b Postador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA UÉICIWJ: 37.193.191/0001-65 End.: AV BRASIL, N? 1S30NE, CENTRO Othà CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT ._ da _ Natureza da Operação Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202400000000024 11305970 Mridpd:2724 !maiáo Exclui: cantavam: ANEXO II Errai:DOMMED|CINAINTEGRADA@GMAIL.CO ?gema 6533821137 J Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 16:23 K743UOJP6 Número do RPS Data de Emksão da Nota Fiscal Séiie da Nota Fisca¡ 13; Dados do Tmador de Senñg) 96295654/000885 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Mimo condenam Baimo AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Tddune End 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVE|RA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsuiçãodnsserviçm Quantxhde Osama Vior Vaior Tota| Sen/190 3,0000 VLANTÔES DE 12 HORAS MELO 101120000, ANDRF¡ MEIRA DE ouvtIaA MAKIINS CRM › MT 11035, Nos dias 06/06.13/06, 113000000 11.200,00 S¡M 15/00. 11:/05, 20105, 21/06, 23/05 E 25 DEJUNHO - cem no HOSNIALAR PARECIS EUCLIDE§ HORTs. VALOR TOTAL DA ?Esc R$ 1110030 moostoSobreSavbosdeQahHNamem-&QN Aüvklade do Mniápio Angu: 1 mam :Le/zoo: cm: 04 D3 A Haxpctms, dmíus, kahamlórlus, sinawnos, manícáminx, tam» dr saúde, pronmsáomrrns, ¡mhulamvuns e terminem: o,oo 04 8630-5/03 valorToudossuviçzs Rs 11.200,00 aaseaecáuno Rs 1120000 Dumont:: ' sm _ r Rs 0,00 Wtzmsrtxuxosocmossxào¡ W015 (00100. R. Dedllñã (Mamã) CNPJZ A a R' “' Pá??? as 0,00 Deduções Base de cálouo C '~ Rs o,oo ¡ssqn Devido | - Rs o,oo mm nando NÃO Ranma:: m Fome ns comes mss mas (su. mas nan-ções ¡ssqu o, 00 o, oo o,oo o,oo 0,00 o,oo o,oo Valoriqldodalbtañsd 11.200,00 Infotmagõs Cotmlemertars muco ou sum As_ 30364¡ c/c: 37 404-0- DoM MEDICINA INHGRADA um - CNPJ 37 193391/0001-65 /1 VALOR AVFIOJULKAOO 00s YHIBUTOS as 1750,54¡ x5 72%) rom¡ IBPí, CDMONML Lu 12.043/2011 / commaunnrz 00mm oo SIMPLES NACIONAL / :sn NOTA voc: seu CANCELADA m 2 mas APÓS A asução Gerado Por. ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS !moram Por; Protocolo de entrega de Nua Pisa¡ Eletrônica mnnzamopuação Damemmtarámwse Cóñgndenmuíiddnde Nameroaanozanscalaeserviço EXIGIVEL 02/07/2024 K743UDJP6 Série Úêlrônifà ambqnms) da DoM MEOICINA WIEGKADA um 37.193.191/0O0¡›65,Tudox ou) servlçols) relacionadas nesu Not: :mc a. serviço Elelrãmcz A Juznnlwrvúade ame áocummw mamã ser maluca¡ pah") cndvxzçu hnpszi/wvm gp m br/:vxlvumriokampnnmoduo¡mc¡sfnvnnLvalxoacaownlsn-?l197030 / l Diz mlrnolWnnoúiüfúzTovmivx' ZOMNODMIIDM E! ERELATÓRIO u: vmmozs - 1405911311. MUNICIPAL ¡ucuoss msmm Mmw Honsr . CAMPO NOVO no PAREClS / MT à são Lucas EMPRESA: oom MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001-55 ESPEGALIDADE: cunmo GERAL NOME 0o PROFISSIONAL: ANDRE¡ MEIRA os OUVEIRA MART1NS cam: 11035 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2024 maos BANCÁRIOS BANCO: 001 AGÊNCIA: 3036-3 CONTA comme; 37404-0 PLANTÃO DATA TOTAL n¡ «ams VALOR 1 came/2024 12 as 1.400,00 2 13/06/2024 12 RS 1.400,00 3 15/05/2024 12 RS 1.400,00 4 16/06/2024 12 ns 1.400,00 5 20/05/2024 12 RS 1.400,00 e 22/06/2024 12 as 1.400,00 7 23/06/2024 12 as 1.400,00 a :eme/2024 12 as 1,400.00 r TOTAL as 11.200,00 Obs: conrnomooam COORDENADOR SK) UNS msgL-;g_3g°âg§,%008-35 amarei 0313932 ANDRE! MEIRA DE OUVEIRA MARTINSPREFEITURA MJNIGPAL DE (MMX) - MT. 1 Fviíumerc da ' ta Físcâggçzrvígz _X SECREYARIA WNIGPAL DE FJNANÇAÊ E¡p¡¡cn__,a AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO g . reasons. (as) 3332-5191: 3° 1 UWU: 24.772.287/KM1-36 Í Dados do Presbda' fíníuuTnh/:ceuo PRADE CPFICNFJ: 55.740.89?/DUC Í -18 !Audição !kmidpalt74 17 fnscrãçãx¡ Esiwuzl: E E: UA SEVERHJO ?JE * IMA, N? 1319NE,N.S%^'1_______________ Romania de emrega de Nota Faca¡ Etta-Tânia rhumm daopuaén Nu :Homàülíoch ?F59 Cónüodektuliibde Número da Nota FIscaI de Serviço EXIGIVEL OZ/07/2024 RRCTGZOBD Sé"? EMWIIIW REcEIsIIEmcrSI de L n CLINICA MEDICA LTDA 3E.0G0.773I000147D,I'od<›s um seMcohI Iclzaonados nem Not¡ hsnl de :uma lmvõnim A aulcrlüaIbide dum' dowmerllo »com .u mamada pelo andem-ru hxlps /YwwvLgpAN m/x:mau:.a/camyxnmçyuuua¡em/pgn«I_vaIxI , .Luva-umsm / / ;na mmumumaoosmrmamorRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNlCWAI. EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS/ MT ÊÉÉÊTÉCÊÉ EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060.773/00O1~0O ESPECIALIDADE: CLlNlCA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM: 11260 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 13.9534: REMOÇÃO MES DEJUNHO D|A zs-oe-zozn - REMOÇÃO PARA TANGARÁ DA SERRA - MT mA 27-05-2024 - REMOÇÃO PARA TANGARÁ DA SERRA - MT om :Me-2024 - REMOÇÃO PARA TANGARÁ DA SERRA PARA CUIABÁ›MT VALOR DA REMOÇÃO - soopons TOTAL DA NOTA - z.4oo,ooR$ msnwro seem os saio: sào LUCAS CNPJ: 96.295.654I0008-35 Contrato: 0312022 DR. LUCIO DE JESUS MOURA CRM - MT 11260 CAMPO NOVO no PAREClS-MI'. o¡ JULHO m: 2024. rmEmrmA namora o¡ cam) NOVO no musas - ur. Númem da Nom ma¡ de 55mm szcnsnmn NUNICIPN. o: Fmnnas . _ ¡ . . AVENIDA :MTO escasso, as @uma sem E “mn” teams (55) 3331.5190 202400000000055 em: 24.772.287/0001-36 do O .___. .r LD CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY CPF/003: 36~060.773/oo0x«0o lnsaião nndpakssm !união suomi: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS, NB 255, JARDIM OLENKA (Zumiammn: RESIDENCIALJD DOS PÁSSAROS cidade; CAMPO NOVO DD PARECIS ~ MT Tagore; 2796325878 engi:luciojmmed@gmail.com da Nota *d Elebônka Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGÀVEL 02/07/2024 11:10 ASKIHOMBK Número do RPS Data de Emissão da Nota Físcal Sérôe da Nota Pisca! 96.255.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Ervderew Mimo caminham Kahn AV BRASIL 1629 CENTRO É Cichde LF Tdánne Ena¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCRODLIVEIRAQ)INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Damião dos Serviços - PLANTÕES DE PORTA REALIZADOS NO HOSPKTAL MUNIGPÀI. EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DC' PARECIS/MT, ENTRE O DIA D¡ AO D|A 30 DE JUNHO DE 2021 00mm som o: 50o¡ 0o ums CNPJ: 98.295.654/0008-35 Camo: 0312022 VALOR TOTAL DA IPS-e'. R$ 21.000,00 Inposínsoheâlbsdeünhafànnâ-!ÉN Atividade do Aimee nem nenem cm¡ OA m ~ »kúltina e bíormedizlna. o,oo 04 8610-1/02 vaaorraudossusuças Rs 21.000,00 Base de Cálcio ns 2 1,000.00 050mm lrmmidomdo R5 0,00 Become continuado R5 0.00 mangas (meu) RS 0.00 Deduções Base de mano RS 0,00 ISSQN Oevuo RS 0.00 ¡ssqu :um NÃO Ramais na Fome ns oOFms Inss IRRF csLL Ouras Remxñes ISSQN o,oo 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 L-\ljloriqjdndarlotal-'sd 2100000 Itfanaçõs - amos BANCÁRIOS ~ slcoou ~ mina». nas' com». CORRENYE ¡aJsss-e /vALon APRDXlMADO Oos TRKBUYOS as 3419 3m mms¡ rom( mp1, cunrowe ¡E! 11.741/2012 /convmaururc opuure rm ::mms uALuonan / ¡sm non PODE seu CANCELADA LM 2 cms avos A armação 'nomuobdeamegaaeuocarsansuenama Gerado POHLUCIO DE ¡ESUS MQURA ¡WPWSSÓ P073 pu¡ .manga-gap DuaerbradeEnRIñoàIñ-e Cóágodekthaiidcbde Número davNora Fisfal de Serviço ¡xmn/EL 02/07/2024 ASKIHOMQK 5°** Ekmrmâ Rztebimmóx) da t. D CLÍNICA MEDICA LTDA 3h D©U.H3/D0O¡<00,'od05 @(5) XQNOÇULS) valanonacn; nesta NME Fixed! dt Serviço Elelvbmu m E E ,a autenticidade den: nccumzuu; meu m !camada ::do endereço n|tp<.J/www.gp.s'v bvllvnmzr¡!Io/camnunovwcparetíx/porlnlgawdaaargnísnF1196573 Í / M, Mane e Manso da cw do 1mm:RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT f' 2752 Instituto Soda! de Saúde São Lucas EMPRESA: L D CLINICA MEDICA LTDA CNPJ: 36.060.773/0001-00 ESPECIALIDADE: CLINICA MEDICA GERAL NOME DO PROFISSIONAL: LUCIO DE JESUS MOURA CRM:11260 - MT J MÊS DE REFERÊNCIA: Junho 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICOOB AGÊNCIA: 4256 CONTA CORRENTE: 18358-8 PLANTÕES DE PORTA DATA TOTAL DE HORAS VALOR 01/06/2024 OSHRS RS 700,00 (matutino) 01/05/2024 os HRS RS 700,00 (vespertino) 10/06/2024 06 HRS R5 700,00 (matutino) 10/06/2024 06 HRS R$700,00 (vespertino) n/oe/zoza canas RS 700,00 (vespertino) 12/06/2024 06 HRS R5 700,00 (vespertino) 13/06/2024 12 HRS ' RS 1.400,00 (noturno) IIISTITUTO 30001 DE S500¡ SID LUCI: 1506/2024; 06m CNPJ: 9629515541000035 '*57°°r°° matutino L 14/05/1024 0a HRS MEIO: RS 700.00 (vespertino) 16/06/2024 06 HRS RS 700,00 (matutino) 16/06/2024 os HRS Rs 700,00 (vesperüng) 17/06/2024 os HRS RS 700,00 (vespertino) 17/05/2024 unas RS 1.400,00 (VIOÍUNIO) 18/06/2024 06 HRS RS 700,00 (matutino) 19/06/2024 06 HRS R$700,00 (vespertino) 20/06/2024 06 HRS RS 700,00 (vespertino) f Í _r \ 21/06/2024 12 HRS Àwãxxà'ãíl\xã;vmhgxxo Rs 1.400,00 (noturno) LUCI?” ~ mam 22/05/2024 12 HRS “N” RS 1.400,00 (noturno) 23/06/2024 os HRS R5 700,00 (vespertino) ::vos/2024 os HRS Rs 700,00 (matutino) 24/05/2024 os nas R5 700,00 (vesgestino) 26/06/2024 06 HRS R$ 700.00 (matutino) 16/06/2024 06 HRS RS 700,00 (vespertino) ____ 213/06/2014 06 HRS R5 700,00 (matutino)28/06/1024 12 HRS R5 1.400,00 (noturno) TOTAL Rs 21.000,00 Obs: PLANTÕES DE PORTA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS] MT. ENTRE O D|A 01 A0 DIA 30 DE Junho DE 2024. VALOR DA NOTA FISCAL - 21.000 REAIS. DR. LUCIO DE JESUS MOURA CRM - MT 11260 CAMPO NOVO 0o PAREClS-MT, m m: JULHO DE 2024.PREFEIIuzAmNncIPALoscnoONovOOoPAREus-m. ECRETARIAMJNKZIPALDEFINANÇAS AVEMDAIMTOG,66,CENTRO Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica “qua, (55, 338mm 20 32 GW: M77Z37MXI1-36 Dados do matador E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ANESTCAMP CPF/CHI: 12.977.976/0001-06 !rmiáo MHqTah5349 lmcdáo Bandai: Em.: RUA MANGUEIRA, Ne aLNE, JARDIM ALVORADA conplarutn: CASA 03 acha: CAMPO NOVO DO PARECIS « MT Tdáorle: 6533826700 EngI;ECCN@ECCN.COM.BR merüñaçãOdaNohFsaIElehôIia T Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 02/07/2024 11:01 SROGCKBAL Número do RPS Data de Emissão da Nata Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tomador de Serviço 96.295.651/0008-35 5382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endeteçu Mirian Gorwlanavto &aim; AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade UF Teláone Email 78360-000 CAMPO NOVO D0 PARE MT 1146173914 TARCIQOLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Desuíçáodossetviçw gambas' Danço VaIorToHSawçu' 1,0000 PIanlões de aneslesia. 24h na »ospim Eudiaes Hum, nos días: 405000000 40.500,00 SIM OA/D6,DS/U6,U6/O6,D7(0605/Dãüâ/OGJIO/OEJI/Oãllm6,¡3/06,L4/0S,1S/06,1E/06, UÍOGJB/Oõ totalizando 15 dias, nO VaIor total de 854050000 VALORTOTALDAÉ-c RS 40_500_00 lnpostnsohresaviçnzsdeQtnnna-Muneza-ISSQN PÊWÉ Ê ÀÍÇÉ É" 115% CNÀE 04 na . Hospllans, tlumrax, lnbmatúr m, unitários, manicdmins, :asas de saúde, aunm-suoyws, dnlhulcldrlos e :uugéntrm 3,50 04 5630-5/03 VaIorTotaI dos R$ 40.500,00 338 (h @W110 \ R$ 40.500,00 Damaia mmndiáaaanzlo W Sm Sm (l Rs o,oo Dammn Cnndíónmdo *T - R5 0,00 pagas; (mega) m 0,00 °°°'@“““°°”°'° CIIKIBIOZ 0312022 R* 0.00 ON DEIÉ 3 1.417,50 É REU* _ NÃO Retençõs m Fonte 7 PIS Cons mss !RRF (su. outras Revendas ISSQN 263,25 1.215,00 0,00 607,50 405,00 0,00 0,00 T/&NYÍQUUOQWBÉ 38.009,25 ¡Mnmagñs /vnmn APROXIMAOO nas TRIEUTDS Rs easuw( 15 723a; rum¡ nan, concoam: LEI 12.741/1011, / ESTA «ou PODE em rA-:HLAOA m z D|AS APOS A GERAÇÃO (VALOR APROXIMADO DDSTRIRUYOS RS 5366.60( x5 71%)rDNTr um, contam: m 1z.7n;/4:›1z./isrA NOTA voc: SER 0mm ADA EM z DIASAPÓS A GERAÇÃO / LSIA NOTA suusmu¡ A NOTA DE NUMERO 201400000000030 Gerado Por: 01mm: TEREZINHA FABIAN nA SILVA lmuresso m: Protocolo de amega de Nota Hsml Bethânia Mamma da Opa-aaa na: e bbw¡ de Então da M-Se (Ridge de Amüidade Númem da Not¡ Físca( de semço EXIGIVEL 02/07/2024 SROGCKB4L Série Ehslrônicã Rtceülfevnns) da l f. VEELINGS PRESTACAO O! S! RVICOS MEMCOS II 9I7.57Í¡/00Ul›05.T0d0S 04:1 SGMÇMS) VHICIMzdOT nula Not: Fiscal de Sulvvço Hmrônlc: m 2 A .uunumnoc deste comme-nm mam ser mamada uelo eummxo ntípr//wmugp srv ñr/tnluurio/LAnvvpnmmrsdoparwiT/nzmalg/Ahdazan nkuzzaess? / / na:: Nnum-rúvruanüraovammRELATÓRlO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO D0 PARECIS / MT &E2253; EMPRESA: E F VEELINGS PREST SERVIÇOS MEDICOS-ME CNPJ: 12977976/0001-06 ESPECIALIDADE: MÉDICOM) ANESTESIOLDGISTA NOME DO PROFISSIONAL: ERIKA FREIRE VEELINGS CRM: MT 6936 MES DE REFERÊNCIA: JUNHO /2024 BANCO: 104 CAIXAECONOMHZA AGÊNCIA: 3442 DADOS BANCÁRIOS CONTA CORRENTE: 114-3 PLANTÕES DATA TOTAL os HORAS VALOR 04/06/2024 24 Rs 2.700,00 o5/oa/2o24 24 RS 2.700,00 oe/os/zozu 24 % RS 2.700,00 ovos/2024 24 as 2.700,00 us/os/zoza 24 as 2700,00 asma/2024 24 _ as 2.700,00 10/06/2024 24 RS 2.700,00 11/06/2024 24 "T as 2.700,00 12/06/2024* 24 R5 2.700,00 13/06/2024 24 Rs 2.700,00 14/05/2024 24 RS 2.700,00 15/06/2024 24 RS 2.700,00 1s/os/2oz4 24 RS 2.700,00 17/06/2024 24 RS 2.700,00 18/06/2024' 24 Rs 2.700,00 TOYAL RS 40.500.170 Obs: A EMPRESA E.F. VEELINGS PREST. SERVIÇOS MÉDICOS -ME CNPJ: 12.977.976/0001-05, LOCALIZADA NO ENDEREÇO Rua Mangueira Bl-NE Casa 03 , REALIZOU OS SEGUINTES SERWÇOS, PELO MED1C0(A) ERIKA FREIRE VEELINGS, CRM-MT 6936, PLANTÃO DE ANESTESIOLOGIA. CONTROLADORIA @Li @usa R aisetnra kdnúnimabva ;QM ÃÊMAJW Í/UÊAÍQQ** COORDENADOR wsíswrosocmossxúoesáotm CNPJ: sazssxssa/oooaas Contrato: 013/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT “““°"“*°°°°"“°"'° Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - O1 ~ Fone: 66 35668300 "Z'.:.','ã:?c'a“f,í㧓§° CNPJ - 15 . 359 .201/0001-57 231 VITA NEURO Razão social: DANIELLE C.G. SOUZA ME Conlribuinte CPF/CNPJ: 48.486.735/0001-01 Inscrição Municipat 14305707554 °°*°'“: P?” 5¡¡'"P'°5 Rua: MARTE_ 11m [APT os LOTE os QUADRAOB] - SETOR A . JUÍNA - MT « CEP: 753207000 M¡c,,e',',ÍPÍ:á,¡° e Teleíone: 2199691367411 E-mail: VALDIRPAVAN@HOTMAIL.COM empresa da pequeno porto IME EPP) Natureza da operação: Prestação de SBWIÇO Iaantlficáçãbiüaêñotaflsk: Exigimiidada du ISSQN Exigivel 02/07/2024 ~ I3:03:24 33a2 1e7e 593a 171d aiee 1333 0h88 8681 Número do RPS Data de emissão do RPS Serie do RPS Número da NFSe subsmuida Data omissão da NFSe substituída Número do pmccssn l Ie¡ Munícipio de incidência do ISSQN .JUINA › MT Consulte a autenticidade de Dádhsüóííóhiàd osíseítvi O , , CPFíCNPJ Inscrição estadual ome razão socia 96.295.653/0008-35 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço Número Complemento Bairra Area av BrasiI 1629 CENTRO Cidaúa l UF CEP Teieíoriu E-maii CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT 78360-000 (11)4817-3914 inslitutosaudesaolucas@hatmail.com plugado. . . , , , _ . __, . , , , _ , V Aiiividade econômica municipal Aiiquola 4.01 ~ Medicina e biomedicina. 2x00 “/n Descvição do serviço . HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Luc”, Pauta R. G. _ DANIELLE CAROLAY GUZMAN SOUZA nham Mminiguztiva NOTA FISCAL REFERENTE A0 PERIODO DE 01106/2024 A 30/06/2024 53 ATENDIMENTOS Item da LC 116 Código CNAE Quantidade Va|or unimrio do serviço VaIor bruto do sarviçn Va|or de desconlo Valor liquida do Sen/190 1.00000 R5 13.250,00 RS 13.250,00 R5 0,00 RS 11250.00 COFINS CSLL outras retençõas ISSQN R5 0.00 R5 0 00 RS 0.00 Resumngem \ * VaIor lolal dos serviços Valor dos descontos y Va|or das relençaes 7 Vaioi Iiq do alor à.; deduçac oonslrução Eivnl R5 13.250,00 RS 0.00 RS 0.00 RS 13.250,00 RK 0.00 Vaior base de cálculo ISSQN v. alíquota do ISSQN Valencia¡ do ISSQN e'. abatimento Va|or ISSQN a recoihar ISSQN reiidn? R5 13250.00 2.00 R5 265,00 100,00 RS 0,00 Não Observações O imposto referenIe a esta nota deve ser recolhido à Receiia Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o wrvioo seja prestado a tomadores subslnluxos tributários. quando o IribuIo sera' retido na fonte. informaçoes complementares CNPJ'. 902955500008-35 0313322 _MIIIILIIIIIII IIIII IIIIII IIIIIII IIIIIIIIIIIIII¡IIIIIIIIII] Amenlioídade hiacanica :un.7.u aua.¡ un-. u.: V _ v V V _ Nota traçar u. serviço Data/hora de emissão da ur ›e. 02107/2024 ~ 13:03:24 ""'°"í°3°1' “p” Recebuemos) de DANIELLE CG. SOUZA ME todos os serviços relacionados nesta nota ñscal de serviço eletrônica. , Io. de Natureza da operação: Exigível I l Data Nome e número do CPF do Recebedor - ~ consune a auxer-Txcaâada acessando o Slíe nupswblue ¡uinamt gov.brlportal/preñu¡nami/#Iaulenhcldade utilizando o código: 3351213735939 ffdaiee13330bE8Bce1 cm.; umissbo 0207x2024 U ¡uwà .xau ;mim NFS-e « Agi» ñnltwaxu 5mm EIFIIIÕK) ¡m- DANIELLE ("amou mvruxu /2mpum: IIIIA Nluxo n» u nas 7300001411 svscmunnns: uwuoumm DM! no nonssnom; nnmsur ::uma auzuuw souza¡ Es nr REFERÊNCIA IUNND! 2074 mco sncnrm Gtncm: ou¡ UMA connzwrs: 225192 Din 01100/2024 a :ami/2024 mm 13.250 as x: @uma unbuñllonñ e avaliado de »um .nm-ua. PNEVWDÚIÍI unha Jan-nunes cowjouooxu Iouicis Ismuiosociioesiiiis CNPJ: 96.295.B54I0008-35 Carmo'. 002022 x5 11.750,00 M7 WQIEPFNLW¡ «_ I ' 2 , R. G. Pinheiro ânetrra Admãnísbaüva n. .PamSérie do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NF S~e Número da Nota Fiscal 117 Prefeitura Municipal de Cuiaba' Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - hitpzl/wwwcuiaba.mt.gov.br/ Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da Nrse ¡ M M THXHRA 02107/2024 06:36:17 Data da Competência/Emissão ' TE'XE'R^ 02/07/2024 Rua Minas Geraisási OUADRABQ LOTE 18 - !Amada da Serra cód d? Aummcldad_ cep 75055415 . Fone: (05)9931-3199 - Cutabé/ MT ' ' ATENDIMENTO@CONTABILIZAMTCOM.BR DB8AAD913 inscrição Municipal 172502 . CPF/CNPJ &394321/000140 Responsável pela Retenção Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Número do RPS Serie do RPS Exigivei Data de Emissão do RPS Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso Municipio incidência Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF : 96.235.654/0008-35 IM : Razão Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço: AV. BRASIL Número : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO cEP: 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institutosaudesaoiucas@holmaii.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ Inscriçio Municip-t Raio soetat Descrição dos Serviços SERVI OS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2024. CONFORME DESCRITO ABAIXO; PLANT O SOBREAVISO ORTOPEDIA HOSPITAL EUCLIDES HORST R5 30.800,00 DADOS BANCARIO BANCO SICOOB AG 3325 c/c 155.623-1 i M M TEIXEIRA CNPJ 32.394.327/0001-40 Detalhamento dos Tributos Atividade do Município Aiiuuota Item da LCIIG/ZOOQ Cód. NBS coa. CNAE 8621602 - [8621-6/02] Serviços móveis de atendimento a urg . 3,00 421 8621602 Vl. Total dos Serviços Desconto Inoonoicionado Deduções Base Câicuio Base de Cálcuio Tota| da ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado RS 30.800,00 RS 0.00 R$ 0,00 R$ 30800.00 R$ 924,00 Não R5 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Relencôes VI. tssoN Rotina v1. Liquida a. Not¡ Fincni R5 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R3 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 R$ 30.800,00 Construção Civi| cód. Obra : An.: Informações Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3B13-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641~8325 Consuite a autenticidade deste documento acessando o site: Lg :Ion inec a.¡ netonline. . uia a] iisntutosocitoesióoss/otucis cw; 96.295.554/0003-35 Carttrato: 03/2022RELATÓRIO D: PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO Novo oo PAREcIs / MT M ivuavbâuuúdeâwue São Lucas _y EMPRESA: I M M TEIXEIRA CNPJ: 32394327/000140 ESPECIALIDADE: PLANTÃO SOBREAVISO ORTDPEDW NOME DO PROFISSDNAL: IGOR MATEUS MARQUES TElXEIRA CRM: 9754 - MT/ ROS 5504 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO /2024 DADOS amamos BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: PLANTÕES DATA HORARIO VALOR 01/06/2024 24 HRS Rs 120mm oz/as/zou 24 HRS RS 2. 200,00 03105/2024 24 HRS Rs 2.200,00 04100/2024 r 24 nas R5 2.200,00 os/os/zou 24 HRS RS 2.200,00 ovos/2024 24 HRS RS 2.200,03_ 10/05/2024 24 HRS RS 2.200,00 11/05/2014 24 nas Rs 2.200,00 12106/2024 14 HRS RS 2.200,00 aloe/2024 24 Hx¡ as 2.200.001¡ 14106/2024 24 nas RS 7.200,00 15/06/2024 14 um as 2.200,00 :elos/2024 24 HRS R5 2.200,00 solos/2024 z4HRs RS 2.200,00 TOTAL as 30.500,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR ¡nsmuxosocmcewüsàü CNPJ'. 9ü295§ Contrato: 03H02?! ›Sóna do Dncumenlo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nora risca¡ 116 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cu¡aba.ml.g0v.br/ Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFS-e 02107/2024 06:35:05 I M M TEXERA Dmae CompeténciazEmissaa I TEIXEIRA ' v _ 02/07/2024 Rua Minas GeraIs,561 QUADRABQ LOTE 18 - Morada da Serra cód de Auwnwdada CEP 78055418 - Fone: (65)9931~3199 - Cuiabá! MT ' ATENDIMENTO@CONTABILIZAMT.COM.BR 394725800 Inscrição Municipal 172562 - CPF/CNPJ 325911412710001 »40 Responsável pela Retenção Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Narureza da Operação JNúmero do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS Exiglvel Loca¡ dos Serviços Cuiabá ~ Mato Grosso Municipio Incidência Cuiabá ~ Maio Grosso Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF : 96.295.654/0008-35 IM z Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV. BRASIL Número z 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP: 78360-000 cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institulosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ lnscrlçio Municipal Razão Social Descrição dos Serviços SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DESCRITO ABAIXO: AUXILIO CIRURGICO HOSPITAL EUCLIDES HORST R$ 4,400.00 DADOS BANCÁRIO BANCO SICOOB AG 3325 CIC 1556234 l M M TEIXEIRA CNPJ 32.894.327/0001-40 Detalhamento dos Tributos Arlvidade do Municipio Alíquula Ilem 0a LCHGIZOOZI oca. Nas Cód. CNAE 8621602 - [8621-6/02] Serviços móveis de atendimento a urg.,. 3,00 421 8621602 VI. Total dos Serviços Desconto lncondicxonado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSQN ISSQN Rendo Desconto Condicionado RS 4.400,00 R3 0,00 R$ 0.00 R$ 4.400,00 R$ 132,00 Não R$ 0,00_ FIS COFINS INSS ¡RRF CSLL Outras Relençõe: VI. rssaN Rendo vi. uquldo da Not¡ Fiscal RS 0.00 RS 0,00 RS 0.00 R$ 0,00 R3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.400,00 Cód. Obra : Art. z Construgão Civil informações Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPALJ -FONE:3641-8325 Consulta a autenticidade deste documento acessando o site: impar/Ion¡ c ajssne o lne.com.brl ulaba/ msmuresocmwsmorslowcis CNPJ: 96.295.650/0008-35 Carraro: 0312022RELATÓRIO o¡ PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES Y HORST - CAMPO NOVO 0o PARECIS] M1' EMPRESA: l M M TEIXEIRA CNPJ: 31894327/000140 ESPECIALIDADE: AUXILIO CIRURGICO NOME DO PROFISSIONAL: IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA CRM: 9754 - MT MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO /2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE: PLANTÕES DATA AUXILIOS VALOR 04/06/2024 3 RS 600.00 os/os/zoza 1 RS 200,00 oe/os/zoza 4 RS 500,00 11/06/2024 3 RS 600,00 12/06/2024 4 RS 800,00 xana/2024 1 RS 200,00 14105/2024 5 RS 1.000,00 24/06/2024 l RS 200,00 TOTAL 22 Auxiuos RS 4.400,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR LISTIIITO soam o¡ slim¡ sic IUCIS CNPx 96.295.854/0008-35 Carmelo: 0312022Sons do Dacumentn Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 114 a Prefeitura Municipal de Cuiabá _g Secretaria Municipal de Fazenda Fone: 0 - httpz//wwwsuiaba.ml.gov.br/ Dados do Prestador de Serviço Data de Geração da NFS-e ¡ M M THXERÀ 33137/3024 06:32:22 * Rua Minas Geraisãñi QUADRABQ LOTE 18 - Morada da Serra Cod d A t ü d d CEP 70055413- Fone; (65)9931~3199 - Cuiabá/ MT ' e “e” °' a ° ATENDIMENTO@CONTABILIZAMT.COM,BR 273E02F7F Inscrição Municipal 172562 - CPF/CNPJ 324894552710001-40 Responsável pela Retenção Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Exigivel Data de Emissão do RPS Local aos Servicos Cuiabá - Mato Grosso Municinio incidencia Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços cNPJ/CPF : 96.225.654/0008-35 IM 2 Razão social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço z AV. BRASIL Número : 1629 Complemento : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 E-maII : instiiutosaudesaolucas@hotmail.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ Inscrição Municipal Razão Social Descrição dos Serviços SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DESCRITO ABAIXO: AMBULATORIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA HOSPITAL EUCL|DES HORST R$ 3.000,00 DADOS BANCARIO BANCO SICCOB AG 3325 C/C 155.623-1 IM M TEIXEIRA CNPJ 32.894.327/0001-40 Detalhamento dos Tributos Atividade :to Municipio Aliquota liam da Lcuwzooa coa. Nas Cod. CNÃE 8621602 - [8621-6/02] Serviços móveis de atendimento a urg . 3,00 421 8621602 Vl. Total dos Serviços Desconto lncondicionado Deduções Basa Cálculo Base de Cálculo Tota| do ISSQN ISSQN Retido Dosoanlo Condicionado R5 3.000,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 3.000,00 R$ 90,00 Não R$ 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Oulras Rctencôcs vi, ISSQN Rendo vt. Liquido o¡ Not; Fiscal R$ 0,00 Rs 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 RS 0,00 R5 0.00 R$ 0.00 R5 3.000,00 Construção Clvil Cód. Obra : Art. : Informações Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL ›FONE:3641-8325 Consulte a autenticidade desta documento acessando o site: mms' Ion lne baJs ne online com brlculabal marrom social os silo¡ slo IIICAS CNPJ: 36.295.654/0008-35 Contrato: 0312022RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNlCIPAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS / MT EMPRESA: i M M TE|XEIRA CNPJ: 32.894.327/0001-40 ESPECIAUDADE: AMBULATORIO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NOME DO PROFISSIONAL: IGOR MATEUS MARQUES TEIXEIRA CRM: 9754 v MT MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: AGÊNCTA: CONTA CORRENTE: PLANTÕES DATA HORARIO VALOR 01/06/24 ATE 15/06/24 RS 3.000,00 TOTAL RS 3.000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR NSTITUTO saem DE SAÚDE São LUCAS CNM 96.295.654l0008-35 Camo: 0312022REÉTIRAFIMKZPÀLKECAFPOIDVUDOPÀRECB-MT_ SEOIETARIAMJNIÚPMDEHNMÇLE AVENDAMATDGRIJÉ,K,(ÍNTRO Teams (S) 3382-5100 GP: M77LZ87/0m1-36 L Dados do ?nadador ANDRE FARIA ARANTES MONITORAMENTO SMARTSEG MONITORAMENTO INTELIGENTE OFF/GP): 24.479.733/0001-19 &d; RUA BAHIA, N? 3525 NE, CENTRO criada: CAMPO NOVO DO PARECIS vv MT lmaição @M5572 Tebfonee 5592335242 Número da Nela FiscaI de Serviçu Séñe EIetrônIca Imviáoãadtát ANEXO A CELULAR E CIA ' (bIIHaI%GIEleh^ntum"' Natureza da Operação EXI GIVEL Númeru do RPS Data e Hora de Emtssão da NFS-a 02/07/2024 09:03 Dara do Emissão da Nota FrscaI Código de Autenticidade EDMEG BOI Séne ca Nota Fusca! gngtANDRE.ARANTES82@GMAIL.COM Dados do 'Furador de Serviço 96.29S.5S4/00O8›35 53s? INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE sAo LUCAS Endarqp Miriam Camarada¡ Bam) AV BRASIL I 1629 1 csnmzo os» ("idade ur Tadeu: :mau 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1145173914 TARCIODLIVEIRAQIINSTITUTOSOCIAISAOLUCA Damião dos saviças Qlamirhde Dsaição I Vabr Vanuatu Serviço 131000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEO ?MONITORAMENTO NO !IOSWTAL MUNICIPAL › EUCL|DES HORST - CAMW) NOVO DO 1.500.000!) 1.500,00 SIM PAR(CIS ~ MT / PERIODO DE 111/06/1074 A JO/IMHOZA VALORTUTAL m NFS-e: as 1590,00 Invest; sobre serviços de Qtahuer Naum - ISSQN Atividade do «um Ren¡ 115mm ::me 1: n) vgnax-.m. ;amam u.: mnwvtuvzmctnc da Mm, numas -.- çrrmwvnlus. o,oo 11 3020-0/02 Valor Tua¡ das sawçus T B 1.500,00 Base de @me DE W x m¡ 1.500,00 Dani:: :assumam 30CM _l md¡ Rs 0,00 assumam CNPJ¡ 95_2g5_554¡gggg.35 Luçá Paula R. e. #em as o,oo Deduções (Mamã) Urretora Administram R$ o,oo Deduções Base de Cálculo - R5 0,00 :sw Devido m o,oo ISSQN miau NÃQJ Retnançõs na Forme ms coma nas mas csu 0mm Rúmçõs ISSQN o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo J Vaior tímido ch rua ñsml 1500,00 Infomgís / uma: Auamzumc cos :manos na u": na( m sem mm:: um, cuuroxw m nun/zum ¡cnuwmxzxants (MANTI :m vmar-m NALmNN 1m «uoxrmmz 51x: CANCII nm m¡ 7 (Imã Am', A ¡EUIMJU ("Mada Por: M553¡ FARIA ARANTEC hum: R0' hotomlo de emrega de Nota Fba¡ Bdzâním Mandaguaçu: bataerhradgênisáoúalFSe cmgoaznmnsduade Númcroda Nctzx Fiscaiae Serviço EXIGIVEL 02/07/2024 EDRAEGBOI Séñe EIWWCB u, -qmnmp ae ANDM mm «mms moxsurnmmrmn n ns 7aamtwt-xanmos um ;mma Ivzktmxiadm uma um ñscsl deârrwgu amenas üxmvsfthlváaüfdnTmdnxRELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE sERvIço I SMARTSEG MoNIToRAMgmg RAZÃO SOCIAL ANDRE FARIA ARANTES CNPJ 24.479.733/0001-19 PERÍODO no sERvIço 01/06/2024 A solos/2024 UNIDADE ___________ __ EUCLIDES HORST CIDADE CAMPO Novo Do PARECIS ESTADO MATO GROSSO TIPO DE sERvIço LOCAÇÃO DE IMAGEM DE VIDEO MONITORAMENTO DADOS DO PAGAMENTO BANCO: 756 - BANCO SICOOB I COOPERATIVA: 4256-0 CONTA: 42208-8 PROPRlETÁRIO:-ANDRE FARIA ^R^NTE5 Ten LUI: Pauta R. G, pínnem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: °"°'°'“ “mim” PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE IMAGENS DE VIDEO MONITORAMENTO EM CIRCUITO FECHADO DE UNIDADE HOSPITALAR EUCLIDES HORST, EM CAMPO NOVO DO PARECIS ~MT, NO MES DE JUNHO 2024 IIIIIIIIIIIIIIIIISIIDEWIW em. se.296.6W0°°&35 Endereço' Avenida Brasil, N R 1244- Bairm Centro, CEP: 783604700. Emaíí: Contato: (es) 932334252 / (as) 932374999E. POSSO E CIA LTDA ME 'm IINSTITUTO socIAL DE SAUDE sAo LucAs PUNTOCOM INFORMATICA I IIIHIIIIIIIIIIIITIIIIIIIII III 4395 3000 :nao 555o 100a ano 211o 0042 os 533m2 1 A 95.295. 654/0009-35 ' o _Irxogtrro /› ssavgco_ O 7 A: LÂÍI/CLUUL _ Im ?em R- L I mamae WII” G_ mnnEIIuPREFEITIRAMIIÉALMMBPDMJVODOPÀBKZIS-MT. Número da Nota Fiscal de Serviço SECRETARIA MJMCIPAL DE mwwAs . . . . AVEUDA MATO cao@, se, ::uma se" E'e"°"'°° Tddvns: (as) 338261!!! ZOZ4000OOOOIMZ7 an: 24.772.287/0001-36 Dados do Inalador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA CPF/CMD: 37.193.191/0001-65 Butiá) MIidIHI 2724 lnsaiàu axial: End.: AV BRASIL, N? ISSONE, CENTRO cgmpbngm Anexo n Gthdz CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT Tdãcmec 6533821137 znnmDOMMEDICINAINTEGRADA@GMAIL.CO Idaüñmção da Nota Fatal Eazônxz' Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 03/07/2024 10:36 KBEGZOPZK Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tarados' de Serviço 96.Z95.654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço ?limao oonnlememo aainu AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Cidade LF Tdáone Ena¡ 78360000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dsa-ião dns Serviçns @umidade Dümão' valorumtavno"' VahrTDTaISeI-vm' 6,0000 PLANTÕES o: 17 HORAS vam MEDICO, ANDRE LUCIANO MEIRA o: OLIVEIRA MARTINS, cRM - Mr sssI. NOS D|AS III/os 14000000 8.400,00 SIM , 04/06, u/os, Is/uc, n/oe e zs DE JUNHO 0: 2024 PRONTO SOCORRO » csmno HOSPITALAR PARECIS cucuoes HORST. 5,0000 PLANTÕES 0¡ 0a HORAS me MÉDICO, ANDRE LUCIANO MEIRA 05 OLIVEIRA MARFINS, cRM - MT sssI, NOS DIAS 10/06, 7000000 3.500,00 SIM mos, 19/05, 20105 e 2I DE JUNHO u: 2024 PRONTO SOCORRO A ccmno HOSFITALAR PARECIS zucuozs HORST. VALOR TOTAL DA NFS-e: RS 11,900,00 lnvoslnsobtesuviçsdeQInlqInalhhkm-!SQN Ainda @IMS/ZDB CME 04.03 - Naxpnaii, cIInvnas, lnbovaIóhua, snnatólmt, mamcôtnms, mas de Gmídk. nronlovsocrxms, amcuIaIànas c cnvmênerc¡ o,oo 04 86305/03 Va|orTotal aossavIç-s I 'I › Rs 11.900,00 aaseaacsam 'im as 11.900,00 Daammn humilhado ?3103 III :O R5 0.00 035002” Distr/Ia P0mI5SmIIIITa R' Orm &Éffm CNPJ: sazsassgzgioêgàg? g:: _ Cüfmm: 013/2022 Nao RelnsçõsnaFome PB oorms Inss mr (su. outras Intenções mQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 VaIor IIqIIIdo da Naa Faz¡ ;1-900130_ ¡Itfomaçõs BANCO no BRASIL m- 3035-8 c/c- Inom- nom MEDICINA INTEGRADA LTDA - :mu 37 19s Hl/MOLES I VALOR AFROXIMADO DDS TNBUTOS R$ 187C- SBI ¡W130! 'DNTÉ- 'mv WNWIIN¡ L5' Ú-"Vwuv/ CON¡ RIBUINIÉ OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL I ESTA NOTA PODE SLR CANCELÀDA EM 2 D|AS APÓS A GERAÇÃO Gerado PonANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS _ Imprcísoim; ___ __ _ _ _ _ __ ___ _ _ _ _ __ ___ Prmomlo de awega de Nota Pasta¡ Barém: Iàmrmcàopaaáo Dataeldmadeavisáoü IPS-e Cbúgodeunañddade Número da Nota FIsca| de Serviço EXIGIVEL 03/07/2024 KBEGZOPZK 5°” m5” _ EZ4WIXXXWZ7 Rezcmwmax) dc 00m MEDICINA INTEGRADA um )7.1<)3.1§JIO0OXá5,Yados um IervvcDIs) rehnunados ncsla Nau I soul de SENIw ¡Ieuomca E¡ E A ¡IIIEHKICIGJH! 505V( documento Dndvi' Ie¡ rulímuu Dela cndeveço Illlus Í/WWW ;msm bI/KrIbUIHrIU/LnmmHavaiana!REIS/ODIRI__vaIId-1ca0_nPuc?2¡$775! l / m¡ uum-wn-oaommrmnaaRELATÓR|O oc PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES _nmmüsjwà_ HORST - CAMPO NOvO no PARECIS / MT @São Lucas EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37193191/0001755 ESPECIAUDADE: CLÍNICO GERAL NOME 0o PROFISSIONAL: ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OLIVIRA MARTINS CRM/MT: 5551 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 001 AGÊNCIA: 30368 CONTA CORRENTE: 37.4040 PLANTÃO DATA TOTAL DE HORAS VALOR 1 01/06/2024 12 Rs 1.400,00 2 04/05/2024 12 Rs 1.400,00 3 10/06/2024 5 as 700,00 4 11/06/2024 12 RS 1.400,00 s 17/05/2024 s RS 700,00 e 18/06/2024 12 R$ 1.400,00 7 19/06/2024 e RS 700,00 s 19/06/2024 12 RS 1.400,00 9 20/06/2024 e RS 700,00 10 21/06/2024 e Rs 700,00 11 25/06/2024 12 Rs 1.400,00 row. RS 11.900,00 Obs: CONTROLADOR|A COORDENADOR 10111000011 DE amos 0o UXIAS CNPJ: 96.295.654i0008-35 0mm: 030022 ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINSPREFEmJRAmmcIPAL DE amo NOVO DO Puuzcs- Mr. Número da Nota Fiscal de Serviço SEGEMRIA FMNIIGPAL E FINAIÇLS Sérh Emtrômca AWNIDA MATO eaosso, Sã, GENE E 2024000000000 Tdúons: (65) 382511!) (IPJ: 24.772.237/0001-35 Dados do Prstador DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA DOM MEDICINA INTEGRADA CIF/003: 37. 191191/0001-65 !razão Maidpal: 2724 ¡rsuiáo Está: End.: AV BRASIL, N? 1530NE, CENTRO ANEXO II (Idade: CAMPO NOVO DO PARECIS ~ MT Tddtne: 5533321137 ami:DOMMEDICINAINTEGRADAÉJGMAILCO n .E -da¡¡H|E“ E¡ Natureza da Operação Data e Hora de Emlssão da NFS-e Código de Autenticidade 'I 3 EXIGIVEL 03/07/2024 10:18 RK22NO010 Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal série da Nota Fiscal Dados do Totmdor de Servim ' ' Clã/CPF !moído mama¡ Mauá Maid!! ?año Sodd 96.295.654/00O8›35 S382 INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endeaeço Núnnu Convenente Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP lidade UF Telefone Erml 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCIODLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dadá:: dos Senhas Qualidade nem-zação vaIocuIIIárIo VdorTotaI Serviço 9,0000 nuas 0: soansIwIso :ms PEDIATRIA, PELO MÉDICO, ANDRE LUCIANO MEIRA na OLIVEIRA MARTINS, :um ~ m 5551 ND 1500.0000 13.500,00 SIM 0510000 o: 01105, DZ/Dõ, uma, 22/05, 23/05, 24105, 25105, 26/06 z z7 o: JUNHO 2024 - csmno nosmmmn PARECIS EUCLIDES HORST. VALORTOTALDANFS-e: R5 13.500,00 nmwlnsobresaviçosdeQmlquamtnnma-&QN mviaaaedonnaápia mm naum/200: cms 04.03 › HosPIInIs, dInIczs, Iawaronac. sanlkúlius, manvwmnux, usa) de saúde, pmmovscmriox. ambumovnâ e cwsêncrvs- 0,00 04 8630-5/03 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NÂO 3333333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 Va|or ¡quidn da Nata mac 13.500,00 aANcO nO nnAsIL AE* :0:5-a c/c: 37.4000 DDM MEDICINA INYEGRADA LTDA - cNIw 37 1934911000145 / VALOR APROXIMADO D05 Imumos R5 2121101 15.7230 mm¡ Ian, CONFORME LEI 12.741/2012 / CLINIHISUINIE OPYANYÍ DO SIMPIF¡ NACIONAL ,I ESYA MJTA PODE SU¡ CANCELADA LM I D|AS APOS A GERAÇÃO, seram POCANDRE LUCIANO MEIRA DeoLIvEIRA MARTINS _ _ _ _ __ _ ílnrñsaiofr_ __ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ ___ ___ _ Pmtnmh de entrega de Nota Fed Eletrônkz ¡QÉdaOpa-¡áp Danebhradeinriándarfse Códgodeknalddbde NúmerodaNotaFismldeserx/içc EXIGIVEL 03/07/2024 RKZZNOOIO 59'"? 9375"” . EMOOIXXKXXDZG FItztzbtleInosi de DOM MEDICINA INTEGRADA m». a7 I93.1sI/0001.ss,ro0m 0457 Luvgqq &hmm-ado; nesIe Nm¡ rmI de Serwçn ¡Izumnm E¡ E¡ A Aclr-'Ibczdadc «me domunmlb poço vã 3:¡ (tnhlddl »em :Iuúzruu mms nwwwu srv brIUIbularin/mmoonuvocnp: ve(Is/ponzgvmmaçaognrscn 197121 / 1 m, unnzeüilunboFduTonwúrRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES IIIsIIIuIa soam DE 50o¡ sào IucIs CNPJ: 9029505410008-35 0mm: 030022 ?f Inslnuto Saad a: Saúde HORST CAMPO Novo DO PAREcIs / MT eg Sao Lucas EMPRESA: DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA CNPJ: 37.193.191/0001~e5 ESPECIALIDADE: SOBREAVISO DE PEDIATRIA NOME DO PROFISSIONAL: ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS CRM/MT: 5551 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO 2024 DADos BANCÁRIOS BANCO: 001 AGÊNCIA: 3036~8 CONTA CORRENTE: 31404-0 PEDIATRIA OATA TOTAL OE HORAS VALOR 1 (Il/jun 24 R5 1.500,00 2 OZ/jun 24 Rs 1.500,00 3 21/jun 24 RS 1.500,00 4 ZZ/jun 24 Rs 1.500,00 5 23/jun 24 Rs 1.500,00 e 24/jun 24 RS 1.500,00 7 ZS/jun 24 Rs 1.500,00 3 ZS/jun 24 RS 1.500,00 9 27/jun 24 RS 1.500,00 TOTAL R5 13.500,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR ANDRÉ LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS. __ _ .A O ._ . sem» aonacumemo PrefeItuIa Murçgpaã d., CUInbã 1 ,É ;uma Pisca¡ de Sema, Secretana MunIcIpaI de Fazenda mamã EIeIrônica - NFS-e Fone; (J - nIIp;/lwww.cuIaba.mI.gOv.Dr/ ' s Nwmm' d” 'MÉÉÊÉ' Dados de Prestadcr de Servíça 1 Data u¡ Gelacán da NEM M.S. DIAGNOSTICA LTDA M.S. DIAGNOSTICA u3¡n.,,2°24 Avenida João Eugênia Gonçalves Plnheirm284 QUINIIAU 12,13 E 14 . Areãc v , CEP 78010-308 › Fone: 1051931754997 - Cuiabá/ MT m' °° ^"“'”"“°'°°“ msdisn@msdíaçnnstrceu,cmrLbr 8E557BC1B Im ção Municipal 122142 . CPF/CNPJ 005170475000303 Rcsponsável nela Retnçãu .,_. I Identificação da Nota Fiscal Eletrônica NBIUIBIE da Operação Número da RPS Séne do RPS Dal.; de Enlissãu do RPS Ex¡ íveI I. T: 7 Cunaba - Mato Grosso CuIaba - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF : 96295554/0008-35 IM : Razão Social : INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço: AV. BRASIL Número: 1629 COMDIemenm : Bairro : CENTRO CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo NOvO do Parecis/ MT Telefone : (11)4617-3914 Email : ¡nsIitutOsaudesaoluoas@hotmail.com Dados do Intermediário de Serviços CNPJ InscrIçào MUnIOIpaI Razão Soda¡ I J Descrição dos Serviços RFF. AD MES DE JUNHO DE 2024 ~ ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS COBAS 822¡ SERIE N° 43563 - R$5.460,00 - VOTO 30/07/2024 - _ SEMOBRIGAÇÃODO OPERADOR - EQUIPAMENTO NO HOSPITAL EUCLIDES HORST DO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO v CONTRATO DE GESTAO IIIsmurosocmoasxúoaahoIucIs CNPJ: 962955541000835 Cantam: (M022 l Detalhamento dos Tributos ' AIMdaTJe do Munlrlrir; Alíqunla !tem da LCIIS/ZDOÍ! Cod. NBS Càd. CNAE j 7739002 - [7739-0/02] Aluguel de equipamentos cientíñcos. m . 5,00 9999 7739002 VI. TotaI dos Serviços DL-smmu mmndicinnado Deduções Base Cábulu Base de CáIcuIa Totai do ISSQN ISSQN Remo Desmnto fmmcunnado Rs 5.460,00 R5 0.00 R$ 0,00 R$ 5.460,00 R$ 273,00 Não R$ 0.00 ms OOEINs INSS IRRF csLL Dulras Rezwções VI. ISSQN RcIIdO VL Uquído da Not: Hscal R5 0.00 ¡ R3 0,00 R$ 0.00 R$ 0.00 RS 0,00 R$ 0.00 _ R$ 0.00 à RS 5.460,00 COHSUÉO CiviI cód. obra : An. : Informações Adicionais PROCON/MT- Rua Baltazar Navamns, 587 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3õ13-2100- PROCON MUNICIPAL] -FONEZ3641 ~8325 Ccmsuiíe a auievrticixhde Oesíe documento acessnmio o site: mp5: ílommechajssvueion 'ne comjsnfcuíabaí !W "CR. Luci FauIa IL G. FIIIWII 91mm MminêsmmPrefeitura Munlcipal de Santo Ângelo v RS ÉETARAEETÀOEHMMJÀS FUYAHSCAL [ESBWIÇCSEETRÍNCA Data e Hana de Emisão; 03107/2024 às 09:02:51 Compeuênda; 1/2024 [hm da FYBQB$OI 031071202( Rñgime de Tribulaào: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Mnidpio de Pteáaâo: CAMPO NOVO DO PARECE - MT Fkgime de Tñ DUYBQO. OPTÀNTE PELO SHAPLES NAUONN. Pata consular a aulenliddade da mta Mai. acess: Hips/f¡ ssabasammbv Pasnxnm DE smvlços Name/Razão &mai; POLO a. semana¡ SERVICOS Macacos LTDA E-Manl: flscal@burbmn.cm.br Nome Fantaáa: Teluíona: (55) 91014717 (PF/CMM, 44553.41 51000160 trazia:: Munic' par: 42499 Bairro: czmno Emerson, RUA22 oe muco, e¡ Complemento. hmnidpso: 5mm meu:: . as cs.? saaoacw TmAnoR ¡Esazvlços Mrs/mao Social: INS11TUTO socw. n¡ sAuae SAD LUCAS NwmeFaniaáaz Telefone: (11)4517-0914 amava: sazsaasuouoaas EMail' lnsühnosnudosaolucas@hohmil.com lnszição Munic' pa!, - Insmçzo Esadual: _ Baírm: oemno Endemçu: AV awxsuL. 1529 (hmpletneutn: kdurúdpo: cAMPo Novo oo pmzas -m CER 78360000 IJSCFUMIMÇAO nos SRVIÇCS serviço Anqum Enqihnnmgo Va|or ISS Vnlot mbuhdo P401 u AJHLIO URURGU( DIIS 02, 19, TUYILIZNIDO 2 IUXIUOS URURGA( R! ¡WAN! 3,39? EXIGIVEL RS 13,56 RS 400, RS 13 5G R¡ AME amauauu-vipsmmmmmcmwummnun mm › !EÉNAE ECWVEWONA É . cxrnus: mas: XR CSLL Rs 0.00 as o,oo rs o,oo as o.oo as o,oo VALCR TOTAL m wrA = R5 400.00 vALm 11mm = Rs 400.00 Desnmo Condidonado: Desaonto ¡noondidonadoz &fxf “as Base de Qâlwlo: Va|or Retido na Fonte: Valor do ISS: Rs um ns o,oo Rs 400,00 R3 mon as 13,55 Rs o,oo RPS: o / ?F56 (03/07/2024) Va|or Liquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R5 400,00 um¡ mangas: «Manson caveira-vamu: Outrnhtomlú-z V?, 'WV Und (E 5102637 v CNPQ NOVO DO VFRECW - MT ¡ssm Raica: NÃo mumpazmgwu nlptllndndlwvmlndnnncwvd! Faç seu adulto comuna a prémios: PagnalmlRELATÓRIO o E PLAN-T-ÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS l MT mu eu ::vz :Jau: &RM; 13.396 A BANCO: 13s - u AGÊNCIAZSIOO CONTA CORR FEMPRESA: POLO CNPJ: 44.558 4 ELINICO GERA NOME DO PRO & SCHNEIDER SERV_IÇOS MÉDICOS 15 / O01-SO L FISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2024 DADOS BANCÁRIOS NICRED DO BRASIL ENTE: 361382-2 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR I auxilio cirurgia: dias 0 2, 19, (olalizando 2 auxílios cirurgia: RS 400 00 _j_ TOTAL EM AUXILIO-CIRURGIA R$ 400,00Prefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS SEFEIARA [E @Tão as FINANÇAS MTIA FISCAL msawlços &ErrúMcA Data e bm¡ de Emsio- oa/omou s¡ 05:11:15 (kxnpeténda: 712024 Data da Predaçio: 0310712024 ñagíme de Tríbulaçào' numas ?em smmzs NACIONAL Munidpiode Hasaçào; CAMPO novo no ?mesas . M1' ?teimam :Esawiços hbrmiRazào Social: vom a scuuzmea sewvnoos MEDICOS LTDA E-Nkzil: lscai@barbosn.cmhr Name &maia; Teisione: (55) 9101-7771 (PF/am: 445554151000140 Insziçáo Municipal: 42499 Bairro: carmo Endefeço: RUA!! os MARCO, e¡ Complemento: Mitnicipio: sum mano . R5 cep; eaaoam TGIIAEXR IE Éviçü burma/Fazia SOGBI: INSTITUID SOCIAL DE SÀIÉ SÂO LUCAS Name Faniaãa: Telefone' (11) 46170914 (PF/am: 951955541000335 EMail: insuunmuuanmucas@tmnail.com Insziçào Municipal: - Insuiçào esaduai; - sam: DENTRO Endereço: AV BRASIL. 1529 Carvlemenia: Municipio: CAMPO NOVO Im PARECIS - MT CEF 75360000 DSCRMIMÇAO É ÉVIÇ$ Serviço ÃIQHMI Exlqlhllldade Valor ISS Vaior TYIhIAhdO MM - ULIRIESONEÉFIB SEM DGFPLER: 215 EXNIÉ 'IVIÀJZMDU R! _ 16.100,09 - SERVIW PRESTÉO ND HOSPITM. MJNICIPII. EUCLID HORST 1.39' EXIGVEL RS 553.67' R¡ 16.480. D PERIQJO DE 01 A30 DEJUNNO a1 .uunussoaocauus com DWPLER: m armas rouuzmun as .$51,00 - 3ERVI® PRESTDO NO HOGPÍYK MINICIPL EUCUDES HORST 3. EXIGIVEL R¡ 52.8! RS 15W. U PERIODO DE 01 A30 DE JUNHO R¡ 611.56 ííiaopa oww ao. Iuvlçns comum La' Covmkunu¡ mm mm - VBJKZINAEBOIIBICINA PiS: arms: IPSS: IR* CSLL: as o,oo R; o,oo RS o,oo as o,oo ns 0,00 VALmTGTAL MMÍITA = 318.040,00 VALWUQJW=FU1ÂMODO Demons Comodanam: Desconto Irmnaidonaao: É!? ma' das Bass de calmo: Va|or Fbarido na Fonte: Valor do ISS: Rs o,oo Rs o,oo “m” as 15.040,00 Rs o,oo Rs 611.56 RS 0.00 nos: o l M3543 (amv/2024) M__' Va|or Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: RS 18.040,00 ünrnRelwviú' _a A A"? Humuáwlãonvlolvüifc: _V O-RISUÍWIIÉCZ Land 5101637 v CIIIPO NOVO DC PIRECIS -MY meu nasua um Pegxmede Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Pam mnsmar a amemiddade da nota 65ml, 306a: https/nssabasemm br mu. um õ _E Faça seu cadastro mncorra a prémios: mpcmpcunma ma: n: ,Ismwa sem os saiba sino LUCAS CNPJ'. 9$.295.654I0008-35 cmo: 0312022 Fbgmaldelse-gozãz/SOÍQÊMO m] WS w :[\ EIOGVN3CIHOOÔ VIHOÚVÍÓEILNÓÔ Ísqo L_- OUOVUQL $EI _IVlÔl 'IVlÓl I 000991 SEI OCINVZITVLOL SBWVXEI EL ÍHETIddÓCI WOO SVHVHSONOSSVHLÍH# 00'08V'9I $H OCINVZHVlOl SBWVXEI QOZ ÍHEHddOG WES SVHVHEDONOSSVHIIU¡ | SVEIOH 3G 'W101 801VA VLVCI SSH SOIHVONVQ SOGVCI 00 L9 1VI0N3SV 98|» 3OONVEI 519992 :amamos vmogl VZOZ/OHNFII' ?VIONEIEIEHEIEI SIC] 33W HEGIEINHOS ITOOOId SVIVSI TIVNOISSIJOHCI OC! I-IINON VCLIJ SOOICIÉJW SO-ÕI/\EIEIS HHGIBNHOS *S* 010d ?VSEIHL-IWEI 96813 ÍWHO 'IVEIEIÉJ OOINHO ÍHGVCIHVIOEdSH 094000/9 1479991717 OCI OAON OdWVO ' .LSUOH SHGITOHB 'IVdIOINHW "IVLIdSOH " SVDN3833SNVEIJ. SCI OSIAVEIUEOS 3G OIEIÇLVTEJHIISTIIUTOSOLWIIISIIIJSSIOIUCAS CNPJ: 9s.295_35.mm_35 05/06/2024 1. MARCELA DOS SANTOS TRANSVAGINAL 0S/06/2024 2. CLAUDECIR BATISTA DE OLIVEIRA ABDOMEN SUPERIOR 05/06/2024 3. ISADORA COSTA DE OLIVEIRA ABDOMEN TOTAL OS/O6/2024 4. KALITA MARIAH MONTEIRO SILVA ABDOMEN TOTAL 05/06/2024 5. ELIZABETE DOS SANTOS SILVA TRANSVAGINAL 05/06/2024 6. YARLEN CRISTINA SANTOS MAGALHAES «IOBSTETRICA 05/06/2024 7. CASSIA VIEIRA TRANSVAGINAL 05/06/2024 S. CARLA VITORIA CAVALCANTE DA SILVA OBSTETRICA 05/06/2024 9. RONAILDA CASSIMIRO DE LIMA TRANSVAGINAL 05/06/2024 10. GABRIELLY P|NHEIRO DE JESUS TRANSVAGINAL 05/06/2024 11. ESTEFANY MARILIA DOMINGOS DA SILVA IOBSTETRICA 05/06/2024 12. MARIA DAS DORES GERALDO RINS E VIAS 05/06/2024 13. EMANUELLY DE FATIMA ROCHA SOARES TRANSVAGINAL 05/06/2024 14. KEITE VILHENA PINHO OBSTETRICA 05/06/2024 15. MARIA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO TRANSVAGINAL 05/06/2024 16. NAIARA CRISTINA CAVALCANTE DIAS OBSTETRICA 05/06/2024 17. MAXILENE DIAS PEREIRA DE ASSIS ABDOMEN SUPERIOR 05/06/2024 18. BIANCA CASSIA LIESCH CALLEGARO OBSTETRICA 05/06/2024 19. AMANDA DA SILVA SANTOS TRANSVAGINAL 05/06/2024 _ 20. AMANDA DA SILVA SANTOS ABDOMEN TOTAL 05/06/2024 21. LETICIA VAZ SILVA OBSTETRICA 05/06/2024 22. MYRELLE DOS SANTOS TRANSVAGINAL 05/06/2024 _- 23. PATRICIA ALVES DE ALCANTARA RINS E VIAS 05/06/2024 24. DANIELLE SERAPHIM MIGUEL _ÀTRANSVAGINAL 05/06/2024 25. CAMILA MARTINS SILVA OBSTETRICA 05/06/2024 26. LUCIENE RODRIGUES GOMES RINS E VIAS 05/06/2024 27. LORRANY BRANCO SILVA TRINS E VIAS 06/06/2024 28. ANDRESSA CAMPOS DA SILVA TRANSVAGINAI_ 06/06/2024 29. LOURDES SEVERO ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 30. LEIDIANE DA SILVA LINDER TRANSVAGINAL 06/06/2024 31. NATAL DA SILVA OLIVEIRA ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 32. CONCEICAO DE MARIA DA SILVA RODRIGUES ABDOMEN SUPERIOR 06/06/2024 33. KETHLEEN INGRID GUIMARAES OBSTETRICA 06/06/2024 34. VIVIANE DOS SANTOS SILVA TRANSVAGINAL 06/06/2024 35. CARLA NAELY GOMES MENDES OBSTETRICA 06/06/2024 36. CLARA COSTA DOS SANTOS OBSTETRICA 06/06/2024 37. MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES DE SOUZA ABDOMEN SUPERIOR OÕ/OS/ZOZÍ-T_ 38. BRUNA GABRIELA BERNARDO DA SILVA LOBSTETRICA 06/06/2024 39. SARA LUANA DO NASCIMENTO ARAUJO OBSTETRICA 06/06/2024 40. DAYANE ALVES MORAES TRANSVAGINAL 06/06/2024 41. ANTONIA MARCIA GOMES DE ALMEIDA OBSTETRICA 06/06/2024 42. ANGERLANE PRUDENCIO DA SILVA TRANSVAGINAL 06/06/2024 43. LIDIA DA SILVA FREITAS TRANSVAGINAL 06/06/2024 44. WESLAINY DOS SANTOS PEREIRA OBSTETRICA 06/06/2024 45. ROSALIA RONDON DA SILVA ABDOMEN SUPERIOR 06/06/2024 46. ROSILDA PEREIRA DA SILVA ROCHA TRANSVAGINAL 06/06/2024 47. EVIVALDO FRANCISCO DA SILVA ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 48. CARMELITA DE FARIA RINS E VIAS 06/06/2024 49. GARDENIA MORAES DE ARAUJO ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 50. MICHELLE SOUZA RAMOS ABDOMEN TOTAL 06/06/2024 51. JESSICA DOS SANTOS SOUZA TRANSVAGINALIISIITIIIO SOCIII CNPJ: 06/06/2024 52. MARINALVA nos SANTOS VALE 12/06/2024 P# 53. YOHANNA VITORIA CANDIDO ROZENDO DA SILVA ABDOMEN TOTAL 12/06/2024 54. THALIA DA sILvA RICARDO ;oasTeTRIcA 12105/2024 55. MARIA LETICIA DA sILvA SANTOS TRANSVAGINAL mos/2024 se. STEPHANY KAILANE SOUSA PEREIRA _YOBSTETRICA 12/06/2024 57. ELIANA RODRIGUES os SOUZA TRANSVAGINAL 12/06/2024 58. DAYANE DINIZ Loss nos nas TRANSVAGINAL mos/2024 59. FLAVIA MARIA nos sANTos TRANSVAGINAL 12/05/2024 so. VANEZA ALVES ABDOMEN SUPERIOR ums/2024 51. EMILLY NAYARA RAMOS DA sILvA ITRANSVAGINAL 12/05/2024 62. MARIANA RODRIGUES DA SILVA TRANSVAGINAL 12/05/2024 ea. JESSICA MARTINS DE FRANCA OLIVEIRA OBSTETRICA 12/06/2024 sa. SHIELEY Dos ANIos LIMA TRANSVAGINAL 12/06/2024 ss. MICHELE SILVA TANAN ossTeTRIcA 12/06/2024 es. JESSIKA BELTRAO MARQUES ABDOMEN ToTAL 12/05/2024 a7. LIDIA APRILI ABDOMEN SUPERIOR 12/06/2024 G8. MARIA NATALIA DE OLIVEIRA SILVA OBSTETRICA 12/05/2024 69. MARIA m: LOURDES MACHADO LEITE TRANSVAGINAL 12/05/2024 7o. JAQUIELE SILVA os OLIVEIRA ATRANSVAGINAL 12/06/2024 _ 71. MARIA NEIDE DA SILVA SANTANA TRANSVAGINAL 12/06/2024 W 72. CLAUDIA POLICENA DE souzA TRANSVAGINAL 12/06/2024 73. JHONNY SANTANA DA SILVA ABDOMEN TOTAL 12/05/2024 74. ANTONIA MARQUES DA COSTA ABDOMEN TOTAL 12/06/2024 75. ANA CLARA PEIXOTO DA sILvA OBSTETRICA 12/06/2024 7a. SAMARA MERCEDES DA sILvA TRANSVAGINAI. 12/06/2024 _L 77. ELEIDE MARIA DA SILVA TRANSVAGINAL 12/06/2024 H 7a. APARECIDA SOARES us OLIVEIRA TRANSVAGINAL 12/06/2024 79. DEBORAH MARIA BRAZ BRAGHIN TRANSVAGINAL 13/06/2024 ao. JUCILEIDE MARIA RICARDA TRANSVAGINAL 13/05/2024 a1. MARIA RITA LEONARDO DA sILvA TRANSVAGINAL 13/06/2024 a2. CLARICE FELICIANO DA GAMA ABDOMEN SUPERIOR 13/05/2024 33. KARLA RIGO cAssIANo TRANSVAGINAL 13/05/2024 a4. ADRIANA LIMA nos sANTos TRANSVAGINAL 13/06/2024 a5. RAFAELA m: LEMOS NASCIMENTO TRANSVAGINAL uma/2024 se. ESTER FERREIRA DA SILVA TRANSVAGINAL 13/06/2024 a7. TAINA TAUANE DA SILVA sANTos RINS E VIAS 13/06/2024 as. .IANICLEIDE BEZERRA Dos sANTos TRANSVAGINAL 13/06/2024 as. GISELE sANTos DA sILvA TRANSVAGINAL 13/06/2024 9o. RAQUEL sILvA cosTA DA ROCHA TRANSVAGINAL 13/06/2024 91. LUANA RAIANE SANTANA DA sILvA TRANSVAGINAL 13/06/2024 92. CARLA BIANCA XAVIER nos sANTos OBSTETRICA 13/06/2024-1 93. POLIANA SCHROEDER RINS E vIAs 13/05/2024 94. GABRIELA DA CONCEICAO ROCHA IoasTsTRIcA 13/06/2024 95. MARIA ROSINEIDE SANTOS os ARAUJO OBSTETRICA 13/05/2024 I ea. EDNA DA sILvA LIMA TossTIzTRIcA 13/05/2024 Pr 97. CARLA PATRICIA Dos SANTOS SILVA TTRANSVAGINAL 13/06/2024 98. RONIELE os MELO sILvA OBSTETRICA 13/06/2024 99. PATRICIA PAvINATro ZANETTI PINTO TRANSVAGINAL _J 13/06/2024 10o. CAROLINA PEREIRA DOERNER IT-RANSVAGINAL 13/06/2024 101. LELIA o: SANTANA GOMES TRANSVAGINAL 13/06/2024 102. FELICIANA JASMELINA PEREIRA TRANSVAGINAL :ame/2024 103. DAMILE comes DA SILVA OBSTETRICAL-'ISTITIITO socIII sem sAo um CNPJ: 96.295.654/0003.35 OBSTE ã à' E 13/06/2024 104. DAMILE GOMES DA sILvA 19/06/2024 10s. MARINEIDE NAZOINOZOKEROCE OBSTETRICA 19/06/2024 10s. MARIA EMILLY DA sILvA SANTOS OBSTETRICA 19/06/2024 107. ELISANGELA PADILHA DANTAS TRANSVAGINAL 19/05/2024 10s. ELIANAI ZANAEZOKERO TRANSVAGINAL 19/06/2024 109. JUDITH RODRIGUES DOMINGOS DA CRuz TRANSVAGINAL 19/06/2024 11o. SIMONE DOURADO DE oLIvEIRA TOME TRANSVAGINAL 19/06/2024 111. MARILENE ZAWASKI DEMENIGHI TRANSVAGINAL 19/06/2024 112. MARIA ANDRESSA DA CoNCEICAo LIMA TRANSVAGINAL 19/06/2024 113. AGUINALDO APARECIDO DE LIRA RINS E vIAS 19/06/2024 114. SAMARA MERCEDES DA sILvA TRANSVAGINAL 19/05/2024 11s. LUCINEIDE KENAZOKERO OBSTETRICA 19/05/2024 us. vERANILDEs APARECIDA KAMUNIU BBSTETRICA 19/05/2024 117. ELIANE PEREIRA DE AGUIAR OBSTETR|CA 19/06/2024 11s. EVANICE MARIA DE MoRAIs SANTOS OBSTETRICA 19/06/2024 119. PATRICIA oLIvEIRA SANTOS TRANSVAG|NAL 19/06/2024 12o. VALERIA MOTA DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL 19/06/2024 121. CRISLAINE KLEvIA NASCIMENTO sILvA OBSTETRICA 19/06/2024 122. RosIMERv SANTOS DA SILVA TRANSVAGINAL 19/06/2024 123. CAROLAINE ARAUJO CAVALCANTE OBSTETRICA 19/06/2024 124. LET|C|A SILVA DE LIMA OBSTETRICA :avos/2024 125. ELIANE GOMES Dos SANTOS TRANSVAGINAL 19/05/2024 12s. ERIVANIA FERREIRA OBSTETRICA 'Ííñs/zou 127. MARIA ELoIsA coRREIA DA SILVA TRANSVAGINAL 19/06/2024 12s. MARIA :os: LUSTOSA S|LVA TRANSVAGINAL 20/06/2024 129. AMERICA APARECIDA MENDES TRANSVAGINAL 20/06/2024 13o. MARIA ALICE SANTOS DA sILvA ABDOMEN SUPERIOR 20/06/2024 131. ANGELA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA OBSTETRICA 2o/os/2o24 132. IosE LuIz GOMES RINS E VIAS 20/06/2024 133. MARIA NE|DE DA S|LVA AGUlAR ABDOMEN TOTAL ?cms/2024 134. PAMELA DOS SANTOS coLACIo OBSTETR|CA 20/06/2024 135. JOSE GIVALDO GOMES DA sILvA 'RINS E VIAS 20/06/2024 135. MARIA VITORIA Dos SANTOS OBSTETRICA 20/06/2024 137. MARIA wANEsSA LIMA Dos SANTOS RINS E vIAS 20/06/2024 13s. C|BELY CRISTINA JESUS SANTOS RINS E vIAS 20/06/2024 139. FRANCIELE NAIARA DA saLvA DE MELo ABDOMEN TOTAL 2o/os/2o24 14o. ELISSANDRA DAYANA SANTOS SILVA _DBSTETRICA 20/06/2024 141. ANDRE|A APARECIDA DA sILvA TRANSVAGINAL :cms/2024 142. DAvI LuIz sILvA cARDoso JABDOMEN SUPERIOR 20/06/2024 143. CAMILA MIRANDA DA SILVA OBSTETRICA zo/oe/zoza 144. KATHELEN MILENE ALMEIDA CAMPDs ABDOMEN TOTAL 2o/os/2o24 145. LEoNDIo DA SILVA RINS E VIAS 20/06/2024 14s. EDINALVA NONEZOKERO TTRANSVAGINAL L20/06/2024 147. sUELv ENEzoKEMAERo OBSTETRICA 20/06/2024 14a. KAELAvNE LUDIMILLA APARECIDA DA sILvA DBSTETRICA 20/06/2024 149. BRYANA LUCIA DA sILvA OBSTETRICA 20/06/2024 15o. MARIA Dos MILAGRES PIRES CARvALHo ABDOMEN SUPERIOR 20/06/2024 151. EDNA CUSTODIO DE CARVALHO ABDOMEN TOTAL 2o/os/2o24 152. MARIA NATALIA DE OLlVEIRA sILvA OBSTETRICA zo/oe/zoza 153. DAIANE DOS REIS RECHEMBACH OBSTETRICA 20/06/2024 154. JOAO PAULO DA sILvA RINS E VIAS 20/06/2024 15s. BIANCA CASSIA LIESCH CALLEGARO OBSTETRICA I&q; _ 20/05/2024 15a. MARIANA DA SILVA 26/06/2024 Ir 157. JANDIRA PEREIRA JRANSVAGINAL ze/oe/zozax 15s. wILLIAN JUNIOR DA COsTA BREGOCHI ABDOMEN TOTAL ze/oe/zoza 159. INGRYD MARIA DA SILVA TRANSVAGINAL 2e/os/2o24 15o. MICHELLE SOUZA RAMOS TRANSVAGINAL 26/06/2024 161. MARIA THAIS sOUzA SAMPAIO RINS E VIAS 26/06/2024 152. BENTO ROSA DE LIMA ABDOMEN TOTAL ze/oe/zoza 163. ARYELLE NAVA ALVES DA SILVA TRANSVAGINAL 26/06/2024 154. ROSA ANGELA PEREIRA DE IESUS ABDOMEN TOTAL za/oa/zoza 15s. MARIA ODETE DA SILVA PAz RINS E VIAS 26/06/2024 15s. CARLA GESSICA sOUzA DA SILVA ABDOMEN TOTAL 26/06/2024 167. ANDREIA CONCEICAO CHAGAS _VLTRANSVAGINAL 26/06/2024 j' 15s. MAIARA CASSIA DOS SANTOS TRANSVAGINAL 26/06/2024 159. MARIA CLEIDE NAzARIo TRANSVAGINAL 26/06/2024 17o. EVELAYNE LIMA DA SILVA TOBSTETRICA 2a/os/2o24 171. SANDRlEL| SANTOS DA SILVA _TRANSVAGINAL ze/oe/zoza 172. SILVANE VEDOY DA VEIGA TRANSVAGINAL 2s/os/2o24 í 173. ROSANGELA PEREIRA DA SILVA TRANSVAGINAL 26/06/2024 174. KETHELLEN DE PAULA SANTOS NOVAIS TRANSVAGINAL :sms/2024 17s. JAILENE SANTOS ALBINO RINS E VIAS 25/05/2024 176. MARILENE DA SILVA TRANSVAGINAL Éí/oe/zoza 177. JONATAN DA CONCEICAO RINS E VIAS 26/06/2024 17s. RAIANE ROICE BARRETO AGUAJO DOS SANTOS OBSTETRICA ze/oe/zoza 179. JESSICA VIANA SILVA TRANSVAGINAL 26/06/2024 180. BIANCA CASSIA LIESCH CALLEGARO TRANSVAGINAL 27/06/2024 x31. MARTINA ALICE BARBOSA DE souzA OBSTETRICA 27/05/2024 182. SAELv MARQUETO ORZECHOVSKI RINS E VIAS 27/06/2024 133. TEREzA FATIMA LOPES TRANSVAGINAL 27/05/2024 134. PEDRO HENRIQUE cRUz DE OLIVEIRA ABDOMEN SUPERIOR 27/06/2024 135. DIULE APARECIDA ALCIONE CARVALHO TRANSVAGINAL 27/06/2024 186. FRANCISCO VINICIUS PIRES DE CARVALHO RINS E VIAS 27/06/2024 187. SHIRLEY MARIA LOPES DOS SANTOS TRANSVAGINAL 27/06/2024 _I 13s. JOCINEIA APARECIDA DA SILVA OBSTETRICA 27/06/2024 189. ANA PAULA MARINHO DA SILVA OBSTETRICA 27/06/2024 19o. ELISINEIDE MAR|A DOS SANTOS OBSTETRICA 27/06/2024 191. BEATRIZ RIVAROLA JACINTO TRANSVAGINAL 27/05/2024 192. VANESSA ANDRELINO DA SILVA JRANSVAGINAL 27/06/2024 193. DEIINA BISPO DE ALCANTARA OBSTETRICA ums/202?" 194. ERANCICLEIA CARVALHO DOS REIS OBSTETRICA 27/06/2024 19s. IECICLEIA DE SOUSA ALExANDRINO TRANSVAGINAL 27/06/2024 19s. VALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA OBSTETRICA 27/05/2024 197. IOSILENE ALVES MASCARENHAS TRANSVAGINAL 27/05/2024 19s. EMANUELE SILVA LOURENCO TRANSVAGINAL 27/05/2024 199. ANA BEATRIZ TE|XEIRA DE OLIVEIRA OBSTETRICA mos/2024 zoo. MARIANA GARC|A PAz OBSTETRICA 27/06/2024 201. EDUARDA DA SILVA FRANCO TRANSVAGINAL 27/05/2024 zoz. ANA PAULA sOUzA LIMA OBSTETRICA 27/06/2024 203. ERANCINETE CARVALHO DE OLIVEIRA TRANSVAGINAL 27/06/2024 204. RAROLLAVNE VITORIA HENRIQUE DE CASTRO D OBSTETRICA 27/06/2024 T' zos. TALMIRA ROCHA BORGES CAETANO TRANSVAGINAL 27/06/2024 20s. MARIA CICERA ALVES DA SILVA OBSTETRICAonàe 05/06/2024 1. FERNANDA MONIQUE DO NASCIMENTO OBST COM DOPPLER 05/06/2024 2. TAMIRES DA SILVA LIMA OBST COM DOPPLER 05/06/2024 3. KATHlUSA DE OLIVEIRA SOUZA INAOO OBST COM DOPPLER 05/06/2024 4. CLAUDINEIA DA CRUZ SANTOS OBST COM DOPPLER OS/O6/2024 5. ERlCA PEREIRA MORAES OBST COM DOPPLER 06/06/2024 6. DEBORA LISBOA DA SDLVA PAREDE ABDOMINAL 06/06/2024 7. DAVANE DE QUEIROZ COSTA PAREDE ABDOM|NAL 12/06/2024 8. NAIR DIAS DA ROCHA PAREDE ABDOMINAL 12/06/2024 9. SARA LUANA DO NASCIMENTO ARAUJO PAREDE ABDOMWAL 13/06/2024 10. MARlA RAYANE CABRAL DE MELO OBST COM DOPPLFR 19/06/2024 11. MARIA ESTER FREIRE PAREDE ABDOMINAL 26/06/2024 12. PAMELA DOS SANTOS COLAC|O OBST COM DOPPLER 26/06/2024 13. !RENE PRADO AVILA PAREDE ABDOMINALPrefeitura Municipal de Santo Ângelo - Rs SEIETARA mesmo DI-:aNANçAs mTA RSCAL rzsszvIços IELEmàNCA Data e Hi3 de Emisáo: 03I07I2024 à¡ 08:65:14 Competênda: 112024 mta de 9935930: 0310712024 FbgíIvIe de TI¡ mação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Murúdmo de Prestacao: cAMPO Novo DO PAREcIs - MT IÉN Raid). NÃO LocaI ue PresIaçau 51uRü7 . sumo Novo DO PAREcIs . m Psgíme de Tnbulaào: OPTANTE ?ELO SIMPLES NACIONAL Para wnsjtar a amemiddaie da nota âszl, aca&›: https/Assabassmmbr PIBTAmR DEsERVIçOs mmdí%zào Soaal: POLO 8¡ SCPNEJDER BERWCOS MEDICOS UBA EA/lail: nscnl@urbosn.cntbr hbme Famaâa: Telefone: (55) 9101-7777 (IPF/OVNI ÀÓJSRHSIUOM-GO !aviao Munídpal: 42499 Baivm: CENTRO Endereço: MIA 22 DE MARCO. 61 Complemento: Mmíd pio; SANTO ANGELO - RS (IPI 9B803040 TCMAIIRE @Laços mms/Razão Soáal: INSIWUIU SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS M3112 Fantaáa: Telefona): (11) 46176914 WF/ÔPJ. 96.29S.654l000B-35 E-MaiL Institutosaudossolucasümawualmzom !munição Muninipal: - Insuipto Esaduai: - &im; CENTRO &derem; AV BRASIL 1629 mmplerrento: MUFHCÍDÍOZ CAMPO NOVO DO PAREC|S - MT CEP. 7B360000 uscnMINAçAoDOs SERVIÇOS Sumiço Mquola ügmllháado Vnlor ISS Va|or Yrlhuudo 04.01 - SOBREAASO PMATRMSFERENCIADE PACIENTES NDS DIAS: 08. 14. 15. 28, 29, v YUTLIZMDO 05 BUS. R5 (MWM) *nl/T Exam'. RS nã' as tam” Rs 135.54 Rs tocam Dcuuodocufvivatendenmu Cavalcanti 119% mm- &CNAEBCNEDONA PIS: OOFINS: mas: !R (su: R3 0,00 RS 0,00 RS 0.01.1 RS 0,50 RS 0,00 VALORTOTAL DA NJTA = ñ 4.000,00 VALOR ucnDO = L3 4000.00 :uma: Oorxdidonado: DesoonIo lnoondiciofxado: “f” 7°” “a5 Bass de Cálculo: Va|or Retido na Fonte: vaíordo ISS: RS 0 00 R3 0.00 R$ 4.000,00 RS 0.00 RS 135,50 ' R5 0,00 RPS: o l N=se (amv/2024) Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: RS 4000.00 0mm RCUIÕC: .amu. mu ." GNKMUDÇNK . &Uuâkhé “v virava:: Adminismnva' A LauNg-mn IIsIIIIIosoIIIIILsIIIILskoIIIeIs Faça seu cadastra corlzorra a prêmios: WP! CNPJ: sansswoooa-as Camo: 030922 mpztnduuaxamm PagnaldelRELATÕCRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS l MT L EMPRESA: POLO 8x SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ: 44.558 415 / O01-SO CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL AGÊNCIA:5100 CONTA CORRENTE: 36582-2 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR sobreaviso para transferencia de pacientes nos dias: 08. 14. 15. 28. 29 TOTALIZANDO 05 D|AS. RS 4.000,00 L TOTAL EMsObIfeavIsO para transferencia de pacientes: R$ 4.000,00Prefeitura Municipal de Santo Ângelo - RS SEIETARAEELETÀOIERNAIÇAS NOTA nscAL IzsaRvIÇOs aErRONcA IME e Hi3 de Enisão: 03/07/2011 à¡ 08:07:01 (kmvetênda: ?[2024 Data da Presaçãa: 03/07/2014 Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPIES NACIONAL Muniolpiu de Presagàc: CAMPO NOVO DO PAREGS -MT ¡í! Rdkb: NÃO Locai 5102637 43H00 NOVO DO PARECIS - MY Regme de Tubulação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Para Donsúlara autenticidade da nota um. saem' hnpslnsxabasemmbr PÊTÀÊ EE mmmazáo soaal: POLO a. SCHNEIDER sERvIOOs MEDIcos LTDA EMail: ñscal@barbosa.cm.lx Nana Famaáa: Telefone: (ss) 910I-7717 CPF/am; 44.558.415/0001-50 Inmição Munidpal: 41499 Samu. CENTRO &Lamego; RUA 22 DE MARCO. a1 amplamente: Municipio: SANTO ANGELO - RS EP: gasoso-so TONIADm msawtços Nxmez/Razáo SOdaI: INs1I1uTo SOCIAL DE SAUDE SAO LucAs Notre Fantaaa- TaIeIOne: (1 !I 4617-3914 (PF/OPJ; ssxzasssazooosss E-Mail. ínsdtmoiaudnaolmas@hovnail.com Insnigáo Muridpal: - Insnáo Esadual: - BaIrm. CENTRO Ememço: AV BRASIL, 1525 Complemento. Mwudpim CAMPO NOVO DO PARECIS - m' CEP. nssoooo uscnMINAçAO nos &Mços Sauipe nIqmu Bdglbllldadc Valor ISS Va|or Trlhubdo M ~ PLINTÕES DE Iz HORAS 06:30 ,as 1mm NOS DIAs: oz. oa. m. 22. 2a TCYYAJZNIDO DE na PLMTÕEIS x Rs unem - RS :,400 n 3'39"' “GIM “s n” R¡ Mm' .III - PLANTÕES DE Iz HORAS 15:30 :e amo Dws R$ 135' ExIGçVEL Rs 41. Rs 4.400. m « PUNTÃD DE s Roms (oaçao :s Ima) DIAZ! RV. 1 3.39% ExIGIVEI. Rs 23,7 R: ma. Rs 355L9§ R: W500 w DÉÍQIQKÚVÍWDMDNIILÚCWKÃMÚII¡ ÍIÉZ oom - MEKJINAEBGJEDICMA PIS. 00mm: Rss: IR CSLL: Rs o,oo RS 0.00 Rs o,oo Rs o,oo Rs o,oo VÂLXTÕTAL m WTÀ = Ê ÍILWOJ” VÁLW Ualín= É IQÉBO Desaomo (bradrdonada: Desconto Inmndsdonatío: V3” W: d” Basa de CAImIo: vam mao na Fmla: vaIomo ISS: Rs o,oo Rs o,oo um?” 510.500,00 m o,oo Rs 355.95 Rs o,oo RPS: 0 I N=se (uam/zum Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: RS 10.500.001 manaus¡ Inlumidu cururu-uu 7 V”. QIV- WUVIÇÉ LEE “í8"“” Faça :eu cadastro concorra a prêmíos: mpumptwsnwu Nmadaanvc-Nmnzmmm ¡Página169!RELATÕRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS l MT :na m; :em na:: EMPRESA: POLO & SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS CNPJ: 44.558 415 / O01-SO CLINICO GERAL LNOME DO PROFISSIONAL: ISAIAS PICCOLI SCHNEIDER CRM: 13.396 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANCÁRIOS PBANCO: 136 « UNICRED DO BRASIL AGÊNCIA:5100 CONTA CORRENTE: 363.882-2 PLANTÕES DATA l_ TOTAL DE HORAS plantões de 12 horas (0630 AS 18:30) nos duas: O2 08 09. 22. 29, 30 totalizando de 06 plantões x R$ 1.400_,_Q0 = R$ 8.400 00 plantões de 12 horas 18:30 as 06:30 dia15 RS 1,400.00 plantão de 6 horas (06230 as 12:30) dia 23 R% 700.00 VALOR I I | l I TOTAL EM PLANTÕES: R$ 10.500,00Prefeitura M unlcipal da Santo Ânge Io - Rs SBZETARA nEtxrÃotEnmmAs mrA HsmL nessa/was aznúacA Data e Hora de Emisãa: naun/2024 às 0311551 (bmpelàrxda: 112024 Data da Pregação; naun/2024 Pugime de Tribumçào: 091m1¡ PELO SIMPIES NACIONAL Mmidpic de Prasação: CAMPO NOVO no ?macas .m PIÉTNJI! IE &Açâ bbmemazào Social: POLO a. scuuelnen SERVICOS mentos um Emil. lsca¡@bimasa.nru.hr Name Fanlaáa; Telelme' (55) st 01 -7777 U7FIDPJ: ussamsmnc¡ .ao Insuição Mmidpal: 42499 Bairro: cemno Erxiereço: RUA 22 DE MARCO. 51 &implemento; Municipio: 5mm ANGELO - RS (29: 93303040 TCMAXR II ÉNIÇS Nwneimzáo sodat: ousmmo SOC|AL DE SAUDE SAD LucAs hbme Famaáa. Taíelorse' 11045114914 G7FIGWJ: 36.295.654/0005-35 E-Maii: instimlnsludesaolucasammallmom Inazidau MArúdpaJ: - lnazíção Eáadual. - Baum. CENTRO Ermmçoz AV acusa 1529 CmvIenK-:ntn: Mmldpáo: CAMPO NOVO no PARECIS - MT CEP: 7a3sounn ' nscawmçãomssazwoos seMço liquota angiwnna. Va|or 15s Valor Trlbuudo um -PUN1ÓES as u »ams (0613051390) nos nuas: a2, oa, 1a 29, ao - 'TOTILIDNBD n: os FLNITÕES x Rs 1.400,00 - Rs 11100.00 139"- WGVEU RS 237. as naum as 2:1 :m1 RS 1.000,01! ÉáÚMIUVWImMOMDLNCAIVUIUMIHWM (A01 - MEDIÚME ÉJJDICINÀ PIS: COFIBS: USS: IR (SLL: Rs 0.00 Rs 0.00 Rs o,oo Rs o,oo Rs o,oo VALQTUÍAL m PUTA = ñ 7.00011) VALCR \JQMD = 13 7.0M,00 Deanmo Condicionado: Destnntc ¡ncondidmadoz Vianna' das Bee de Cálmlo: Valov Ma:: na Fonte: Valor do ISS: RS 0.o:: RS o,oo “mw” R, o W Rs 1.000,00 Rs o,oo RS 231.210 WS: O l NFSe (03107/2024) Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R5 7.000.013 QM¡ ¡uam-¡- Ivmnràncbrwtluizx m_ N_ à Qua-amando:: j É - . - lmddeñeshacb, SIUIBJLCAPONOVODOPARECIS-Mr í , v» . um ñuíaxR. E v Issue Ram mo . Enem A_ Regime de Yúbulaçâo: owrmrs ?Em SIMPLES NACIONAL Pata cortinas' a auienuddade da nota Hazel, ams-:- hupsmssabasaxzanxbr www.” Faça seu cadastro concorra a prémios: mumudwuonbr wsnruxo sem os saio¡ sia ums CNPJ: 96.295.554l0008-35 amam: 03m Wqmlrle¡RELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS I MT xa. 21x: nx-.z-;z EMPRESA: POLO 8¡ SCHNEIDER SERVICLOS MÉDICOS CNPJ: 44.558 415 / 001-50 CLINICO GERAL NOME DO PROFISSIONAL: SIMONE POLO SCHNEIDER CRM: 13.396 MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: 136 - UNICRED DO BRASIL AGÊNC|A:5100 CONTA CORRENTE: 36882-2 PLANTÕES DATA I_ TOTAL DE HORAS lamões de 12 horas (06130 AS 18:30) nos dias: O2, 06 15, 29 30 totalizando de 05 ¡íaniões x RS 1.400,00 = R5 7.000,00 I VALOR I TOTAL EM PLANTÕES: R5 7.000,00 IPIÉEIRRAMRIIUPALDEQNPOMJVODOPARECB-MT. Número da Nota Fiscal de Serviço 5E°¡“"“^ “Mm” DE mm?” Série Eletrônica AvamA wrro Gnose, 66, cama: Teams: (55) 3333,00 20 OM: MWZIXÍIÉBG _ nadas do Prwador 7 CR SAUDE LTDA BENEFICENCIA SAUDE MT %/UÍ7J: 542651103/000167 MIÍQJHÚIQS lmuiçio &dmh End.: AV MATO GROSSO, N? 528 NE, CENTRO CUTIIGYBRD: Chade CAMPO NOVO DO PARECIS › MT tdqone: 1797044970 amam¡mperiocontabílidade@hatmail.com Idenuñcação' da Nota recai nehum' ^ ' 7 TT Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade EXIGIVEL 03/07/2024 07:07 L3NO8H8CS Número do RPS Data de Emissão da Not¡ Fiscal Série da Nota I-"sscal Dados do Tonndor de Serviço ' T E 96295654/0008-35 S382 INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço ?tirem completam Bain AV BRASIL 1629 CENTRO É 64H12 LF Teldone Ena¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA 0890510 405 SBWÍOVS SERVICOS MÉDICOS REALIZADOS EM JUNHO/2024: U9 DIAS DE PIANTÕES SOBREÀVISO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NOS DIAS! OVOS/2024, 090612024, 06/06/2024, 07/06/2024, 0E/06J2D14, 09/06/1020, 1010612024, KING/101!, HIM/2024 NO CENTRO HOSPITALAR Euamzs HORST CIDADE DE CAMPO Novo DO PARECIS - HT. DRA' ANDRESSA RODRIGUES BEZERRA CRM/MT: 15389441' amos BANdxRxos msnxuromnesxôoasêáãêkgks CONTACORRENTE.28.353›3 . Contran: 030022 VALDRTOTALDAMFSe R5 19.800,00 InposmSobreSsvbosdeQtdmuNahnm-JSSQN Alnndaúe" donmidpio 04 m . &Aedxuna e hmmedkina, Ainda han 116% CNAE 0,00 04 8630-5/02 VaIor ma¡ dos serviços Rs 19.800,00 sua ae uma Rs 19.800,00 Danonto lnoomümadu RS 0,00 naum onidonado 'G 0,00 Deduçõs (meu) Rs 0.00 Daiuçis :aee de Câcuh as 0,00 ¡sQN De/Ido Rs 0.90 M” ;um NAO Reherlçñs na Fome ns mms nas mas u; nuns naum** B0" o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 0.00 o,oo Va|or Iiqúdo da Not¡ Feu! 19«fff;°° Infun-mçõs @aderentes /VALOR APRDXIMAUU nos raaauvus R5 naun( xsaw.) mm:: um, conrom: LLI ;uu/mu / çommuumt¡ ovnms oo smvus NACIONAL issu Non voc¡ seu :Ancemnn w z :ms »os :apud-u Gerado Por: EVANDRO casraEn DA SILVEIRA Immesse Por: PmhomlodeumegadeNommdEurôrica @Égua-ago DameHondeEnisñuchWS-e (Íótígodeknrlíddadu NúmerodaNomFlscaldeserviço EXKHVEL 03/07/2024 LgNogHgcs Série Etetrõnnca nazebnems) de ca saum um s: 25s 003/0002-67Jndes ou) ser-mam n¡acwanadu› nesu Not¡ Fvsul de μ !Izuànu A auunwoaae (leste uozumpnzo poderá w (palma: Vuc endevegu buwt//WWW ao vv !umn»na o/um¡›°"°"°dnnaxem/mnatvavidam "Iv-NEVES / / m, uumouimeuomrunvmmmRELATÓRIO DE PIANTÓES ~ HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES ?Í Instinto !itbíaI da HORST CAMPO Novo Do PARECIS / MT à? são Lucas Colunal Colunal Co|una3 EMPRESA: CR SAUDE LTDA CNPJ: 54.255,003/002~67 ESPECIALIDADE: PLANTÃO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NOME Do PROFISSIONAL: ANDRESSA RODRIGUES BEZERRA CRM:15389 MT /RQE 7627 MÊS DE REFERÊNCIA: jun/241 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICOOB - 75a AGÊNCIA: 4393 CONTA CORRENTE: 28.3533 PLANTÕES DATA ToTAL os HORAS VALOR 04/06/2024 24 HRS as 2.200,00 asma/2024 24 HRS R5 2.200,00 06/06/2024 24 HRS Rs 2.200,00 07/06/2024 24 HRS R$ 2.200,00 08/06/2024 24 HRS R5 2.200,00 09/06/2024 24 HRS RS 2.200,00 10/06/2024 24 HRS R$2.200,00 11/06/2024 2a HRS RS 2.200,00 12/06/2024 24 HRS as 2.200,00 TOTAL RS 19.300,00 INsTITUTo socIII os smp¡ sIo LUCAS cw:: 95.295.654/0908-35 Carmo: 0312022HIEFEITIRAMRUCPALDECÀNPOIWVODOPÀRECIS-MT. Número da Nota Fiscal de Serviço SEGIETARIA MINKJPAL DE Fmâlljñ Série Eletrônica AVENIDA MATO GROSSO, 66, GNT R0 ;uma (55) 333x100 ZOZMIHDWOOIO CMEI: MWZZBWUNX-Bõ Dados do Hesíador CR SAUDE LTDA BENEFICENCIA SAUDE MT CFFDPJ: 54.265.003/0001-67 lrmião Nuiúnk7198 Imaián 336ml: Bill.: AV MATO GROSSO, N? 528 NE, CENTRO cade; CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 'reggae 1797044970 anal:imperio.contabilídade@hotmail,com I¡ n¡ dan¡ F¡ Hal Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFSe Código de Autenticidade EXIGIVEL 03/07/2024 07:08 4S3HP6Cl9 Número do RPS Data de Emissão da Nota FIscaI Série da Nota Fusca! Dados do Tomador de Serviço 96295554/0008-35 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS Endevew Miriam úarniunentn Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO (EP (idade IF Tdefcne Ena¡ 78360-000 CAMPO NOVO DO PARE M1' 1146173914 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dmuiáo dos Seviçzs SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM JUNHO/2024: MIBUIATÓRIO EN GINECOLOGIA E OBSTFTRICIA - CONSULTAS AMBULATORIAIS, NO CENTRO HOSPITALAR EUCLIDS HORST CIDADE DE CAMPO NOVO K!) PARECIS - MT. DRA* ANDRESSA RODRIGUS BEZERRA CRM/MT: ISSBS-MT DADos BANCÁRIOS ameno: srcoos AGÊNCIA: 4393 CONTA CORRENTE: 233534 M m CNPJ: oamssrmosss Contrato: 032022 VAIDR TOTAL DA M551: R3 2.000,00 lnpoaosobresavigzsdeQualquer-Mnrea-&QN ujuiaaagdongidpio Anna nanusmua CNAE na m ~ Medium e blornzmum, o,oo 04 8630-5/02 Va|or Tou rhs Servíçs Rs 2.000,00 Em de um Rs 2.000,00 Danado Immdidonado R5 0,00 Dscomo Gonddonado “5 0-00 bacanas (ramal) RS 0,00 Demais Base de (Iálalo R5 0.00 ssQN Devido RS 0,90 ¡SQN Retido NAO Reta-pôs na Fonte PIS coma nas ma¡ (su. Ouras aguçar: mQN o,oo 0,00 o,oo o,oo 0.00 0,00 0,00 Vdor indo m Naa Faz¡ j_ 2~°°°/& Mãnnçõs /vALm APROXIMADO DDS Tnrauros R$316 oc( Is 33m 1mm- IuPT, crmraams m zz 751/101). [CONTRIBUINTE 071mm. DO sIMPLLs NACIUNAL/ :su Non P001'. sm CANCELADA (M z DIAs APos A GERACIO, Gerado Ponswmnrzo CASTELETI nAsILvanA _ ___ _ __ _ ___ Évfâwjm_ _ _ __ ___ _ _ ___ __ _ _ ___ _ _ _ Protocolo de ertmga de Nota Fusca Elehâria “um à ops-.50 Dara e Hora de Ennio da ?F52 Colaço de Ailsüddade Número da Nota Fvscal d:: Serviço Exmx/EL 03/07/2024 453HPGCI9 Série Ewuônka 10 \Iecehzknmsl de CR SAUDE LTDA 54.265 Gai/0001 'cá/Judas @(5) scNKnIs) relacionada IIESH »ou FímnI de sumo Eluroniu E À 'ouhmwpdrsdr deste cmumenw poder: u¡ !afiada paIn endereço hâps./Iwww,(n.sw.br/\vrbulmIu/carsuouuyadoparetrs/wmv _va rdccac #159272121240 v / / m, Ibn: e Mina) ou u# ¡informam!RELATÓRIO os PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES ?F Ingram Som' de saúda HORST CAMPO Novo DO PAREClS / MT à? São Lucas EMPRESA: CR SAUDE LTDA CNPJ: 27.703.807/D0O1›47 ESPECXALIDADE: AMBULATOR|O EM GINECOLOGIA - CONSULTAS AMBULATORlAIS NOME DO PROHSSIONAL: ANDRESSA RODRIGUES BEZERRA CRM:1S389 MT /RQE 7627 MÊS DE REFERÉNOA: JUNHO / 2024 DADOS BANCÁRIOS BANCO: UNIPRIME NORTE Do PARANA AGÊNCIA: 0002 CONTA CORRENTE: 937460 PLANTÕES DATA TOTAL DE HORAS VALOR MAIO o RS 2000,00 TOTAL RS 2000,00 Obs: CONTROLADORIA COORDENADOR usmuremoesmoasàotucas cum: sazssswoeosras (tamem: W202?MARQUES 8» KEFLER SOCIEDADE MEDICA MARQUES a KEFUER SOCIEDADE MEDICA RUA ANTONIO JOSE DA S|LVA,Nro126 - SETOR w SALA 03 - CENTRO CEP : 75300400 - TANGARA DA SERRA- MT e-mail :constituicao.minerva@hoimail.com |ns.MunicipaI: 21009 CNPJ: 23.361.054/0001-88 I.E: NOTA FISCAL DE PRE ÃO DE SERVIÇOS Data e horário da impressão Competência Data do Serviço N Shuaçào da nois Número de controle Emitlda 20241642134 0310712024 - O7: 1 8:52 7/2024 03I07I2024 Name/Razão Social: INSHTUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço: AVENIDA BRASIL, Nm 1529 - CENTRO CEP/Cidade/UF: 783604100 - CAMPO NOVO DO PAREClS - MT Ena/I' Inzütutosaudesnoiucas@holmail.com CNPJ: 96.295.654l0008-35 Inmrição Estaduais Nota Eletrônica n°607 - série B Tomador de Serviço Local da preslaçã:: do serviço: CAMPO NOVO DO PARECISMT quantldnde descrição do serviço dedução aliqiiola V' E 0,00' 0%' OSPÍTÀL MUNICIPAL EUCUDES HORST -CMÍPO NOVO DO PAREClS ::DR MARLON MUNÍZ MARQUES :NOTA FISCAL REF. AO MES DE JUNHO/2024 'ÃATENDIMENTOS EM CARDIOLOGIA ' 0605/2024 24 CONSULTAS RSÀÂDOOBO 00512024 27 CONSULTAS RSS 400.00 MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA NAo amam Estado de MATO GROSSO íolmm : 10.200,00 Av arms". M 2351. SETORNJARUIM EUROPA , CE.? 10300901. TANGAXADASERRNMT» """""'““"' CNPJ 0178/&23910001-66 - wrwxangarodaserram¡ gmbl Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 1í5l2003. Lei Complementar Municipal _V_ numas. _ _ _ _ seno,- NOTA F|SCAL emltlda através do wwwiangaradaserramtgombr. com escrrturaçac digital no _ banco de úados do município. . 153.00 Qualquer rasura ou adiando que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota ""'_'í_': fiscal inválida. “m” 1 Não tem valor como recibo. 306100 _ › 9.572,70 : Locai da incidencia do ISS: TANGARA DA SERRAMT E . INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Usu oe Serviços de Lei (buchmann: Federal “542003, 04.01 (0101000) - MED¡ (NNA E BIO MEDICINA MÂRGUESLKEFLER BANCO: UNICRED AGENCI/&Zlm CONTACORRENTEINSSB-À DR. MARLON MUNIZ MARQUES RENJZAÇÃO Db GUNS ULT/S MÉÍMCÀS Não sabe romráodc rss sobre os serviços constantns dan nota, ;mas o pmsuuu ma “mundi-ado no ngm¡ :lncwrança nxA uma¡ ouoltknatlva) Limite das notas (AIDF) 1 a 1000000 Orçamento N° Fatura N" Vencimento AiDF N° nnnnuanamnmnnn tnnúnwnttttnncnno umuuuuannum» oooonsoa U2W2T4 com as Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe D Çódigo devalidação N6B5T4.JOI0 demais informações Constante da imta. Codigo de Verificaçao: B8665495F CEISS ~ CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS i i 5RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS - HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST CAMPO NOVO DO PARECIS / MT 17' IruiLmSqúIm-&ukà ;Jg/São Lucas EMPRESA: Marques & KefIer Sociedade Médica CNPJ: 23.361. O54/ 0001›88 ESPECIALIDADE :Cardiologia CRMz8292 - MT MÊS DE REFERÊNClAcoõ/ZOZA DADOS BANCÁRIOS BANCOtUNlCRED AGENC|A:230Z CONTA CORRENTE:21958-4 ATENDIMENTOS DATA TOTAI. DE ATENDIMENTOS VALOR 06/06/2024 24 consultas R$4.800,00 20/06/2024 27 Consultas R$5.400,00 TOTAL R$10.200,00 OBS: k CONTROLADORIA COORDENADOR Marlon Muniz Marques5§%CBWLDE@M'3LL“JG!!)PAA«ML __ _ Riviera 0a Nota Final di; Sçsrvàgc V SECRÉÍARIAMIIEOPALEFBMNÇAS Sã¡ awõnka AvEumA MATO @msm se, :rumo , ____ › reunia: (ss) :tan-am 54 CIP): ummnm-as . . uma . Dados do Hawai' FELIX REFRIGERACAO LTDA FELIX REFRIGERACAO ÊPFKJIZI: 2¡.994,40S/0D01~04 Mlñqxt7297 Ixstñção Estadnü: 13.577.708-9 End.: RUA PARANA, N? SZXNE, CENTRO comparam i Uchôa: CAMPO NOVO D0 PARECIS - MT Teãúone 6599853402 inaizFíLiX.REFRIGERACAOQJHOTMAILCOM _ _ .da #A . l É_ _ _ _ _. .E . .WNMWM, E_ WM ,,M___,,.,A,____A___ T _N Natureza da Operação I Data e Hora de Emissão da NFS-e l Código de Autenticidade I EXIGIVEL 03/07/2024 14:27 OMAZSSKSQ Número do RPS Dara de Emissão da Nota Fiscal Série da Nom Fiscal I I I Dados do Tarada' de Serviço I uva/or Insaiáo EsbdLBI Irsaiáo ranma¡ Raáo SodaI 96.295.654/O0O8-3S 5382 INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS r . _ i P. o - . . f . AV BRASIL I 1629 CENTRO E? (idade UF Tíü! Enü 73360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 1146173914 TARCI0,0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Descrição dos Savíços &ERVIÇO PRSYADO EM AR CONUICIDNADDS NO CENTRO IKQSPITKJÊ PARECIS HORST( REFERENTE 014152324 Á 3506-2024) VALGI TOTAL DA ITS-e: R$ 3.600,00 !nwdnsdxesuviçosdeqahrerwúxxaza-!SSQN Aimee menus/zm CNAE u ::I IURRICIÇACAO_ .IMMA, .Dynamo, "íVvã/\Í›_ :um c ?EC-\Pñk co w, nzsumacm). BUNDAGEM MANLJYENCAO r ccNsLavAcAo :r MAQUINAS. vucuios, Avmmios, fOUIWAMENYDH, MOTORH, worms ou OL GUALDUU¡ 0mm) ItXÇFIO »mas r 0,00 14 00000/00 PÀRÍÉS [MPRIÍGAüki, (ll/í FICQM SUIÍWB AD KMSI vãlorTotzldussawiças B 3600.00 Base de (Halo “í 350090 Decorar: lrmnáciorlado R5 0.00 Dawn¡ condidomdo R5 “'00 Danças (mn-m R5 000 migas Base de cámo P5 0,00 ~ Rs 000 NÃO _ mss ma¡ (su outras Miami: IssQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 valor Iiquiio da Naa Fhcal E 3599190 IríDmag3s NNW¡ AWWMÂDU vuyvwuulm R: mam :aus-q mm! ; um, (pulam/E Lll12 ;ax/zum 1 Lommumm y CÔÍÁVÍÍÍ rn; »uma HÍUUUNÀI , m A Nm A mm m¡ (Arraiana m 2 uma Avon A amam Gerado Por CREHILDA ATAL/sauna.: ›I izwiwozs CHAVES Impresa Por: Pmbcdodeaík$deiüdalfstáaetrôtitz q. “m” - 7, m.n.au.auasausawh I ' wúmcmmróotníñscmdeâervínn gxieivzL 03/07/2024 OMAZSSKSQ 56'” *Iúfõmü _ ?92 &guimaraes; da rrLrx azrwsmucm .TDA 2; 994 Aoaioaolouadns oçsz txervkaü) mhmnmn¡ uam Nox¡ Eu- I e; Sul-turu Forturnxn B., ,E g ”°_"m" Nan: c »um eo as do 'Kurama'RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESfAnoR DE SERVIÇO JHÕN élÇlÉlãçévóühALmElnA ?Razão socIAL " 7 cm¡ CHAVES ME 'Í 7 Em; ' A z-.Íííaíã/ííc-:mas _______________ __ , , , _ . 0mm . . ._ - "m0 l i p_ ____ N_ __,_;_.-.__ -___ ___ _. _ _ _.__.__ _,% .-__,_ à Í”"'“^°E _ _ ___ M” _ , uEPSHTQE M"'i'°"'^* “Flmis *.*°EÉI.__W_ Í â CIDADE CAMPO NOVO no PARECIS ã ESTADO i MATO çaqsisp _ _ 7 L É T|P0 na ssavuço ã SALA - consuurókso 02 Í 1 4 1 _ '01 - PARTE ELETRICA- 85,00 E É *01- MOTOR VENTlLADOR _ 400,00 i a 1 5 1 «, í , ! ~ , 1 w = w www g ¡ ¡v\°°*“§5à%wm°*°'° 0 s C ' l ' “NM É ' z mm ' i l 1 'z a EBE^ 55EPôP^ 1 *LEQÉÉEEEIÉ ___ _www_ ã 1 nAnos PARA PAGAMENTO VaAuco sncasn¡ \ *i g BANCO: 74s f na: 0804/10 ; 2 c/c: 00024-1 , emu: 21.9a4.40ar0001~o4 i 1 CMF CHAVES ME i .,__ . à "'X= 219944911900104 _ _. . 0 ____ "J NFÉAl-.IX REFRIGERAÇÃO 4FÉLIX lu RELATÓRIO ne ATlVIDADES íffüfññR n75 SÉRVIÇÓ 7 7 7 7 “TJÉBN cLEIíé6ú7ÂLíw7E¡õ/7í7 7 7 7 7 7 777 Tum A 'fwgj ãcmu g 213244031000144 . Han/ooo m: szavaço ' 15:20 ATÉ 16:45 77H77 77tÍÍÔÉÍÊ*_MÇA__-M7777-_ Í “P777 “A417 Nm-"wm ' m' 7 '7 ' ;7ÊÃ7L5ÁQ7_L7_ 7 77 7 7 7 7 !V475 5'7*55557 7 7 7 777 7 7 T|P0 DE SERVlÇO sALA - POSTO no céu-mo cIRGEê/co l i “““ i / / Q '01 ~ HIGIENHAÇÃO DE AR CONMCIONADO “'01 - CARGA DE GÁS R22 - 400,00 *D1 - CAPACITOR 45 UF - 185,00 É ;___ ¡ CARGA Hõííàí/í íiÉç7ÃCíA0A_,_t_/__gms oIAs/As “___ _ _v nAnos PARA PAGAMENTO à BANCO s/cnen¡ 1 1 BANCO: 74a ¡ g AG: 0004/10 = * c/c: 30024.1 ¡ K emu: 21.994.400/0001-04 0 g CMF CHAVES ME H _ " mx: _21 9944013000104 1 I I 1 1 ! 1 ?aux REFR|6EÊAÇÂ7Ó7FÉLIX REFRI 6 E/MÇà RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADOR DE sEnv7|§577777777 7T MAYCON ÓÕÕÊÍAÍ 77 777777777 77 7 7 7 7777 . RAZÃO soe/AL g CMF CHAVES ME í 57H75.- 7 7 ê 21.924.402/0001-04 7PERlOD0 DE sEIÍW§57777777 Loggoo ATÉ 15:00 1 1 1 ,hj/ubnÀnAíz ____ _J-¡WÇÊIÇÍIAEJÀENICIPAL EUÉÍÍBEÉNBÃÉT ;ñ CIDADE g CAMPO Novo no PARECIS x EsfAiíã 7 ?MATO snosso 777 77 7 777_77777_7“/ â ruíó7õí7ãííñêõ77777 7 7 7 sA7LA7_7vA7c7iNÃ777777É7777777777777 77 77 ' x x x x 1 x x i l l x x à E /- x i 1 FELIX REFRIGERAÇÃO 7 / g *01 - HIGIENIzAçÃO DE AR CONDIClONADO É *01 - CARGA DE GÁS R410 - 400,00 x É É? CARGA HORÁRIA TRAEALNADA 177371170111115 Ama/As V 7 ' bÂHÓQÉARA PAGAMENTO 1 BANCO SICREDI N à BANCO: 74a « Q A6: 0304/10 à c/c: 801124-1 i CNPJ: 21.994.403/0001-04 Í CMF CHAVES ME 'í à nx: 219944013000104 _ í . xRELATÓRIO DE ATIVIDADES 7i=7›R7Es7T7An7oR 7¡7›7E77s7EÍtT/í;7ó77 7777777777Í7ÍÊÍ75N7ÍÕTJÉͧ777É7777 7 7 777 77777777: Lgnzãofoclnn 3 CMF CHAVES ME \ 2 2- 924403/0001-0 J g PERIODO DE sERülçb77 77 7 7 77 7 7 77079300 ATÉ 15:00 z ,___ . _. 1 ______________ ._.,____ x l 'ÍTÊÊÉ_____. . “IWÊÀÍEEÍÍ9IÉ'.!ÉÊAE ÊHÉEÉ9§5 "NÍSÍ, r g cmAnE CAMPO Novo no PARECIS Ê EsTAoo 'x MATO GROSSO ; l T|P0 DE sERwço E SALA - uLTRAsoN “z ã *01 - HIGIENIzAçÃO DE AR CONDICIONADO É í 1 mms/131¡ ' WWW) 03.35 5 í «___ › _ _ ___ _____' ___ V _ _ _, ___A_ , , . . W. _ .___ 7 ¡ CARGA HORÁRIA TRABALHADA , 8 HORAS DIARIAS DADOS PARA PAGAMENTO [BAN/so SICREDI 1 ç BANCO: 74a ; É AG: 0004/10 1 s g c/c: 30024-1 l ¡ CNPJ: 21.994.402/0001-04 i ' cME cHAvEs ME L É PIX: 219944080011104 ?Eux REFRIGERAÇÁÕ 7811-119 uu LIUCUVWGHZO Prefeitura Municipal de Cuiabá I Nom gm¡ de Sewxço Eietróníca - NFS~e Secretaria Municipal de Fazenda I _ A Fone: () - hitpz//vwvwcuiabamtgnvbr/ I 7 7 “amem “a 777073177?” Dados do Prestador de Serviço [ 041a de .1.1 NFS-e 0310712024 1 0:19:43 ÊBÊÊN gmgAa/ooulm/co “M” °°""”°'é"°“°E“'7“*° x 03/07/2024 Rua Dois) SALA. 3; QUADRA, 2, - Couphamii CEP 715025- 8 - Fone: (65) 3595 - Cuiabá/ MI edgar-can* .d*"^ ' Inscrição Municipal 265357 - CPF/CNPJ 52.564.451/0001-17 Cad. ce Autenticidade 55559 “D5 Rosmnsava/peh Heist/ção "" identificação da Nota Fiscal Eletrônica Nau/era da Operaçãn Número do RPS Sév/e do RPS Data dr.- E/níxuãzw u; RPS Exigívei Local dr-s Serv/cos IML/nation.) Inucévvaa Cuiabá - Mato Grosso I Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF z 96.295.654/0008-35 IM : Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV, BRASIL Númem í 1529 Complemento : Bairro : CENTRO CEP: 7335o.ooo cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone : 0046113914 E-maii : insütutosaudesaolucas@hotmail.com I Dados do Intermediário de Serviços CNFJ Inscrição Nunícípal Razão Social Descrição dos Serviços ALUGUEL7 EQUIPAMENTO ZYBIO 23 HEMATOLOGICO Més (Jô-2024 HOSPITAL MUNICIPAL El/JNRÍLIDFS HORTS FM CAMPO NOVO DO PARFCISMT CONTA PARA DEPOSITO: , . BANCO 33s - BANCO ca SA g] @ajax 'àããügâggggsgLo m4: Pauta R. ILvPiTIIe/ío Delete/a MmmISI/üüvü Detalhamento dos Tributos nmrííãsomummgxm ÀIImmIa 7 7210000 - [7210-0/00] Pesquisa e desenvolvimento experime . 2,00 1701 7210000 VI. TotaI dos Serviços Basco/m: hwnc/dmado Deduções Base Céu/Ia Base de Cálculo Tcial do ISSQN ISSQN Retido Desconto Cnndmcnaao R$ 2.000,00 RS 0.00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R5 40,00 Não RS 0,00 PIS *COFINS INSS IRRF CSLL O/.lms Reienções VI. ISSIÀN Ruído VI. Liquido da Not: Finca¡ RS 0.00 L RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 2000.00 @Wisêfuçâe ?ML __.___E.à9: ?Em ________W_ __Iô5«_ã Informações Adicionais I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAU; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS CAL DE IPI" PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100 PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325 Consult: a autenticidade deste IIQCLE-'IISHLO acessam:: c site: b"g§“'(ñn"g~'hã iegnww-Ijga qm kdyvighg! :.10/mm smmoes/Inssiou/cas CNPJ: cmo: 03/2022Prefeitura Municipal de Cuiaba' I ;z Nora Fiscai de Serviço ,Secretaria Munícipai de Fazenda Eletrônica - NFS-e Fone: () - hllpzllwwia/.cuiaba.mi.gov.bn' 14 , Dados do Prestador de Serviço Gana oo ízowmuvno T I Data de ("equação da NFS-u | E. c_ A. MRANDA 0310712024 10:20:56 EDSON CARLOS BIOQUIMICO °“'°“"°°°'“°“'é"“““"“” zzzezsás^m~ 2 MI w-eeüííííoíízó «drummond-as 0M/ B1944FFDD Insuriçàb Mun/anal 2613357 ~ CPF/CNPJ SZASBÀAbI/Düühfl Responsávai pais Retenção Identificação da Nota Fiscal Eietrônica Maxmen/s da Ooala/;ãn Nnhm-tn G1) RPS .Sé/IE do RPS Exãgívei Loca¡ do:: Sewtgos Cuiaba' v Mato Grosso íData de Emasão do RPS IMt/nirinio Incidência I Cuiabá - Mato Grosso Dados do Tomador da Serviços cNPJ/CPF : 962956541000865 IM : Razão Social i INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endereço : AV. BRASIL Número : 1629 Complemento : Bairro: CENTRO CEP : 78360-000 CidadeNF: Campo Novo do Parecis¡ MT TeIefone : (1 1 )4617~3914 E-maii : insiitukosaudesaolucas@hotmaii.com Dados do Intermediário de Serviços 1 com Inscrição Municipal Razão Social Descrição dos Serviços SFRVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST EM CAMPO NOVO DO PARECIS-MT PERIODO DE 01ID6 A SCI/OB DE 2024 n 'S1 ' com/x PARA DEPOSITO: / BANCO :na - BANCO cs SA êãígígyàgggaao “Id ?ama R G' 77mm” Direta/a Administrativa I Delaihamento dos Tributos Munuxpuu ÀIIt/uum Item da LCMô/ZOQG Cod. Nas 2533. ÕWAÊ _ 7210000 472100100] Pesquisa e desenvolvimento experime . 5,00 3001 E 7210000 VI. Totnl dos Servicos Descanln lm-nndicimaón DMI/ções Easa Cáhllh Base de (Iálcuio Tota| do ISSQN IISSON Roxio:: Dasnomo Candida-Irma RS 5.100,00 RS 0,00 R$ 0,00 R5 5.100,00 R5 255.00 Não R$ 0,00 PIS COFINS INSS IRRF CSLL Out/as Relenções VI ISSQN Rendo VI. Líquido d¡ Not¡ Fiscni R$ 0,00 I RS 0,00 R$ 0,00 RS 0.00 R5 0.00 RS 0,00 R5 0,00 R$ 5.100,00 Çongvçrggãg CiviI_ cód. Obra : ___ ____ V_ A_ Art. : Informações Adicionais I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL": e II - "NÂO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS CAL DE IPI." PROCON/MT- Rua Baitazar Navarros. 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613›2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641~8325 9555232: a auzanzíçídax/e ::este doce-manto 552552559 e site: M' 62710» in »hs- i== n i* › r hr! In J .xs//su/'v ;SOCI/IL DE Sli/Disk) um f* 111m; 902921554090345 Com/320: 0312022nã Documento (Iíndocx ,fàwul RELATÓRiO DE ATMDADE _ r Prestador de Servigo 1 Edson Carlos Alves Miranda Í 1 Razão Social E. C. A. MIRANDA | 0:49.; 5253-4452/0002 u. 7 ¡ Período do Serviço y 01/06/2024 até 30/06/2024 3 Unidade Hospàtal Municipa¡ Euclides Horst Cidade Cgggo Novo do Parecis _ Estado Mato Grosso Tip:: de Serviçg Biomédico gr Numero de Classe 21713 Carga Horária Trabalhada 08 hrs diárias Banco - 336 (BANCO C6 S.A.) Agencia - 0001. Dados para Pagamento Conm ~ 278458890 (C6 BANCO ) Tipo de Conta - Corrente !l Proprietário - Edson Caríos Alves Miranda Descrição dos Sarvãços prestado Responsávei pela reaüzação de exames de bioquímica, hematologia, parasitología, imunologia e hormônios, interpreta os resultados de análises clínicas para diagnóstico de doenças e emite laudo correspondente* ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1669 ~ CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS FONE : (65) 33824746 % í LNSIIIUIU 50W DE sk) [más Luci Paula R. c. Pinheiro ã Diretora Mrninistrañn üwgnahzzido com CamscannerTIIÀICÉLÉTQHWBOPÉ-UX MknanGaNoml-'mddeâavíço szatnnumvcaunenwaças sémamw¡ Avammmanmsamcm runmnmsyzansxm O!!! &MÉÉX-E LEOM MEDKJNA ASSESSOROA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA S05 SAUDE - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CFM?) 20.S1S.774/(X)Dl-62 II§OHIÍÂÉ704S &ià ãúú BH.: AV. BRASIL, N? 1S30NE, CENTRO &Ilàum É:: CAMPD NDVQDO PAREClS - MT Táz 6533822648 mQLEOMJvAEDICINACNPQGMAILCDM kluüiaão da Ri¡ Fbd &hüia Naturezadaopevação DataeHomdeEmâãodaNFse Códigodemnetxkidade EXtGIvEL 03/07/2024 11:01 snwnuna NúmerodoRPs Danda EmissãodaNmFíscal SàicdaNmzFtsal Dadas uh Tarada' de Savio) "uma ¡anca-lacuna! ¡uaiúunnianl !náusea 95195554/000855 5382 INSTlTUTO SOGAL DE SAUDE SAO LUCAS ' Educa¡ namo magnum mino "7 AV BRASIL 1629 CENTRO G cante u' Tabu am¡ 78360000 CAMPO Novo DO PARE m' 1145173314 TARCI0.0LIVEIRA@INSTITIJTOSOCIALSAOLUCA dos seu): Qnnlhde canhão vahuvüio van-Toni .amooo »mx asma:: 33mm sua: 3,0000 muocmuuzomvmmomuoa 3509000 1.050,00 SIM VILQTDTÀL DA ÉS B 435030 L lnwmsotnsaviçnsdeQunhasllnrm-àfd MMdsdnH-Iünío :um ::anus/nua an¡ 04,03 r *ía-Wiz cítricas. labwramñot. sanansms. mature-rios. asas k wide, vmlnvmnlros. a-nbximàrws e wrxEV-ens. 0,00 04 00000/00 \hhffolaidmidüms a¡ ;950,00 'Ind-Wah Rs 4.960,00 Dualib lnnldandu m [1,00 Damaia conduzindo ' ° opa Mason-mo 50m ñE sãmsms Rs 0,00 manaus um de mu» “ 555410003' m ou, Sonhar» * 039022 as o,oo ISSQN lúh NÃO &tçñs m Rain ns mms *[15 nr 'm msmo-ms lusa¡ o,oo o,oo o,oo o,oo , 0,00 o,oo 0,00 J \uu- um c. m¡ an¡ 4.950,00 Irfonmgães Cngabrnms !VALOR maximum ms manos ns 77171( as mu) Forum um, amami LE¡ 12 141/uu /ccomnumtt @uma posam; NLOCNM /asn notamos sn tANCíLlDâ su z nus APÓSAGEMXÀO. . _ _ _ _ _ _ .__ÊÉYL^“.E”LE"E.“'EÊE^E?JVE“J^'H___ _í”.°';'f°;'f'_-_ _ _-_ __ Pnoeomhdesnemdaünhñcd%ñíia humanas-ao »abandonaram caganamata: Núnemdarlmañscaldeserviça EX|GNEL 03/07/2024 BDPPFJUHB 55° 5373” hermanos) de um »mau Amsonu E ;Hakuna ao ranma um wsxsntíowuziadm .m animais) causando¡ uma um mu¡ d¡ sam na wwmw¡ xxicrxummcammwmwu:wermgnmac» mu: m 2 me a .mx-na mu». «icms mamada acc' Í l É Íbllnütnbíhfuí ;m *cafszmü mic» mamae .GATA DA ' ' onvenio/Particulã EVHSSÀO PACIENTE . VENCIMENTO , 2110512024 cmh vma na sirva RAIO~X ss 21/05/2024 HOSPITAL CNP naum( oo TORAX 23/05/2924 DAMY HENRIQUE SERAFIM 'VIEIRA RAIO-X 85 21/05/2024 HOSPTTAL CNP RAIO-X DO TORAX ZNOS/ZDM PEDRO HENRIQUE CO>$TA NÇVES RAIO~X 85 21/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X ANTE BRAÇO ESQUERDO 23/05/2024 PEDRO HENRIQUE COSTA NEVES RAIO-X 85 21/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAG ESQUERDA AP OBLICUO 23/05/2024 LORIVAL GIARETA RAIO-X 85 10/05/2024 HOSPITAL CNF RAIO-X OMBRO ESQUERDO 23705/2024 JHONES B DOS SANTOS RAIO-X 85 07/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X DE COTOVELO DIREITO 23/05/2024 JHONES 8 DOS SANTOS RAIO-X 85 07J05/2D24 HOSPITAL CNP RAIO-X DE ANTE BRAÇO 23105/2024 PEDRO MIGUEL DLIVEIM DE MOIUIIS TOMOG RAF 350 07/05/2024 HOSPITAL CNP TOMOGRAFIA DE PELVE HERNIA 23405/2024 ARLEY RAIK MESQUITA DA SILVA TOMOG RAF 350 07/05/2024 HOSPITAL CNP TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL 23/05/2024 GABRIEL MACEDO SANTANA TOMOG RAF 350 07/05/2024 HOSPITAL CNP TOMOGRAFIA DO ABDOM EN TOTAL 23/05/2024 EMANUELLY EVANI RODRIG UES RAIO-X 85 07/05/2024 HOSPITAL CN P RAIO-X. TORAX 23705/2024 ANTONIO CAETANO DE BRITO RAIOvX 85 23/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X TORAX 23/05/2024 CONCEIÇÃO MARIA DE JESUS RAIO-X 85 23/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-XTORAX PA PERFIL 22705/2024 Carmo/leao Maria de Jesus RAIO-X 85 22/05/2024 HOSPITAL CNP 22105/2024 antonio caetano de brito RAIO.x 85 22/05/2024 HOSPITAL CNP 27/05/2024 ANA CLARA MONTE ALVES DA SILVA RAIOJ( 85 MICE/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAC ESQUERDA AP OBLICUO 27705/2024 RAMILLI VITORIA CONCEIÇÃO RAIO-X 85 24,105/ 2024 HOSPITAL CNI? RAICLX TORAX 27/05/2024 TIBERIO DIAS RAIOÔ( 85 24/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAO DIREITO - AP ABIJCUO 27705/2024 ERICK GABRIEL EJA SILVA GOMES _ RAIO-X 85 24/05/2024 HOSPITAL CNI' RAIO-X OMBRO ESQUERDO 27705/2024 ERICK GABRIEL DA SILVA GOMES RAIO-X 85 24/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X CDTOVELO ESQUERDO 27705/1024 ERICK GABRIEL CIA SILVA GOMES RAIO-X 85 24/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X DO PUNHO ESQUERDO 27705/2024 ALMCIDA RAlOoX 85 24/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X DO TORAX PA 27/05/2024 EMANUELA AMORIN LIRA RAIChX 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X TORAX 27/05/2024 LIZ MAITE TONES MELO RAIO-X 85 27,/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X TORAX 27705/2024 GABRIEL S. CAMILO RAIO-X 85 27!05/2024 HOSPITAL CNI' RAIO-X TORAX 27705/2024 JOSE DO CRUZ COSTA RAIOIX 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X DE COTOVELO AP + ZINCO 27705/2024 REGINALSO OLIMPIO DOS SANTOS RAIO-X 85 27105/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAO DIREITA AP OBLICUO 27705/2024 TATIELLY PRISCILA S DOS SANTOS RAIO-X 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAO DIREITA AP OBUCUO 27705/2024 SAM UEL DA SILVA COSTA RAIOeX 85 27Ã05/2024 HOSPITAL CNP RAIOJI TORAX 27/05/2024 EMANUELLY MEIO RODRIGUES RAIO~X 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X ANTE BRAÇO DIREITO AP P 27/05/2024 EMANUELLY MELO RODRIGUES RAIO-X 85 27/05/2024 HOSPITAL CNP RAIO-X MAO DIREITA AP OBLICUO I Lua matam - ¡ ~ IIISIIIIIIOSOCIIIIESAIIESAGIUCAS M"" “mm” CNPJ: 9s.295,es4¡0oo&35 Contrato: 0312022ê í . I s 27/05/2024 27/05/2024 27105/2024 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2014 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2014 30/05/2024 TOTA L EMANUELLY MELO RODRIGUES ELEN BEATRIZ BRITO PRADO EDUARDO CELESTINO RODRIGUES HILDA DE OLIVEIRA ALMEÍDA HILDA DE OLIVEIRA ALMEIDA ISADORA DOS A. LEMES MANOEL ABRÃO LIMA DA SILVA MANOEL ABRÃO LIMA DA SILVA DAVI DAVID PAULINO DA SILVA DOS SANTOS _ emcx KAUAN BARBOSA DA SILVA MARIA smams nos SANTOS MARIA SINEIDE oos SANTOS MARIA smemz nos SANTOS MAYARA DA SILVA SOLANGE AGUSTINHO DA SILVA KELVIN noomeo SILVA o¡ SOUZA CELIN 'rms JOÃO v DA SILVA aemrez 27/05/2024 24/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 22/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP HOSPITAL CNP RAIO-X TORNOZELO DIREITO, PE DIREITO AP P OBLICUO RAIO-X TORAX RAIO-X DE PUNHO O AP P RAIO-X DE PE DEDOS DO PE DIREITO RAIO~X DE PE DEDOS DO PE ESQUERDO RAIO~X TORAX PA› PERFIL RAIO~X DE CLAVICULA ESQUERDO AP + ZANCA RAIO-X OMBRO ESQUERDO RAIO-X DE DEDOS DO PE DIREITO RAIO-X DE TORAX PA RAIO-X DO OMBRO ESQUERDO RAIO-X DE TORAX PA RAIO«X DE CLAVICULA ESQUERDA RAIO-X DE TORNORELO DIREITO ESQUERDO RAIO~X TORAX PA E PERFIL RAIO-X TORAX PA RAIO-X TORAX PA PERFIL RAIO-X DE JOELHO ESQUERDO ¡Ismmosomoísaúoesâmws cum: aazesssuoowss Contrato: 032022PREFEIITRAMIFIICPALDECÀLIFONOVODOPÀRECIS-MT. Número da Nma Fiscal ce Serviço SECRETARIA NIJNIGPAL DE FFUUKÀS Série Eletrônica AVENIDA MATO GROSO, 66, CENTRO "uma. (55) 3331.5190 20 CNPJ: 24.772B7DD01-36 Dados do Ptstador LD CLINICA MEDICA LTDA MED CENTER FAMILY CPF/UP): 36.060.773/0001-00 lmaião Mmidpúõõfil Ínsaiáo ímã: End.: AVENIDA GETULIO VARGAS, N' 255, JARDIM OLENKA Conqlatmb: RESIDENCIAL JD DOS PÁSSAROS Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Yeldone: 2795325878 amiglucíojmmed@gmail.com Idmtüaáo da Nota FscaI Betânia Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS«e Código de Autenticidade EXIGIVEL 04/07/2024 16:11 S401QAOMQ Número da RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal Dados do Tomador de Savíço 96195654/0008-35 5382 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Endecwo Minem ("atuarem Bairro AV BRASIL 1629 CENTRO CEP Gnhde UF Teldone Ena¡ 78360000 CAMPO NOVO DO PARE-J MT 1146173914 TARCIODLIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Dma-ição dos Saviçus IISIIIIIII) 30CM III: SIIIDE SIIO LIICM CNPJ. 96.295.B54I0008~35 Comme: 03.0022 VMDR TOTAL DA PÉS-e: R3 800,00 Inpostnsobresa-viçasdeqmlqmmtxum-!SSQN Alividadedonrlláüo Aiwa: lmnnó/ZXB CNAE u¡ ox ~ Medicina e bimnevkina 0,00 O4 0000-0/00 Va|or Total dos Sa-viçns R$ 800,00 Base de tzálcuo R$ 800,00 warm Irmncñdnmdo RS 0,00 Desuxm: (Jovmdonado RS 0,00 Deduçñs (Mamñal) R5 0,00 Dedtxçõs Base de Cákulo Rs o,oo mau Devido RS 0,00 ISSQN Retido NÃO Rm-zngõa ra Forme PIS CN-'DS F& IRRF (Xl. Dura Retemñs ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Va|or liquido da Nota ñsal 800,00 lnfunnações .maos aaucáannsv - mma ~ AGÊNCIA 4255 . :own comum m 95s s / uma APROXIMADD nos TRIBUTOS as no a4¡ 16.33%) roma. um, conrcwe Lt¡ 11.741/2011. / cummamm: emma: ou 5mm:: NACIONAL / mn um m voc¡ si¡ (nuca/mu w 2 nus APOS A GERAÇÃO Gerada P01: LUCIO DE JESUS MOURA Impressa Por: Hunmlo de estraga de Nota Fiscal Ela-Ghia naum as Operaçío uma e Horn de ::ruin da !FS-e tango da ::causam Número da um Fiscal de Survnço EXIGIVEL 04/07/2024 S401QAOMQ Sé* ¡IEITÔWCÕ ¡NEOIÍIENIOXI de l 0 CLINKA MEDICA LTD/I 'i6 DBO 'US/OÍDLOQTOGO¡ 0($) SIIVIÇUÍS) reI-'Icíohàotñ nula MDL¡ FIKJI dt San/Ico ¡Ieuõniu .x auzznhczdaúe ame rkvrumtmu ::meu m Ieatxzuua pelo endereço httoÇ/¡www ;um !sr/mbulario/(arnponovodovixu: s/puI(aLv)haanam_nlse°7lüñóó7 / / à &HEGWIYUDÚGGFGDTMBúXRELATÓRIO DE PLANTÕES - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST» CAMPO NOVO DO PARECIS /MT _LMHIESA- * o CLINICA MEDICA UBA CNPJ. 35060773/9001-00 ESPECIALIDADE', REMOÇÃO , , 4:7' «um» boa¡ u» mas» São Luma ' NUME DO PRO¡ ISSIOMA¡ . DAYANA PRISCILA DE SOUZA BENEVDES cRM. 13101 › M: DE REFLRENCIA' JUNHO ,›' 024 DATA I amocào Hoímluo VALOR UNB/2024 14 HRS DIA Obs: L ÍJBEQII AOUIIIA msmum soam na S030¡ sIo LUCAS CNPJ: 96.203.654/0008-35 Contrato: 0312022 COORDLNAUUH R$300.03!OIIJÍOZWLM, M# 7 usuária: 0?,319I89,E.'&Q91424 ~ 03912» ?state Fina' ?múmia da .Szxvxcs ~ Sã" Pauw PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO í““*'”'*5óOg§;00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL T5 4 _ de van¡ W ~ ssa-unas PRESTADOR DE SERVIÇOS .I O7.319.898lCIDO1-04 ínsmtção Nâuniuçz¡ 3.394.962-2 :w ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNOSTICOS POR !MAGEM LTDA AV INDIANOPOLIS 1623 - PLANALTO PAULISTA - CEP: 040633 São Paulo UF SP TOMADOR DE SERVIÇOS x . Ia¡ INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS = PF!” 'I' ,I 962965641000835 u Av A? BRASIL *W129 ~ CENTRO ~ CEP; TQSSGW t» Campo Novo do Parecis HF MT Emo:: INSTITUTOSAUDESAOLUCASQHOTMAIL.COM FI :04/07/2024 08:1 'INTERMEDIÁRIÓ me sERvIços 'NIA Iàczuuz «aê ~›~ DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ::M TELERRADLIL=L= - , .esuIIoooa-ss cwJmm' 96 295; 002022 vALoR TOTAL DOÍSEFIVICO 3.- RS 375.566,00 FPF !F31 ' " ››››››››› ” , õãgáu . 315.430; *A411 é ¡.,__ t . 13126.80; 04140 « Radiot *Mm ?mal nas De: quImIaterapIa, Mtrz-sonografla. ressonância magnética. radiologia tomograna e congêneres FIwIIIDvFÊÍI 'nham', 1 F @me x _ .9,90 2 envmv »t-:Iv httpst/Iníeprefeiturasp.gov.br/contribuinxle/notaprInt,aspx?inscriran=33949522IsnI=2õüüânvcriñcacao*SSG7KR6F IIIà “E IIsIIIIIIosocIIInssIIImsIoIucIs Numb “mas, REUU mc DE FATURAMENTO POR Carmem): 030022 DO 01h56 ,014 3^ (Ra/2024 Llmutvr I (75 &IUDALIBAOE VIIIAGQRAFIA SEG, í DATA LAURO PACENTE DESCRIÇÃO D0 ÉXAME PRIORVDÀBE MÉDICO VALO¡ UNIT. 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Escala Médica JUNHO / 2024'$515 , Insmulo Suomi 608.1¡ , 4,364559 Luca: FECHAMENTO MEDICO JUNHO na 2024 - CAMPO NOVO oo PARECIS] MT EMPRESA :msmo NOME A A ' _ ;A EÍIÊA 1 O ÍuÁIIoAos V tspscmuãAàa 01/07/3015 ANDÍKSÔN ÃHHÁHÃO DÊ MÀÍOS ÀRÀUIQ ÃÚÊÚ MT 4! PÀHÉCIS à CÓORDÍNÀQO VYSÍT CUNÍC A A D¡ MAIO; ARAUJO ,X63 A A n: MATOS AnAmo A A Di MATOS ARAUAO 4 m A T a ¡__ ._. __. ____ ___ A, IA A m: MATOS AaAum eum/Inu Amnsnsou ABRAHÃO n: MAtos AnAwo mam M1 PARECIS AuxIIIo CESÁREA (vmczmmemo) 42 Auxmoe calm/zon ANDERSON ABRAKÃO o¡ MAIDS AnAuKJ 10304 MT PAREOS J_ Manto REMOÇÃO (s0nREAvIso¡ u D|AS 1 AL III/Manu ANDERSON AaRAnÁo DE «mos AnAux) Iowa MI' T r-Anms _ _ , . . 1 __ 1 x a J 01101/2024 AMOR( MÍNFZES 36!¡ MY ?mms ULTRASSONOGRAIIA 7o use I» _ _AMM sERvIços Mimos E Unmssonoa RAHI¡ ¡ ea 7921 MT PAREcIs cuNIco s' ADITNO u us ANDERSON BALESTRIN M¡ à N í 31g p_ A _ ANDERSON BAIKSTRIN ME m 01/07/2024 ANDERSON BMESÍRIM 01101/2024 ANMIISON &ALESIKIM 7921 M1' FAREUS UURASSONOGRAHA ea usa 7927 m PARECIS ULTRASSONOGRAHA 19a usa ÊÉXZÊYD ANDERSON !ALESTRIN ME az¡ 01/07/1024 ANDERSON aAIzsrmM 24 ns ALEM. sznvscosmzoxcos LTDA ME amor/zeze ANNA Lulu VERmA MARIANO 14933- Mv ?mms CLINICO (Emno DE GASTROENTEROLOGIA CAVWARA s/s vrnA 1941 02107/2024 ?namo oIAs vnmsw ANNICCHINO BAPTISYEtLA 13466 ~ MT DARECIS CIRURGIÃO (SOBRIAVISO) 23 DIAS iczmko Di GAsmoíNnnoIoGIA CAPNARA s/s LTDA oz/ov/zuzc namo DIAS PACHECO ANNICrMINO BAWISTEHA 13464 - M7 PMIECIS AUXILIO czMkEA (vnoczmuzmn) ao AvxIuo ¡MnuLAYonIo CIRURGIA GmAI 4' ADITN sa D|AS I * - ¡CENTRO D( GASTROENTFRO|OG|A CAWVARA SIS lTOA l 1515 02/07/2024 'HEERIO MRS PACNECO ANNICCHINO IAPIIST EUA 13464 ~ M! PARICIS ;CR SAUDE mu I 1o 03/07/2024 AnnkEssA BOURIGWS IHERRA :S339 ~ MT FARECIS ' Auwuronuo co 9 oIAs G0 zsonnuwso) anus cmmo oi GAsrkoENrznmoGIA cAPIvAnA s/s IrDA 163a 02107/2024 rumo GIM PACHECO Anmccmno BAYHSTHLA 23454 - Mr PARECIS AMBUUATORIO CIRURGM Gram ao mas x9 amoo Ã_ -v » I 111mm 3 - - 4-1 304mm .m “WE UD¡ 4 9 oa/m/zaza AnnnrssA nonmcucs amam mas . m' FARECIS !miau c. G. saum 231 In/In/mu DANIILI: cARoLAv GUZMAN SOUZA 9764 v w PARECIS NEUKOLOGPSIA : :a DIAS ___ ?___ “mma MEIANDR( cg/Azlrw nomes _“!_' W155 u_ < “m” 1°" mesa ALDIANDRE cAvAzIyI none:: 14360-MY f àAkms cumm a m m 14351 ~ MI' i PARECIS ¡ numca 5' Amnvo A: «s uaaawn' »musas ! MEnKOREMOÇÁOISOBIIIAI/ISOI “ “VWN” msao Auxnunns cAvAznm macas 4.900,00 5.500,00 DIEGO Amambai cAvAzINr BORGES *5 DOM MEDICINA INTEGRADA uma 27 russo AxzxAgppg cAvAzmI aoqçgw A__ ANDRÉ LucIANo MíIRA no35 M¡ I PARECIS (uma) L uma Mr »mms AUXIUO CESÁIEA (PROCEDWJENYO) 11.900,00 DOM MzoIcINAInrtcnAnA um u A - ;s “com .__________________w ¡ ¡ _. _ , . - ,DOM MEDKÍINA INTEGRADA um 25 j¡ 03/07/202:: ANDRÉ tucIANc Mun» ¡ unas Mv vAAms I l num/zon Amon( IuaAno msm. x3 ;com a 500.00 níouArktA ÁSOBREAVISO] ._._. . ._. _ ,_ . V PARECE &sanamanyymamay IDE" MEMWA WTEGRADA LTDA zz os/:n/znza ANDRÉ LUCIANO MmA uoas m' ' cumco s' Aomvo m us A É_ 55s¡ Ml' i PARECIS à cumco 96 us n :com (UNICO ¡zn us mu¡ MnzIcINA INTEGRADA ImA 24 j 02/01/1024 ANOKU MEIRA OLNCIRA MArmNs ___, _ _ + Lmooom DR. (AARLDS AuAM BE IIMA ROZíNDO um 1 . 02107/2014 (Amos ALLAN n¡ um Kazuma 15556 - MY ?ARCOS 02/07/1024 CARLOS ALIAN Ok LIMA ROZENDO 15556 ~ MI' ?Antas AUxIIIo CESÁlíA (vnoctmmtum) 1 AUXILIGS mam - MT PARECIS 'pMwIAm CIRURGIA GERAL 4' wmv( 7 D|AS Y I m. CARLOS AuAn n: UMA ROLENOO LTDA mam »mm DUARTE í PALMA SOCIEDADE MEDICA mim/2024 maMsou MARQUES PALMA r - - a ;Dunne E PALMA socttnaot MEDICA c; do (SOBREAVBO) 7 D|AS »152,90 ' "É 0110711014 rNoMsoN MARQUES PALMA l msm - MT Musas 01/07/2024 Monson MMIOUÉS PALMA 10304 - M1' PARECIS Aux o CESAIEA lvnocioIMENro) l AUXILIO aum/2024 ERIKA minar VEELINGS 6936 MI PARECIS ANEsrtsIA (mAmAvIso) í 15 nuns A_ , . ¡ ILDUARYL E #ALMA 500mm: MsmcA 52.¡ VEEUNGS FHESUAÇÃO o¡ SERVICOS MED|COS ESSÍWW SEIVWOS MEDICOS amu/2024 Anczu amena MARCA :nas - m rAnms nommA (mexem/Iso) s um a a 2 ;às mg IM M manu A 02107/1024 Icon wmleus MAnau ES 'manu 9754- M1 PARECIS AuxIuc cesÁnu (noctmmmo) 12 Auxmos *M N 'UIQWA m ¡ 02107/1024 ma¡ mAmzus MAxquuTiIaIm iimxtmA 1x5 g 02/07/2014 ou MATHEUS Muuugs Ie címA an¡ « m umas Ameuurocua onovzmA 4' Anmva a u DIAS L M TEIXEIRA u¡ 02107/2024 on MAtNEus MARQUES mma:: 9754- m PAREUS Í AMBUMTORIO ORYOPEDIA i 14 mas É a 97s» m FARÍCIS oaronznm (sonsAvIso) É?? um _Pmdm 01mm Mmmmm13555 . 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'E530 .riam- T mta) mu¡ ¡ Muusow MDMWN _JggwL ~ Anuzksan 1 ::cansou x :Ronson ' _____ namo 7 ::uma I mms namo nomuao uma¡ _1 V_ mg numa síXTA . sumo ¡ BM., _ Jun. 1 Í' ' WM à_ U-hm 5' ¡Hu! ;_ naun - »armou ___ nunmou L _ Ahnkkwu Anmasou L A Anmkw» F Auomou Agxgg _ L AIHOM ' * »non _J num¡ 1 \_ ANQN msmo E L /nqêsggp g ' uiuuu n "uma x Manu. w v Avmnu. Ahuan. _ seu:: _J " sua" urmw › _ _gzplgo _ «Mm _ _Ngnjyu_ _M . woevmm ANDUGDN mim ' mma 1 nuca/uma :um: -Pt-ww- -1 -í i mu¡ naum mu¡ ›. rumm naum e m9,¡ L_ _______ ! mma L g ____________M_ ~ Aoc¡ mzmsu M110» anota/mam mma 541919,* ' xwuu _ Luc¡ Pauli¡ R. G. P¡ Diretora MMÍHÍSÍTBYÊVE .heim/Wú Instituto Social de Saúde «JÔ/São Lucas \ HQSPKTÀL MUNIÚPAL &UCUDES HORST - &ÊÂFJNC NOVO DO PÀRECÍS f MT ~ JUNHO DE 2024 MEMCO APOIO Í ncgmnos "FÉJN X130 HRS 3330 - 15:33 NKS ' 'QUINTA' ' _soar mamas a-¡un _›_ - 1M uma L “umas L &an- :230 n 12:30 -uan mu . 'r ü !zu-551 r .mr, r y sum mu a ;um MARIANNE _ MARIAHNE mg-'nzso nas :na ~ :no em ' HORAR§_S___ ,quArmÍ L_- lÀ x x- QÕMA" ' sem 19103 J “ 101w nim «saum» ' I_ _ - J7~¡un ~ 184w¡ __ mean 1 Lucro y DIEGO A _agem _m1, _ ~ x -›'°r97%”“°5. L 00'55"33! _umrv *A h í ' nunõu' " ' . sen¡ sao-amo na: 4 :mamae nas ? smunm , _w raça , - QuAnA * :___ __ ____ _gmjun 1 _m_ zssun r ' :nun v "7 < mma = ' ' " ' MARKAHNE _ DIURNO ' MARIAHNE numa i : *'11 _v_ Nóydnwíix, _› ~ INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LucAs f Sao &i/ s CNPJ : 96.295.651/0008-35 /zw//y/mm Instituto HOSPITAL PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N.*-° 03/2022 PRESTAÇÃO DE CONTAS NOTAS FISCAIS JULHO / 2024INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÂO LUCAS 7°” São éÃ/y Lucas CNPJ : 96.295.651/0008-35 ///Z//WIJÍ/H Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 1. Relação de Notas 2. Cópia das Notas Fiscais 3. Escala Médica JULHO / 2024CAMPO NOVO DO PARECIS GREH: 1:50¡ ?f são INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE sÃo LUCAS “à/y Lucas CNPJ :se.295.s54/ooos-35 ,fz/WMO Instituto PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 1. Relação de Notas JULHO / 2024É? Êãgas ,mamar lnstItuto CONTRATO DE GESTÃO NI 00012022 RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS - CAMPO NOVO DO PARECIS HOSPITAL MUNICIPAL EUCL|DES HORST MÊS: .IuLHo DE 202¡ CNI-J: 962955541000045 coumrmne: CONTRATADA: ENTIDADE GERENCIADA: cum: ENDEREÇO E CEF: RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: OBJETO DO CONTRATO DE GESTAO: EXERCICIO (PERIODO ' PREFEITURA MUNICIPAL OE CAMPO NOvO DO PARECIS MT INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS HOsPrrAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST 95.295.554/0000-05 Av BRASIL. 1529, BAIFI R0 CENTRO CAMPO Novo no PARECIS MT CEP 70350-000 LITANA GRASIELA 00s SANTOS ALVES GERENCIAMENTO. OPERACIONALIZAÇAO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. 01107/2024 a 3110712024 DATA DO DOCUMENTO NOTA FIscAL/RECIBO FORNECEDORES NATUREZA DA DESPBA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR 0410312024 3686 N R ALVES 6 CIA LTDA ME INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 3.0511 44 3110512024 4 VANDERLEI NUNES DA SILVA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO AD MINISTRATNO VERBA MUNICIPAL FIS 520 00 03105/2024 114795 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA RADIOLOGWUSG/TC VERBA MUNICIPAL R3 432.00 1910512024 1757 REGIMAR MOREIRA DA COSTA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATNO VERBA MUNICIPAL R5 2.12000 25/06/2024 20540 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 149 4a 01107/2024 72557 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 1.63120 01107/2024 13920 DROGARIA DMD - ULTRA POPULAR NUTRICAO E mErErIcA VERBA MUNICIPAL R$ 359 70 (11/07/2024 44484 NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME NUTRICAO E DIETÉDCA VERBA MUNICIPAL FB 1.10894 0110712024 12395 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SE RVICOS LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 2.060 00 01107/2024 109259 M.S. DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 15.949 47 011072024 12395 VALLEN DIAGNOSTICA COMERC|0 E SERVIÇOS LTDA INSUMOS/MEU ICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.365 00 0 II07R02A 109270 M.S. DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 1.17000 01107/2024 208890 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCK) DE PRODUTOS MEDICOS HOSPTTALARES lNSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 90a 41 0 I /07/2024 97748 BIOLINE FKJS CIRURGICOS LTDA NSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 2.040 00 01107/2024 50044 TIRADENTES MEDICO HcsPrrALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 7.205 00 01 10712024 104747 PRDDETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 5.903 57 01107/2024 38499 SUPERDINATEC COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO INsUMDs/MED ICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 551 70 01 10712024 36595 SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA BENEFICKJS VERBA MUNICIPAL RS 1.51757 01107/2024 113091 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA RADIOLOGlA/LISG/TC VERBA MUNICIPAL R3 432 00 02107/2024 2455 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUN PAL RS 400 00 02107/2024 17a SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R5 472 92 02107/2024 72502 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RI 3.15540 0210712024 26207 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 755 14 0210712024 26206 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATER IAIS VERBA MUNICIPAL F3 1.299 50 02107/2024 25209 LUVERMED STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUIIKJSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 2.738 70 02107/2024 E3199 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA lNSUMOS/MEDICAMENTOSIMATER IAIS VERBA MUNICIPAL RI 704 a4 02107/2024 208945 DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATER IAIS VERBA MUN PAL ns 1.540 33 02107/2024 33164 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA lNsuvos/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 3.901 56 02107/2024 02107/2024 84955 C.A. HOSPITALAR LTDA 84950 C.A. HOSPITALAR LTDA INSUVOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL RS RI 96s 70 1.540 35 02107/2024 02107/2024 83315 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20a NORTE PHARMA CDM. ATACA DE PRODU E FARMACE E HOSP LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS INSUMDSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL R5 FIS 5.743 56 4.300 00 0210721124 50997 RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL F15 1.565 40 02107/2024 03155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA lNSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 7.236 05 0210712024 285260 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPTTALAR EIRELI INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 1.21109 0210712024 285250 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1,931 E6 021072024 84957 C.A. HOSPTTALAR LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 2.314 50 02107/2024 02107/2024 70882 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 700a:: CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL RS R5 6.027 23 15.598 a3 02107/2024 70504 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 27.395 00 02107/2024 19243 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTEs LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL F15 255 78 02107/2024 19244 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 1.12000 02107/2024 19246 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME ~ ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 407 25 02107/2024 19245 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 52 00 02107/2024 12515 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME NUTRICAO E DIETErICA VERBA MUNICIPAL RS 3.721 00 02107/2024 92055 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL R$ 7.200 00 0310712024 229633 CAMPO Novo COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 4.700 a7 03/07/2024 8547 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS/MEUICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 2.576 970310712024 0549 VERA CRUZ SAUDE HosPrrALAR LTDA- ME INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATER IAIS VERBA MUNICIPAL FIS 2.575 92 0310712024 554275 MED CENTER COMERCIAL LTDA INsUMOsIMEDIcAMENTos/MATER IAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.01013 0310712024 19318 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 367 52 01110712024 145504 WAY E COM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL FIS 190 00 03m712024 19317 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 1.39112 0410712024 229692 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 9.925 15 17410712024 7744 CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R$ 1.71720 0410712024 183 SUPERLIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL R! 5.966 E0 0510712024 7755 CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPTTALAR EIRELI lNSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.795 99 0510712024 2477 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 400 00 08107/2024 72773 DAZ MED|C DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL RS 307 B0 0810712024 67 K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVIÇOS MED|COS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Rã 2.000 00 0910712024 461 PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRBALHO EIRELI BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL F15_ 200 00 0910712024 20711 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL RS 251 92 0910712024 230138 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL RS 239 a0 0910712024 1 9455 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME ~ ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 25 00 1010712024 19620 VENTURINI lx RITTER VENTURINI LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL R¡ 4,474 08 1010712024 1 2803 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL RS 325 00 1010712024 327 NORTE PHARMA COM. ATACA DE PRODU E FARMACE E HOSP LTDA INSUMOs/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL F15 591 25 1010712024 1 9433 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME ~ ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 308 12 1010712024 230840 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL RS 4.736 74 1010712024 92473 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL RS 9.000 00 1010712024 1 9402 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL FIS 352 IB 1110712024 72542 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATE RIAIS VERBA MUNICIPAL RS 93510 1110712024 1412 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.375 00 1 I10712024 1413 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATE R IAIS VERBA MUNICIPAL Rs 13.946 00 1 110712024 1414 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 6.993 97 1 110712024 1415 TRYNYTTY COMERCIAL INsUMos/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 7.029 B0 1 110712024 1416 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 7.562 51 1 110712024 1417 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOs/MEDICAMENTos/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 10.748 88 I 110712024 1419 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R¡ 10.492 49 1 110712024 1419 TRvNvTrv COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.557 55 1 110712024 1421 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 11.472 80 1 110712024 1422 TRYNYTTY COMERCIAL lNsuMos/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 7.765 74 I 110712024 1423 TRVNVTTV COMERCIAL INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 7.494 15 11107/2024 1424 TRYNYTTY COMERCIAL INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 3.429 9o 1110712024 950a DERIVALDO DE JESUS BRTTO NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R§ 70 00 1210712024 6 W. DE OLNEIRA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL FIS 4.500 170 1 210712024 7 w. DE OLNEIRA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATNO VERBA MUNICIPAL RS 1,050 00 1 21117/2024 71029 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL R3 649 75 1210712024 19561 KRAUSE COMERC|0 DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 407 2a 15107/2024 13977 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL Rs 18.350 00 1510712024 19640 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTDPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 240 44 1510712024 19639 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTES ES VERBA MUNICIPAL F13 41637 15107/2024 783141 CONTROLID INDUSTRIA COMERCIO HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL ns 360 83 1610712024 2504 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 420 00 1610712024 23| 034 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL FIS 4.683 52 1710712024 92973 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL RS 8.400 00 1910712024 1 9764 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS :190 2o 1910712024 326 WANIA DE ALMEIDA LETI'E MORAIS INsUMOs MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL Rã 4.200 00 1910712024 19797 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDIOOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R3 13 00 2210712024 1 9849 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTDPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME « ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 391 94 2210712024 19859 KRAUSE COMERC|0 DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL R5 437 96 2210712024 2514 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 420 00 2210712024 7979931 OISA TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL FIS 165 :13 2310712024 19895 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 683 00 2310712024 19996 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL RS 26 00 2410712024 30574 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA. INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATER IAIS VERBA MUNICIPAL R5 1.396 70 2410712024 39595 CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES INSUMOS/MEDICAMENTCIS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL R5 1.730 00 2410712024 14778 ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUQAO LTDA ME INsUMos/MEDICAMENTDSIMATERIAIS VERBA MUNICIPAL FIS 1.353 00 2410712024 231944 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRICAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL FIS 4.733 84 2510712024 93597 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICNAIS VERBA MUNICIPAL RS 9.000 on 2510712024 71125 LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL RS 1.19640 2710712024 2527 NILTINHO COMERCIO DE GAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL RS 420 00 2910712024 4891 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE COMUNICACAO VERBA MUNICIPAL R3 3.100 00 2910712024 4592 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE COMUNICACAO VERBA MUNICIPAL RS 3.100 01¡ 2910712024 4893 MARCOS AURELIO RODRIGUES DURCE COMUNICACAO VERBA MUNICIPAL As 3.100 00 2910712024 7951 SOZO E FORLIN LTDA - ME. INSUMOS ESCRTTORIO VERBA MUNICIPAL RS 539 0029017/2024 7552 SOZO E FORLIN LTDA - ME. INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL RS 3.940 70 29/07/2024 20947 MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENCAO VERBA MUNICIPAL R¡ 1905 :mm/2024 2095I MOREIRA CIA LTDA INSUMOS MANUTENÇAO VERBA MUNICIPAL RS 75 32 30/07/2024 73145 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOSIMEDICAMENTOSIMATER IAIS VERBA MUNICIPAL FG 55510 oI /oa/2024 411/2024 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CUSTOS CCMPARTILHADOS VERBA MUNICIPAL FIS I1I.51858 01 /0E/2024 a MICHELE L. DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R3 3.300 ou m AIH/2024 910 TRUPPE DESENVOLVIMENTO EM RECURSOS HUMANOS E CONSULTORIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MU N ICIPAL R3 3.000 00 01 /0B/2024 a PAOLA KAROLINE SOUZA E SILVA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 8.000 na 01/00/2024 2 PAULA MACEDO PRADE OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.500 00 0 I /08/2024 I2 FELIPE EDUARDO CAMARGO PEDROSO DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.500 00 01108/2024 15 E. C. A. MIRANDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL FIS 2.000 00 o 1 NIB/2024 15 E. C. A. MIRANDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL Rí 5.100 00 a 1 Ina/2024 8 LF NUTRICAO LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4,400 00 01/!152024 12 DIOGO FERNANDO DE ALMEIDA RONNAU LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 6.120 00 0 I NIB/2024 9a A. CARDOSO DA SILVA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.500 00 0 1 !na/2024 14090 E. POSSO E CIA LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL R5 1 300 00 011082024 I7I5 CONTABI DADE LAURINDO E MOTA LTDA ME ASSESSORIA CONTABIL VERBA MUNICIPAL RS 1 1.500 00 0 I IOB/2024 3425 PAZ AMBIENTAL LTDA COLETA DE LIXO VERBA MUNICIPAL R¡ 6.354 00 01 !na/2024 915 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERC|0 DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ENGENHARIA CLINICA VERBA MUNICIPAL R5 25.000 00 011050024 251 E. POSSO E CIA LTDA ME MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL FIS 3.024 a0 0 Ima/2024 ?IE E sAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL FIS 1.700 00 01105/2024 B6 ANDRE FARIA ARANTES MANUTENCAO DE EOUIPAMENTO ADMINISTRATNO VERBA MUNICIPAL FIS 1.500 00 0 VOS/2024 JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 3.500 uu 01105/2024 525 GILSON PAz DEDETIZACAO VERBA MUNICIPAL RS 300 00 0 I /08/2024 31557 VALMIR JORGE VOISKI ME TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL Ri 1.500 ao 01/05/2024 151I PANIFICADORA E CONFEITARIA DTALIA LTDA NUTRIÇAO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL R$ 2.31717 cama/2024 4a A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS P.I VERBA MUNICIPAL FIS (4.401) 00 01/05/2024 45 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 15.1100 00 01108/2024 47 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.000 ou 01 /00/2024 64 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 30.800 00 01 /00/2024 IDJEZ M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RL 4.000 na DI /08/2024 B2 F. DE ALMEIDA DE SOUSA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4.000 00 012052024 15 FELIPE BARRETO DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R! 2.500 0o OI /08/2024 a7 E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 5.000 0D 01 NIB/2024 DR CARLOS ALLAN DE LIMA ROZENDO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 10.200 00 oI /OE/ZOZI DR CARLOS ALLAN DE LMA ROZENDO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.400 OD 01 «Ja/2024 :II DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 1.400 ou 01 /00/2024 133 L D ROMBALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 44.000 00 01 /0E/2024 134 L D ROMEALDI PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 6.000 na 01 /oa/2024 1656 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPNARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 4.500 00 01 zoa/2024 454 SH CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS P.I VERBA MUNICIPAL R$ 2.000 no 01/08/2024 342 DUARTE E PALMA SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 19.800 U0 01/08/2024 1657 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 48.400 m¡ (I I /08QD24 1564 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 6.000 00 01/08/2024 453 SH CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 33.000 0D 01108/2024 455 SH CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 3.000 00 01/05/2024 485 SH CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VEREIA MUNICIPAL RS 37.400 00 01 mis/2024 102 ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 5.600 0G 0008/2024 I7 SANMUT~SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVA MUTUM LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 40.500 00 01 /08/2024 III6 WILLIAM TAVARES REIS MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 50.000 00 01 los/2024 4B DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL Ri 8.800 00 01 NIB/2024 01 /08/2024 47 B3 DIEGO ALEXANDRE CAVAZINI BORGES K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL RS RS 27.300 00 15.400 00 0I NIB/2024 82 K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.000 00 01100/2024 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA 01 NIB/2024 205 E.G S. GESTAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 12.000 0D EoucAao PERMANENTE VERBA MUNICIPAL R$ 35.000 ou 02108/2024 285 FELIX REFRIGERACAO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATNO VERBA MUNICIPAL FIS 7.9I0 00 GENE/2024 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 I0.40D 00 02/0ar2u24 BENEFICIENCIA SAUDE MT LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 19,000 ou 02/05/2024 BENEFICIENCIA SAUDE MT LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ 600 00 02/08/2024 02/05/2024 EENEFICIENCIA SAUDE MT LTDA MARIAHNE KALVNE ACCORDI DUMMEL LTDA MEDICOS PJ MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL VERBA MUNICIPAL RS RS 2.000 ou 7.700 00 02/08/2024 MNS SUPPLVCHAIN SERVICO SLTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL R5 4.750 0o 02/05/2024 250 POLO l- SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 400 00 0208/2024 77 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R3 ano ao 02/00/2024 251 POLO a SCHNEIDER SERVPCOS MEDICOS LTDA MEDICOS P.) VERBA MUNICIPAL FN 2.400 00 02/00/2024 253 POLO u. SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 7.700 00 0205/2024 ea L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 I5.5U0 ou02/05/2024 251 DANIELLE C. G. SOUZA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 13.250 no cama/2024 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 26.800 00 02/05/2024 L D CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ ana 0o name/2024 \21 IM MTEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 30.800 00 02100/2024 I20 IM M TEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 2.400 00 02/08/2024 na IM MTEIXEIRA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R3 3.000 00 02/08/2024 709 SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 195m7 ou 02/08/2024 70a SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL FIS 200 00 Hama/2024 63| MARQUES E KEFLER SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 9.400 00 02/08/2024 I625 A.L.P.M, SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL R5 2.800 ou 02/08/2024 32 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL R¡ I I.900 00 ama/2024 325 ANDERSON BALESTRIN ME FIADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL R¡ Iuznoo 02/09/2024 324 ANDERSON BALESTRIN ME RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL FIS 1112000 02/08/2024 EB AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA EIRELI MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL FIS I 1.450 on 02/08/2024 492 PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRBALHO EIRELI BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL FIS 400 00 02/08/2024 39| CLINICA REABILITAR LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL RS 2.800 00 0205/2024 577 SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL RI 9.100 00 02/08/2024 1077 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 45.467 :z 02/08/2024 107a VIDA E SAUDE ASSESSORIA EASSISTENCIA MEDICA EIRELI EDUCACAO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL FIS I3.000 00 02108/2024 E57 DIOR SAUDE ESPECIAL LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL RS 22.733 66 name/2024 1099 JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL RS 2.40¡ ao 02/08/2024 255 POLO !a SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA RADIOLOGIAIUSGITC VERBA MUNICIPAL RS IíEOU on 0208/2024 254 POLO s. SCHNEIDER SERVIÇOS MEDICOS LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL ns 12.500 00 asma/2024 2a RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA MEDICOS PJ VEREA MUNICIPAL FIS 7.700 00 cama/2024 L D CLINICA MEDICA LTDA MED|COS PJ VERBA MUNICIPAL RS 1.500 ou TOTAL ns 14532510332 LOCAL: cAMPo Novo PAREcIs/MT DATA: :MW/2024 LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES:07367322680 Assinado de forma digital por LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES:07367312580 Dados: ZOZ4.0E.I Z 18:24:56 -03'00' PRESIDENTE LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVESINSTITUTO socIAL DE SAÚDE sÃo LucAs bã% Lucas CNPJ :9s.295.s54/oooa-35 ,JZYÁY//Wjí Instituto CAMPO NOVO noVgAngçus PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS CONTRATO DE GESTÃO N.9 03/2022 2. Cópia das Notas Fiscais JULHO / 2024“' N** 3685 sims 1 .__ L _____M N P. ALVES I; CIA LTDA ME TECNODIESEL IIIIIIIII IIIIIIIII II ?___ III p III IIIII 025 961o onu osso I ,WÊHALTIÉQ Í “É X5175. .v ukN F Ui: UAIVIPU NUVU UU &íl Documento Auxiliar da NFS~e (54)3382-5100 cunrabimcamponovodoparecis mmol?" CIIBVB 08 ACBSSO da NFS-e 51026372248462997000128000000000000424050001562249 Número da NFS-e Competàricia da NFS-e Data a Hora os emissão da NFS-e 4 14/05/2024 3110512024 11:57:32 Número da DPS Série da DPS Data a Hora da emissão da DPS 4 900 3110512024 11:57:32 A auieniicidado desta NFSe pode ser isrincaaa pela Ieilura doslo código on ou pela coiisuila da cima de acesso no ponai nacional da NFSe EMITENTE DA Nps.e CNPJ TÕRETNIP Inscrição Municipal Taleione Prestador do Serviço 48.462.997/U001›28 - (65) 99627-4435 Nome l Nome Empresarial E-maii VANDERLEI NUNES DA SILVA 07274055194 vanderieinuneshhotmail.com@gmaii.com Endereço Municipio CEP SAO FRANCISCO. 121. BOA ESPERANÇA Simples Nacional na Data de competencia Opianie › Microempreendedor Individual (MEI) Campo Novo do Parecis - MT 78360-000 Regime de Apuração Tributaria pelo SN TOMADOR no sERvIço CNPJ z CPF 1 NIF Inscrição Municipal Teieione “P”- 96.295.654/0008-35 - - Nome / Nome Empresarial E-miaii INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - Endereço Municipio CEP BRASIL, 1629, HOSPITAL. CENTRO Campo Novo do Parecis - MT 78360-000 INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NAO IDENTIFICADO NA NFS-e SERVIÇO PRESTADO Código da Tributação Nacional Código do Tributação Municipai 15.03.04 - Manutenção de terminais ~ eletrônicos. Descrição do Serviço FOI FEITO A MANUTECAO NO MOTOR DO PORTAO DOS FUNDO DO INSTITUTO DE SAUDE SAO LUCAS, Locai da Prestação Pais da Prestação Campo Novo do Parecis - MT - FOI FEITO A INTALACAO DO MOTOR NA PORTA DE EMERGENCIA DO INST|TUTO DE SAUDE SAO LUCAS. FOI INSTALADO 2 BARRAS DE CREMALHEIRAS NA PORTA DE EMERGENCIA DO INST|TUTO DE SAUDE SAO LUCAS. TRIBUTAÕÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Pais Resultado da Presiação do Serviço Municipio de Incidência do ISSQN Regime Especial de Tributação Operação Tributávei › Campo Novo do Parecis - MT Nenhum Tipo da Imunidade Suspensão da Exlgibliidada ou ISSQN Número Processo Suspensão Bansiicio Municipal - Não - › Vaior di¡ Serviço Desconto Incoridicionsúo Totai Deduções/Reduoñea Cálcuio do BM R5 820.00 - « - BC ISSQN Aiiquota Aplicada Retenção do ISSQN ISSQN Apurado - » Não Retido - TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF CP CSLL PIS COFINS Rotação do PIS/COFINS TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço Desconto condicionada Desconto Incondicionaoa ISSQN Retido RS 820,00 R$ R3 ~ IRRF, CP,CSLL - Retldos PIS/COFINS Ralidos Va|or Liquido da NFS-e R$ 0.00 - Rs 820.00 roms APROXIMADOS nos TRIBUTOS “' Federais Estaduais Municipais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES _ NBS: 101263000 “P ;EÓIIIIÚEU '10CM iii": SIIIDE SID LUCAS CNPJ: 95.295.654/0008-35 Correio: 030022PRESTADOR DE SERVIÇO VN INFORMATICA CPF/CNP): 43,4s2.997/ooo1 TRAVESSA SAO FRANCISCO, NB 121, BOA ESPERANÇA Telefone: (6S)9 96454435 TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ 96.295.651/0008-35 TARCI0,0LIVEIRA@INSTITUTOSOCIALSAOLUCA Endereço ÁV BRASIL 1629 CENTRO CEP 783604300 CAMPO NOVO DO PARE MT Inscrição Municipai 5382 Relatório do Serviço Prestado: Manutenção NO MOTOR DO PORTAO DO FUNDO. INSTALAÇAO COMPLETA DA PORTA DE EMERGÊNCIA. NFSE: 51026372248462997000128000000000000424050001562249 Conta para deposito CONTA CORRENTE COOPERATIVA: 0804 Conta:47599v1 Vaior constante na Nota fiscalPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS "°;:;,“,°;°= SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA sem: NOTA FISCAL DE sERvIços ELETRONICA 13535¡ Código de Verificação m" Ú' 5mm": 143756680M °°'°°“°" Competência: 0512024 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: SAFRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAD RADIOLOGICA LTDA CNPJ/CPF: 504293100011135 Inscrição Municipal 17153 Insc. Estadual Endereço* RUA cm SILVA CESAR sao CEP: 13552-40o V à n» _ compiementg; Eairru: SANTA FELICIA Municipio' sAo CARLOS ur SP País: Brasil ' ' E-marl' snpra@sapra.com.br relerone: 1a 33622700 ” Site: TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ/CPF: 952956540013169 Inscrição Municipal Insc. Estadual Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS 565 CEP: 'MAIO-000 Complemento: LETRA S Bairro: VILA NOVA Municipio: ARENÁPOLIS UF MT País' Brasil &mau; ::girastltutosoclalnolucagcom.bneli:angel¡,MQ¡nstitutosocialuulucasmmn, Tehwne¡ DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Qtd 24 MP vI. Un Rs 13.00 Cod. 35515 Vencimento. soma/2024 IE. SENTO mm¡ SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE o PERIODO num/2024 a 31103/2025 m It 555W) 1333/2021 FARC. 03x12 JUN/2024 IOSPITN. SETOR - cro CIRURGICO-HM EUCL|DES HORST - com 35515 !Nsrrmro ma» g5 gm¡ gw uns SETOR - RADIODIAGNvHOSP M EUCL|DES HORST - con 35515 em. 95 m 654m5 D PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANÇA SANTANDER Empresa tributada pelo lucro presumido, Sen/ice nan Sujeito a retencao de contribuiram previdenciaria. em iate do servico nan ser prestada medtanle cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 211012022. INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRE). Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012/¡11 2o. (PIS 0,65%, COFINSZV/a. CSLL 1%. IRPJ 11.5%) - O artigo 30. inciso 6D. Fica dispensada a retencao de valor interior a R$1D.0D(de1 reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Dam eletronico efetuado por meio du Siafi. Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PISICOFINS/CSLL - ConIonrIe Lei 10833103 Artigo 30 inciso 2o. - incide retencao IRRF, coníorme Decreto 95301201 B, Vita dispensada a retencao caso o valor Seia igual ou interior $10.00 canlarme Lei 9430/1998 Art 67. Tomador PESSOA JURIDICA: lncide retencao IRRF/PISICOFINS/CSLL- Lei 10533103 Artigo SIMPIS/COFINSICSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a reIencacI de valur igual ou inferior a S 10.00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3D., IN SRF 459/04 Anigo 10., inciso 20.,IV e Lei 9430/1996 All 67, 'Valores aproximados das Iribulos 13.45%(IBPT) - Lei 12741/2012* INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL DA NOTA = 432.00 Lumi de Prestação: sAo CARLOS Cod. CNAE: 5299799 - Ativ, Serviço: 17.01 - Outras atividades pmflsslonals. clenliñcis e Monica¡ não especializadas anteriormente Valor do INSS Retido (RS) Valor do IRRF Retido (RS) Va|or do CSLL Relido (RS) Va|or do PIS Retido (RS) Valor do COFINS Retido (RS) 0.00 0,00 4,32 2,31 12,95 Va|or Deduções (RS) Outras Retençôes (RS) Va|or de Cálculo ISS (Rs) Alíquota VaIor do ISS (Rs) ISS Reter Vaior Liquido da Nota (Rs) 0,00 432.00 2.00 8.64 Não 411,91 oUTRAs INFORMAÇÕES Tomador de Serviço Aautenticaçào da NFS-e pode ser wnñrmada no S118: vwJIn/,saotzariosspgomhrl RECEBEMOS DO (A) SAFRA LANDAUER SERVICO DE Código de Verificação ASSESSORIA E PROTECAO RADIDLDGICA LTDA 14375SS80M Número da Nota: Local Data Assinatura 1¡ "g5PREFEITURA MUNICIPAL DE TA Número du Not:: 00000001757 Data c Hora da: Emíssãtr 19/06/2024 00:00 Número NFSe substituída Competência: Municipio de Prestação do Serviço Código de Veriñcaçãt) Página Itá/2024 1765 'fartgara Da Serra/MT 57I'2D494,›'\ 1 x' I PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome Rát/ñtt S , ' IIICGIMAI( MOREIRA DA COSTA CPI* PJ'. 23.761I.68010tI0I-47 Inxriçãn Níumcipul: 21 142 Endereço: RUA TOYIO BATISTA l).›\ COSTA. 172 « CEN TRO- CEP: 78300485 comgsctztcnm; .s , OR E T Eletivas. (65)3315-1348 Municipio: 5ID79S8~Tangara Da Serra/MT UF: MT c-Iituii' :Itãtrltetltgaltfl,gmuiLmnI TOMADOR DE SERVIÇOS NtxInc/IIAVÀII Saciai. INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAD LIÍCAS CP NTI: 'IILZIJRÕM/IJIIIIS-lí Inscriç- Éslzttiitzti: Ilustrríçàe) lxítmícittni. Enxicre 3 AVENIDA RRASII 1619 - (ÍENTRU v CIEP: 7S3§IHIOiI Cumptcutctrxo: Fcicfunc: Municipio: 5102637 - Campi) Novo DI) Partcíslñrfl' UF: MT e-muíi: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS DURA DE ROUPA SIÍZI ¡R! SER VI( '05 DI? NIt-\NIÍTIÊNI 'A ("ÇIRIIIÍIKVÍN C( 3M TRO( \ DO SENSOR DE TE\1I'ER¡\'I'IIR,-'\\ TROCA DA (lCNTATt !RA DE 50 A Ii REPROGRAMIÀCAU DE 'I RABALIIO DO cnNrkoLmtvoR INC USO DESPESAS DE I)I'ÍSI.UC›\MEI\”I'0 E ALIMF I'z\(IA() DOS ' . NICOSIRSZ.IMIJIIDSERVICU DE .MANU ZNCAO ("ORRETIVA E PI ENTIVA R ALIZADO NO HOSPITAL EUCLIDES HORST ÊM CAMPO NOVO IIO PAR] 'O DIA 1010612024. (Âíügttx: IS DIAS gn Lin Scniçts: 14.02 - .Ascistcncia tecnica. TRIBUTOS FEDERAIS PIS IRS) (ÍOFINS (RS) IR (R3) INSS IRS) (SLI. (RSI ILUII um (1,00 0,00 J ILUU Iletuihalnentn de VaInrI-,s - Prestadttr dos Serviçrti¡ Outras Infurmações Cúicuio du ISSQN devido nu Municípin \ram- tius Serviços 1. I 20.00 Valor dns Scrviçm 2120,00 t.) Dcscmut) rw_ ' ILtIl) (A) Ikdttcóta pcmttlldmí cm Lux (LUI) b] Dcsconto (fmuhcimtaúo 0.00 (-) Iksconío Intoudicionadu “XIII p) RCICHÇÕCS- Federais 0,00 Regime: Espe-cmi da Tnbumçãt» I ) Bam: dc Cáicuiu 3,130310 t.) (Ittifàá Rcicilçürzl tutti o . twnhtun m Miqvvk! Wu) 431' e) ISS Rt-,Iitlts 0.00 ISS a tem: 2 ›Nào o ~' s' I›sN 't Sim , :wo VALOR TOTAL DA NOTA -' RS LIZÍLIIU (JUTRAS INFORMAÇÕES ~ , CNPJ: 95.Z95.654Íw08-35 WW Contrato: 0312022 W tmn I HORA rm IMVRILSSÃU. ummim 11x32; IISIIARIU RICMS-U! “dgm-gtvnkjk** Samu rm ~uvvvleñáiüw'"à>u'*** *chitcmttg (IC RÉGIMAR MOREIRA DA COSTA . rviçus constantes da Not: ' mi Flutuante; Yúmcm da Nata 00000001757 t›-\'l 'K rat-t. . t. m» «. âsunntcsrt :o IIUCUYAIAJDANFE Uccumentc Auxiiia: da Nata Frsca¡ Eletronica IIIII Iiil III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL i › I I Iiiiii :maos ÁDICÍONÀIS ' :IISIIIIIIÓ 305W. L (3191: é; '77 A VIII' um.III IIIIIIIIPIIIIROIIIIIII .›\i11\ ), \ !UV (i 165240053399530 0110/12024 17 i8 56 m _l M d' , . _. . 13776132603) w «um O1f07f2024 . '\ i t t É s i i I i Cimííêriti a mercadoria I » de». Iantrega. â t I a i I z A? 'egatcaiigíamos riwznàçiàes tçasteriores. . , I I_, w _ _ um \ijll_“lí)_\_ _ _ t :tukixa !IVIIM '*A1I\1*^t!<5 ~ ;OR 10240 - OF: MENSAL *IÀEDICAMENTO ORD.: 104W v OF: MENSAL MAT MEDICO CONTRATO DE GESTAO' 0312x122 ENTREGAR A MERCADORIA: HOSPITAL EUCLIDES HORSI ~ C. N. DO PARECIS - END, ÁV. BRASIL, N 1829. BAIRRO' CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS: _. Mr» › x Iawm *II ' ““““““ x” 0110 o? ~ ' " › ' O 9 Í IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i SÉWVINSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PAREClS - N C.N.P.J.: 96.295.654I00O8-35 Requisição de Insumos Página: 1 de 33 Data: 12/07/2024 1.32 Egg” Horário: 10:56:53 -Woüú numum Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL C.N.P.J.: 07.900.613I0001-24 Requisição de Insumos: 1549 Unidade de Destino: Local Arm. de Destino: Data: 24/06/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Insumo Descrição Quantidade U"- 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 20,00 AMP 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY oRAL 10o MCG/DOSE 25.00 SPR 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML1ML 100,00 AMP 2929 MORFINA 10 MG/ML -1ML 50.00 AMP 2963 FENITOINA 100MG/ML 5ML 200.00 AMP 2599 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500,09 AMP 299a HIDROCORTISONA 100MG AMPoLA 150,00 FIA 3021 DOPAMINA 50MG/ML - 10 ML 100.00 AMP 303o EFORTIL (ETILEFRINA) 1DMG/ML1ML AMPoLA 30,00 AMP 9037 FENTANlL 5o MCG/ML - 10ML 100.00 AMP 3049 GLICOSE 50%-10ML 200,00 AMP 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 109,90 FIA 3999 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,00 AMP 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPoLA 1ML IMIIV 25,00 AMP 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 150,00 COM 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg +B0,0ImL (4,0ml) - APENAS MARcA CRISTALIA 90,09 AMP 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIo 240ML vo :10,00 FCO 5919 DEXTROCETAMlNA 50MG/ML 2ML 100,00 AMP 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 50,00 UND 6459 CIMETID|NA150 MGIML-Z ML 109,00 AMP 9715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 300,00 AMP 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPoLA 2ML 1M 209.90 AMP 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 732a AcIDo TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 200.00 AMP 7931 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100,00 AMP 7954 PARACETAMOL 500 MG COMP 500,00 coM 9329 AcIDo ACETILSALICILICO (AAS) 109 MG COMPRIMIDO vIA ORAL - (vo) 100,00 coM 9792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 500.00 COM 9439 CEFALEXINA 500MG coMP 100,00 coM 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,99 e o FOSFATO DE SODIO 9.16 G) SOLUÇAO RETAL FR 13o ML 90,00 FCO 9591 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 59.00 AMP 9762 FENOBARBITAL 100MG coMP 100,00 COM 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 100,90 FIA 10914 D|P|RONA 1G IV/IM AMP 2ML 2.500,09 AMP 10729 FUROSEMIDA 40MG COMP 100,00 coM 10994 HIDROCORTISONA 500MG AMPoLA 400,00 F1A 11999 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) 900,00 AMP 12026 TIAMINA 100MG/ML 390,00 AMP 12125 AMPICILINA SÓD|CA 590 MG - FIA 190,90 F/A 12674 oxAcILINA 500MG FIA 400,00 F/A 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 00,00 sRG 12923 MloAzoLAM 5MG/ML 10 ML 100,00 AMp 13552 LIDOCAINA ~EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50,00 AMp 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI5DOMGIML (BUSCOPAM COMPOSTO) 700,00 AMP 14959 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 400,00 m¡ 14971 DlCLOFENACO somo (VOLTAREN) 50MG vo 50000 coM 14975 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 10oML IV 150,00 0L 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 40000 AMp 15931 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200,00 AMp 15834 NEOMICINA + BACITRACiNA 15G TOPICO 30,00 n; 15936 SULFATO DE MAGNESI010%10ML 200,00 AMF 15994 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1,200900 UI (BENZATINA) IM 250,00 ;M 15969 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 000,00 FM 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 200100 “Mp 16422 DIAZEPAM10MG/2ML 2ML IV/IM 100,00 AMP 19423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100,00 AMP 15635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 5000 UM 19714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 100,00 UM 17097 MORFINA 0,1MGlML 50,00 AMP 19210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 50000 COM 19392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 4,00 SRG PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: i Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902953541000845 Página: 2 de 33 Y. 55° Requisição de Insumos Dat? _12/07/2024 1;. Lucas Horano: 10:56:53 ' *WW* Unidade: 2 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL 19093 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) ZMG/ML 2ML IVIIM 1.200,00 AMP 19379 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 1.000,00 AMP 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3,00 FCO 19829 CLORETO DE SODIO 20%.- 10ML 200,00 AMP 20299 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 50,00 UN 20339 CEFALOTINA sODICA 1G PIA 400,00 FIA 201549 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 5.00 Por 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPoLA 50,00 UND 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 1.000,00 AMP 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/SML 20,00 AMP 22939 TAzocIN PIPERACILINA SODICA o TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100.00 UN 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 50,00 AMP 23240 CLORETO DE POTAss1o19.1%10 ML 400,00 F/A 23292 PREDNISOLONA SMG/ML 50 ML 00,00 FCO LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001 ¡INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 33 cmaçãa de preços Data: 2/07/2024 Horáno: 10:56:53 m:- '33 / o J ca "Eíl à.: Unidade: 13 - ISSSL › INST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cotação: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parc' I Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Total VIr. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Valor Total VIr. Unit. Valor Total 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20 AMP 5,1600 103,20 4,7900 95,80 9,5550 191,10 4,7910 95,82 Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. .1 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 23,5000 587,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 24,5000 612,50 1479 ADREIML|NA(EP|NEFRINA)1MGIML1ML 100 AMP 1,5900 159,00 1,3700 137,00 0,0000 0,00 1,5702 157,02 2626 MORFINA 10 MG/ML-1ML 50 AMP 0,0000 0,00 2,4500 122,50 3,8710 193,55 2,5389 126,94 2663 EENITOINA 100MG/ML 5ML 200 AMP 0,0000 0,00 3,3000 660,00 0,0000 0,00 2,4156 483,12 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 0,0000 0,00 1,8000 540,00 2,6760 802,80 1,8950 568,50 2898 HIDROCORTISONA100MG AMPOLA 150 FIA 3,9000 585,00 3,4500 517,50 3,4250 513,75 3,7356 560,34 3021 DOPAM|NA 50MG/ML - 10 ML 100 AMP 6,0000 600,00 6,4000 640,00 5,2750 527,50 5,0000 500,00 3030 EFORTIHETILEFRINA)10MG/ML1MLAMPOLA 30 AMF' 2,0900 62,70 1,7400 52,20 1,8090 54,27 2,5300 75,90 3037 FENTANIL 50 MCG/ML ~ 10ML 50 AMP 0,0000 0,00 5,4500 272,50 6,2990 314,95 5,9000 295,00 3046 GLICOSE 50%-10ML 200 AMP 0,9800 196,00 0,7195 143,9q 0,0000 0,00 0,7810 156,20 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 100 F/A 9,9900 999,00 9,0500 905,00 102600 1.026,00 9,6500 905,00 o no 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 1 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,9300 146,50 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IMIIV AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,7000 567,50 m N c 4795 S|MET|CONA40MG COMP 10 COM 0,1900 19,00 0,0000 0,00 0,1660 16,60 016401 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,5000 45,00 0,0000 0,00 0,5200 46,80 0,4834 43,51 5414 LNEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0mI) - APENAS MARCA AMP 9,1300 730,40 8,1000 648,00 8,1200 649,60 9,8400 787,20 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,1600 223,20 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 19,1100 955,50 21,2500 1.062,50 00000 @muinto 6078 GENTAMICINA 40MG/ML UND 1,3500 67,50 1,8500 92,50 0,0000 0,00 1,2890 64,45 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP 1,2500 125,00 0,0000 0,00 1,1480 114,80 1,2000 120,00 PGX Soitware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 33 _ canção de pre os Daia:12/07/2024 .gd, Egas ç l _ Horano: 10:56:53 '"*“'~“'° Unidade: 13 - ISSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 10240 Data: 24/06/2024 PrazodeCotação: 09/07/2024 Prazode Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPreço de Iiem Usuário. 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED Juliana GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Venoedor Parcia| Venoedor ParciaI Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. L V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Vaior Tota| VIr.Uni1. Va|or Tota| V|r. UniLJ Va|or Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20 AMP 5,3293 106,58 5,1444 102,88 5,9000 118,00 5,8700 117,4OJ 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 ,SPR 25,08OO 627,00 0,0000 0,00 24,8600 621,50 0,0000 0,00 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,3180 131,80 0,0000 0,00 1,8800 188,00 1,4900 149,00 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML 50 AMP 2,1764 108,82 1,8952 94,76 2,6400 132,00 0,0000 0,00 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,8300 366,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,2272 668,16 2,6534 796,02 2,0800 624,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 FIA 3,5535 533,02 3,0222 453,33 4,7800 717,00 4,2800 642,00 3021 DOPAMINA 50MG/ML - 10 ML 100 AMP 4,9548 495,48 10,8300 1.083,00 5,6000 560,00 0,0000 0,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 1,8945 56,83 1,7833 53,49 2,5900 77,70 1,7500 52,50 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 6,6816 334,08 5,4696 273,48 7,6800 384,00 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7200 144,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG * D|L F/A IV 100 FIA 11,2632 1.126,32 7,8710 787,10 9,7600 976,00 7,8700 787,00 3898 IFENTANIL 50 MCG/ML 2ML AMP 2,1489 107,44 2,9346 146,73 2,2400 112,00 0,0000 0,00 4525 CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV AMP** 22,0620 551,55 215628 546,57 24,4700 611,75 0,0000 0,00 L 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,3424 30,61 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5414 iNEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA AMP 8,7675 701,40 0,0000 0,00 8,5900 607,20 0,0000 0,00 5445 H|DROXIDO DE ALUMINIO 240ML VO FCO 11,5892 231,78 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML i AMP 20,0564 1.002,52 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6078 GENTAMICINA 40MG/ML UND 0,0000 0,00 2,3199 115,99 3,9800 199,00 1,9500 97,50 0 Ln u: N 00000 @comum 6459 CIMETIDINA 150 MG/ML~ 2 ML 100 AMP 1,2177 121,77 0,0000 0,00 1,7300 173,00 1,2500 125,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Finance¡ - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: C.N.P.J.: 96.295.G54l0008-35 Página: 5 de 33 Data: 12/07/2024 Cotaçãode Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cotação: 09/07/2024 Prazode Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. E316 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3037 - SANTOS E 3875 - MED CENTER E IS Camila GILMAR IVO Vencedor ParciaI Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| V|r. Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. VaIorTotaI Vir. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Va|or Totai 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 20 AMP 0,0000 0,00 4,9000 98,00 6 , 2600 125,20 5,3900 107,80 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25 SPR 24,9900 624,75 0,0000 0,00 386000 965,00 23,4900 587,25 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,7700 177,00 2,2900 229,00 0,0000 0,00 2626 MORFINA 10 MGIML - 1ML 50 AMP 6,0400 302,00 4,0700 203,50 5,2600 263,00 0,0000 0,00 L 2663 FENITO|NA100MGlML5ML 200 AMP 3,1900 638,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 2,1000 630,00 1,8500 555,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 FIA 5,5000 825,00 3,6500 547,50 4,5500 682,50 3,9500 592,50 3021 DOPAMINA 50MG/ML - 10 ML 100 AMP 5,7800 578,00 2,9500 295,00 3,6900 369,00 2,9500 295,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 30 AMP 0,0000 0,00 1,8200 54,60 2, 2900 68,70 1,7500 52,50 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP 5,5900 279,50 6,7600 338,00 6 , 7700 338,50 0,0000 0,00 3046 GLICOSE 50% - 10ML :__t.___: ._ _ .__ ._1:_ 200 AMP 0,0000 0,00 0,7800 156,00 1,0500 210,00 0,0000 0,00 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 0,0000 0,00 9,7300 973,00 11m F/A 8,9200 892,00 10,2900 1.029,00 3898 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML 50 AMP 2,8800 134,00 0,0000 0,00 4525 #CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 0,0000 0,00 2,1500 107,50 25 AMP 38,0000 950,00 22,5700 564,25 28,2200 705,50 0,0000J 0,00 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,7800 70,20 0,2900 26,10 0,3500 31,50 0,4900 44,10 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0mI) - APENAS MARCA AMP 0,0000 0,00 8,4500 H 10,5500 844,00 0,0000 0,00 5445 HIDROXIDO DE ALUM|NIO 240ML VO 0,0000 0,00 0,0000 0.00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 2,7500 55,00 AMP 29,7200 1.486,00 26,2700 1.313,50 0,0000 0,00 6078 GENTAMICINA 40MG/ML 90 80 676,00 20 FCO 0,0000 0,00 t 50 50 20,2800 1.014,00 UND 0,0000 0,00 1,9500 97,50 1,2900 64,50 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 1,5600 78,00 100 AMP 0,0000 0,00 1,2900 129,00 1,5400 154,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001são Lucas ::and ¡rw-.moxo Unidade¡ |NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Locai de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 96.295.654l0008-35 C.N.P.J Página: 6 de 33 Data: 12/07/2024 Horário: 10:56:53 Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cotação: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Va|or Vencedor Vlr. Unit. Valor Total 1093 CLOR|DRATO DE LIDOCA|NA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML AMP 4,7900 95,80 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE In N SPR 23,5000 587,50 1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 100 AMP 1,3180 131,80 2626 MORFINA 10 MGIML -1ML AMP 1,8952 94,76 2663 FENITOINA 100MG/ML 5ML 200 AMP 1 ,8300 366,00 2660 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300 AMP 1,8000 540,00 2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 FIA 3,0222 453,33 3021 DOPAMINA 50MG/ML ~ 10 ML 100 AMP 2,9500 295,00 3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA AMP 1,7400 52,20 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 00 mto AMP 5.4696 273,48 3046 GLICOSE 50% -10ML 200 AMP 0,7195 143,90 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 100 F/A 7,6700 787,00 3898 4525 FENTANIL 50 MCG/ML 2ML CLOR|DRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA 1ML IM/IV 01.0 InN AMP AMP 2,1489 215528 107,44 546,57 4795 SIMET|CONA 40MG COMP 100 COM 0,1640 16,40 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP COM 0,2900 26,10 5414 NEOCAINA PESADA 5,0mg + 80,0lmL (4,0ml) - APENAS MARCA _I AMP 8,1000 648,00 5445 H|DROXIDO DE ALUM|NIO 240ML V0 FCO 2.7500 55,00 5819 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML AMP 21 ,2500 1.062,50 GENTAMICINA 40MG/ML 00000 O5®CNLDLD UND 1 .2890 64,45 i 6078 6459 CIMETIDINA 150 MGIML - 2 ML 100 AMP 1 ,2000 120,00 Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES PGX So ftware S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 902956541000035 C.N.P.J.: Página: 7 de 33 2/07/2024 Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 PrazodeCotação: 0910712024 Prazo de Entrega: 1010712024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Código Descrição do Insumo Qtde. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA BRUNO MAXWELL 2411 - VERA CRUZ EDUARDO FABRICIO Un.M. Vencedor Parc¡ Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Total Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Total V|r. Unit. Valor Tota| 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,4210 605,25 1,1930 298.25 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 3,9400 788,00 0,0000 0,00 5,9000 1.180,00 7324 CLORPROMAZlNA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,6200 131,00 2,5700 128,50 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/MU5ML 100 AMP 5,2000 520,00 4,3800 438,00 0,0000 0,00 5,8050 580,50 7031 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100 AMP 1,6400 164,00 1,2800 128,00 0,0000 0,00 1,5290 152,90 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1660 49,80 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 100 COM 0,0520 5,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0595 5,95 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,2200 66,00 0,0000 0,00 0,0683 20,49 0,1120 33,60 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 1017 COM 1,1250 112,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1500 115,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SOD|O DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 60 FCO 7,5000 450,00 0,0000 0,00 8,4100 504,60 6,9900 419,40 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 'AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1550 78,88 9762 FENOBARBITAL 100MG COMP 0 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1510 15,10 , 9954 AMPICILINA SÓD|CA 1G F1A 50 F1A 2,2900 114,50 4,1500 207,50 4,2680 213,40 5,955011 297,75 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,4400 3.312,00 1,0800 2.484,00 1,1370 2.615,10 1,1600 2.660,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 600 COM 0,0900 54,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0688 41,28 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F1A 5,7200 2.288,00 5,513001 2.232,00 5,6060 2.242,40 5,6280 2.251,20 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 0,7400 592.00 0,9800 784,00 0,0000 0,00 0,9900 792,00 1 2026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,7270 872,70 9.0600 906,00 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 100 FIA 4,2900 429,00 3,6500 365,00 0,0000 0,00 4, 8000 480,00 12674 OXACILINA 500MG F/A 1 200 F/A 4,4900 898,00 0,0000 0,00 4,2840 856,80 5, 3075 1.061,50 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,1200 560,00 1,0500 525,00 0,9305 465,25 1,1500 575,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 902956541000035 Página: 8 de 33 ç _ Cota ão de P¡ Data: 1210712024 .'13, E3335 ç em _ _ Horário: 10:50:53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - seus LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cotação: 09/07/2024 Prazode Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED Juliana GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com C'd' D i'dl d.U.M. o 'go es” ção o “sumo m e n VencedorParcia| VencedorParcia| Vencedor Parc¡ VencedorParcia| Vlr.Un¡t. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal 6715 TRAMADOL50MG1ML1ML 250 AMP 1,7908 447,70 1,3538 338,45 1,9400 485,00 0,0000 0,00 q. 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,2600 852,00 4,2500 850,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,7346 86,73 3,3200 166,00 0,0000 0,00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 5,4698 546,98 4,3900 439,00 6,0900 609,00 6,9500 695,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100 AMP 1,2893 128,93 1,1507 115,07 1,8400 184,00 1,9900 199,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 300 COM 0,0000 0,00 0,0948 28,44 0,1400 42,00 0,0000 0,00 8326 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 100 COM 0,0445 4,45 0,0000 0,00 0,1000 10,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0842 25,26 0,0607 18,21 0,1800 54,00 0,1000 30,00 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 100 COM 1,1656 118,56 0,9850 98,50 1,0500 105,00 0,0000 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFA_TO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 60 FCO 9,3119 558,71 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,6200, 115,50 0,0000 0,00 *Í 9762 FENOBARB|TAL100MG COMP 100 COM 0,1619 16,19 0,0000 0,00 0,1900 19,00 0,0000 0,00 9954 AMPICILINA SÓD|CA 1G F1A 50 F1A 4,6600 233,00 4,3725 218,63 6,9800 349,00 0,0000 0,00 'r 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2300 AMP 1,0982 2.525,86 1,2500 2.875,00 1,4700 3.381,00 1,5900 3.657,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 600 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0670] 40,20 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 6,2652 2.506,08 6,1188 2.447,52 5,8600 2.344,00 6,7200 2.688,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML(NOPROS|L) 800 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1100 888,00 0,8900 712,00 12026 TlAMlNA100MGlML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 'I 12125 AMPICILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 FIA 4,3265 432,65 0,0000 0,00 3,6800 368,00 0,0000 0,00 12674 OXACIUNA 500MG F/A 200 FIA 4,4739 894,78 4,3700 874,00 3,9200 7 784,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG1ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 0,9855 492,75 1,1642 582,10 0,0000 0,00 1,0900 545,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001@são INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO Cotação de Preços Lucas m") Unidade: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 902955541000865 C.N.P.J.: Página: 9 de 33 Data: 12/07/202 Horáno: 10' 6:53 Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cotação: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Codigo Descrição do Insumo 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3837 - SANTOS E 3875 - MED CENTER E LIS Camila GILMAR IVO Qtde. Un.M. Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado Vencedor Parc¡ I Vlr. Unit. Valor Tota| V|r. Unlt. Va|or Total Vlr. Unit. Va|or Total V|r. Unit. Valor Total 6715 TRAMADOL 50MG/ML 1ML 250 AMP 1,4900 372,50 1,3700 342,50 1,7100 427,50 0,0000 0,00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9500 990,00 0,0000 0,00 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 0,0000 0,00 1,9500 97,50 2,3900 119,50 2,3900 119,50 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 0,0000 0,00 4,4800 448,00 5,5800 558,00 4,9500 495,00 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100 AMP 1,4900 149,00 1,2500 125,00 1,5500 155,00 0,0000 0,00 7854 PARACETAMOL 500 MG COMP 300 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1800 54,00 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VIA ORAL - 100 COM 0,1000 10,00 0,0000 0,00 0,0900 9,00 0,0000 0,00 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA VO 300 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1000 30,00 0,0750 22,50 9438 CEFALEXINA 500MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1900 119,00 0,0000 0,00 9488 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0.06 G + FOSFATO DE FCO 18,9000 1.134,00 6,3200 379,20 7,6500 459,00 6,8900 413,40 9561 FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML 60 25 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9762 FENOBARBITAL 100MG COMP 100 COM 0,0000 0,00 0,1500 15,00 18,00 0,2200 22,00 9954 AMPICILINA SÓD|CA 1G F1A 50 FIA 7,9000 395,00 4,3300 216,50 0,113010 5,4500 272,50 5,0000 250,00 10614 DIPIRONA 1G IV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,3900 3.197,00 1,0850 2.495,50 1 ,0900 2.507,00 1,1300 2.599,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 600 COM 0,0000 0,00 0,1300 78,00 1,1400 684,00 0,1900 1 14,00 1 0984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 FIA 7,9800 3.192,00 6,1200 2.448,00 7,4400 2.976,00 6,7900 2.716,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 800 AMP 1,2900 1.032,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12125 ]AMP1cILINA SÓDICA 500 MG - FIA 100 F/A 7,9000 790,00 4,0600 406,00 5,0800 508,00 4,8500 485,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 2001 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,4100 1.282,00 0,0000 0,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 1,2900 645,00 0,9000 450,00 1,1100 555,00 0,0000 0,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. , ~ C ' d P ?à Egas otaçao e reços : 902955541000035 Página: 10 de 33 Data: 12/07/2024 Horário: 10:56:53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cotação: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fomecedores Fomecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unlt. Va|or Total 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250 AMP 1,195 298,25 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 200 AMP 3,9400 788,00 7324 ICL-ORPROMAZINA 25MG/5ML 50 AMP 1,7346 66,73 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MGlML/5ML 100 AMP 4,3800L 43835 7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100 AMP i 1,1507 115,07 7854 «IPARACETAMOL 500 MG COMP 300 COM 0,0948 28,41 8328 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 100 MG COMPRIMIDO VlA ORAL - 100 COM 0,0445 4,45 8792 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA V0 300 COM 0,0607 18,21 943a CEFALEXINA 500MG COMP 100 COM 0,9850 98,50 9458 FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 G + FOSFATO DE 60 FCO 6,3200 379,20 9561 FENOBARBlTAL100MGlML 2ML 25 AMP 3,1550 78,88 9762 FENOBARB|TAL100MG COMP 100 COM 0,1500 15,00 9954 AMPICILINA SÓDICA 1G FIA 50 F/A 4,1500 207,50 10614 DIPIRONA 1G iV/IM AMP 2ML 2300 AMP 1,0800 2.484,00 10728 FUROSEMIDA 40MG COMP 600 COM 0,0670 40,20 10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400 F/A 5,5800 2.232,00 11998 METOCLOPRAMIDA 10MG X 2ML (NOPROSIL) 80a AMP 0,7400 592,00 12026 TIAMINA 100MG/ML 100 AMP 8,7270 872,70 12125 AMPICILINA SÓD|CA 500 MG - FIA 100 F/A k 3,6500' 365,00 12674 OXACILINA 500MG FIA 200 FIA 3,921101_ 764,00 12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 500 AMP 0,9000 450,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001@São INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Lucas irlulltuka Umdade. Local de Armazenamento: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Página: 11 de 33 Dat ' 12/07/2024 Horário: 10:56:53 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cotação: 0910712024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores odrgo Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. P|NHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 2411 - VERA CRUZ MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Valor Total V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Total Vlr. Unlt. Va|or Total 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SRG 1.008,00 16,2000 972,00 19,0300 1.141 ,80 18,2540 1.095,24 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 369,00 3,5000 350,00 0,0000 0,00 4,2205 422,05 13552 LIDOCA|NA +EPINEFRlNA 2% 20MG/ML 20ML 60 100 AMP 50 AMP 310,00 8,8000 440,00 0,0000 0,00 6,4100 320,50 14084 B E i- _r D ROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 1.062,00 1,5500 930,00 2,8100 1.686,00 1,7900 1.074,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200 F1A 1.120,00 5,0500 1.010,00 5,0960 1.019,20 4,9000 980,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN) 50MG VO 500 COM 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 0,0765 39,25 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML lV 50 BL 227,50 4,1900 209,50 5,0200 251,00 4,2000 210,00 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300 AMP 1.497,00 0, 0000 0,00 3,9300 1.179,00 4,9900 1.497,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 2,1350 213,50 1 5834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 3,9000 117,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 2,8920 86,76 15836 [SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 246,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 2,5400 508,00 15864 BENZILP ENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 FIA 1.140,00 6, 6000 990,00 6,6200 993,00 7,1000 1.065,00 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600 F/A 2.730,00 3, 9000 2.340,00 4,6660 2.799,60 5,1500 3.090,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 200 AMP 264,00 1,1000 220,00 1,4680 293,60 1,1000 220,00 16422 [DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IV/IM 100 AMP 0,00 L 1 ,7200 172,00 0,0000 0,00 1,0890 108,90 1 6423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 255,00 3,3500 335,00 0,0000 0,00 2,8420 284,20 1 6635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 2:11 UN 139,20 5, 7000 136,80 5,7300 137,52 6,2500 150,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000Ui FRASCO 5ML 50 UN 17,8000 890,00 0, 0000 0,00 16,4430 822,15 18,1600 908,00 17087 JMORFINA 0,1MGlML 50 AMP 0,0000 0,00 0, 0000 0,00 0,0000 0,00 5,7500 287,50 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO COM 0,1700 51,00 0, 0000 0,00 0,1488 44,64 0,1750 52,50 1 8392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 4 SRG 331,6500 1.326,60 0,0000 0,00 0,0000 0,00 4800000 1.920,00 PGX Software S|G Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|'|'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J 902956541000035 Pág . 12 de 33 - Cotação de Preços Data:_12l07/2024 ?à ñgas Horano: 10:56:53 ">°“'~°'° Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Prazode Cotação: 0910712024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 2732 - SUPERMEDICA 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MEDIC 3103 - LUVERMED Juliana GEOVANNA ALEXANDRE luvermed@gmail.com cód' ri d d. .M. 'g0 De” ção “numa m e u" VencedorParcia| VencedorParciaI VencedorParcia| VencedorParcia| I" VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.U 1 Va|orTotal 12773 ENOXAPAR|NA40MGO,4ML eo sReI 179179 1.009,05 170470 1.070,92 294500 1.707,00 0,0000 0,00 12823 M|DAZOLAM 5MGIML10 ML 100 AMP 4,0113 401,13# 0,0000 0,00 4,6500 465,00 0,0000 0,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 6,4467 322,33 0,0000 0,00 9,3600 468,00 0,0000 0,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,8101 1.086,06 0,0000 0,00 3,0200 1.812,00 2,0300 1.218,00 14868 'CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200 F1A 5,4439 1.088,78 4,5024 900,48 4,9400 988,00 6,8900 1.378,00 14871 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 500 COM 0,0000 0,00 0,1410 70,50 0,0000 0,00 0,0780 39,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 5,0127 250,63 4,2274 211,37 6,4700 323,50 5,9900 299,50 14935 OCITOC|NA 5U|lMLIM |V 300 AMP 3,7847 1.135,41 3,5088 1.052,64 5,4400 1.632,00 0,0000 0,00 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,3900 239,00 0,0000 0,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 4,2978 128,93 0,0000 0,00 3,4400 103,20 0,0000 0,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F1A 7,1630 1.074,45 7,4488 1.117,32 7,4500 1.117,50 8,4900 1.273,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600 F1A 4,6213 2.772,78 4,9578 2.974,68 3,9100 2.346,00 0,0000 0,00 15977 [FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 200 AMP 1,0744 214,88 1,0300 206,00 0,0000 0,00 1,4300 286,00 16422 D|AZEPAM10MG/2ML2ML|V/IM 100 AMP 0,0000 0,00 1,2400 124,00 1,2900 129,00 0,0000 0,00 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 1,4573 145,73 0,0000 0,00 2,3900 239,00 1,6800 168,00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24TUN 6,8704 164,88 5,7200 137,28 9,6600 231,84 13,2500 318,00 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML 50 UN 16,0776 803,88 17,9200 896,00 20,4400 1.022,00 0,0000 0,00 17087 MORFINA 0,1MG1ML 50 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,9800 499,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,1603 48,09 0,1828 54,841 0,2500 75,00 0,1900 57,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D 4 SRG 0,0000 0,00 0,0000 0,00 358,2000 1.432,80 3310000 1.324,00 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 13 de 33 @faças °°'°°ã°°'”"°°°* Bãiãilfâíífâêã " “M” Unidade: 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cotação: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES ' Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3837 - SANTOS E 3875 - MED CENTER ELIS Camila GILMAR IVO Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| Cotado «lvenoedor Parcia| H V|r. Unlt. Valor Total V|r. Unit. Valor Total V|r. Unit. Vaior Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 12773 ENOXAPAR|NA40MGO,4ML 60 SRG 22,8900 1.373,40 17,5700 1.054,20 21,9600 1.317,60 162900 977,40 _~ 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 100 AMP 0,0000 0,00 3,5200 352,00 4,4100 441,00 0,0000 0,00 › d* 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 0,0000 0,00 10,1500 507,50 7,6100 380,50 5,7900 439,50 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + D|P|RONA MONOIDRATADA 600 AMP 2,0200 1.212,00 1,3000 780,00 1,8700 1.122,00 0,0000 0,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200 FIA 0,0000 0,00 4,4600 892.00 5,5800 1.116,00 5,1900 1.038,00 14871 DlCLOFENACO SODIO (VOLTAREN)50MG VO 500 COM 0,0000 0,00 0,9000 450,00 0,1000 50,00l 0,0000 0,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 0,0000 0,00 4,7300 236,50 6,1500 307,50 6,8900 344,50 14935 ÍOCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 5,9800 1.794,00 3,6900 1.107,00 4,9100 1.473,00 3,8900 1.167,00 ' 15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML lM 100 AMP 2,3600 236,00 0,0000 0,00 1,6700 167,00 0,0000 0,00 ' 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB 6,3900 191,70 0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,1500 94,50 15836 SULFATO DE MAGNES|O10% 10ML 200 AMP 1,4200 284,00 1,0200 204,00 1,2600 252,00 0,0000 0,00 15864 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 8,4900 1.273,50 6,7600 1.014,00 6,9000 1.035,00 10,1900 1.528,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600 FIA 7,5000 4.500,00 4,7300 2.838,00 5,4000 3.240,00 0,0000 0,00 15977 FUROSEMlDA10MG/ML2ML 200 AMP 0,0000 0,00 1,0200 204,00 1,1400 228,00 0,0000 0,00 16422 DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML IVIIM 100 AMP 0,0000 0,00 1,1900 119,00 1,4800 148,00 1,3900 139,00 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML1ML 100 AMP 0,0000 0,00 1,6800 168,00 2,2200 222,00 2,3900 239,00 '16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 0,0000 0,00 5,7500 138,00 7,1500 171,60 0,0000 0,00 16714 HEPARINASUBCUTANEASOOOUI FRASCO 5ML 50 UN í 0,0000 0,00 16,9000 845,00 20,1000 1.005,00 16,9500 847,50 17087 41MORF|NA 0,1MGlML 50 AMP 0,0000* 0.00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,0000 0,00 0,1500 45,00' 0,1900 57,00 0,1800 54,00 18392 MATERGANIMUNOGLOBULINA HUMANAANT-D 4 SRG 358,9000 1.435,60 302,6500 1.210,60 3790000 1.516,00 0,0000 0,00 PGX Software S|G - Sistema !ntegrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.G54I0008-35 Página: 14 de 33 cotação de preços Data: _12/07/2024 .à E323 Y _ Horáno: 10:56:53 ~”~“'*“' '“~**="*° Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cotação: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuári : 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Valor Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Va|or Total 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60 SRG 16,2000 972,00 12823 M|DAZOLAM 5MG/ML 10 ML 100 AMP 3,5000 350,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/ML 20ML 50 AMP 6,2000 310,00 14084 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 600 AMP 1,3000 780,00 14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200 FIA 4,4600 892,00 14671 DlCLOFENACO SOD|O (VOLTAREN) 50MG VO 500 coW 0,0780 39,00 14875 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50 BL 4,1900 209,50 14935 TOCITOCINA 5UIIML IM IV 300 AMP 3,5088 1.052,64 15831 FITOMENADIONA(KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100 AMP 2,3600 236,00 15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 30 TB í 2,8920 86,76 200* 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML AMP 1,0200 204,00 15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150 F/A 7,4488 1.117,32 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600 F/A 3,9000 2.340,00 15977 FUROSEMIDA1OMG/ML 2ML 200 AMP 1,0200 204,00 16422 D|AZEPAM10MGl2ML 2ML IV/IM 100 AMP 1,0890 108,90 16423 TERBUTALINA 0,5MGlML 1ML 100 AMP 1,4573 145,73 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24 UN 5,7000 136,80 16714 HEPARINA SUBCUTANEA 5000UI FRASCO 5ML UN 16207761_ 803,88 17087 MORFINA 0,1MGlML 50 AMP 5,7500 287,50 18210 D|P|RONA 500 MG COMPRIMIDO 300 COM 0,1488 44,64 18392 JMATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 4 SRG 302,6500 1.210,60 o tn PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 15 de 33 _ c t - de p Data: 12/07/2024 É Egas o açao reços V _ Horário: 10:56:53 “m Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOCÍÁL DE SÀUDE SAO LUCÀS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cotação: 0910712024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores 310 - CA DISTRI 410 - CIRUR. PINHEIRO 683 - DISTRIBUIDORA 241] - VERA CRUZ BRUNO MAXWELL EDUARDO FABRICIO Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| Vencedor Parcia| V|r. Unit. Va|or Tota| V|r. Unit. Va|or Tota| Vlr. Unit. Va|or TotalT V|r. Unit. VaIorTotaI 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 1,6800 1.344,00 1,5000 1.200,00 5,1100 4.088,00 1,7850 1.428,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 1000 AMP 0,3250 325,00 0,2560 256,00 r 0,3320 332,00 0,3750 375,00 19473 *SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 505,0000 1.515,00 464,0000 1392004 0,0000 0,00 545,9000 1.637,70 19828 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML 200 AMP 0,3750 75,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5393 107,86 20288 EFEDRINA 50MG/ML1ML 50 UN 7,4000 370,00 6,5000 325,00 6,8000 340,00 7,5210 376,05 20338 IEEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 200 FIA 4,5400 908,00 4,5300 906,00 4,5380 907,60 4,9000 980,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 5 POT 44,9000 224,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,3900 246,95 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 100 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 51,0000 5.100,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,5700 1.130,40 1,3490 971,28 1,4270 1.027,44 1,3900 1.000,80 F Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0.00 19,4000 388,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 16,5000 825,00 0,0000 0,00 17,3250 866,25 19,0570 952,85 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,9900 699,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 300 FIA 0,4400 132,00 0,4800 144,00 0,0000 0,00 0,4310 129,30 23282 PREDNISOLONA SMG/ML B0 ML 30 FCO 5,9000 177,00 0,0000 0,00 5,9500 178,50 6,9300 207,90 Valm- Total de cotação R$ 33.433,20 R$ 24.480,48 R$ 29.978,21 RS 41.541,52 Desconto R5 0,00 R3 0,00 R5 0.00 R3 0.00 ;me R$ o,oo Rs o,oo Rs o,oo R$ o,oo Va|or Total Líquido de Cotação R3 33.433,20 R$211.480,48 RS 29.978,21 RS 41.541,52 Condição de Pagamento FATURADO«30 DIAS FATURADO-30 DIAS FATURADO-130 DIAS FATURADO-28D|AS Prazo de Entrega 05/07/2024 0310712024 10/07/2024 05/07/2024 Qualificação (Score) o o o o PGX Software SiG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001Sã 3;¡ Lugas uma' instituto |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Unidade: Local de Armazenamento: 13 › |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 96.295.654J0008-35 Página: 16 de 33 Dat 2/07/2024 Horano: 10:56:53 C.N.P.J.: Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 PrazodeCotação: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 - ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. 2732 - SUPERMEDICA 2896 - MAEVE 2927 - DAZ MED|C 3103 - LUVERMED Juliana GEOVANNA ALEXANDRE 1uvermed@gmail.oom Vencedor Parcia| Vencedor Parcial Vencedor Parcial Vencedor Parcia| V|r. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Va|orTotal Vlr. Unit. Va|orTotal V|r. Unit. Va|orTotal 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IVIIM 800 AMP 0,0000 0,00 1 ,6422 1.313,76 2,4400 1.952,00 1,8900 1.512,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 1000 AMP 0,2915 291,50 0,2564 256,40 0,2600 260,00 0,3900 390,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 497,4100 1.492,23 457,0000 1.371,00 439,0000 1.317,00 0,0000 0,00 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7800 156,00 0,0000 0,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 7,5928 379,64 5,8388 291,94 5,4800 274,00 0,0000 0,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G F/A 200 F/A 5,0169 1.003,38 5,3200 1.064,00 5,2300 1.046,00 5,1200 1.024,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 5 POT 0,0000 0.00 0,0000 0.00 44,8900 224,45 0,0000 0,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 100 UND 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 4,3725 3.148,20 2,7200 1.958,40 0,0000 0,00 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20 AMP 15,0423 300,84 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 18,3373 916,86 0,0000 0,00 19,7600 988,00 19,7800 989,00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,7600 576,00 4,4000 440,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 300 FIA 0,4556 139,68 0,0000 0,00 0,7200 216,00 0,0000 0,00 23282 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30 FCO 5,4439 163,31 5,1172 153,52 6,5200 19550,_ 0,0000 0,00 Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) RS 29.184,74 R$ 28.989,75 R$ 41.439,94 R$ 22.102,60 R$ 0,00 RS 0,00 R3 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00* R3 29.184,74 RS 28.989,75 3 41.439,94L R5 22.102,60 FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 21 DIAS FATURADO - 28 D|AS 03/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 3010612024 'r 0 0 0 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001@São |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços Lucas No¡ m W Unidade: Local 13 - |SSSL - INST|TUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL C.N.P.J.: 9G.295.654/0008-35 C.N.P.J.: Página: 17 de 33 Data: 12/07/20 Horário: 10: 6:53 Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cotação: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143 -ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fomecedores Codigo Descrição do Insumo Qtde. 3216 - CCAF COM.DE 3442 - HOSPDROGAS 3837 - SANTOS E 3875 - MED CENTER ELIS Camila GILMAR |V0 U .M. n Vencedor Parc I Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Totall Vlr. Unit. Valor Tota| Vlr. Unit. Valor Tota| 1 9063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 800 AMP 0,0000 0,00 1 ,5600 1.248,00 2,0200 1.616,00 1,5200 1216,00 19378 4 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 1000 AMP 0,3500 350,00 0 ,2600 260,00 0,3600 360,00 0,4100 410,00 1 9473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 0,0000 0,00 432,4500 1.297,35 541,0000 1.623,00 0,0000 0,00 19828 C LORETO DE SODIO 20% »10ML 200 AMP 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 118,00 20288 EFEDR|NA 50MG/ML 1ML 50 UN 0,0000 0,00 5,6500 282,50 6,9000 345,00 8,1000 405,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 FIA 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 20649 SULFA DIAZINA DE PRATA 1% 400MG 5 POT 60,6800 303,40 40,2500 201,25 480000 240,00 0,0000 0,00 21492 NALBUFINA 10MG/ML AMPOLA 100 UND 78,7200 7.372,00 0 ,0000 0,00 34,5000 3.450,00 0,0000 0,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 0,0000 0,00 1,3500 972,00 1,5800 1.137,60 1,5900 1.144,80 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20 AMP 26,4000 528,00 14,9900 299,80 19,4600 389,20 0,0000 0,00 22638 TAZOClN PIPERACILlNA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23229 AMlODARONA 50MG/3ML 100 AMP 4,4900 lr 449,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 300 F/A 0,0000 0,00 E 0,4700 141,00 0,6400 192,00 0,4500 135,00 23282 PREDNIS OLONA 3MG/ML 60 ML 30 FCO 7,5000 225,00 4,9500 1 48.50 6,1000 183,00 6,7900 203,70 Valor Total de Cotação Desconto Frete Va|or Total Líquido de Cotação Condição de Pagamento RS 39.327,55 r R5 2853535 RS 38.225,40 R5 19.977,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R5 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 39.327,55 R$213.535,35] RS 38.225,40 RS 19.977,20 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS 06/07/2024 09/07/2024 Prazo de Entrega Qualificação (Score) 07/07/2024 1 0/07/2024 0 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Q, são Cotação de Preços «Xí Lucas _ _ *"~“*°*° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL C.N.P.J.: 96.256.654/0008-35 Página: 18 de 33 Data' 12/07/20 Horá 10:56:53 C.N.P.J Cotaçãode Preços: 10240 Data: 2410612024 Prazo de Cotação: 0910712024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores Va|or Vencedor Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. Vlr. Unit. Valor Total 19063 ONDANSETRONA(NAUSEDRON)2MG/ML 2MLIVlIM 800 AMP 1,5000 1.200,00 19378 AGUA PARA |NJEÇÃO 10ML 1000 AMP 0,2560 256,00 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3 FCO 432,4500 1.297,35 19828 CLORETO DE SOD|O 20% - 10ML ZOOJAMP 0,5393 107,86 20288 EFEDRlNA 50MG/ML1ML 50 UN 5,4800 274,00 20338 CEFALOTINA SÓD|CA 1G FIA 200 F/A 4,5300 906,00 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400MG 5 POT 40,2500 201,25 4._ 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 100 UND 78,7200 7.572,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720 AMP 1,3490 971,28 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20 AMP 14,9900 299,50 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50 UN 16,5000 825,00 23229 AMlODARONA 50MG/3ML 100 AMP 4,4000 440,00 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10 ML 300 FIA 0,4310 129,30 23262 PREDNISOLONA 3MG1ML 60 ML 30 FCO 4,9500 148,50 Valor Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação R5 43.302,97 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001lNSTl'I'UTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotação de Preços C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Págin : 19 de 33 Data: 12/07/2024 .Tá, 55° Horário: 10:56:53 LUCHS , _ V” Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL C.N.P.J.: Cotaçãode Preços: 10240 Data: 24/06/2024 PrazodeCotação: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Preçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam¡ Tata¡ de cotação 1253543120 R$ 24.4ao,4a R$ 29.975,21 R$ 41.541,52 Desconto R$ o,oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo mete Rs o,oo RS o,oo R$ o,oo Rs o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação RS 33.433,20 RS 24.480,48 RS 29.978,21 R$111.541,52 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO .30 D|AS FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 2a DIAS Prazo de Entrega 05/07/2024 03/07/2024 10/07/2024 05/07/2024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Total Vencedor RS 2.314,50 R$ 15.335,98 R5 917,34 RS 2.360,80 ___ LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Soñware SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 962955541000045 Página: 20 de 33 z _ c ¡ - d p Data: 12/07/2024 à asas o açm e reços l Horário: 10:56:53 ““°"““° Unidade: 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Prazode Cotação: 09/07/2024 Prazode Entrega: 10/07/2024 Resultado: MenorPreçode Item Usuário: 143-ADJALMA LEMES vam, Tata¡ de cotação R$ 29.184,74 R$213.989,75 R$111.439,94 R$ 22.102,60 Desconto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0.00 R$ 0,00 Frete R$ o,oo R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Va|or Total Líquido de Cotação Rs 29.154,74 Rs 25.939,75 RS 41.439,94 Rs 22.102,50 Condição de Pagamento FATURADO-30 D|AS FATURADO-SO DIAS FATURADO-21DlAS FATURADO-ZS DIAS Prazo de Entrega 03/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 30/06/2024 Qualificação (Score) o o o o Va|or Total Vencedor R5 1.193,30 RS 3.885,05 R5 1.424,00 RS 1.306,20 PGX Software SlG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 200710011'* São |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO Cotaçã 0% Lucas instituto unidade: Local de Cota ção de Preços: o de Preços Armazenamento: 10240 Data: 24/06/2024 Prazo de Cotação: 09/07/2024 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Preçode Item C.N.P.J.: 95295554/0008-35 C.N.P.J.: Usuário: Página: 21 de 33 Data: 12/07/2024 Horár : 10:56:53 143 - ADJALMA LEMES Valor Total de Cotação Desconto Frete Va|or Tota| Líquido de Cotação Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) R5 39.327,55 R5 28.535,85 R5 38.225,40 R5 19.977,20 R5 0.00 R5 0.o? R5 o,oo R5 0.00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 R5 0,00 RS 39.327,55 R5 20.535,85 RS 38.225,40 RS 19.977,20 FATURADO - 28 D|AS FATURADO - 30 DlAS FATURADO - 30 D|AS FATURADO - 30 D|AS 06/07/2024 09/07/2024 r 07/07/2024 1 0/07/2024 0 0 0 0 Va|or Total Vencedor R5 8.108,00 RS 6.162,80 R5 0,00 R$ 295,00 PGX Software S|G - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1,07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P. .: 96.295.654l000B-35 Página: 22 de 33 cotação de preços Data:_12/07/2024 Horano: 10:56:53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Cotaçãode Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Prazode Cotação: 09/07/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Preçode ltem Usuário: 143-ADJALMA LEMES Va|or Total de Cotação Desconto Frete Valor Total Líquido de Cotação RS 43.302,97 Condição de Pagamento Prazo de Entrega Qualificação (Score) Va|or Total Vencedor RS 43.302,97 PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 z' sã *E2 Lugas r wnhkum Umdade¡ Ordem de Compra 13 - ISSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 23 de 33 Data: 12/07/2024 Horário: 10:56:53 Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fomecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Valor Tota| 1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 25,00 SPR 23,50 537.50 11993 METOCLOPRAMIDA 10MG x 2ML (NOPROSIL) aoooo AMP 0.74 592,00 13552 LIDOCAINA +EPINEFRINA 2% 20MG/MI. 20ML 50,00 AMP 6,20 310,00 22638 TAZOClN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 50,00 UN 15,50 525,00 VaIor Total: 2.314,50 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30hs e das 13200 hs às 16:40hs Fme¡ 0,00 LUC| PAU RINHEIRO _ ALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0O08-35 ?São Lucas »nú ilumina Umdade¡ Locai de Annazenamento: Ordem de Compra 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - ISSSL ~ INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sÃo LUcAs - SEDE C.N.P.J.: Página: 24 de 33 Data: 12/07/2024 Horário: 10:56:53 Fornecedor: 410 - CIRURGICA P|NHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário VaIor Tota| 1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 2o ML 20,00 AMP 4.79 95,80 2668 TRAMADOL 50 MGIML - 2 ML 300,00 AMP 1,50 540,00 303o EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPoLA 30,00 AMP 1,74 52,20 3046 GLICOSE 50%-10ML 200,00 AMP 0,72 143,90 5414 NEocAINA PESADA 5,0mg + aco/mL (4,0ml) - APENAS MARCA CRISTALIA 80,00 AMP 8.10 648.00 6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MGIML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 200,00 AMP 3,94 788.00 7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 100.00 AMP 4,38 438.00 9954 AMPICILINA SODICA 1G FIA 50,00 FIA 4,15 207,50 10614 DIPIRONA 1G IVIIM AMP 2ML 2.300,00 AMP 1.06 2.434,00 10934 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 400,00 F/A 5.58 2.232,00 12125 AMPICILINA SÓDICA 50o MG - FIA 100,00 FIA 3,55 355.00 12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 60,00 SRG 15,20 972.00 12823 MIDAZOLAM 5MG/ML 10 ML 100.00 AMP 3,50 350,00 14575 METRONIDAZOL (FLAGYL) 5MG/ML 100ML IV 50.00 BL 4,19 209,50 15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 600.00 F/A 3,90 2,340.00 16635 OLEO DE GIRASSOL 200ML 24,00 UN 5.70 136,80 19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG1ML 2ML IV/IM 500.00 AMP 1,50 1.200,00 19378 AGUA PARA INJEÇAO 10ML 1.000,00 AMP 0.26 256.00 20333 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 200,00 FIA 4,53 906,00 22396 DEXAMETASONA 4MGIML 2,5ML 720,00 AMP 1.35 971,25 Va|or Tota|: 15.335,98 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu; 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 25 de 33 f, _ amem de com Data: 12/07/2024 à E3235 p" Horário: 10:56:53 Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE sAo LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fornecedor: 683 - DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES C.N.P.J.: 07.640.617/0001-10 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 12026 TIAMlNA100MG/ML 100,00 AMP 8,73 372,70 OoseNações: CL.TIAMINA INJ 100MG/ML 1ML c/so (ACESYL) 18210 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 300,00 coM 0,15 44,54 Observações: D|P|RONA 500MG CPR C/240 (G) Valor Tota|: 917,34 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0.00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs &m; om LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008e35 Página: 26 de 33 ç _ o d d c Data: 1210712024 7:, E3335 ' °"' ° “m” Horário: 10:56:53 P** “WW” Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 2B D|AS Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Ann. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 4795 SIMETICONA 40MG COMP 100,00 COM 0,16 16,40 5919 DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 50,00 AMP 21,25 1.062,50 507a GENTAMICINA 40MG/ML 50,00 UND 1,29 54.45 S459 CIMETIDINA 15o MG/ML - z ML 100,00 AMP 1,20 120.00 6715 TRAMADOL 50MG/ML1ML 250,00 AMP 1,19 298,25 9551 FENOBARB|TAL100MG/ML 2ML 25,00 AMP 3,15 79,39 15934 NEOMICINA + BACITRACINA15G TOPICO 30,00 TB 2,59 86,76 16422 DIAZEPAM1DMGIZML 2ML IV/IM 100,00 AMP 1,09 105,90 17087 MORFINAOJMG/ML 50,00 AMP 5,75 237,50 19828 CLORETO DE SODIO 20%- 1oML 200.00 AMP 0,54 107,86 23240 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 1o ML 300,00 FIA 0,43 129,30 VaIor Tota|: 2.360,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs eme¡ 0,00 LUC| PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documenloí 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 - 0d d C @Essas r em e ompra meu i íVtiivifz Unmade¡ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Página: 27 de 33 Data: 12/07/2024 Horário: 10:56:53 C.N.P.J.: Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 1479 ADRENALINA(EPINEFRlNA)1MG/ML1ML 100,00 AMP 1,32 131,99 3999 FENTANIL 5o MCG/ML 2ML 50,09 AMP 2,15 197,44 9329 ACIDO ACETILSALICILICO (AAS) 10o MG COMPRIMIDO VIA ORAL - (vo) 100,90 COM 0.04 4,45 Observações: cx c/ 509 16423 TERBUTALINA 0,5MG/ML1ML 100,00 AMP 1,46 145,73 19714 HEPARINA SUBCUTANEA 500901 FRASCO 5ML 50,00 UN 19,09 909,99 Va|or Tota|: 1.193,30 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40 hs eme¡ 0,90 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.154/0008-35 Êáçinatzftgdãoãi a a: â ñgas °'d°'" de “m” A _ Horário: 10:59:53 “w““" “WW” Unidade: 13 - ISSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS ~ SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL Fornecedor: 2896 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 00034672/0001-92 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Valor Tota| 2626 MORFINA 10 MGIML-1ML 59,09 AMP 1,90 94,76 Observações: DOLO MOFF 10MG/ML 0750 AMP x 1ML 2999 HIDROCORTISONA100MG AMPoLA 159,00 FIA 3,02 453,33 Observações: CORTISONAL 190MG INJ. C/50 FIA 3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 5,47 273,49 Observações: UNIFENTAL 50McG7ML INJ. C/25 AMP x 10ML 4525 CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML AMPOLA1ML IMIIV 25,00 AMP 21,96 549,57 observações: DIFENIDRIN 50MG/ML Cl25 AMP x 1ML 7324 CLORPROMAZINA 25MG/5ML 50,00 AMP 1,73 99,73 observações: CLORPROMAZ 5MG/ML INJ, C/50 FIA x 5ML 7931 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA -BUSCOPAM 100,09 AMP 1,15 115,07 OtJsen/ações: BUTIL. DE ESCOPOLAMINA 20MGIMLIVIlM/SC1ML 07190 AMP (G) 7954 PARACETAMOL 500 MG COMP 300,00 COM 0,09 29,44 Observações: PARAMOL 500MG 07509 CPR 9792 OMEPRAZOL 20 MG cAPsULA vo 300,09 COM 9,09 19,21 Observações: OMOPREL 20MG C/SIS cPs 9439 CEFALEXINA 500MG coMP 100,09 COM 9,99 99.59 Observações' CEFALEXINA 590m0 c/10 CAP 14935 OCITOCINA 5U|/ML IM IV 300,09 AMP 3,51 1.052,64 Observações: OXITON 5UI 7ML INJ. C750 AMP x 1ML 15994 BENZILPENICILINA(BENZETACIL)1.200.000 UI (BENZATINA) IM 150,09 F/A 7,45 1.117,32 Observações: BENZILPENICILINA1.200.000UI c/50 F/A SIDIL. (BEPEBEN) Va|or Total: 3,885.05 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: 0,00 das 08:00hs às 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs eme¡ 0700 LUCI PAULA REBECA GOMES PINHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão:|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO D0 PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654IIJ008-35 z 55 É! Lugas meu¡ iwtnuto Umdade¡ Local de Annazenamento: Ordem de Compra 13 - |SSSL -INSTITUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE 1 - COMPRAS - MATR|Z - ISSSL C.N.P.J.: Página: 29 de 33 Data: 12/07/2024 Horário: 10:56:53 Fornecedor: 2927 › DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 33.744.319/0001-30 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 73360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 2993 FENIT01NA100MG/ML 5ML 209,00 AMP 1.93 399,00 12974 OXACILINA 500MG FIA 299,00 F/A 3,92 794,09 29299 EFEDRINA 50MG/ML1ML 59,99 UN 5,49 274,00 Va|or TotaI: 1.424,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00hsàs 16:40hs pme¡ 0,00 MES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento; 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955541000845 Êáginíã/Sgá/Iãoãí a a: ;à Egg” ordem de compra l _ Horário: 10:56:53 Nm' *'““'“'° Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Fomecedor: 3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 19.391.064/0001-99 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO ~ 2B D|AS Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. Va|or Unitário Va|or Tota| 3101 OMEPRAZOL 40MG + DIL FIA IV 100.00 FIA 7.87 757,00 10726 FUROSEMIDA 40MG COMP 600,00 COM 0,07 40,20 14371 DlCLOFENACO somo (VOLTAREN) 50MG vo 500,00 coM 0,03 39.00 23229 AMIODARONA 50MG/3ML 100,00 AMP 4.40 440,00 VaIor Tota|: 1.306,20 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Degconto; o,oo das 08:00hs 'as 11:30 hs e das 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,90 LUC| PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 31 de 33 _ Data: 1210712024 3;, E3335 ordem de CMM Horário: 10:56:53 "WW “WM” Unidade: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: LocaI de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL Fomecedor: 3216 - CCAF COM.DE MED.E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI C.N.P.J.: 16.917.1B1l00O1-55 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 D|AS Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS |SSSL Local Ann. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1829 - CENTRO › CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário VaIor Tota| 15531 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP 2.36 236,00 21492 NALBUF|NA10MGIMLAMPOLA 100,00 UND 78,72 7.872,00 Va|or Tota|: 8.108,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00 hs às 11:30hs e das 13:00hs às 16:40 hs ;um 0,00 LUC| PAULA GOM DJALMA LEMES GESTÃO ADMIN|STRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001?São INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 902955541000845 Ordem de Compra Lucas :uma Instituto Umdade¡ Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - |SSSL 13 - |SSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Página: 32 de 33 Data: 12/07/2024 Horário: 10:56:53 Fornecedor: 3442 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 08.774.906/0001-75 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 DIAS Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVENIDA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78360000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário VaIor Total 5413 CLOPIDOGREL 75 MG COMP 90,00 coM 0,29 26,10 5445 HIDROXIDO DE ALUMINIO 240ML vo 20,00 FCO 2,75 55,00 949a FLEET ENEMA (FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,06 o + FOSFATO DE SODIO 0,16 G) SOLUÇÃO RI 60,00 FCO 6.32 379,20 9762 FENOBARBITAL 100MG coMP 100,00 COM 0,15 15,00 12717 AcIDo ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA c 500,00 AMP 0,90 450,00 14094 BULTlBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MGI500MG/ML (auscoPAM 1 500,00 AMP 1,30 790,00 148GB CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 200,00 FIA 4,45 892,00 15836 SULFATO DE MAGNESIO 10%10ML 200,00 AMP 1,02 204,00 15977 FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML 200.00 AMP 1,02 204,00 19392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 4,00 SRG 302,65 1.210,50 19473 SEVOFLURANO 1ML/ML FR 250ML 3,00 FCO 432,45 1.297,35 20649 SULFADIAZINA DE PRATA 1%400MG 5,00 POT 40,25 201,25 22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MGl5ML 20,00 AMP 14,99 299,30 23292 PREDNISOLONA 3MG1ML eo ML 30.00 FCO 4,95 149,50 Va|or Tota|: 6.162,80 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira oesconqo; o,oo das 08:00 hs às 11:30 hs edas 13:00hs às 16:40hs mu¡ 0,00 LUCI PAULA REBECA GOMES P|NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001|NST|TUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.651/0008-35 , são Ordem de Compra *Ef Lucas wmnâ I :smmo Unidade: Local de Armazenamento: 13 - |SSSL - |NST|TUTO SOC|AL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Página: 33 de 33 Data: 12/07/2024 Horário: 10:56:53 Fornecedor: 3875 - MED CENTER COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 00.874.929/0001-40 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 10240 Data: 24/06/2024 Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO LocaI de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 70360-000 Insumo Descrição Quantidade Un. VaIor Unitário Va|or Tota| 3021 DOPAMINA 50MG/ML - 1o ML 100,00 AMP 2,95 295,00 Observações: MARCA: BLAU Va|or TotaI: 295,00 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira Desconto: o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs mu, gm LUCI PAü O REBEC NHEIRO ADJALMA LEMES GESTÃO ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software Istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001m memos n: rzlmunu mn um .rmmxm-uma rnmxrmscmviçnsmxsnmm m \WÍA :MAL rurxmm m um w. N" 13928 DAIA BLILEEIIMIÇNIO ¡DILYHHCMLXOL &INAIVKADONILÁQDOR V same: 1 Drogañas DAN (vu-mu 1x1 msm ra Fiscal Eletrônica IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!III : 1 um LDL .x1 m. Popular ° '-“,°“““ 1 | I - 51mm 512407103410450002645500100011139281905517647 DROGARIA DMD LTDA - CAMPO NOVO N** 13928 1: 3111.1201, sam: - CENTRO, campo NOVO no numas, MT - SÉRE¡ 1 comum 4,, aumúm ,o mu¡ mamas¡ d, NH CEP: 783604300 - Fone/Fax: (66) 35666767 l _ “ww_nfe_f¡nnda_sov_b¡›gpona| Pagma l de 1 › NATURFZA IN OP! RA( A0 PROTKKHOIIE AUTOMIUÇÂÁ) D? USO *I NOTA FISCAL DE REFERENCIA 151240055237339 arm/2024 15:54 WSCKICÃD BYADUAL INSFXKHÍO R$1101,11. DO SUBST, TRU¡ IR 0x11 135413249 103410450002641 DESTINATÁRIO/REMETENTE Nampula/Io scan cmmx 1» um.; na :msm INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 962956540008215 01/07/2024 ¡FDFREw mmxmwmto a: mm DE &num/sun; AV BRASIL, 1629 CENTRO 78360000 01 /07/2024 MLNICIPI/J FDNBFAX LT BSGIICÃD LSTADUAL !IMA DE [RTIIADNSAIDA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 15:52 FATURA .A CÁLCULO no 11v11›r.›s'ro BAVBDE FÁIIUUHIJ ICM'. VAlDR DO !GWS BASEDEPÂIHIIJNXH( @f ' VALOR 1101111433”. VALDRTUYAL DIN 1111131710* 0,00 0,00 0,00 688,44 VAI u: ou mm um oosrtxuw uesruxn; orrmAs nrsrrxxs Artes/uam; uma num vxwnvonLba \Lrra 0,00 0,00 328.74 0.00 0,00 359,70 TRANSPORTADORJVOLUMES mmsronuoos M710 StXYAL F11??? ?VR (TDHA (DDR1) 1h11' PLACA 7h VfÍñ/!Q U! (WN í FP SEM FRL' 1' L vwmruçu “INK mo LY INSHIIÇÂDFSTADUAL ' qutmmm [rsvuw 'uma ¡NLMFXIAÇÃU T mo 12mm Iwwlioovr» l DADOS no rnonvrwsrznvrco a ' aq_ room nrsnmcaom monwosazwko Numa am. mz mm. v1 1: mm. nrscmm m rms m: x11; wmv 10m'. MAX TtYANIUM mx: - 'T' !3111/NUMA 7897941201731 DLSLDNTU: RS 109531011551), 21060030 1.00 229,45 229 AR 117751¡ 0.011 0.00 D W 0M) TOTAL LtQ; RS 119/xr WHEY 101.135; MAX 11111111014 ?DOG - CHOCOLATE 7190911201791¡ DESCONTO: M 109.5¡ (4179351. 21009034) 1,00 719.45 7.19.48 1171.53 M10 0.00 11,1!) 0,011 "mui. LIO.: R: !uma WHEY NXT¡ MAX 'HTANJUM W116 . 7219994120181] "S .MÃE H7; a 21001030 1.00 31h46 29.116 10953 [1.00 0.01) 0.00 0 01) 10mm ¡Qgzi 119 M) r; 'T 1 n 1 I a IIISIIIIIIO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS . 1 . . 940k .~. INÕÍICIÊÍFÊIWS LUuPaUIARG-:Jilãf CNPJ: 96.295.654/0008-35 utri, ¡onrsta Diretora Admin a w _ 001,1 19512 Contrato. 133/2022 x¡ «J CÁLCULO 11o ISSQN | MS ¡CAOMUVICTPÀV V (N Y l SFRVWCOS I M3517¡ ÁYCULODOISÉQN Í VMB? D053.” DADOS Anrcxorms wmwxux-smwwwrxrmus xmzxwum no msm CNPJ 962956541100835 PREFEITURA MINICIPAL DE CAMPO NOVO CONTRATO GESTAO 001/2022 ORDEM DE CCMPRA: 10223 Documentos Fi scaís Vincnnadns: 51240710341045000264650010014766931661160144 Va¡ Tributos Não Apurado R$359.70 (100.00%)RECEBEMOS oe NUTRILFFE vnomrros namorou/us um os PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A0 LADO Nçe “ Va|or rom :se Rs- 1.105,94 - Data da Emissão 0110772024 Carregamento. 730a 9455 e wsrmno sociAL os SAUDE sAo LUCAS N” 84 m» :e u run-vw ¡narrzrxaclo 1: MMNATUM w Rscsnrmz S RIE 1 j Identificação do aumente ANF_ H r NUTRILIFE ?mouros NUTRICIONAIS LTDA D e ' 1 Docimantn Auxilia.: da I 1 ÊY1¡Ã'§°Ã"ÍI-s”7$w"3°°°s5 *Cm/ADE “u” Nota Fiscal Eletzõmca ' í A ° ' EN A 1 Vrum: n: Acesso 1 ' “n” 5124 0726 5747 590o 0107 550o 100o 0444 8411 0332 5563 Trident: esmas-am No_ “43,, Fax: SS 2136-8351 54min adr-@sxuwnuhwmhr SÉRIE 1 FL 1 of1 Consulta de autenticidade no portal nacional da Taxa-nas» o: ::somem NF-e wwwmfe . fazenda. gowbrlportal VENDA DE MERC. ADQUIRIDA ou RECEBIDA os TERCEIROS xxscnzrx; ESTADUAL msn. 14:7. w soon. rnxxumnro cup: Promova u: Aumzincaorimra -~ mu! 135537157 25,574 759/0001-07 151240053268257 01707/2024 15:38:59 1 DESTINATÁRIO/REAGENTE _ :qm/nm 50cm» cure/crf m* D* W553” 9455 INST|TUTO socIAL DE SAUDE sAo LUcAs 96.295.651/0008-35 01107/2024 ¡msmwrum minuto assinatura :Amno/oxsrnxro um M amu/suar- AV. 1590511_ N' 1029 sw CENTRO 01 10712024 A (m, “Mam, ¡ddmdm ur msrxxan asnum mu. »s :um 79360000 CAMPO Novo Do PARECIS 114517-3914 MT ISENTO 15122 FATURA T1' vu: 1 31/D7R4 1.108,94 aúmuuo oo amos-ro m: o: váxamm n: um 'mma no 1m: :Asa xxe,.aw.vm m :m: as. mm :x1 :m: :unem-ngm vam:: rom. nos eí-xmtrms 1.103,94 1213,52 °~°° o,oo R$1.103,94 *sAL/,11 eo m:: 25:11:12 m: 5mm um c:: ocsccxto um: Lanza: Acsscoaza: Vuc:: ::o m uma meu. na aún o,oo Rs 0,00 Rs o,oo 0,00 0,00 R$1.109,94 TRANSPORTADOR/VOIUMES TRANSPORTADOS A mu.: srzzm. ma:: Ma c., ,A mma-u um roxa-A m val/mu; u¡ LTIYJ/GYF 0T¡ BRASIL TRANSPORTES LTDA 0- Emitente ABC2222 MT 16903492000t65 tmmnourm #mirins 1:? 11151211200 asa-mm. Av. MANOEL JOSE DE ARRUDA. 255a - JARDIM EUROPA #MT ,mm-mms ssa uma nas ;mma 2 2 403 DADOS DO PKEUKV/SERVICÔS 1156140 uzscnxrwa ro Pnowwx/ssnvzça urx/ss rar «me 0:1: :v: v. v x c .v a: mr: v rms ?5.2 1579 NUTREN semen P0 SEM SABOR 37o GR 19019090 00o 5102 un 5 »naum u 0.00 “meu 45599990 455m 77.35 um N LT. 407 046011 DATA FAB ' 01101/2024 DATA VAL, 01/09 2025 1556 FIBER MAIS SACHE (1OX5GR) 21069030 000 5102 UN h 2 5197991” 5 0.00 5397900 107340013 10794 18,35 1700 030 N LT 408 1210 BAÍA FAB 011060024 DATA VAL 01IO6l2C25 PERC PARE CI 0- FCI D13 M5089? 4515" SE-GCCAB SFDSÉC 2112 NUTREN SENIORPOCAFE casos 74061¡ 19019090 um 5102 ou a mamona o 0,00 131mm 54599999 545m 92,92 17.00 o,oo NLT 4093046021 DATA FAB 04104/2024 DATA VAL 0111C 2025 F11/ nos¡ PRODUTOS t, L laJ* reitas 15m / n 'PW Iã . .xFinheiro 2 Diretora Administrativa NPJ D5 . ' 9 -395 e 0 Ill/IIS COD( to. 'o /42/00 cálculo no ISSQN \JISLRXCÀD mmzcmu [uma rom. Dos szwxcus Í u:: rw. CAbCüw u: ::seu ívztwx :›<› :em DADOS ADICIQRAIS IKFCFFVQÔPJ CCSPLEQTARES ¡UÊWÍNN N¡ "X5533 9455 PEDIDO: 5530901431 CARGA: 73966 TIANSACAO: 35686 COERANCA: 341 30 DlAS CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBXTOS (PEMD N'-' 6949798795 VALIDA ATE 27/57/1924 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO »CNPJ: 96.295.554/0598-35 CONTRATO DE GESTAO: 991/2921 - ORDEM DE COMPRA: 10223 AVENXDA AV BRASIL, 1.629 - CENTRO › CAMPO NOVO DO PARECIS/MT ~ CEP: 7B360808 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCE5S0/HAND.SEGU MRS NV¡ 574.705 DE 13/05/2011 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 16.35|NST|TUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 96.295.654I0008-35 Página: 1 de 4 _ - - - Data: 12/07/2024 nã? Egg” Requisiçao de Insumos Horário: 16:41:50 “M” *'“°“*°'“ Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS C.N.P.J.: 07.900.613/0001-24 Local de Annazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL Requisiçãodelnsumos: 1546 Data: 24/06/2024 Unidade de Destino: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Insumo Descrição Quantidade Un. 11114 WHEY PROTEIN 100% PROTEINA POTE GRANDE 4,00 UN 20276 FIBER MAIS - NESTLÉ - cx c¡ 2o SACHES 2,00 CAX 21956 ENSURE 900o 4,00 LAT 829933 NUTREN SENIOR SEM SABOR 5,00 LAT Documento: 20071001 PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.N.P.J.: 96295354/0008-35 Página: 2 de 4 - Data: 12/07/2024 Y, são Cotaçao de Preços , _ _ _ _ à¡ Lucas t _ Horar . 16.41.50 ~““^“" ~' Unidade: 13 - ISSSL -INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL Cotação de Preços: 10223 Data: 24/06/2024 Prazo de Cotação: 26/06/2024 Prazo de Entrega: 10/07/2024 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 2 - CAROLINE FAGUNDES Cotações de Preços dos Fornecedores Fornecedores 1599 - GU|0 2861 - NUTRI CARE 3373 - DROGARIAS RICARDO JAIR EDUARDO Va|or Vencedor Venoedor Parcia| Cotado Vencedor Parcia| Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M. VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. VaIorTotaI VIr.Unit. Va|orTotal VIr.Unit. Va|orTotal 11114 WHEY PROTEIN 100% PROTEINA POTE GRANDE UN 254,1000 762,30 265,0000 795,00 1199005 359,70 119,9000 359,70 3 20276 FIBER MAIS - NESTLÉ - CX C/ 20 SACHÊS 2 CAX 53,9700 107,94 88,0000 176,00 82,0900 164,18 53.9700 107,94 21956 ENSURE 9006 3 LAT 1820000 546,00 1860000 558,00 1643500 553,05 1820000 546,00 829933 NUTREN SENIORSEMSABOR 5 LAT 91,0000 455,00 162,0000 810,00 156,7200 783,60 91,0000 455,00 valor Tota| de Cotação R$ 1.871,24 R$ 2.339,00 R$ 1.560,53 Desconto R$ o,oo Rs o,oo R$ o,oo Frete R$ o,oo R6 o,oo Rs o,oo Va|or Tota| Líquido de Cotação R$1.871,24 Rs 2.339,00 R$1.860,53 R5 1.468,64 Condição de Pagamento FATURADO - 3o DIAS FATURADO - 3o D|AS FATURADO-150 DIAS Prazo de Entrega 10/07/2024 10/07/2024 1070772024 Qualificação (Score) of o o Va|or Total Vencedor R5 1.108,94 Rs 0,00 Rs 359,70 Rs 1.468,64 CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMINISTRATIVA Requi ção de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software SIG - Sistema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1.07.00 Documento: 20071001INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - N C.N.P.J.: 962955540008455 Página: 3 de 4 Data: 12/07/2024 ?à 33g” md"" d° “m” l _ Horário: 10:41:50 “““"*° Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOC|AL DE SAUDE SAO LUCAS - SEDE C.N.P.J.: Local de Annazenamento: 1 - COMPRAS - MATR|Z - |SSSL Fornecedor: 1699 - NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 26.574.769/0001-07 Prazo Entrega: 10/07/2024 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 D|AS Cotação de Preços: 10223 Data: 24/06/2024 Motivo: MENSAL DIETA Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCL|DES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL LocaI Arm. de Entrega: 1 - ALMOXAR|FADO Local de Entrega: AVEN|DA AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360~000 Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Va|or Tota| 20275 FIBER MAIS - NESTLÉ - cx c¡ 20 SACHES 2,00 cAx 53,97 107,94 21950 ENSURE 900o 3,00 LAT 102.00 545.00 829933 NUTREN SENIOR SEM SABOR 5,00 LAT 91,00 455,00 VaIor Tota|: 1.106,94 Entrega do pedido de segunda à sexta-feira nascença; o,oo das 08:00hs às 11:30hs e das 13:00 hs às 16:40 hs Fme¡ 0,00 LTICIA CAROLINE DE FREITAS CAROLINE FAGUNDES DIRETORIA ADMINISTRATIVA Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras PGX Software istema Integrado de Gestão - Financeiro - Versão: 1 Documento: 20071001